工程建設(shè)有關(guān)責(zé)任主體和機(jī)構(gòu)質(zhì)量行為檢查表

1、工程建設(shè)有關(guān)責(zé)任主體和機(jī)構(gòu)質(zhì)量行為檢查表 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 評(píng)價(jià) 建 設(shè) 單 位 1 施工前辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)情況 檢查監(jiān)督注冊(cè)登記表 為合 不符合 2 施工前辦理施工圖設(shè)計(jì)文件審查情況 檢查施工圖設(shè)計(jì)文件審查資料 為合 不符合 3 施工前辦理施工許可（開工報(bào)告）情況 檢查施工許可證（開工報(bào)告） 為合 不符合 4 按規(guī)定委托監(jiān)理情況 檢查監(jiān)理合同 為合 不符合 5 組織圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、設(shè)計(jì)變更 工作情況、新技術(shù)論證評(píng)審備案齊全 按規(guī)定組織 未按規(guī)定組織 為合 不符合 6 原設(shè)計(jì)有重大修改、變動(dòng)的，施工圖 設(shè)計(jì)文件重新報(bào)審情況 按要求重新報(bào)審 未重新報(bào)審 為合 不符合 設(shè) 計(jì) 及 圖

2、審 單 位 7 單位資質(zhì)情況 單位資質(zhì)符合相應(yīng)要求 單位資質(zhì)不符合相應(yīng)要求 為合 不符合 8 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格和履責(zé)情況 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格符合相應(yīng)要求，且按 規(guī)定到崗履責(zé) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格不符合要求，不按規(guī) 定到崗履責(zé) 為合 不符合 9 參與圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底情況 按規(guī)疋參與 未按規(guī)疋參與 為合 不符合 10 質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理情況 處理及時(shí)，整改措施有效 未按規(guī)定處理 為合 不符合 11 設(shè)計(jì)單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo) 準(zhǔn)，進(jìn)行建筑節(jié)能專項(xiàng)設(shè)計(jì)，編制建 鞏節(jié)能設(shè)計(jì)專篇和綠色建鞏設(shè)計(jì)專篇 按要求編制節(jié)能設(shè)計(jì)專篇和綠色建筑 設(shè)計(jì)專篇 為合 不符合 12 有無(wú)節(jié)能設(shè)計(jì)專項(xiàng)審查，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和 設(shè)計(jì)修改

3、是否到位 檢查建筑節(jié)能專項(xiàng)審查記錄 為合 不符合 13 涉及建筑節(jié)能的設(shè)計(jì)變更應(yīng)符合建筑 節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的要求 審查設(shè)計(jì)變更文件 為合 不符合 14 施工圖審查機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家和省 頒布的建筑節(jié)能法規(guī)規(guī)定和強(qiáng)制性標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行建筑節(jié)能專項(xiàng)審查，并及時(shí)向 工程所在地縣級(jí)以上地方人民政府住 房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門備案 進(jìn)行審查和備案 未進(jìn)行審查和備案 為合 不符合 施 工 單 位 15 單位資質(zhì)情況 單位資質(zhì)符合相應(yīng)要求 單位資質(zhì)不符合相應(yīng)要求 為合 不符合 16 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格和履責(zé)情況 項(xiàng)目經(jīng)理資格符合相應(yīng)要求，且按規(guī) 定到崗履責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理資格不符合要求，不按規(guī)定 到崗履責(zé) 為合 不符合 17 項(xiàng)目部

4、人員配備及到位情況 項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員配備齊全，資格 符合要求，且按規(guī)定到崗履責(zé) 項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員配備不全，資格 不符合要求，或不按規(guī)定到崗履責(zé) 為合 不符合 18 施工組織設(shè)計(jì)或施工方案審批及執(zhí)行 情況 按規(guī)定審批 未按規(guī)定審批 為合 不符合 19 施工技術(shù)交底情況 按規(guī)定交底 未按規(guī)定進(jìn)行交底 為合 不符合 20 施工現(xiàn)場(chǎng)施工操作技術(shù)規(guī)程及國(guó)家有 關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集的配置情況 按規(guī)定配置 未按規(guī)定配置 為合 不符合 21 工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及審查合格的施工圖設(shè) 計(jì)文件的實(shí)施情況 按照工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及審查合格的施工 圖設(shè)計(jì)文件實(shí)施 未按照工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及審查合格的施 工圖設(shè)計(jì)文件實(shí)施 為合 不符合

5、22 質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理情況 處理及時(shí)，整改措施有效 未按規(guī)定處理 為合 不符合 23 施工現(xiàn)場(chǎng)節(jié)能信息公示 已公示 未公示 為合 不符合 監(jiān) 24 單位資質(zhì)情況 單位資質(zhì)符合相應(yīng)要求 單位資質(zhì)不符合相應(yīng)要求 為合 不符合 理 單 位 25 總監(jiān)理工程師資格及履責(zé)情況 總監(jiān)理工程師資格符合相應(yīng)要求，且 按規(guī)定到崗履責(zé) 總監(jiān)理工程師資格不符合要求，不按 規(guī)定到崗履責(zé) 為合 不符合 26 項(xiàng)目監(jiān)理部人員配備及到位情況 項(xiàng)目監(jiān)理部關(guān)鍵崗位人員配備齊全， 資格符合要求，且按規(guī)定到崗履責(zé) 項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員配備不全，資格 不符合要求，或不按規(guī)定到崗履責(zé) 為合 不符合 27 監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的編

6、制、審 批情況 按規(guī)定編制、審批 未按規(guī)定編制、審批 為合 不符合 28 對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案的審 查情況 按規(guī)定進(jìn)行審查 未按規(guī)定進(jìn)行審查 為合 不符合 29 對(duì)材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安 裝前進(jìn)行審查情況 按規(guī)定進(jìn)行審查 未按規(guī)定進(jìn)行審查 為合 不符合 30 對(duì)分包單位的資質(zhì)進(jìn)行核查情況 按規(guī)定進(jìn)行核查 未按規(guī)定進(jìn)行核查 為合 不符合 31 見證取樣制度的執(zhí)行情況 按規(guī)定實(shí)施見證取樣制度 未按規(guī)定實(shí)施見證取樣制度 為合 不符合 32 組織和審查工程變更情況和新技術(shù)論 證評(píng)審備案情況 按規(guī)定進(jìn)行審查 未按規(guī)定進(jìn)行審查 為合 不符合 33 對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理 情況 按

7、規(guī)定實(shí)施旁站監(jiān)理 未按規(guī)定實(shí)施旁站監(jiān)理 為合 不符合 34 隱蔽工程、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部（子 分部）工程質(zhì)里驗(yàn)收情況 按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收 未按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收 為合 不符合 35 質(zhì)量問題通知單簽發(fā)及質(zhì)量問題整改 結(jié)果的復(fù)查情況 質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)齊全，質(zhì)量 冋題整改結(jié)果的復(fù)查及時(shí)，資料齊全 未按規(guī)定簽發(fā)質(zhì)量問題通知單，質(zhì)量 問題整改結(jié)果不復(fù)查 為合 不符合 36 監(jiān)理工程師是否按照工程監(jiān)理規(guī)范的 要求，米取旁站、巡視和平行檢驗(yàn)等 形式，對(duì)建設(shè)工程實(shí)施監(jiān)理 按照工程監(jiān)理規(guī)范的要求實(shí)施監(jiān)理 未按照工程監(jiān)理規(guī)范的要求實(shí)施監(jiān)理 為合 不符合 檢 測(cè) 機(jī) 構(gòu) 37 是否超出資質(zhì)范圍從事檢測(cè)活動(dòng) 在資質(zhì)范圍內(nèi)承接任務(wù) 超出資質(zhì)范圍承接任務(wù) 為合 不符合 38 檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容及結(jié)論 檢測(cè)報(bào)告完整規(guī)范，結(jié)論明確 檢測(cè)報(bào)告檢測(cè)項(xiàng)目不全，關(guān)鍵信息不 完整，檢測(cè)結(jié)論錯(cuò)誤或不明確 為合 不符合 兩 書 簽 署 情 況 39 法定代表人授權(quán)書”簽署情況 建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單 位是否簽署法定代表人授權(quán)書” 為合 不符合 40 工程質(zhì)量責(zé)任終身承諾書”簽署情況 建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單 位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否簽署工