供應(yīng)商現(xiàn)場審核程序文件

1、供應(yīng)商現(xiàn)場審核程序細則1 目的與圍本辦法規(guī)定了對供應(yīng)商進行現(xiàn)場審核的有關(guān)程序，以推動供應(yīng)商完善質(zhì)量保證能力的持續(xù)改進，確保采購產(chǎn)品 的質(zhì)量滿足我公司要求。本辦法適用于生產(chǎn)批準或日常供貨過程中，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的制造過程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司要求，需要進行現(xiàn) 場審核時。2 職責(zé)分工2. 1質(zhì)量檢驗部負責(zé)編制供應(yīng)商審核計劃（附表1.）。2.2按審核計劃或因突發(fā)原因需要對某供應(yīng)商進行現(xiàn)場審核時，由質(zhì)檢部牽頭成立臨時性的審核小組，并指定1 人為組長。該小組負責(zé)完成當(dāng)次審核的全部過程。2.3審核小組一般由2至3人組成，應(yīng)為質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部有兩年以上工作經(jīng)驗的相關(guān)人員。如當(dāng)次審核 有特殊要求，可有其它部門

2、或公司領(lǐng)導(dǎo)參與。2.4審核小組組長制定供應(yīng)商現(xiàn)場評審表（附表2.）明確當(dāng)次審核的目的、圍和各成員的任務(wù)分配。2. 5審核小組成員按任務(wù)分配分頭準備審核所需資料（管理文件、技術(shù)文件、該供應(yīng)商歷史狀況、記錄用表單等）。2.6審核結(jié)束時，審核小組組長負責(zé)出具供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告（附表4.）。2.7與供應(yīng)商的聯(lián)系由采購部負責(zé)。3 審核流程3. 1審核容按下面五個方面進行審核（詳見附表3.）；a、質(zhì)量管理b、生產(chǎn)倉庫管理c、設(shè)備工裝管理d、檢驗管理e、改進管理3.2審核中發(fā)現(xiàn)不符合項，要求供應(yīng)商整改的，由審核員當(dāng)場向供應(yīng)商開出不符合項報告（附表5.）,提岀整改要 求。3.2 編制審核報告3.3.1根據(jù)得分

3、率K值對該供應(yīng)商本次現(xiàn)場審核予以定級并填寫附表4供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告，報領(lǐng)導(dǎo)審批。A級：K2 90%B級：90% K鼻80%C級：80% K$ 60%D級：60% K此審核結(jié)果作為生產(chǎn)件批準及供貨與否的參照時按下表比對評定等級參照條件A生產(chǎn)件批準可為“完全批準”,并可作為增加配套份額的首選B生產(chǎn)件批準可為“完全批準”,并可正常批量供貨C生產(chǎn)件批準可為“臨時批準”，要進行整改，整改期間可限時限量發(fā)貨D生產(chǎn)件批準只能為“拒收”狀態(tài)，要進行整改，得到批準后方可供貨3. 3.2將審核結(jié)果通知生產(chǎn)部.采購部等參與部門。3. 3.3將供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告連同相關(guān)記錄交質(zhì)檢部存入供應(yīng)商檔案。4 現(xiàn)場評審標準4.

4、 1供貨過程中，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的制造過程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司要求，需要進行現(xiàn)場審核；4.2對暫停釆購的供應(yīng)商，采購主辦發(fā)出供應(yīng)商整改單通知其按公司要求進行整改。針對供應(yīng)商提出的糾正和 預(yù)防措施，結(jié)合供應(yīng)商實際整改結(jié)果，進行現(xiàn)場審核；4.3供應(yīng)商如未以及時到位提供貨物、服務(wù)，延期交付超過3次，公司將到供方處進行現(xiàn)場評審；4.4品牌應(yīng)和公司所確定的此項物品的合格品牌相符，不得有假冒偽劣之物，如發(fā)現(xiàn)3次，公司將到供方處進行現(xiàn) 場評審；4.54.64.74.85、表單和記錄附表1.供應(yīng)商審核計劃附表2.供應(yīng)商現(xiàn)場審核任務(wù)書附表3.供應(yīng)商現(xiàn)場審核表附表4.供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告附表5.不符合項報告附表1.供應(yīng)

5、商審核計劃審核目的與圍責(zé)任人日期萊克可化序供應(yīng)商名號附表2供應(yīng)商現(xiàn)場審核任務(wù)書萊克石化受審核方審核時間為我公司 配套產(chǎn)品零件編號零件名稱審核目的審核圍審核小組成員組長審 核容分工組長產(chǎn)品部質(zhì)保部采購部部部附表3萊克石化支持文件供方現(xiàn)場評審表記錄編號：LK/QEP-26-07版本/狀態(tài)A/0供方名稱地址法人代表企業(yè)性質(zhì)聯(lián)系人聯(lián)系電話注冊資金（萬元）職工人 數(shù)占地面積m2考核時間接待 人提供產(chǎn)品名稱：考核結(jié)論：供方 單位 公章克表 審 評 場 現(xiàn) 方 供/0 A/M: 聯(lián) 真 傳分 得錄 記量理 質(zhì)管產(chǎn)庫理 生倉管4.求5.證7.各階段的產(chǎn)品是否進行了標識&倉庫出入庫制度是否建立并實施9.倉庫是否

6、定期進行盤點，帳卡物是否相符10產(chǎn)品包裝規(guī)定是否已制，包裝防護是否能滿 足要求11.物料出入庫是否征詢了先進先出原則設(shè)備工裝管理1.設(shè)備是否能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的能力要求2.所有生產(chǎn)設(shè)備是否進行了定期保養(yǎng)3.設(shè)備損壞是否進行了及時維修4工裝模具是否進行了標識5.是否指定有能力的人進行工裝模具的維護保 養(yǎng)工作6.是否對工裝模具進行了保養(yǎng)7.易損工裝模具是否有更換計劃檢驗 管理1.是否制定了采購原材料的檢驗規(guī)并執(zhí)行2.是否制定了產(chǎn)品最終檢驗標準執(zhí)行3.產(chǎn)品是否按規(guī)定的時間間隔進行了型式試驗4.所有計量設(shè)備是否能適應(yīng)檢驗的需要5.檢驗所用的計量設(shè)備是否進行定期檢定校準6.是否對不合格產(chǎn)品進行間隔和標識7.

7、不合格品是否經(jīng)評審和處理并留下記錄&如有讓步使用或交付不合格品是否經(jīng)授權(quán)人 或客戶批準萊克石化支持文件供方現(xiàn)場評審表記錄編號：LK/QEP-26-07版本/狀態(tài)A/0改進 管理1.重大產(chǎn)品或過程不合格是否為采取了糾正措 施2.顧客投訴是否采取了糾正措施并通知顧客3.顧客退貨產(chǎn)品是否進行了檢驗、分析并采取 了糾正措施4.是否定期進行審、審不符合項是否采取了糾 正措施5 是否定期進行管理評審，評審的結(jié)果是否予 以實施6.是否對產(chǎn)品和過程進行了統(tǒng)計分析7.是否進行顧客滿意度測量并進行分析&顧客滿意度和供方質(zhì)量績效數(shù)據(jù)是否進行了 分析9.數(shù)據(jù)分析結(jié)果是否提出改進并實施評分規(guī)則：每個提問總計10分，評分

8、規(guī)則如下表：提問容在文件中有否完整地予以規(guī)定有否有否有/否在實施中是否證明有效是是大部分*否分數(shù)108640*所謂“大部分”,應(yīng)理解為所有合適的要求在約3/4以上的所有重要的應(yīng)用情況中證明有效，并且不存在 特別的風(fēng)險。評分：10分：在質(zhì)量體系中完整地予以規(guī)定，并且在實施中證明有效。8分：在質(zhì)量體系中沒有完整地予以規(guī)定，但在實施中證明有效。6分：在質(zhì)量體系中完整地予以規(guī)定，在實施部分證明有效。4分：在質(zhì)量體系中沒有完整地予以規(guī)定，但在實施部分證明有效。0分：證明無效，與質(zhì)量體系中規(guī)定的完整性無關(guān)。注：暫不適用的提問是得分欄用“N/A”標記。得分在6分或以下的項目應(yīng)開出不合格報告要求供方整改?？偡下淑妫宽椀梅种停┦?0X評審項數(shù)）X100%評審結(jié)果：總符合率80%以下為不合格；總得分總評審項目符合率評審結(jié)果評審小組簽名：評審日期：年月日受審核方審核時間為我公司 配套產(chǎn)品篆件編號篆件名稱審核目的審核圍審核情況概述：附表4.萊克石化供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告嚴重不符合項一般不符合項得分率K評定等級審核人員審核組長受審核方人員審批意見附表5不符合項報告萊克石化審核過程名稱供應(yīng)商名稱審核時間不符合事實描