供應(yīng)商管理系統(tǒng)流程圖

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商管理流程圖文檔大全輔導(dǎo)實(shí)施交貨適當(dāng)之獎(jiǎng)勵(lì)供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開(kāi)發(fā)編寫(xiě)人賀峰批準(zhǔn)人編號(hào)版本號(hào)生效日期1 總則1.1 .制定目的為規(guī)范供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。1.2 .適用范圍本公司新供應(yīng)商之開(kāi)發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1.3 .權(quán)責(zé)單位1.3.1 .采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。1.3.2 .總經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序2. 1供應(yīng)商開(kāi)發(fā)權(quán)責(zé)2.1.1 .采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作。2.1.2 .品部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。2.1.3 .采購(gòu)部組成供應(yīng)商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。2.2 .供應(yīng)

2、商資訊來(lái)源及新供應(yīng)商資訊來(lái)源一般有下列方式：2.2.1 .各種采購(gòu)指南。2.2.2 .新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等。2.2.3 .各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)。2.2.4 .各類(lèi)產(chǎn)品展示（銷(xiāo)）會(huì)。2.2.5 .行業(yè)協(xié)會(huì)。2.2.6 .行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物。2.2.7 .同行或供應(yīng)商介紹。2.2.8 .公開(kāi)征詢(xún)。2.2.9 .供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。2.2.10其他途徑。2.3 .供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查2.3.1 .問(wèn)卷設(shè)計(jì)由采購(gòu)部主導(dǎo)，出品部等單位協(xié)助，設(shè)計(jì)應(yīng)注意的事項(xiàng)有：2.3.1.1 .依本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式。2.3.1.2 .應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊。2.3.1.3 .易于填寫(xiě)。2.3.1.

3、4 .通俗易懂。2.3.1.5 .便于整理。2.3.2 .供應(yīng)商基本情況表。已有或新增供應(yīng)商填列，該表包括下列內(nèi)容：2.3.2.1 .公司名稱(chēng)、法定代表人、聯(lián)系人、地址、電話(huà)、傳真、E-mail、網(wǎng)址。2.3.2.2 .公司概況，如實(shí)收資本、印業(yè)執(zhí)照及信息、年?duì)I業(yè)額、銀行訊息。2.3.2.3 .公司信用、工商信息、主要供應(yīng)商品狀況。2.3.2.4 .人力資源狀況。2.3.2.5 .主要產(chǎn)品及原材料。2.3.2.6 .主要客戶(hù)。2.3.2.7 .其他必要事項(xiàng)。2.3.3供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：2.3.3.1 .材料確認(rèn)。2.3.3.2 .品質(zhì)驗(yàn)收與管制。2.3.3.3 .采購(gòu)合同。2

4、.3.3.4 .請(qǐng)款流程。2.3.3.5 .售后服務(wù)。3.3.3.6 .建議事項(xiàng)。2.4 .供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程2.4.1 .尋找供應(yīng)商。2.4.2 .填寫(xiě)供應(yīng)商基本資料表。2.4.3 .與供應(yīng)商洽談。2.4.4 .必要時(shí)作樣品鑒定。2.4.5 .供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。2.4.6 .提出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。2.5 .后續(xù)工作依供應(yīng)商調(diào)查規(guī)定，由調(diào)查小組對(duì)供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查評(píng)核，以確定其可否列 入合格供應(yīng)商之列。3. 附件附件：1供應(yīng)商基本資料表附件：2供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表附件：1供應(yīng)商基本情況表供應(yīng)商編號(hào)：年 月日名稱(chēng)地址法人聯(lián)系人電 話(huà)傳真E-mail網(wǎng)址實(shí)收資本力兀公司信用信用種類(lèi)等級(jí)授予單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)

5、號(hào)有效期公司 概 況銀行開(kāi)戶(hù)情況基本賬戶(hù)賬號(hào)開(kāi)戶(hù)行信息狀態(tài)賬號(hào)丄商信息獎(jiǎng)懲記錄所屬協(xié)會(huì)團(tuán)體地址屬性租賃 自有 其他關(guān)聯(lián)企業(yè)主供商品商品名稱(chēng)數(shù)量品牌/規(guī)格月均營(yíng)業(yè)額材料材料名稱(chēng)供應(yīng)廠(chǎng)商備注員工構(gòu)成學(xué)歷職能人數(shù)中專(zhuān)、專(zhuān)科來(lái)源本科碩士及以上主 要 產(chǎn) 品名稱(chēng)比例金額主要客戶(hù)名稱(chēng)比例金額公司負(fù)責(zé)人:審核:填表:供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表供應(yīng)商名稱(chēng)：年 月 日項(xiàng)目調(diào)查項(xiàng)目?jī)?nèi)容了解程度狀況材料確認(rèn)1 您對(duì)出品部門(mén)樣品確認(rèn)流程是否了解？ 了解不了解請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解2 您對(duì)本公司出品部門(mén)認(rèn)定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？ 了解不了解請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解3 您對(duì)出品部門(mén)認(rèn)可之樣品是否有保 留，以作后續(xù)品質(zhì)管理之用？有保

6、留未保留請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解品質(zhì) 驗(yàn)收 管制1.您對(duì)本公司出品部、倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 與方法是否了解？ 了解不了解請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解2.3.采購(gòu)合同1 貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)付本公司需 求嗎？可以不可以需設(shè)法彌補(bǔ)2.3.請(qǐng)款流程1 您對(duì)本公司的付款條件、手續(xù)是否 了解？ 了解不了解請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解2 3 售后1 .您對(duì)品質(zhì)有疑問(wèn)時(shí)，會(huì)主動(dòng)找哪一 部門(mén)或主管？廚師長(zhǎng)總經(jīng)理出品主管采購(gòu)服務(wù)2.3.建議事項(xiàng)您對(duì)本公司的建議事項(xiàng)【注】本表由供應(yīng)商填寫(xiě)供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商調(diào)查編寫(xiě)人賀峰批準(zhǔn)人編號(hào)I版本號(hào)L 生效日期1 總則1.1 .制定目的為了解供應(yīng)商之供應(yīng)能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的

7、能 力，特制定本規(guī)章。1.2 .適用范圍對(duì)擬開(kāi)發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1.3 .權(quán)責(zé)單位1.3.1 .采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。1.3.2 .總經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2. 供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2.1 .供應(yīng)商調(diào)查程序2.1.1 .采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開(kāi)發(fā)之供應(yīng)商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。2.1.2 .由采購(gòu)、出品等相關(guān)人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查表。2.1.3 .評(píng)核之結(jié)果由各部門(mén)或單位作出建議，供總經(jīng)理、采

8、購(gòu)經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。2.1.4 .標(biāo)準(zhǔn)分為100分；2.1.4 .未經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之供應(yīng)商，除總經(jīng)理或采購(gòu)經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2.2 .供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核2.2.1 .基礎(chǔ)（價(jià)格）評(píng)核，對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：2.2.1.1 .商品價(jià)格；2.2.1.2 .配送方式；2.2.1.3 .付款方式；2.2.1.4 .售后；2.2.1.5 .其他（未列入上述項(xiàng)目之項(xiàng)目）；2.2.2 .質(zhì)量技術(shù)、品質(zhì)評(píng)核，對(duì)供應(yīng)商所供貨物，由出品部依下列因素作評(píng)核：222.1 技術(shù)資料管理（包括合格證、產(chǎn)地證等證明商品身份之證明）。 2222 .售后服務(wù)能力2.

9、3 .供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定2.3.1 .經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。2.3.2 .復(fù)查流程類(lèi)同首次調(diào)查評(píng)核，復(fù)核標(biāo)準(zhǔn)分為最低85分。2.3.3 .復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商 之列。2.3.4 .若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要的復(fù)查。3. 附件附件：1供應(yīng)商調(diào)查表附加：1供應(yīng)商調(diào)查表年 月 日供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)調(diào)查時(shí)間第幾次調(diào)查調(diào)查評(píng)核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分說(shuō)明得分調(diào)查評(píng)核者1 商品價(jià)格4無(wú)折扣2有折扣4基2配送方式4自提2送貨4礎(chǔ)3付款方式4現(xiàn)付2評(píng)月結(jié)44一年2核4.保證期限一年以上45 其

10、他4無(wú)利2有利41 .外觀8質(zhì)2.顏色83 .口感4量4 .工藝4評(píng)5 保質(zhì)期46 品管組織體系4核7 品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)68 .檢驗(yàn)方法記錄69 糾正預(yù)防措施810.其他8售 后 評(píng) 核1 售后回訪(fǎng)42 售后維修能力43 維修保修能力44 異常排除能力45.售后服務(wù)能力4合計(jì)100供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商評(píng)鑒編寫(xiě)人賀峰批準(zhǔn)人編號(hào)版本號(hào)生效日期1 總則1.1 .制定目的為規(guī)范對(duì)合格供應(yīng)商之日常評(píng)鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。1.2 .適用范圍仍在采購(gòu)之合格供應(yīng)商的評(píng)鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1.3 .權(quán)責(zé)單位1.3.1 .采購(gòu)部及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。1.3.

11、2 .總經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2. 供應(yīng)商評(píng)鑒程序2.1 .評(píng)鑒項(xiàng)目供應(yīng)商交貨實(shí)際的評(píng)鑒項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿(mǎn)分100分）2.1.1.品質(zhì)評(píng)鑒:40分。2.1.3.價(jià)格主鑒:15分。2.1.2.交期評(píng)鑒:25分。2.1.4.服務(wù)評(píng)鑒:15分。2.1.5.其他評(píng)鑒:5分。2.2 .評(píng)分辦法2.2.1.交期評(píng)鑒:由采購(gòu)部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，2.2.1.1 .按時(shí)、保質(zhì)、保量交貨得分25分。2.2.1.2 .遲到12次次扣2分。2.2.1.3 .質(zhì)量不過(guò)關(guān)34次每次扣5分。2.2.1.4 .質(zhì)量不過(guò)關(guān)56次每次扣10分。本項(xiàng)得分以0分為最低分。采購(gòu)部每月將同一供應(yīng)

12、商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該月 的交期評(píng)鑒得分。2.2.3 .價(jià)格評(píng)鑒：由采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格水準(zhǔn)評(píng)分，方式如下：2.2.3.1.價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：10分。2.2.3.2.價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：8分。2.2.3.3.價(jià)格稍微偏咼，報(bào)價(jià)迅速：6分。2.2.3.4.價(jià)格稍微偏咼，報(bào)價(jià)緩慢：3分。223.5 .價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0分。224 .服務(wù)評(píng)鑒2.2.4.1 .抱怨處理評(píng)分 由品管部對(duì)供應(yīng)商之抱怨處理予以評(píng)分，評(píng)分如下:(1) 誠(chéng)意改善：8分。(2) 尚能誠(chéng)意改善：5分。(3) 改善誠(chéng)意不足：2分。(4) 置之不理：0分。2.2.4.2 .退貨交換行動(dòng)評(píng)分(1)按

13、期更換:7分。(2)偶爾拖延：5分。(3)經(jīng)常拖延：2分。(4)置之不理：0分。2.2.5.其他評(píng)鑒:由采購(gòu)部匯總資料、出品或其他單位對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)、抱怨,由采購(gòu)部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分:予以評(píng)分，滿(mǎn)分5分。2.3 .評(píng)鑒辦法2.3.1 .供應(yīng)商評(píng)鑒每月進(jìn)行一次。2.3.2 將各項(xiàng)得分匯入供應(yīng)商評(píng)鑒表，并合計(jì)總得分。2.3.3 每半年平均一次供應(yīng)商得分，2.4 .評(píng)鑒分等，供應(yīng)商評(píng)鑒等級(jí)劃分如下：2.4.1平均得分90.1100分者為A等。2.4.2平均得分80.190分者為B等。2.4.3 .平均得分2.4.4 .平均得分2.4.5 .平均得分70.180分者為C等。60.170分者為D等。

14、60分以下者為E等。2.5 .評(píng)鑒處理2.5.1 . A等供應(yīng)商為優(yōu)秀供應(yīng)商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。2.5.2 . B等供應(yīng)商為良好供應(yīng)商，由采購(gòu)部提請(qǐng)供應(yīng)商改善不足。2.5.3 . C等供應(yīng)商為合格供應(yīng)商，由出品、采購(gòu)等部門(mén)予以必要之輔導(dǎo)。C等以上予2.5.4 . D等供應(yīng)商為輔導(dǎo)供應(yīng)商，由出品、采購(gòu)等部門(mén)予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到以淘汰。2.5.5 . E等供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商，予以淘汰。2.5.6 .被淘汰廠(chǎng)商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過(guò)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估。3. 附件附件1供應(yīng)商評(píng)鑒表附件2 附件：1供應(yīng)商評(píng)鑒表半年廠(chǎng)商名稱(chēng)丿商編號(hào)地址采購(gòu)材料評(píng)鑒項(xiàng)目品質(zhì)評(píng)鑒交期評(píng)鑒價(jià)格評(píng)鑒服務(wù)評(píng)鑒

15、其他合計(jì)得分月時(shí)月月間月月月得分總和平均得分評(píng)鑒等級(jí)處理意見(jiàn)：評(píng)價(jià)人（按職能部門(mén)簽名）:供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商管理編寫(xiě)人賀峰批準(zhǔn)人編號(hào)版本號(hào)生效日期1 總則1.1 .制定目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營(yíng)合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。1.2 .適用范圍凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1.3 .權(quán)責(zé)單位1.3.1 .采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。1.3.2 .總經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.供應(yīng)商管理規(guī)定2.1 .供應(yīng)商開(kāi)發(fā)，供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序如下：2.1.1 .供應(yīng)商資訊收集。2.1.2 供應(yīng)商基本資料表填寫(xiě)。2.1.3 .供應(yīng)商接洽。2.1.4 .供應(yīng)

16、商問(wèn)卷調(diào)查。2.1.5 .樣品鑒定。2.1.6 .提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。2.2 .供應(yīng)商調(diào)查，供應(yīng)商調(diào)查程序如下：2.2.1 .組成供應(yīng)商調(diào)查小組。2.2.2 分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格、品質(zhì)、售后作評(píng)核。2.2.3 .列入合格供應(yīng)商名列。2.3 訂購(gòu)、采購(gòu)，訂購(gòu)、采購(gòu)程序如下：2.3.1 .請(qǐng)購(gòu)。2.3.2 .詢(xún)價(jià)。2.3.3 .比價(jià)。2.3.4 .議價(jià)。2.3.5 .定價(jià)。2.3.6 .訂購(gòu)。2.3.7 .交貨。2.3.8 .驗(yàn)收。2.4 .供應(yīng)商評(píng)鑒，供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下：2.4.1 .每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。2.4.2 .每半年進(jìn)行一次總評(píng)。2.4.3 .列出各供應(yīng)商之評(píng)

17、鑒等級(jí)。2.4.4 .依規(guī)定獎(jiǎng)懲。2.5 .供應(yīng)商復(fù)查2.5.1 .每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。2.5.2 .復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。2.5.3 .有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)可以作供應(yīng)商復(fù)查。2.6 .供應(yīng)商輔導(dǎo)2.6.1 .對(duì)C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。2.6.2 .不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。2.6.3 .不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。2.7 .供應(yīng)商獎(jiǎng)懲2.7.1 .獎(jiǎng)勵(lì)方式，對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式：2.7.1.1 . A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。2.7.1.2 . A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。2.7.2 .懲處方式2.7.2.1 .凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供