01質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)管理制度

1、鐵法煤業(yè)集團(tuán)建設(shè)工程有限責(zé)任公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)管理制度Q/TJS (Q E S) GZ 01-2011(第一版第0次修訂)編制：劉先福審核：李娜批準(zhǔn)： 吳曉東2011-05-05 發(fā)布2011-05-05實(shí)施1目的通過(guò)對(duì)目標(biāo)管理，使公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)得以 實(shí)現(xiàn)。2適用范圍適用于公司及各部門、各施工單位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)的制定、 實(shí)施和管理。3引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 GB/T19001-2008/ ISO 9001 : 2008質(zhì)量管理體系要求3.2 GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范3.3 GB/T24001-2004/IS014001 :

2、 2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南3.4 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3.5 Q/TJS (Q- E- S) SC-2011質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)4職責(zé)4.1最高管理者負(fù)責(zé)公司長(zhǎng)期質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的決策和批 準(zhǔn)。4.2管理者代表負(fù)責(zé)組織制定年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。4.3安管科負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)對(duì)相關(guān)部門的分解與檢查考 評(píng)。4.4技質(zhì)科負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)對(duì)相關(guān)部門的分解與檢查考評(píng)。4.5各相關(guān)部門、各施工單位負(fù)責(zé)依據(jù)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 目標(biāo)，制定本部門、本單位目標(biāo)，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)提供有關(guān)管理數(shù)據(jù)和 信息。5工作程

3、序5.1公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)分為長(zhǎng)期目標(biāo)和年度目標(biāo)。5.1.1長(zhǎng)期目標(biāo)。為提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方向，公司依據(jù) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，制定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全長(zhǎng)期 目標(biāo)，并在Q/TJS - (Q- E- S) SC-2011質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 手冊(cè)中予以發(fā)布。5.1.2年度目標(biāo)。為保證公司長(zhǎng)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，每年制定年度質(zhì)量、環(huán)境 和職業(yè)健康安全目標(biāo)。5.2年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定5.2.1制定依據(jù)1質(zhì)量目標(biāo)制定依據(jù)1) 公司的質(zhì)量方針及長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)；2) 顧客的期望和市場(chǎng)信息反饋。應(yīng)本著不斷改進(jìn)、提供產(chǎn)品質(zhì)量、增 強(qiáng)顧客滿意的思想，既

4、考慮市場(chǎng)當(dāng)前和未來(lái)的需要，也應(yīng)考慮當(dāng)前的產(chǎn)品 及顧客滿意狀況；3) 公司上年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況以及質(zhì)量體系中存在 的薄弱環(huán)節(jié)；4) 國(guó)家法律、法規(guī)和其他要求；5）公司有關(guān)質(zhì)量工作的決策；6）公司質(zhì)量管理數(shù)據(jù)和信息；7）對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。2環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)制定依據(jù)1）公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及長(zhǎng)期目標(biāo)；2）適用的法律、法規(guī)及其它要求；3）公司重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源；4）相關(guān)方的要求及期望；5）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與經(jīng)營(yíng)理念及自身的經(jīng)濟(jì)條件；6）可選技術(shù)方案，財(cái)務(wù)，運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。5.2.2制定原則1）應(yīng)符合公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針及長(zhǎng)期目標(biāo)。2）有考核要求的各部門、各施

5、工單位，應(yīng)將公司的年度目標(biāo)進(jìn)行分解 展開，以滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理要求。3）應(yīng)是可測(cè)量的。4）應(yīng)符合公司對(duì)遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。5）應(yīng)符合公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理持續(xù)改進(jìn)的承諾。 5.2.3編制內(nèi)容1質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容1）明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平；2）滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；3）產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)；4）與上述內(nèi)容相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)目標(biāo)。2環(huán)境目標(biāo)內(nèi)容1）粉塵、污水、廢氣、噪音、固體廢物控制指標(biāo)；2）節(jié)能降耗控制指標(biāo)；3）爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)、省部級(jí)、地方文明工地等優(yōu)秀項(xiàng)目稱號(hào)的數(shù)量。3職業(yè)健康安全目標(biāo)內(nèi)容1）輕傷、重傷、死亡控制指標(biāo)。2）重大火災(zāi)、交通、機(jī)械列級(jí)、

6、食物中毒事故控制指標(biāo)。5.2.4編制程序1技質(zhì)科于年初根據(jù)公司本年度施工任務(wù)、顧客的期望和市場(chǎng)的需求 以及各部門、各單位提供的信息匯總，提出年度質(zhì)量目標(biāo)（草案）。2安管科于年初根據(jù)公司本年度施工任務(wù)、上級(jí)主管部門的要求、公 司發(fā)展的需要、各部門、各單位提供的信息匯總，提出年度環(huán)境目標(biāo)和職 業(yè)健康安全目標(biāo)（草案）。3管理者代表主持召開專題會(huì)議，審議年度質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職 業(yè)健康安全目標(biāo)，形成正式年度的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目 標(biāo)。5.3年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的批準(zhǔn)年度質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)由管理者代表批準(zhǔn)后下 發(fā)實(shí)施。5.4年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的

7、分解展開與實(shí)施1技質(zhì)科、安管科根據(jù)批準(zhǔn)的年度質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安 全目標(biāo)在各部門、各單位分解展開，編制年度質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè) 健康安全目標(biāo)分解展開表。2各施工單位根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)、 環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)，結(jié)合 施工項(xiàng)目的具體情況建立施工項(xiàng)目的目標(biāo)，可將目標(biāo)進(jìn)一步分解到班組、 崗位，把目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)，并報(bào)技質(zhì)科、安管科備案。3按照實(shí)施措施要求落實(shí)，每月對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行一次總結(jié)，并將目標(biāo) 完成情況上報(bào)到安管科、技質(zhì)科。5.5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的變更5.5.1 變更的條件1相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化；2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化；3重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素

8、發(fā)生變化；4顧客的要求發(fā)生變化；5客觀原因影響不能如期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)時(shí)。5.5.2變更的程序1公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)生變更時(shí)，各部門、各單 位的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)隨之變更。2各部門、各單位的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)單獨(dú)發(fā)生變更時(shí)， 應(yīng)及時(shí)向安管科、技質(zhì)科提出變更申請(qǐng)。3目標(biāo)變更按原審批程序重新審批。5.6環(huán)境和職業(yè)健康管理方案的制定5.6.1每年年初安管科會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)已確定的環(huán)境和職業(yè)健康安全目 標(biāo)、指標(biāo)制定公司管理方案，并形成文件報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。5.6.2各施工單位根據(jù)本單位的目標(biāo)、指標(biāo)，結(jié)合實(shí)際情況制定管理方案， 報(bào)安管科批準(zhǔn)。5.6.3各施工單位在制定目標(biāo)、指

9、標(biāo)管理方案時(shí)應(yīng)考慮：1各施工單位在實(shí)施所分解的目標(biāo)中，要注重縱向到底，橫向到邊， 確保公司總目標(biāo)的完成。2應(yīng)明確目標(biāo)、指標(biāo)管理方案在實(shí)現(xiàn)每一個(gè)目標(biāo)的過(guò)程中各層級(jí)的職 責(zé)和權(quán)限。3目標(biāo)、指標(biāo)管理方案應(yīng)包括為實(shí)現(xiàn)每一個(gè)目標(biāo)的技術(shù)措施、資金預(yù) 算、完成期限及進(jìn)度要求、負(fù)責(zé)人。5.6.4各部門、各單位對(duì)實(shí)施目標(biāo)所需的資源（人、財(cái)、物）予以保證。 5.6.5目標(biāo)、指標(biāo)管理方案評(píng)審與修訂1管理方案應(yīng)根據(jù)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件的變化進(jìn)行修 訂，一般每年修訂一次。2當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)，目標(biāo)、指標(biāo)管理方案隨之修訂。3公司修訂管理方案應(yīng)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，由安管科組織進(jìn)行， 各施工單位修訂管理方案

10、由各施工單位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，在管理方案的定 期評(píng)審時(shí)，應(yīng)注意管理方案修訂后的具體落實(shí)情況。4管理方案修訂后，按原審批程序重新審批。5.7質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施與檢查。5.7.1各施工單位負(fù)責(zé)管理方案的具體實(shí)施。5.7.2安管科對(duì)各施工單位的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和目標(biāo)、指標(biāo)管理 方案實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤管理。當(dāng)管理方案實(shí)施情況與計(jì)劃不符或出現(xiàn)障礙 時(shí)，要分析原因并糾正，必要時(shí)采取改進(jìn)措施。5.7.3技質(zhì)科對(duì)各施工單位的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行跟蹤管理，當(dāng)質(zhì)量目 標(biāo)完成情況與制定的目標(biāo)發(fā)生偏差時(shí)，要分析原因并糾正，必要時(shí)采取糾 正措施。5.7.4各施工單位每月將目標(biāo)完成情況分別報(bào)送安管科、技質(zhì)科。5.7.5安管科、技質(zhì)科將各施工單位報(bào)送的目標(biāo)完成情況匯總后，報(bào)送管 理者代表。5.8公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議時(shí)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全 目標(biāo)和目標(biāo)、指標(biāo)管理方案制定與運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其適宜性、 充分性和有效性，并提出改進(jìn)意見，管理者代表組織落實(shí)。6主要相關(guān)文件6.1 Q/ TJS (Q- E- S) GZ- 12-2011試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度6.2 Q/ TJS (Q- E S) GZ- 19-2011