杭州市朗木家居文化創(chuàng)意有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

1、杭州市朗木家居文化創(chuàng)意有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書，”目、實(shí)施可行性概述二、企業(yè)概況三、產(chǎn)品與服務(wù)，”四、市場(chǎng)與顧客群分析，”五、競(jìng)爭(zhēng)，”六、定價(jià)與銷售策略，”七、成本計(jì)劃，”八、現(xiàn)金流量計(jì)劃，”九、投資回收，”十、組織與員工卜一、經(jīng)濟(jì)分析（資金來源及用途、設(shè)備清單、銷售預(yù)測(cè)、盈虧平衡分析），”十二、其他（個(gè)人簡(jiǎn)歷、個(gè)人及家庭生活費(fèi)預(yù)算），”十三、環(huán)保、技術(shù)要求，”十四、可能存在的問題與防范措施，”十五、申辦程序及日程安排、關(guān)于創(chuàng)業(yè)的基本條件可行性概述,1、市場(chǎng)需求與創(chuàng)業(yè)股東的關(guān)聯(lián)，”本人在家具行業(yè)20多年，十分慶幸這一門類的商品市場(chǎng)需求持久而廣泛。,2、實(shí)施創(chuàng)業(yè)的基本條件（1）具有良好的職業(yè)經(jīng)歷和職業(yè)

2、業(yè)績(jī)（長(zhǎng)期從事 技術(shù)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理工作）。（2）具有一定時(shí)期的 創(chuàng)業(yè)模擬準(zhǔn)備，如團(tuán)隊(duì)建設(shè)等（決策、執(zhí)行和操作三層骨干人員基本配齊,人員專長(zhǎng)涵蓋產(chǎn)品開發(fā)、營(yíng)銷、生產(chǎn)、管理等要素，且均具有較良好的職業(yè)業(yè)績(jī)），這批對(duì)象將作為發(fā)起人而加入新辦企業(yè)。(3)發(fā)起人（團(tuán)隊(duì)）具有滿足企業(yè)創(chuàng)辦初期的 資金需求能力。(4)新辦企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)）有可能獲得著名品牌的授權(quán)使用。(5)企業(yè)有可能獲得原工作單位在政策允許條件下的支持和幫助（可視作輕工國(guó)有企業(yè)部分轉(zhuǎn)制的性質(zhì)），其內(nèi)容大致為：作業(yè)場(chǎng)地和部分設(shè)備以及成熟銷售店鋪等方面。，” （6）企業(yè)有可能通過創(chuàng)業(yè)扶持政策獲得流動(dòng) 資金的借入和享受到有關(guān)優(yōu)惠政策, 如所

3、得稅減免等。（7） 個(gè)以核心專長(zhǎng)為基礎(chǔ)并輔之于分解結(jié)合方式的作業(yè)思路日趨成熟。這個(gè)思路是由市場(chǎng)條件和企業(yè)狀況所決定的。做強(qiáng)、做精、做準(zhǔn)20%做好、做妥、做穩(wěn)80%在堅(jiān)持雙贏和不斷學(xué)習(xí)的引導(dǎo)下做好這個(gè) 2: &例如工藝制造方面，企業(yè)僅完成整個(gè)工藝路線中的關(guān)鍵工序和最終工序的加工，約占20%其余80%勺加工（含制品）由企業(yè)的購(gòu)買行為支持。購(gòu)買行為將獲得技術(shù) 工藝標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟(jì)合同履行和合格分承包方的支持。（8）企業(yè)的發(fā)起人（群）對(duì)建設(shè)學(xué)習(xí)型企業(yè)有強(qiáng)烈的愿望和認(rèn)同（發(fā)起人群的基本情況略）。9）企業(yè)運(yùn)行的方向，將向 頭腦型 企業(yè)演變，通過可控制資源因素和不可控制資源因素在銷售和開發(fā)的磨合作用

4、，漸漸實(shí)現(xiàn)。企業(yè)運(yùn)行初期將是這一構(gòu)造的模擬實(shí)踐運(yùn)作和磨合。二、企業(yè)的一般情況,1 、公司性質(zhì)和主要經(jīng)營(yíng)范圍, 公司的法律形式采用有限責(zé)任公司形式。性質(zhì)為混合經(jīng)濟(jì)，公司的初期投入（注冊(cè)資本金）為人 民幣 60 萬元。其中，國(guó)有股份約為 10%，自然人股份約為 90%。, 主要經(jīng)營(yíng)范圍為：木制家具（含軟體家具）生產(chǎn)、銷售（含延伸產(chǎn)品）；工藝品、藝術(shù)品制造、 創(chuàng)作及其延伸產(chǎn)品的銷售；室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)和室內(nèi)裝潢施工及其配套制品的銷售；咨詢服務(wù)；家居式空 間相關(guān)用品的制造的原材料銷售（含進(jìn)口原材料）。,2 、地址選擇, 工廠地址首選為租用原工作單位骨干工廠的一部分。占地面積約為 5000 平方米，建筑面積約

5、為 2 500-3000 平方米。銷售地選擇在新原單位的專賣商廈（成熟且有良好銷售業(yè)績(jī)，上海市區(qū)境內(nèi)）。, 工廠首選和次選地理位置均安排在滬青公路二側(cè)的劉行鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)。,3 、經(jīng)營(yíng)理念, 做小、做精、做好。, 做?。? 做精：品質(zhì)控制。追求1 : 6.5的和諧（頭腦與軀干），操作 2 : 8 （1 : 4）的加工。, 做好：2 個(gè)方向的服務(wù)，即顧客和分供方。為顧客服務(wù)以建立企業(yè)的美譽(yù)度，為分供方服務(wù)以提 高全面質(zhì)量。,4 、質(zhì)量目標(biāo)（指最終檢驗(yàn)入庫檢查狀況）, 特等品率： 10%；一等品率： 20%；合格品率： 100%。，”企業(yè)將在運(yùn)行初期，貫徹IS09001體系。貫標(biāo)6個(gè)月后，申請(qǐng)多邊認(rèn)可的

6、認(rèn)證證書。三、產(chǎn)品與服務(wù)，”產(chǎn)品銷售與服務(wù)范圍見“主要經(jīng)營(yíng)范圍“。,其中咨詢服務(wù)為：中小型木制企業(yè)（對(duì)象）的技術(shù)、質(zhì)量控制和企業(yè)管理顧問以及為有特殊需求 的顧客提供產(chǎn)品、工藝流程設(shè)計(jì)。四、市場(chǎng)與顧客群分析,1、目標(biāo)顧客，”新辦企業(yè)的目標(biāo)顧客為:,1.1單體顧客-指購(gòu)買商品或服務(wù)，以滿足居住和提高生活質(zhì)量的人群，其特征是個(gè)性化的小量 購(gòu)買，是我們主要服務(wù)對(duì)象”,1.2團(tuán)體顧客-指購(gòu)買商品或服務(wù)，以滿足營(yíng)業(yè)需求的顧客（如飯店、賓館、公司等）和銷售需求的經(jīng)銷商（含海外顧客）。其特征是個(gè)性化設(shè)計(jì)的成批購(gòu)買和來樣成品生產(chǎn)組織。,1.3有特殊需求的顧客-指購(gòu)買服務(wù)范疇內(nèi)的，以滿足生產(chǎn)組織、品質(zhì)控制等需求的

7、顧客（個(gè)人或企業(yè)）。,在企業(yè)初期（開業(yè)至18個(gè)月間）的計(jì)劃銷售額為：65X 18= 1080萬元。預(yù)測(cè)上述三類顧客群，分別占企業(yè)銷售總額的：80% （864萬元）；15%（ 162萬元）；5%（ 54萬元）。,2、顧客需求滿足,以一定品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)，分別滿足三個(gè)顧客群的現(xiàn)實(shí)和潛在的需求:以個(gè)性化的商品和服務(wù)滿足單體顧客群中的不同層次的需要，以整體化銷售的方式滿足這一類 顧客對(duì)有效營(yíng)造溫馨居室和彰顯文化品位的潛在需求。以準(zhǔn)時(shí)化服務(wù)滿足團(tuán)體顧客群的需求。以有顯見成效的方案和策劃滿足有特殊需求顧客的現(xiàn)實(shí)需求。,3 、顧客群分析及目標(biāo)市場(chǎng)預(yù)測(cè), 新辦企業(yè)的三類顧客群中，第二類即團(tuán)體顧客和第三類即

8、有特殊需求的顧客在實(shí)際運(yùn)作中是穩(wěn)定 的，其銷售額有足夠的上升空間，其原因系由新辦公司的發(fā)起人擁有這方面資源。, 新辦企業(yè)鎖定第一類顧客的大比例，是因?yàn)槠渲惺歉?jìng)爭(zhēng)的熱點(diǎn)，參與熱點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)，是實(shí)現(xiàn)新辦企業(yè) 運(yùn)行 2：8 操作和演練新品開發(fā)能力以及成品控制能力的最好舞臺(tái)。參與這個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，是提 高新辦企業(yè)向 頭腦型 組織演變速度的最好途徑。, 第一類 （單體顧客群分析 ） , 目標(biāo)市場(chǎng)容量 （25 億-30 億元之間 ） , 僅上海地區(qū)每年約有 8-10 萬對(duì)新婚家庭和 25 萬個(gè)家庭搬遷至新居，需購(gòu)房或置換 950 萬一 1000萬平方米。據(jù)調(diào)查顯示， 72的居民接受的家具價(jià)格為 5000-80

9、00 元之間，頸測(cè)每平方米約可帶來 3 00 元的家具消費(fèi)，此項(xiàng)的容量計(jì)算為 30 億元?；虬葱禄?、搬遷數(shù)按二室一廳家具消費(fèi) 10000 元計(jì)，也大抵相當(dāng)。因此，上海地區(qū)的單體顧客年購(gòu)買需求為25 億一 30 億元之向。, 流價(jià)格情況 （五件套臥房家具是； 6000-7000 元套）：, 據(jù)對(duì) 1000 名月薪在 900-1200 元之間的中等偏下的上海消費(fèi)者的問卷調(diào)查顯示： 6000-7000 元五 件套家具（ 床、床邊柜 2件、大衣櫥、低柜 ）為這類顧客的主流價(jià)格。他們當(dāng)中購(gòu)買主流價(jià)格的顧客為 89%；購(gòu)買高檔國(guó)產(chǎn)家具的為 7（ 含紅木家具 ） ；購(gòu)買高檔進(jìn)口家具的為 4。22 億-26

10、億元間。 ,4 、市場(chǎng)前景與優(yōu)、劣勢(shì)分析,4.1 市場(chǎng)前景：市場(chǎng)容量和主流購(gòu)買群情況顯示，主體價(jià)格的年銷售總額為 上海牌家具在這一目標(biāo)市場(chǎng)中的年銷售額約為 0.40-0.45 億元之間，市場(chǎng)占有率僅為 1.5 左右， 作為具有 40年歷史和上海家具產(chǎn)品唯一連續(xù) 4 年獲得市名牌產(chǎn)品稱號(hào)的品牌，其擴(kuò)大占有率的空間 較為廣闊。本企業(yè)目標(biāo)銷售為 624 萬元，僅占該品牌銷售總額的 13左右，市場(chǎng)前景較為樂觀。,4.2 優(yōu)劣勢(shì)分析：新辦企業(yè)的優(yōu)勢(shì)如前所述；劣勢(shì)情況為：，”a .流動(dòng)資金的缺口。b生產(chǎn)鏈銜接和品質(zhì)控制環(huán)節(jié)方面的有素質(zhì)的人員缺口。c.新設(shè)銷售點(diǎn)的4PS的領(lǐng)會(huì)運(yùn)用欠缺。d . CAD輔助設(shè)計(jì)

11、跟進(jìn)和設(shè)計(jì)成本的跟進(jìn)速度不快。e .作業(yè)團(tuán)隊(duì)的磨合速度和 親和度尚顯不夠。，”五、競(jìng)爭(zhēng),1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析，”在臥房家具主流價(jià)位的目標(biāo)市場(chǎng)內(nèi)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格和服務(wù)、款式、品質(zhì)情況如下表:，”競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手款式價(jià)格服務(wù)品 種木 料，”外地企業(yè)A和式9900元一般變化少實(shí) 木，”上海企業(yè)B流行款8632元一般變化多雙包抽木，”上海企業(yè)C流行款7200元一般變化少雙包水曲柳2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)策,2.1服務(wù)做好：其中包括安居、使用說明；隨訪、公開承諾等。,2.2款式做多：同一造型產(chǎn)品有 A、B C版，使喜歡造型和欲少花錢的顧客能夠在三個(gè)價(jià)位上選擇較適合自己的價(jià)格。,2.3 價(jià)格做公：企業(yè)受到的優(yōu)惠政策的部分讓給消

12、費(fèi)者。六、定價(jià)與銷售,1、企業(yè)第一年銷售計(jì)劃：年銷售額 780萬元；第二年銷售計(jì)劃：年銷售額780萬元，月均銷售6 5萬兀。, 銷售額 273 156 117 234 =780 萬元, 百分比 35 20 15 30 =100% ,2 、定價(jià)和銷售渠道, 定價(jià)：擬將 破壞價(jià)格 和需求導(dǎo)向定價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向定價(jià)法交替使用。, 銷售渠道： 鑒于企業(yè)授權(quán)使用著名品牌， 在原單位品牌專賣商廈內(nèi)辟有 500l000 平方米專用銷售 地直銷。,3 、促銷手段1）價(jià)格適宜。2）專用銷售地的氛圍營(yíng)造，使現(xiàn)實(shí)和潛在商品選購(gòu)者在銷售地停留時(shí)問增多，構(gòu)成慕名 （ 品牌） 、停留、討論、異議、成交的良好過程。3）做顧客的

13、顧問和助手，提倡在一定條件下的顧客少購(gòu)買行為、宣傳 少工序勝多工序的 家具選購(gòu)原則。（冊(cè)）。4）宣傳：售后服務(wù)專用車輛，媒體廣告和軟廣告，產(chǎn)品及相關(guān)的宣傳品5）不設(shè)購(gòu)買金額下限的隨品贈(zèng)送，印有企業(yè)標(biāo)志的獨(dú)特定制的工藝品。6）銷售區(qū)域內(nèi)辟設(shè) 上海牌 家具發(fā)展陳列，彰顯產(chǎn)品的文化內(nèi)涵和新工藝應(yīng)用等。, 七、成本計(jì)劃, 企業(yè)的產(chǎn)品群由 1、2、3 類構(gòu)成。其成本計(jì)劃如下（第一、 二年，銷售價(jià) 100%）：, 類 別 1 2 3容單體顧客團(tuán)體顧客有特殊需求的顧客,成本計(jì)劃（目標(biāo)成本）% 88 % 85 % 20 %,毛利率 12 % 15 % 80 %，”成本計(jì)劃：料、工、費(fèi)（財(cái)務(wù)費(fèi)用、租賃費(fèi)用、銷售

14、費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、折舊費(fèi)用等可計(jì)入成本的費(fèi)用）。，”例：?jiǎn)误w顧客產(chǎn)品（成套臥房）的成本構(gòu)成表：，”主要原輔材料和成型加工件:約占55 %,(3),(4),(5)精加工和裝飾的材料和人工支岀:宣傳廣告費(fèi)用和開發(fā)試樣費(fèi)用:管理費(fèi)用（財(cái)務(wù)費(fèi)用、租賃費(fèi)用等毛利率:18 %10 %12 %,流動(dòng)資金需求量：總銷售值的55%即28.6萬元X3個(gè)月=85.8萬元,八、現(xiàn)金流量計(jì)劃,年銷售780萬元，月銷售65萬元，生產(chǎn)周期40天，其中第二類和第三類不作現(xiàn)金流量計(jì)劃。因?yàn)榈诙愑?0%丁金，第三類隨機(jī)投入的主要是文員和操作人員薪金支岀。780萬元X 80%= 624萬元;624萬元+ 12= 52萬元

15、（用第一類產(chǎn)品銷售）,資金周轉(zhuǎn)天數(shù):80-90天/次,銷售額（第一類） 期初投入 期末投入 期中回收 期末回收52萬元/月28.6萬元 85.8萬元 52萬元 156萬元156萬元/3個(gè)月，”具體現(xiàn)金流量由專業(yè)人員設(shè)計(jì)。，”九、投資回收,1、投資回收期（初期投入額為100萬元），”新企業(yè)的設(shè)計(jì) 投資回收期為（不低于）20個(gè)月。,2、投入資本的初期分配，”固定資產(chǎn)投入流動(dòng)資金投入一次性銷售地投入,20 %80 %,20萬元80萬元40萬元,100萬元其中40萬元為流動(dòng) 資金貸款,初步固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金總計(jì)為140-150萬元之間。,十、組織和員工,1、組織,鑒于小型組織的特點(diǎn)，經(jīng)理層將分別兼任作

16、業(yè)層3個(gè)部門的負(fù)責(zé)人.管理跨度不大于1 : 4,努力實(shí)現(xiàn)1 : 3。參見下頁表,2、員工企業(yè)初期配員額為30人以下。配員標(biāo)準(zhǔn)為人均年銷售額25萬元以上（65萬X 12個(gè)月=780萬元-25萬元=31.2人）。執(zhí)行層決策層員工中的60%以上為國(guó)有企業(yè)協(xié)保和富余的相關(guān)人員（以滿足市政府有關(guān)享受優(yōu)惠政策的比例要求設(shè)定），員工的工作條件和薪金待遇應(yīng)是好的環(huán)境和比較好的待遇（善待員工就是善待 投資者自十-十四（略）十五、申辦程序及日程安排1、步驟發(fā)起人確定投入款確定性質(zhì)確定起草章程姿本金到位登記式發(fā)起注冊(cè)2、日程表（籌備）企業(yè)的籌備期為90天。鑒于企業(yè)擬租用原單位部分裝備和不同性質(zhì)的職工，均須得到原單位的確認(rèn)，故總體的日程 安排，須經(jīng)確認(rèn)之后開始操作。品牌專賣店開設(shè)協(xié)議范本甲方:,乙方:品牌專賣店事, 甲乙雙方本著自愿、公平、誠(chéng)信和互惠互利的原則，就乙方打算開設(shè)甲方 宜達(dá)成如下協(xié)議：、專賣市場(chǎng), 乙方打算在開設(shè)品牌產(chǎn)品專賣店。 預(yù)定該店有效營(yíng)業(yè)面積為平方米，并計(jì)劃于年月日前開業(yè)二、專賣特許規(guī)定, 乙方已知悉甲方的專賣店許可合同的全部?jī)?nèi)容與要求， 并完全愿意遵從該合同的有關(guān)規(guī)定。三、意向訂金, 乙方于本協(xié)議簽署時(shí)， 須向甲方一次性繳納開設(shè)專賣店意向訂金人民幣元整，, 代表人 （簽字）：代表人 （簽字） ：此訂金作為乙方開設(shè)甲方專賣店意愿的誠(chéng)信之表示與書面承諾， 并作為甲方規(guī)劃該區(qū)域