HSEOHS體系內部審核檢查表(新)剖析

1、HSE/OHS管理體系內部審核檢查表記錄編碼：受審核方審核員審核日期審核要素：5. 1領導和承諾（共1個審核項、4項審核內容）審核項審 核 內容客觀 證 據評價1、領導承諾1 .行政正職組織并親自參加了本單位的HSE檢查與審核等活動。2 各級領導定期到聯(lián)系點檢查指導工作，提岀的問題和改進建議得到落實，并保存記錄，在定點聯(lián)系活動中開展安全觀察與溝通。3 副科級以上領導制定并實施個人安全行動計劃。4 全員做岀安全承諾，并進行季度考核。審核要素：5. 3 .1對危害因素辨識、風險評價和風險控制的確定（共2個審核項、12項審核內容）2、危害辨 識、風險 評價和控 制措施1 根據單位的實際情況辨識、 評

2、價各項作業(yè)和設備設施風險情況，按照風險評價分級的結果，制定相應的運行控制和應急措施，分別落實到HSE/OHS乍業(yè)指導書、管理制度、崗位職責和應急反應計劃中，形成文件并予以保存；對研究和技術開發(fā)、新改擴建項目、新技術、新工藝、新設備、新材料采用前、在役裝置、停用封存、拆除報廢等各階段開展專項風險評估，并保存記錄，以實現(xiàn)對風 險的有效控制。2 .崗位員工參與危害辨識活動，熟悉崗位風險和防控措施。3 臨時檢維修作業(yè)、高危作業(yè)等非常規(guī)作業(yè)項目，開展工作前安全分析等活動識別風險、確定措施。4 根據實際需要，將重大風險實施分級監(jiān)控管理，制定方案和安全管控措施（主管部門）；方案和 安全管控措施的落實情況。（

3、基層）5 針對施工作業(yè)項目開展項目危害辨識，編制項目HSE作業(yè)計劃書。（生產科、基層）6 危害因素中確認為事故隱患的，進行分級管理，制定方案，落實整改措施、責任。3 “三同 時”管理（項目部門）1 建設項目按規(guī)定開展安全預評價、環(huán)境影響評價，并獲得批復或備案。2 編制安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生設計專篇，并將安評、環(huán)評和職評提岀的建議措施落實到工程設計文 件中。3 設計文件提岀的安全設施、環(huán)保設施與主體工程同時施工。4 安全設施、環(huán)保設施與主體設施同時投入運行。5 針對安全設施、環(huán)保設施設施開展竣工驗收或備案，形成驗收報告或相關文件。6 已竣工建設項目“三同時”資料及時進行歸檔。注釋：評價標識一一符合

4、要求“V”，基本符合要求“”，不符合要求“x” ，與不合格項報告單對應。HSE/OHS管理體系內部審核檢查表記錄編碼：審核要素：5 . 3. 2法律法規(guī)和其他要求 5 . 6. 2合規(guī)性評價（共1個審核項、5項審核內容）審核項審 核 內 容客觀 證 據評價4、法律法 規(guī)和其他 要求合規(guī) 性評價1 .建立適用的法律、法規(guī)和其他要求清單，并及時更新，且對新收集的信息可靠性、準 確性和內容的有效性、適用性進行辨識和確認。2 .按要求開展合規(guī)性評價，評價資料完整規(guī)范。3 .合規(guī)性評價輸入信息準確、充分，輸岀結果明確具體。部門、單位的業(yè)務活動符合法 律法規(guī)、標準制度的要求。4 .對識別岀不合規(guī)事項，針對

5、不合規(guī)情況制定糾正措施或改進方案。新法律法規(guī)岀臺后 糾正涉及的不合規(guī)情況。5 .嚴重不合規(guī)情況及糾正措施或改進方案提交安委會做岀改進決議，糾正措施或改進方 案得到有效落實。（安全科、生產科）審核要素：5 . 3. 3目標和指標5 . 3 . 4方案5 . 6 . 1績效測量和監(jiān)視（共3個審核項、8項審核內容）5、HSE 目 標指標和 方案1 .制定本單位HSE目標和控制指標。將本單位 HSE目標進行分解。2 .根據目標指標制定年度 HSE工作計劃并有效實施。3.對目標指標完成情況進行階段性統(tǒng)計、分析，并根據分析結果對不適宜目標指標及時 進行調整優(yōu)化本單位 HSE目標、指標的完成與考核。4針對專

6、項重點工作制定并實施了工作方案，方案包含有目標、責任分工、方法措施、 資源保障、進度安排等內容。7、HSE績效考核1 . 建立HSE績效考核體系。2 .基層單位每季對本單位目標、指標完成情況及方案的實施情況進行一次監(jiān)測（統(tǒng)計分 析）。內容包括目標、指標、方案具體措施的執(zhí)行、落實情況，及目標指標量化參數(shù)的達 標情況，并以工作總結的形式上報公司主管部門。3 .方案完成時由主管部門（單位）組織相關部門（單位）參與，對實施效果進行驗收評 審（總結），保存相關資料，作為管理評審的輸入。記錄編碼：審核要素：5. 4組織結構、職責、資源和文件5 . 6. 5記錄控制 （共7個審核項、35項審核內容）審核項審

7、 核 內容客 觀 證 據評價8組織結 構和職責1 設置HSE管理機構。HSE職責內容與其業(yè)務或崗位職責、風險相匹配。2 當組織機構、業(yè)務領域、管轄范圍、生產規(guī)模等發(fā)生變化，或發(fā)生安全事故和環(huán)境事件時，對 HSE職責進行評審和完善。3 .通過人員訪談，員工參與制定本部門、單位HSE職責，并清楚、理解和落實本崗位 HSE職責要求。4 領導和部門按要求進行安全述職。5 對于變動到關鍵崗位的人員（調整到或提拔到生產、安全等關鍵崗位的領導干部，以及轉崗和重 新上崗的一般員工），組織進行履職能力評估。6 開展HSE履職情況考核。對履職能力評估結果不合格的人員，提岀有針對性的改進措施，并得到 執(zhí)行落實。7建

8、立覆蓋所有管理崗位和操作崗位的任職能力標準或條件。人員HSE能力滿足其崗位職責和能力標準要求。9、資源1 基層單位和相關部門提岀本年度HSE/OHSfe產、專業(yè)技能、技術資源需求計劃。（生產科、安全科、基層）2 對資源配置需求計劃落實和安全運行情況。（基層）10、能力、培訓和意 識（人事 科、基層）1 上報培訓需求（需含新的安全法律法規(guī)和相關安全制度規(guī)定、安規(guī)、各運行、操作規(guī)程），基層 單位根據HSE/OHS體系運行和實際生產的要求，編制培訓需求矩陣。（人事、部門、基層） 2崗位員工熟悉和掌握崗位培訓矩陣相關內容和要求。3 .編制HSE培訓計劃，培訓計劃內容滿足培訓需求且有針對性。4 .按培訓

9、計劃組織實施 HSE培訓，或計劃調整時得到審批，對HSE培訓效果進行評估，提岀改進建議并落實改進措施。5 .建立健全員工培訓記錄和檔案（含培訓時間、內容、參加人員及考核結果等），培訓檔案齊全。6 新入廠、轉崗或離崗一年后重新上崗的員工按規(guī)定參加三級安全教育或崗前培訓等。7 特殊工種取得地方政府主管部門頒發(fā)的資質證書。8 按要求組織開展安全月、環(huán)境日、健康周、消防日、警示日等主題宣傳教育活動。9 利用會議、班組安全活動等時機開展了安全經驗分享活動?；鶎訊徫粏T工主動結合自身經歷、發(fā) 生事件開展安全經驗分享。記錄編碼：審核要素：5 . 4組織結構、職責、資源和文件5 . 6. 5記錄控制（共7個審核

10、項、35項審核內容）審核項審 核 內 容客觀 證 據評價11、溝通和協(xié)商1.相關HSE信息及時得到收集、反饋、處理。查看顧客信訪接洽及市長熱線旳電詁信息 記錄。（經理辦、調度運行室、客戶、白堿灘）2 與外部相關方溝通順暢，有關投訴、糾紛及時得到妥善處置。（經理辦、計劃科、客 戶）3 .及時主動將HSE風險、防范措施及應急措施通告社區(qū)、客戶、承包商等相關方。（經 理辦、生產科、調度運行室、客戶、白堿灘）4 事故、隱患、風險、應急、工作計劃及法律法規(guī)、制度標準、上級要求等HSE重要信息，在內部得到及時溝通和處理。（相關部門基層）5 .各級員工通過合理化建議、職工代表提案、事件上報、隱患排查等方式積

11、極參與HSE工作；提岀的合理化建議等得到及時回復和處理。（工會、安全、生產科）12、文件控制管理 制度1 . HSE管理制度的立項、起草、審批、發(fā)放、作廢等各環(huán)節(jié)按要求管理。2 定期組織HSE管理制度進行分析評審，及時修訂完善，并建立有效文件和受控文件清 單。3 新頒布或法律法規(guī)修訂時、上級有明確要求或內部管理發(fā)生變化時，及時主動組織制 度有效性評審，并提岀修訂建議。4 . HSE制度在使用部門和崗位上有適用文件的有效版本且便于獲取。5 對新發(fā)布HSE制度及各部門、單位需求制定不同的培訓要求，對重要制度編制釋義或 培訓課件，組織宣貫培訓。13、現(xiàn)場規(guī)程1建立操作規(guī)程管理制度，明確相關管理要求。

12、（生產科）2 .建立健全覆蓋全部生產操作活動的操作規(guī)程。（生產科）3 根據危害辨識和風險評估的結果，結合事故事件教訓，組織制定或完善操作規(guī)程，且 操作規(guī)程內容準確、完整。（生產科、基層）4 每年至少一次利用工作循環(huán)分析方法，對關鍵操作規(guī)程開展分析并完善。（生產科、 基層）5 操作規(guī)程發(fā)布后及時組織開展培訓和宣貫。員工能夠掌握相關操作規(guī)程內容并能熟練 操作?，F(xiàn)場使用的操作規(guī)程便于獲取且版本有效。（人事科、基層）14、記錄管理1 記錄設置滿足制度和各類管理活動要求，合理齊全。2記錄填寫規(guī)范、真實，保存完整、可追溯。HSE/OHS管理體系內部審核檢查表編碼:審核要素：5 . 5實施和運行（共10個審

13、核項、88項審核內容）審核項審 核 內 容客 觀 證據評介15、設施完整性1 建立設備設施臺帳，信息及時、詳實。（生產科、基層）2 設備設施驗收、定期維修、目視化管理情況，安全附件齊全完好。（生產科、基層）3 本單位應掌握其所管理設備的安全風險狀況和應對措施。（生產科、基層）4 設備設施的設計、建造、采購、安裝、操作、維修維護和檢查等達到規(guī)定的準則要求，并對 運輸、倉儲環(huán)節(jié)中的 HSE要求需滿足設備本質安全需要，并以文件形式明確。（部門）5 抽查驗收資料，設備安裝達到設計要求，審核合同和技術文件等HSE要求落實情況。6設備設施在試運行前位進行啟動（投用）前安全檢查，制定試運行方案并落實安全措施

14、。（生產調度室、生產科、基層）7 員工熟知并嚴格執(zhí)行設備設施操作規(guī)程，按規(guī)定對所屬設備進行檢查。（基層）8 設備設施按照要求進行檢驗或檢測，檢驗檢測資料完整，并與現(xiàn)場狀態(tài)一致。（生產科、基 層）9 抽查閑置設備設施臺帳，查風險識別及防控措施的制定及落實情況。屬地員工對閑置設備、 風險及防控措施了解情況。抽查閑置設備再用前的檢驗檢測或評估文件。（基層）10設備實施報廢處置開展風險識別和制定落實風險防控措施。（生產科）11 按照特種設備臺帳查注冊登記資料，抽查各類特種設備安全技術檔案，檔案內容齊全、完 整、真實、規(guī)范。全部符合。（安裝、線路、變電、綜合）16、作業(yè)許可管理1 對作業(yè)申請人、批準人、

15、屬地監(jiān)督、作業(yè)監(jiān)護人、作業(yè)人員等進行作業(yè)許可管理的相關培訓。2 作業(yè)項目按規(guī)定進行工作前風險分析，且風險識別全面、準確；作業(yè)項目識別出的風險制定 并落實有效削減和控制措施。（含作業(yè)批準人組織對工具設備、人員資質、作業(yè)監(jiān)護、風險防 控措施進行了書面審查和現(xiàn)場核查。作業(yè)批準人資格或授權審批符合要求，在現(xiàn)場審批作業(yè)許 可票證。全部按規(guī)定落實升級管理要求）。（基層）3 作業(yè)現(xiàn)場按要求設置作業(yè)監(jiān)護人和屬地監(jiān)督，監(jiān)督、監(jiān)護人員熟悉相關職責和監(jiān)護要點，職 責有效落實。（相關部門、基層）4 作業(yè)許可的申請、批準、取消、延期和關閉等環(huán)節(jié)符合管理要求，票證填寫規(guī)范，作業(yè)許可 證全部按要求存檔，并錄入 HSE信息系

16、統(tǒng)。（基層）5 單位定期收集登記并分析作業(yè)許可活動的情況，對作業(yè)許可管理進行優(yōu)化和改進。（基層）審核要素：5 . 5實施和運行（共10個審核項、88項審核內容）審核項審 核 內 容客 觀 證據評價17、承包 商管理（項目主 管部門）1對承包商進行安全資質審查，信息資料齊全、有效，審查記錄完整，并有安全部門 審查意見。（客服、線路）2 通過招投標選擇的承包商，招標文件或談判記錄要明確項目的HS飆險及承包商的資質、能力、安全標準等要求，與中標單位簽訂經營合同同時必須簽訂HS合同。（客服、后勤、線路）3 . HSE合同內容完整（含項目作業(yè)內容、要求、項目危害、雙方安全生產權利和義務 以及安全生產違約

17、責任與處理等）。（后勤）4 .工程項目有分包的，在與中標單位的總包合同等相關資料中明確分包的有關HSE要求。對承包商與分包單位簽訂的安全生產合同進行備案管理。5 對承包商現(xiàn)場施工方案進行備案管理，檢查確認施工方案中的各項措施落實到位， 并留有記錄。9 .對承包方HSEt理工作進行監(jiān)督檢查，對承包商施工人員資格，使用設備、工器具 等進行入場檢查和對承包商安全術交底要有記錄。10. 按要求對作業(yè)過程進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，按要求進行整改。（監(jiān)督站）11. 組織公司相關部門、單位參加項目驗收并簽署驗收意見。12. 組織對承包商開展安全績效評估，資料齊全有效、記錄完整，并有屬地單位意見。13. 根

18、據安全績效評估結果，在下次承包商的選擇使用中得到有效應用。18、供應方管理1.按相關規(guī)定對采購物資進行驗收，保存相關記錄。（物資管理站）2 .供應商進入生產現(xiàn)場服務人員要進行入場安全教育或風險提示，并對過程進行了安 全監(jiān)督管理。（基層）3 .組織對供應商開展考核評價，使用單位評價意見得到采納，資料齊全有效、記錄完 整。評估結果及時反饋給油田公司物資管理部。（物資管理站）審核要素：5 . 5實施和運行（共10個審核項、88項審核內容）審核項審 核內 容客觀 證 據評價19、危廢管理1 建立危險廢物臺賬，現(xiàn)場核實檔案內容完善、準確且動態(tài)更新（安裝、變電、物資管理站）2 對危險廢物（廢油、蓄電池）進

19、行分類回收后，移交物資供應站，并做好交接記錄。（安裝、 變電、物資管理站）3 不同危廢（廢油、蓄電池）分類貯存在符合環(huán)境保護要求的專門場所，放置回收容器，做好標 識，不得擅自傾倒。（安裝、物資管理站）4 危廢存儲場所符合有關安全、防火、防爆規(guī)定，庫房門應為鐵門或木質外包鐵皮，采用外開式， 設專人管理，場所和包裝物上要設立專用標識。（安裝、物資管理站）5 危廢入庫前，必須進行檢查登記，核對數(shù)量、包裝等情況進行嚴格檢驗，入庫后保管單位應當 對危險廢物的流向、儲存量如實記錄，做到定期檢查。（安裝、物資管理站）6 運輸危險廢物，駕駛員及運輸車輛必須要取得相應資質，采取防止污染環(huán)境的措施，并遵守國家有關

20、危險貨物運輸管理的規(guī)定。禁止危險廢物與人在同一運輸工具上載運。（安裝、物資管理站）7 產生危險廢物的建設項目，其環(huán)境影響評價文件，必須全面分析危險廢物的產生環(huán)節(jié)、種類、 危害特性、產生量、利用或處置方式，科學預測其環(huán)境影響。8 危險廢物產生單位每年 11月30日前制定下一年的危險廢物管理計劃，并報質量安全環(huán)?？苽?案。（安裝、變電）9 按要求制定固體廢物管理計劃并向政府環(huán)保部門申報。（安全科）10.轉移廢棄危險化學品時，應按規(guī)定填寫、辦理廢棄物轉移聯(lián)單，并向危險物移出地和接受地的 縣級以上環(huán)保局報告。（物資管理站）11 運輸、處置合同，運輸、處置單位資質、能力全部符合要求。（安全科）12.有危

21、險廢物的單位必須配備應急設備和物資，編制專項應急預案并報安全環(huán)?？苽浒?。（安裝、變電、物資管理站）13 將有關危險廢物管理的專業(yè)知識、職業(yè)衛(wèi)生防護和應急救援知識的培訓內容納入崗位員工上崗培訓內容中，并經考核合格后，方可上崗作業(yè)。（安裝、變電、物資管理站）14有危險廢棄物的單位應教育職工識別安全標示、了解安全技術說明書，掌握必要的應急處理方法和自救措施，并經常對職工進行工作場所危險廢物的有關知識培訓。（安裝、變電、物資管理站）審核要素：5 . 5實施和運行（共10個審核項、88項審核內容）審核項審 核 內 容客觀證 據評介20危險化 學品管理（安裝、線路、綜合）1 建立危險化學品管理制度，且管理

22、制度責任明確、內容完善、流程清晰。（安全科）2 .建立危險化學品清單。3 使用單位提需求計劃，報質量安全環(huán)?？婆鷾屎蠓娇少徺I。4 購買的危險化學品索取了安全技術說明書和安全標簽，確保危險化學品安全技術說明書與 實物相符，在使用、分裝、轉移環(huán)節(jié)中要保證標簽完好。5 危險化學品包裝的材質、型式、規(guī)格、方法和單件質量（重量），應與所包裝的危險化學品的性質和用途相適應，符合安全要求，便于裝卸、運輸和儲存。6 包裝容器應牢固、嚴密，按國家有關規(guī)定噴涂色標和設置危險化學品標識。7 7駕駛員和押運員清楚所運輸?shù)奈ｋU化學品的危險特性及其包裝物、容器的使用要求和 岀現(xiàn)危險情況時的應急處置方法。不得在托運的普通貨

23、物中夾帶危險化學品，不得將危險化 學品匿報或者謊報為普通貨物托運。8 使用危險化學品的場所應確保防火、防爆、通風等設施完好、安全可靠；應配備相應的消 防設施、防護器材和應急處理工具、裝備等。9 使用人員須按照危險化學品特性配備相應的勞動防護用品，并正確佩戴，熟知作業(yè)場所和 存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施。10 對危險化學品現(xiàn)場管理人員和使用人員進行專項教育培訓，向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場 所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施，經培訓合格后方可上崗。11 危險化學品應按其化學性質分類、分區(qū)存放，性質相抵觸的危險化學品不得混放。12 倉庫應有明顯的標志，堆垛之間應留有足夠的

24、垛距、墻距、頂距和安全通道，應根據本 單位危險化學品的性質和數(shù)量做合理設置。13危險化學品儲存場所應設有通風、防火、防爆、防雷、防靜電等安全設施，應根據危險 化學品性質設置相應的降溫、防凍等設施，并保證各種設施完整好用，安全通道、岀入口和 通向消防設施的道路應保持暢通，設置明顯的安全警示標志。14 危險化學品儲存場所有專人管理，核對、檢驗進岀庫物品的規(guī)格、質量、數(shù)量，并登記 和做好記錄。定期對庫存危險化學品進行檢查，發(fā)現(xiàn)其品質變化、包裝破損、滲漏等，應及 時處理。15危險化學品儲存場所應設有通風、防火、防爆、防雷、防靜電等安全設施，并保證各種 設施完整好用，安全通道、岀入口和通向消防設施的道路

25、應保持暢通，設置明顯的安全警示 標志。16儲存易燃和可燃化學品的倉庫、場所，不準進行試驗、分裝、封焊、維修、動火等作業(yè)。 如因特殊需要，應制訂周密的作業(yè)方案，組織有關專業(yè)人員審查評估，確認現(xiàn)場措施落實， 按規(guī)定辦理審批手續(xù)方可作業(yè)。審核要素：5 . 5實施和運行（共10個審核項、88項審核內容）審核項審 核 內容客 觀 證 據評價21、應急管理1依照應急管理制度組建、明確滿足應急管理需要的應急機構（包括應急領導小組、日常工作 機構、辦事機構，專（兼）職應急隊伍等）。（生產科、基層）2 應急組織機構明確崗位職責，崗位職責能夠解決實際問題、具有可操作性。部門或基層應急小組人員掌握其應急崗位職責，知

26、曉與之相關的應急組織機構及聯(lián)系方式，清楚應急物資用途，且會正確、熟練操作應急裝備。（生產科、基層）3 制修訂各級各類應急預案。各專項預案、現(xiàn)場處置方案和崗位應急處置卡，處置、響應級別 及流程對應，滿足應急工作實際。對各級預案進行評審，評審資料齊全且符合程序要求。（生 產科、基層）4 應急預案向當?shù)卣鞴懿块T和上級應急管理部門備案記錄。（生產科）5 至少每三年組織一次應急預案修訂，留有修訂、評估、演練記錄等資料。（生產科）6根據應急物資裝備臺賬抽驗應急物資裝備庫房，驗證儲備的應急物資和設備滿足自身應急需求；定期檢查應急物資儲存狀況，根據消耗情況及時補充應急物資和裝備，確保應急物資品種 和數(shù)量符

27、合預案要求。（生產科、基層）7 制定應急培訓計劃。抽取各級人員培訓課件、培訓和考核記錄，驗證各級人員培訓內容有針 對性（領導干部、應急指揮人員重點是加強應急意識、管理知識及應急指揮決策能力的培訓； 應急救援專業(yè)（兼職）人員重點是加強執(zhí)行應急預案和應急救援技能的培訓；崗位員工重點是 加強安全操作、應急反應、自救互救，以及第一時間初期處置與緊急避險能力培訓；新上崗或 轉崗人員必須接收初期處置與緊急避險能力培訓）；培訓課件和記錄內容均相符，記錄清晰、 檔案齊全。（生產科、人事科、基層）8 按計劃開展應急演練并進行總結和評估且按要求進行改進和完善應急管理。（生產科、基層）9 突發(fā)事故和緊急情況下，及時

28、啟動應急響應程序。查搶維修方案、事故搶修單、作業(yè)許可票 證管理，針對可能岀現(xiàn)的意外嚴重后果落實應急措施，有專人監(jiān)護，落實應急物資裝備和專兼 職救援人員。（生產科、基層）12 所記錄事件在應急處置后對應急處置與救援工作過程進行總結；并依照總結中的要求和建 議，修改相關應急管理文件。（生產科、基層）審核要素：5 . 5實施和運行（共10個審核項、88項審核內容）審核項審 核 內容客 觀證 據評價22、生產運行管理（基層）1 岀工前召開班前會，交待工作內容及危害、風險和注意事項。2 .到工作現(xiàn)場前必須穿戴勞動保護用品，對使用的工器具和儀器進行檢查，確認完好可用后，方可帶入現(xiàn)場使用。3 運行值班人員按

29、規(guī)定進行交接班，并規(guī)范填寫交接班記錄。4 運行人員按規(guī)定進行設備巡視，對巡視中發(fā)現(xiàn)的設備缺陷，及時記錄、反饋、上報。5 設備新投入或大修后，以及系統(tǒng)或天氣異常時，進行特殊巡視檢查。6 運行人員在倒閘操作過程中，須使用合格的工、護具，嚴格執(zhí)行監(jiān)護制度。工器具按要 求定置擺放。7 設備設施目視化管理規(guī)范，設備設施的明顯部位標注名稱及編號，對誤操作可能造成嚴重危害的設備設施，應設置安全操作注意事項標牌。8 按規(guī)定時間和頻次開展班組安全活動，單位負責人參加班組安全活動， 并根據開展情況，提出改進或完善建議，簽字并留存記錄。23、職業(yè)健康管理1 .制定員工職業(yè)健康體檢計劃。體檢計劃包括上崗前、在崗期間、

30、離崗時體檢，且體檢內容、周期全部符合國家和集團公司相關規(guī)定。（工會）2 .新上崗員工進行崗前體檢，體檢率 100%在崗員工進行在崗期間體檢，體檢率 100%崗 員工進行離崗時體檢。（工會）3 按照相關規(guī)定發(fā)放勞動防護用品，并有相關發(fā)放記錄。（相關部門、物資管理站、基層）4 進入現(xiàn)場員工（包括承包商員工）正確穿（佩）戴和使用勞動防護用品。（基層）24、變更管理1 相關管理人員清楚人員變更流程和要求，所有人員變更按要求進行審批。2 關鍵崗位人員變更之前開展能力評估。針對評估結果，對不合格人員采取培訓、暫緩變 更等針對性措施。（人事科）3 開展變更項目工藝、設備危害分析，制定相應風險控制措施并落實到位。（生產科、基層）4 對變更的有關信息和內容（如設