超市倉庫管理流程和制度

1、超市倉庫管理流程和制度一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。二、范圍倉庫工作人員三、倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；倉庫協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作 ；倉管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；四、驗(yàn)收及保管1物資的驗(yàn)收入庫倉庫管理制度1.1物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。1.2對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管

2、員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。1.3庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填 入庫單。2物資保管倉庫管理制度2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號(hào)定位。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2.2庫管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因

3、并更正2.3庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。3商品的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度3.1庫管員憑出庫單如實(shí)出庫，若出庫單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕出庫。3.2庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守先進(jìn)先出的倉庫管理制度原則。3.3庫存減少或不足，庫管員應(yīng)及時(shí)通知采購，采購人員應(yīng)及時(shí)填寫采購單，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。3.4任何人無權(quán)從庫房拿走公司商品。4商品退庫倉庫管理制度4.1店面積壓商品應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。4.2報(bào)廢商品退庫，庫管員根據(jù)廢品損失報(bào)告單進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識(shí)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理處理。五、規(guī)定1倉儲(chǔ)管理規(guī)定1

4、.1商品收貨及入庫1.1.1需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。1.1.2 采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫 外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。1.1.3收貨時(shí)需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并 填寫入庫單。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。1.1.4所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)信息，以避免出錯(cuò)。1.1.5倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相 應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處

5、理數(shù)量問題。1.1.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在 2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。1.1.7倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn) 登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。1.1.8入庫物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。1.1.9 “收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先由倉庫入庫人員確認(rèn)簽字登記再給到倉庫主管簽字 后才能給到米購。1.2商品出庫（出庫領(lǐng)料）1.2.1需嚴(yán)格按照“出庫單”所列商品出庫。123 按照“出庫單”出庫完成后，要求收貨人員簽名確認(rèn)。124內(nèi)部領(lǐng)取需要部門主管簽字，部

6、門經(jīng)理簽字方可出貨。1.3商品報(bào)廢1.3.1需填寫“商品報(bào)廢表”進(jìn)行作業(yè)。1.3.2發(fā)現(xiàn)庫存商品不能退換時(shí)需要及時(shí)報(bào)告上級(jí)處理。1.3.3需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存商品報(bào)廢部分、采購入庫商品不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退 回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。1.4退貨物料處理1.4.1需按照有關(guān)“退貨通知單“的進(jìn)行作業(yè)。1.4.2采購到不良商品需要及通知采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。1.75倉庫衛(wèi)生、安全管理1.5.1每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西,將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。1.5.2衛(wèi)生工作可以

7、在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。1.5.2部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。1.5.3考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。1.5.4安全1.5.4.1 每天下班后由倉庫管-理-員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨 物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。1.5.4.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。1.5.4.3 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。1.5.4.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。1.5.4.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。1.6物料管理（異常處理及呆滯物料處理）1.6.1物料品質(zhì)

8、維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲(chǔ)存的過程中，遵 循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。162發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時(shí)反饋處理。163每月對(duì)庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別 管理。164保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查 相關(guān)責(zé)任。1.7單據(jù)、卡、帳務(wù)管理1.7.1倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。1.7.2需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。1.7.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管

9、。 遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。1.7.4倉庫對(duì)貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。1.8盤點(diǎn)管理1.8.1盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。1.8.2盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。1.8.3盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心 大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè) 流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。1.8.4盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。1.9帳物不符處理1.9.1庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。2包裝管理規(guī)定2.1倉庫管-理-員根據(jù)出庫單

10、上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)員及使用部門 相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。2.1.1無特殊情況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫單給到倉庫管-理-員安排取貨并發(fā)貨2.2包裝前物料確認(rèn)2.2.1使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯(cuò)誤及其他 錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫。2.2.2有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤的原因和責(zé)任人。3倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度3.1倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。3.2倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。4其他4.1下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。

11、4.2上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、 長時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。4.3需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。4.4倉庫人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求 逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確 認(rèn)。4.5對(duì)于在工作中使用的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或 人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。4.5倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反潰5獎(jiǎng)懲規(guī)定5.1工作評(píng)估5.1.1部門將定期根據(jù)“績效考核表”對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)

12、績進(jìn)行評(píng)估，以便于：肯定員工的工作成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；5.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；5.1.1.4工作評(píng)估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵(lì)員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率；5.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵(lì)員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。5.1.2對(duì)未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對(duì)其提供進(jìn)一步 的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。5.2獎(jiǎng)懲級(jí)別5.2.1獎(jiǎng)勵(lì)521.1 通報(bào)表揚(yáng)：根據(jù)實(shí)際情況上報(bào)公司予以物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。5.2.2懲罰5.2.2.1通報(bào)批評(píng)：根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行罰款處理。522.2 大過：對(duì)于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司數(shù)額巨大的，根據(jù)公司財(cái)