施工過程質(zhì)量控制程序

1、1 目的為了保證公司所承接的房屋建筑、裝飾裝修、機電安裝工程的施工全過程處于受控狀態(tài)，確保提供滿足法律法規(guī)、標準規(guī)范和顧客要求的施工產(chǎn)品。2 適用范圍本程序適用于公司承建的所有工程的施工、交付、保修過程的質(zhì)量控制。3 術(shù)語和定義本程序采用 GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-24環(huán)境管理體系 要求及使用指南和 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標準和公司管理手冊中有關(guān)術(shù)語和定義。4 職責(zé)4.1 工程管理部負責(zé)編制和監(jiān)督實施本程序，負責(zé)施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)督檢查，組織重大事故的評審和處理工作，協(xié)助項目部進行竣工驗收和創(chuàng)優(yōu)報獎工作。4.

2、2 設(shè)計部負責(zé)提供設(shè)計圖紙， 進行設(shè)計交底， 指導(dǎo)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的使用和其他技術(shù)咨詢，協(xié)助項目部進行設(shè)計變更洽商、評審工作。4.3 經(jīng)營部負責(zé)編制工程預(yù)算、 結(jié)算書，協(xié)助項目部進行成本控制和工程洽商的辦理，協(xié)助項目部進行勞務(wù)或?qū)I(yè)分包方選擇和確定。4.4 綜合辦公室負責(zé)提供工程施工過程所需施工規(guī)范和驗收標準的提供，負責(zé)組織施工人員的進場培訓(xùn)工作。4.5 項目部負責(zé)工程項目的策劃、資源配置等前期準備工作，負責(zé)項目控制施工過程，確保過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品符合規(guī)范標準，滿足合同要求。5 工作程序5.1 項目策劃5.1.1 組建項目部工程管理部根據(jù)合同要求和項目的實際特點，提出項目經(jīng)理、技

3、術(shù)負責(zé)人人選，報請副總經(jīng)理批準，協(xié)助項目經(jīng)理組建項目部，并簽署項目管理目標責(zé)任書（附件 3）。5.1.2 工程特性信息的獲得項目部應(yīng)通過以下方面獲得工程特性信息；a) 招標、投標文件及其附件；b) 與顧客簽訂的施工合同；c) 顧客提供的工程設(shè)計圖紙及其他相關(guān)設(shè)計文件；d) 設(shè)計交底紀要或圖紙會審記錄及相關(guān)附件。5.2 施工準備過程控制5.2.1 施工前，項目部應(yīng)組織有關(guān)人員進行圖紙自審，了解圖紙設(shè)計方案、功能劃分、材料選用和施工工藝要求等，并對工程量、工料機的進行核查和估算，參加顧客組織的圖紙會審 （設(shè)計交底）會議，并簽認圖紙會審記錄（設(shè)計交底記錄）。5.2.2 項目經(jīng)理應(yīng)組織項目部有關(guān)人員進

4、行現(xiàn)場勘查，了解水、電、交通和食宿等基礎(chǔ)設(shè)施條件和周圍環(huán)境、安全等可能影響施工的情況 ,并填寫現(xiàn)場勘查記錄。5.2.3 在投標施工組織設(shè)計的基礎(chǔ)上，根據(jù)業(yè)主對工期、質(zhì)量、技術(shù)、安全及其他方面的要求，對施工全過程進行策劃，策劃活動的結(jié)果應(yīng)形成施工組織設(shè)計，施工組織設(shè)計應(yīng)包括：a) 編制依據(jù)和工程概況；b) 項目管理目標和施工部署；c) 項目部的構(gòu)成和人員分工，以及必要的資源配備；d) 特殊過程或關(guān)鍵過程的控制要求；e) 工程質(zhì)量保證措施和接受準則；f) 環(huán)境保護和安全、消防保證措施；g) 施工進度計劃和保證措施；h) 特殊季節(jié)性施工方案和保證措施；i) 保修及售后服務(wù)。5.2.4 項目部根據(jù)工程

5、項目特性的要求組織編制施工組織設(shè)計、施工方案、技術(shù)交底、施工工藝、作業(yè)指導(dǎo)書等施工技術(shù)文件，施工技術(shù)文件可直接采用國家、地方現(xiàn)行的施工驗收規(guī)范、技術(shù)標準和技術(shù)操作規(guī)程。5.2.5 必要時在分部或分項工程施工前編制施工方案，特殊過程或關(guān)鍵過程、“四新”項目（新設(shè)備、新材料、新技術(shù)和新工藝） 、冬季、雨季等季節(jié)性施工必須編制專項施工方案。5.2.6 施工方案中應(yīng)確定工藝流程、施工方法、工藝參數(shù)、監(jiān)控方法、檢驗和試驗安排、驗收標準、質(zhì)量措施（包括對潛在不合格的預(yù)防措施） 、安全環(huán)保措施等。5.2.7 項目部依據(jù)經(jīng)營部提供 合格分包名錄，結(jié)合項目施工特點選擇專業(yè)分包、勞務(wù)分包單位，并簽署分包合同和相關(guān)

6、協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，并協(xié)助分包單位辦理勞務(wù)合同備案等相關(guān)手續(xù)。5.2.8 項目部依據(jù)工程管理部提供合格供方名錄和材料價格等信息，實施授權(quán)范圍的物資采購，組織材料采購和進場，并作好材料的驗證、接收、保管和發(fā)放工作。5.2.9 項目經(jīng)理簽署項目管理目標責(zé)任書 ，確定項目質(zhì)量、工期、環(huán)境、安全文明施工等管理目標，配備適宜的辦公設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備、勞動防護用品等設(shè)備設(shè)施，進行內(nèi)部人員分工，確定職責(zé)并配備人員。5.2.10 項目部按勞動力需用計劃和工程進度組織勞動力和專業(yè)分包商進場,并進行人員進場后的資格驗證、入場教育，填寫施工人員進場名冊、培訓(xùn)等記錄。5.2.11 項目部按照施工現(xiàn)場的平面規(guī)

7、劃進行現(xiàn)場布置，包括臨水、臨電布置、消防設(shè)施配備、辦公室、庫房等，設(shè)置施工垃圾清理場地和施工、安全警示標識，保證工作環(huán)境符合操作要求和環(huán)保規(guī)定。5.2.12 項目部按施工設(shè)備配備計劃， 組織分包單位施工設(shè)備、 機具和計量器具進場，由施工員或安全員對進場設(shè)備進行驗收， 建立機械設(shè)備臺帳和監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，不合格的施工、監(jiān)視測量設(shè)備不允許使用。5.2.13 施工準備完畢后， 由項目經(jīng)理填寫開工申請表呈報監(jiān)理審批后施工，項目正式予以開工。5.3 施工技術(shù)控制5.3.1 項目部根據(jù)季節(jié)性施工方案的要求，制定特殊季節(jié)性施工方案和保證措施，合理配置所需的各種資源，對施工過程進行嚴格控制，并在施工日志中對

8、環(huán)境條件進行連續(xù)記錄。5.3.2 施工前應(yīng)逐級進行技術(shù)交底，項目經(jīng)理向項目部的技術(shù)負責(zé)人和有關(guān)人員進行該項目的施工組織設(shè)計內(nèi)容的技術(shù)交底。交底內(nèi)容包括：a) 施工組織設(shè)計內(nèi)容及施工進度計劃 ;b) 施工質(zhì)量標準和質(zhì)量等級 ;c) 總分包協(xié)作和專業(yè)施工交叉配合安排 ;d) 所采用的技術(shù)文件（圖紙、標準、規(guī)范、施工工藝） ;e) 檢驗、試驗要求。5.3.3 在分項工程施工前，項目部技術(shù)負責(zé)人或施工員根據(jù)施工圖紙、施工方案等要求，結(jié)合現(xiàn)場實際情況向各專業(yè)工長進行交底，講解圖紙和規(guī)范要求、施工控制要點、 質(zhì)量要求等， 交底應(yīng)以書面形式進行， 填寫技術(shù)交底記錄。 5.3.4 每道工序施工前 ,各專業(yè)工長

9、向操作人員進行作業(yè)技術(shù)交底， 作業(yè)技術(shù)交底的主要內(nèi)容為：施工部位、工作量、施工工期、施工重點難點、作業(yè)準備、和流程、質(zhì)量標準、成品保護等。5.3.5 施工過程中出現(xiàn)設(shè)計變更、工程洽商時，項目部進行設(shè)計變更、工程洽商審核和手續(xù)辦理，并報送有關(guān)部門審批，負責(zé)監(jiān)督相關(guān)部門對原設(shè)計圖紙進行修改或標識，并向施工人員進行技術(shù)交底并填寫記錄。5.4 施工實施過程控制5.4.1 項目部進場后對原結(jié)構(gòu)的軸線和標高進行復(fù)測，復(fù)測后對誤差進行調(diào)整，調(diào)整結(jié)果報業(yè)主、設(shè)計部門批準后作為放線的依據(jù)，按照規(guī)程要求做好測量記錄。5.4.2 項目部根據(jù)總體施工計劃和進度要求編制月度施工計劃，工程管理部每季對項目進度計劃進行檢查

10、，項目部每月對進度計劃進行檢查分析，并根據(jù)實際情況及時調(diào)整，以滿足合同工期和顧客要求。5.4.3 項目部按人力資源控制程序 的要求對進場人員資質(zhì)進行監(jiān)控和管理,特殊工種（如電工、電焊工等）人員必須持證上崗，項目部安全員負責(zé)驗證其證件的有效性，并保留復(fù)印件備查，對勞務(wù)供方的控制執(zhí)行工程分包控制程序。5.4.4 施工機具和監(jiān)視、測量設(shè)備應(yīng)按照基礎(chǔ)設(shè)施控制程序和監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序的要求進行控制，安全員對其使用和維護保養(yǎng)情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停止使用進行處置。5.4.5 施工使用材料按照物資采購控制程序進行控制，質(zhì)檢員按要求進行驗收，檢驗狀態(tài)標識可以掛牌、標簽、隔離存放、文字記錄等形式進

11、行標識，現(xiàn)場標識用的標牌、標簽由質(zhì)檢員負責(zé)發(fā)放和管理。5.4.6 工程實物的標識可通過測量標記、分部、分項檢驗試驗記錄、施工日志等方法來表示，質(zhì)檢員按要求填寫檢驗、試驗記錄等施工記錄并標明狀態(tài)。 5.4.7 材料合格證、檢測報告、出庫單等資料可作為施工材料可追溯性資料，工程實物的可追溯性，可通過施工圖紙和洽商、技術(shù)交底、施工日志、檢驗、試驗和質(zhì)量評定記錄等工程資料來實現(xiàn)。5.4.8 執(zhí)行緊急放行的物資和例外轉(zhuǎn)序的施工工序可通過標識、施工記錄等進行追溯，項目部資料員要及時、準確、完整地收集整理好各種工程資料，確保可追溯性。5.4.9 顧客提供材料應(yīng)在施工合同中予以明確，按物資采購控制程序進行控制

12、，材料進場時，由質(zhì)檢員按標準進行驗收，出現(xiàn)不合格、丟失、損壞等情況時，應(yīng)書面通知顧客方確認后進行相應(yīng)處理。5.4.10 項目部根據(jù)要求，對進場材料、半成品、工程（產(chǎn)品）成品進行保護，協(xié)調(diào)好各分包方的工作，合理安排工序，減少交叉作業(yè)，確保將工程完好地交付給業(yè)主。5.4.11 施工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗執(zhí)行工程質(zhì)量檢驗和試驗控制程序 ，進行隱蔽工程和分項、分部工程的質(zhì)量檢驗，并填寫質(zhì)量檢驗記錄 , 不合格品執(zhí)行不合格品控制程序，分析原因、制定和實施糾正措施。5.4.12 項目部對施工過程控制情況進行日常檢查， 工程管理部每季對各項目施工過程控制情況進行抽查， 執(zhí)行績效監(jiān)視和測量控制程序 ，不符合執(zhí)行事故、事

13、件、不符合和糾正預(yù)防措施控制程序 ，分析原因、制定和實施糾正措施并填寫記錄。5.4.13 施工過程的各種信息應(yīng)以文件和資料形式由項目部資料員在確保有效的前提下接收、登記、記錄、保管和傳遞，工程記錄采用建筑工程資料管理規(guī)程中的有關(guān)表式。5.5 需確認過程的控制5.5.1 項目部應(yīng)對質(zhì)量特性在技術(shù)上無法測量、或者不容易、不能經(jīng)濟地由后續(xù)測量加以驗證的施工過程進行確認，需確認的過程有：混凝土澆注、衛(wèi)生間防水，有特殊要求的部位焊接等，該過程在施工組織設(shè)計中應(yīng)予以明確。5.5.2 項目部實施過程確認，過程確認包括制定專項的施工方案或工藝規(guī)程、進行設(shè)備能力認可、人員資格鑒定、作業(yè)環(huán)境鑒定、對施工過程中產(chǎn)品

14、特性進行監(jiān)控。5.5.3 需確認過程在施工前，項目技術(shù)負責(zé)人按有關(guān)技術(shù)標準、規(guī)范的要求編制專項施工方案或技術(shù)交底，確定施工方法、質(zhì)量要求和必要的工藝參數(shù)，規(guī)定應(yīng)保存的過程確認記錄及記錄人。5.5.4 施工前，項目部應(yīng)對施工的技術(shù)要求、作業(yè)人員、機械設(shè)備、材料、作業(yè)環(huán)境（溫度、濕度）等過程能力進行鑒定后，方可進行施工并填寫特殊過程能力確認記錄。5.5.5 確認過程施工過程中，項目部應(yīng)對過程參數(shù)進行監(jiān)控，填寫并保存有關(guān)技術(shù)記錄，當(dāng)施工條件發(fā)生變化時，應(yīng)針對變化情況對該過程進行再確認。 5.6 竣工驗收和交付控制5.6.1 工程竣工交驗前，由項目部內(nèi)部自檢，自檢內(nèi)容包括：a) 是否按合同規(guī)定完成了全

15、部任務(wù)；b) 所有檢驗、試驗工作是否完成并合格（含材料、隱檢、檢驗批、分項工程、子分部工程）；c) 技術(shù)資料、保證資料、檢驗試驗資料是否齊全、符合要求。5.6.2 項目部對自檢中所發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時予以整改，自檢合格后向工程管理部提出申請，由工程管理部組織有關(guān)部門、人員進行預(yù)驗收，填寫單位工程竣工預(yù)驗收報驗表。5.6.3 預(yù)驗收合格后，項目經(jīng)理提請甲方組織設(shè)計、施工、監(jiān)理等有關(guān)人員參加的單位工程竣工質(zhì)量驗收，并將各單位簽字認可的單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄報公司備案。5.6.4 項目部組織對顧客的交付，商定交付（工程交付、竣工資料移交、尾項處理辦法等）的安排，逐項向業(yè)主交付工程，竣工資料交

16、工程管理部審核后，提交甲方、總包和公司存檔并做好交付記錄。5.6.5 項目部按施工合同要求向顧客提供房屋建筑工程質(zhì)量保修書 ，雙方法人代表簽字、蓋章確認，項目經(jīng)理部將蓋章后的保修書交公司工程管理部辦存檔。5.7 工程回訪和保修控制5.7.1 工程竣工后，經(jīng)營部組織對保修期內(nèi)的項目進行工程回訪，征求顧客對施工質(zhì)量、保修和服務(wù)的意見，回訪可以采取電話回訪、信訪、實地查訪或邀請座談的方式進行，并填寫工程回訪記錄 。5.7.2 經(jīng)營部對回訪中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知項目部進行維修服務(wù)，項目部拍專人進行現(xiàn)場核實，對業(yè)主提出的修繕問題要詳細檢查并予以記錄，查找原因，提出維修方案。5.7.3 項目部根據(jù)維修方案及時組織人員、物資進行修復(fù)，必要時應(yīng)對保修人員進行技術(shù)交底， 修復(fù)和處理后， 應(yīng)由質(zhì)檢員進行檢驗， 檢驗合格后填寫 工程維修單