成品出庫作業(yè)流程

1、頁眉 成品發(fā)貨出庫作業(yè)流程 一、計(jì)劃審批 1、銷售內(nèi)勤應(yīng)提前一天下達(dá)發(fā)貨計(jì)劃。 2、發(fā)貨計(jì)劃由銷售內(nèi)勤與生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、總協(xié)調(diào)人溝通，由總協(xié)調(diào)人審批， 特殊情況由總協(xié)調(diào)人請示楊總批準(zhǔn)。 3、銷售內(nèi)勤每天下午四點(diǎn)半前將第二天的發(fā)貨計(jì)劃下達(dá)到生產(chǎn)副總、總協(xié)調(diào) 人，以便做好發(fā)貨前的準(zhǔn)備（如車輛安排、裝卸工安排、檢查核對成品、 生產(chǎn)產(chǎn)量進(jìn)度等）。 二、開單 /審批 1、銷售內(nèi)勤根據(jù)審批后的需貨計(jì)劃申報(bào)表和發(fā)貨計(jì)劃開銷售出庫單 ， 必要時(shí)請示批準(zhǔn)。 2、銷售內(nèi)勤將需貨計(jì)劃申報(bào)表 （或合同）和銷售出庫單一同送財(cái)務(wù)部 審核蓋章， 審核無誤后方可發(fā)貨。 必要時(shí)請示楊總批準(zhǔn) （如價(jià)格低于公司出 廠價(jià)、貨款不夠、

2、養(yǎng)分不標(biāo)準(zhǔn)等） 。 3、銷售出庫單交司機(jī)提貨。無財(cái)務(wù)部蓋章的單據(jù)無效。 4、銷售出庫單要注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、客戶名稱、車輛車牌、產(chǎn)品 名稱、編碼、生產(chǎn)日期等，有條件的要標(biāo)明庫房庫位， 辦理相關(guān)簽名手續(xù) （如 開單人、貨主或司機(jī)等） 。 三、驗(yàn)單 /驗(yàn)貨 1、由庫房組長負(fù)責(zé)，對銷售出庫單的內(nèi)容核實(shí)清楚（如簽名、蓋單等必要 手續(xù)）。銷售出庫單中的開票日期、車牌車號(hào)、客戶名稱、產(chǎn)品名稱數(shù)量、 編碼和生產(chǎn)日期等內(nèi)容，如有疑問，庫房組長要與銷售內(nèi)勤聯(lián)絡(luò)核實(shí)。 2、發(fā)貨前要經(jīng)各生產(chǎn)線廠長簽名，確認(rèn)產(chǎn)品沒有結(jié)塊。結(jié)塊產(chǎn)品必須先砸包， 結(jié)塊產(chǎn)品堅(jiān)決不能發(fā)貨出廠。 3、庫房組長根據(jù)銷售出庫單， 與叉車工共

3、同查驗(yàn)指定發(fā)貨的產(chǎn)品。 確認(rèn)實(shí)物與 出庫單的包裝、日期、數(shù)量、養(yǎng)分等與出庫單相符，才能發(fā)貨。如有差異， 及時(shí)與銷售內(nèi)勤聯(lián)絡(luò)核對。 4、銷售出庫單 僅當(dāng)天有效。 過期的出庫單必須經(jīng)庫房組長與銷售內(nèi)勤溝通 頁眉 確認(rèn)后處理。 四、發(fā)貨 1、驗(yàn)單驗(yàn)貨無誤后， 由叉車工負(fù)責(zé)裝車。 新廠叉車工必須與磅房聯(lián)絡(luò)， 確認(rèn)車 輛是否過磅秤皮重，沒有過磅秤皮重的車輛不能裝貨。 2、裝車時(shí)，叉車工應(yīng)要求司機(jī)共同點(diǎn)數(shù)，以免出現(xiàn)異議。 3、裝車過程中，產(chǎn)品有結(jié)塊、破包、臟包的，必須及時(shí)處理更換，不能裝車。 4、裝車完成后，要辦理各種簽名手續(xù)。 五、過磅 /放行 1、新廠車輛必須過磅，磅單由磅房送交庫房組長。 2、發(fā)貨重

4、量與過磅凈重不符時(shí)，不能放行，由磅房立即通知庫房組長處理。 3、保安收出門單， 核對無誤后方可放行 （核對車號(hào)是否相符、 磅房及倉庫發(fā)貨 人是否簽字）。 4、成品空車出門必須與倉管確認(rèn)是否收回銷售出庫單后方可放行。 六、帳務(wù) 1、庫房記帳員、 銷售內(nèi)勤、 財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)收到 銷售出庫單 后，當(dāng)日錄帳， 相互核對帳目。 2、倉庫記帳員、 銷售內(nèi)勤、銷售會(huì)計(jì)每日將成品進(jìn)銷存報(bào)表報(bào)楊總及各相關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)。 七、成品換包、返工、調(diào)拔 1、成品換包、返工、調(diào)拔，須經(jīng)生產(chǎn)部、 銷售內(nèi)勤、總協(xié)調(diào)人、質(zhì)檢聯(lián)合審議， 由總協(xié)調(diào)人審批。 2、換包（返工）成品一律不準(zhǔn)用刀劃， 必須拆線， 保持包裝完好以作二次袋用。 3、成品換包、返工時(shí)，要保持包裝干凈。按 30 個(gè)一捆捆好。 4、換包（或返工） 的成品二次袋，由生產(chǎn)班組交五金包裝倉管點(diǎn)數(shù)， 記錄簽名。 八、本流程自發(fā)布之日起執(zhí)行， 由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)管； 對于未按流程作業(yè)的責(zé)任 人，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)作出處理意見并上報(bào)。 頁眉 湖北源豐化工有限公