項(xiàng)目管理部完結(jié)

1、目 錄項(xiàng)目管理部 pl-zy-xm序號(hào)文件名稱編號(hào)頁碼審批日期版本1項(xiàng)目開工前期準(zhǔn)備pl-zy-xm-0011-2頁2011年4月10日a/02現(xiàn)場(chǎng)“三通一平”施工pl-zy-xm-0023-4頁2011年4月10日a/03現(xiàn)場(chǎng)土方施工pl-zy-xm-0035-7頁2011年4月10日a/04施工方案審核pl-zy-xm-0048-9頁2011年4月10日a/05進(jìn)度控制計(jì)劃管理pl-zy-xm-00510-13頁2011年4月10日a/06項(xiàng)目工程會(huì)議pl-zy-xm-00614-16頁2011年4月10日a/07工程變更pl-zy-xm-00717-19頁2011年4月10日a/08工程

2、管理檢查pl-zy-xm-00820-22頁2011年4月10日a/09監(jiān)理公司管理pl-zy-xm-00923-24頁2011年4月10日a/010工程資料管理pl-zy-xm-01025-29頁2011年4月10日a/011工程質(zhì)量控制pl-zy-xm-01130-34頁2011年4月10日a/012質(zhì)量事故處理pl-zy-xm-01235-37頁2011年4月10日a/013安全文明控制pl-zy-xm-01338-41頁2011年4月10日a/014安全事故處理pl-zy-xm-01442-43頁2011年4月10日a/015工程進(jìn)度款審付pl-zy-xm-01544-45頁2011年

3、4月10日a/016工程簽證pl-zy-xm-01646-47頁2011年4月10日a/017材料、設(shè)備驗(yàn)收pl-zy-xm-01748-50頁2011年4月10日a/018工程中間驗(yàn)收處理pl-zy-xm-01851-52頁2011年4月10日a/019工程竣工驗(yàn)收pl-zy-xm-01953-56頁2011年4月10日a/020項(xiàng)目竣工備案pl-zy-xm-02057-58頁2011年4月10日a/021項(xiàng)目交房pl-zy-xm-02159-61頁2011年4月10日a/0編 號(hào)pl-zy-xm-001版本/版次a / o文件類別標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引頁 碼1/2頁文件名稱項(xiàng)目開工前期準(zhǔn)備生效日期2

4、011年4月10日1.0 目的根據(jù)工程項(xiàng)目的規(guī)模以及管理工作的需要，完善項(xiàng)目工作開工前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，制定目的階段計(jì)劃，為項(xiàng)目開工創(chuàng)造最有利條件。2.0 范圍適用于集團(tuán)公司新開發(fā)項(xiàng)目正式開工前期施工準(zhǔn)備工作。3.0 職責(zé)3.1 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目開工前期準(zhǔn)備工作整體策劃及跟蹤落實(shí)，包括計(jì)劃書編制、項(xiàng)目管理方案、現(xiàn)場(chǎng)前期準(zhǔn)備、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)等。3.2 投資發(fā)展中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期土地提供，相關(guān)報(bào)建手續(xù)提供及項(xiàng)目概況交底。3.3 技術(shù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)提供相關(guān)技術(shù)資料、圖紙及技術(shù)支持。3.4 合約預(yù)算中心負(fù)責(zé)確定前期施工單位及準(zhǔn)備工作預(yù)結(jié)算資料及施工合同。4.0 流程圖及主要節(jié)點(diǎn)說明編制工程計(jì)劃書圖紙會(huì)審項(xiàng)目現(xiàn)

5、場(chǎng)準(zhǔn)備編制項(xiàng)目管理方案 首次工地會(huì)議臨建搭設(shè)制定總平面布置方案項(xiàng)目外圍事務(wù)處理基準(zhǔn)點(diǎn)測(cè)設(shè)及移交土方工程制定施工組織計(jì)劃審核監(jiān)理規(guī)劃三通一平5.0 作業(yè)指引5.1工作標(biāo)準(zhǔn)5.1.1根據(jù)公司年度項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃和目標(biāo)任務(wù)制定總的項(xiàng)目管理方案，報(bào)公司審批.5.1.2項(xiàng)目管理方案包括質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)度目標(biāo)、預(yù)算控制目標(biāo)、安全目標(biāo)及措施、現(xiàn)場(chǎng)編 號(hào)pl-zy-xm-001版本/版次a / o文件類別標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引頁 碼2/2頁文件名稱項(xiàng)目開工前期準(zhǔn)備生效日期2011年4月10日文明施工目標(biāo)及措施、信息管理及協(xié)調(diào)原則5.1.3 現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備包括流程圖上所列8項(xiàng)內(nèi)容，可依序進(jìn)行也可多項(xiàng)同時(shí)推進(jìn)。5.1.4 圖紙會(huì)審由技術(shù)

6、服務(wù)中心牽頭，項(xiàng)目部組織監(jiān)理、總包等相關(guān)部門參加并負(fù)責(zé)督促相關(guān)單位完成圖紙會(huì)審前后的相關(guān)工作。5.1.5 項(xiàng)目部組織第一次工地會(huì)議，明確工作順序；審核監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施明細(xì)；明確參建各方告知公司的業(yè)務(wù)流程、工程目標(biāo)等等。5.2 注意事項(xiàng)5.2.1 項(xiàng)目部總體負(fù)責(zé)“三通一平”，配合投資發(fā)展中心完成各項(xiàng)開工手續(xù)。5.2.2 單位（單項(xiàng)）工程開工前，必須建立平面及高程控制，由項(xiàng)目部聯(lián)系投資發(fā)展中心在現(xiàn)場(chǎng)向施工單位移交平面及高程控制標(biāo)樁。5.2.3 單位（單項(xiàng)）工程開工報(bào)告，應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目部審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6.0 相關(guān)文件和記錄6.1 項(xiàng)目管理規(guī)劃書6.2 土方開挖回填管理規(guī)定6.3 臨時(shí)用電管理規(guī)定

7、6.4 臨時(shí)用水管理規(guī)定6.5 監(jiān)理規(guī)劃書6.6 圖紙會(huì)審交底書6.7 簽證管理規(guī)定6.8 零星工程施工管理規(guī)定編 號(hào)pl-zy-xm-002版本/版次a / o文件類別標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引頁 碼1/2頁文件名稱現(xiàn)場(chǎng)“三通一平”施工生效日期2011年4月10日1.0 目的 使項(xiàng)目開工準(zhǔn)備工作中的通路、通水、通電、場(chǎng)地平整工作得到最合理的安排。2.0 范圍適用于集團(tuán)公司開發(fā)的所有項(xiàng)目在開工準(zhǔn)備工作上的“三通一平”管理和控制。3.0 職責(zé)3.1 項(xiàng)目部3.1.1負(fù)責(zé)“三通一平”工程的操作和協(xié)調(diào)。3.1.2負(fù)責(zé)“三統(tǒng)一平”工程的工期、進(jìn)度控制管理。3.1.3負(fù)責(zé)“三通一平”工程的質(zhì)量控制管理。3.1.4負(fù)責(zé)

8、“三通一平”工程的建造成本控制管理。3.1.5組織“三通一平”工程的驗(yàn)收和辦理移交。3.2 合約預(yù)算中心3.2.1負(fù)責(zé)“三通一平”承包商的招投標(biāo)及合約簽署。3.2.2負(fù)責(zé)工程施工總承包商的招投標(biāo)及合約簽署。3.3 承包商3.3.1按照合同、設(shè)計(jì)圖紙及規(guī)范要求完成施工任務(wù)。3.3.2確保工程進(jìn)度、質(zhì)量符合合同要求。3.3.3完成“三通一平”工程驗(yàn)收及移交。3.4 總承包商3.4.1參與“三通一平”工程驗(yàn)收并辦理接收。4.0 流程圖及主要節(jié)點(diǎn)說明完工驗(yàn)收移交三通一平現(xiàn)場(chǎng)把控協(xié)調(diào)三通一平外圍對(duì)接制定三通一平施工方案成立項(xiàng)目部5.0 作業(yè)指導(dǎo)5.1 項(xiàng)目部成立5.1.1根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模、業(yè)態(tài)、工程難易程

9、度等確定項(xiàng)目的人員編制，物質(zhì)準(zhǔn)備。編 號(hào)pl-zy-xm-002版本/版次a / o文件類別標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引頁 碼2/2文件名稱現(xiàn)場(chǎng)“三通一平”施工生效日期2011年4月10日5.1.2 項(xiàng)目部一經(jīng)成立，應(yīng)著手研究項(xiàng)目主要節(jié)點(diǎn)完成計(jì)劃表，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況編制項(xiàng)目工程管理指導(dǎo)書5.1.3 組織專業(yè)人員調(diào)查項(xiàng)目周邊的市政配套設(shè)施，為后續(xù)設(shè)計(jì)及施工提供相關(guān)依據(jù)。5.2 “三通一平”5.2.1 合約預(yù)算中心負(fù)責(zé)確定項(xiàng)目場(chǎng)地“三通一平”工程承包商。5.2.2 項(xiàng)目部審核成百上施工組織設(shè)計(jì)，確定“三通一平”施工方案。5.2.3 項(xiàng)目部組織“三通一平”工程承包商施工。5.2.4 項(xiàng)目部組織“三通一平”完工驗(yàn)收

10、，并向總承包商辦理移交。6.0 相關(guān)文件和記錄6.1 項(xiàng)目管理計(jì)劃書6.2 土方開挖回填管理規(guī)定6.3 臨時(shí)用電管理規(guī)定6.4 臨時(shí)用水管理規(guī)定6.5 簽證管理規(guī)定6.6 零星工程施工管理規(guī)定編 號(hào)pl-zy-xm-003版本/版次a / o文件類別標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引頁 碼1/3頁文件名稱現(xiàn)場(chǎng)土方施工生效日期2011年4月10日1.0 目的通過預(yù)防及控制措施，保證項(xiàng)目土方施工質(zhì)量、安全，加快項(xiàng)目土方施工進(jìn)度，控制項(xiàng)目土方施工投資。2.0 范圍適用于本集團(tuán)開發(fā)的所有項(xiàng)目在施工階段的土方施工管理和控制。3.0 職責(zé)3.1 項(xiàng)目部3.1.2審核總承包商編制的經(jīng)監(jiān)理單位項(xiàng)目部初審的土方施工方案，如有深基坑支

11、護(hù)方案，應(yīng)外請(qǐng)專家進(jìn)行評(píng)審。3.1.3審核監(jiān)理單位項(xiàng)目部編制的土方施工管理的監(jiān)理細(xì)則。3.1.3檢查監(jiān)督監(jiān)理單位項(xiàng)目部落實(shí)土方施工管理的監(jiān)理情況，發(fā)現(xiàn)問題須發(fā)工作聯(lián)系單，責(zé)令整改。3.1.4現(xiàn)場(chǎng)巡視總承包商落實(shí)土方施工管理措施情況，發(fā)現(xiàn)問題以工作聯(lián)系單方式責(zé)令整改;3.1.5負(fù)責(zé)協(xié)助協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)土方施工事宜。3.2 監(jiān)理單位項(xiàng)目部3.2.1編制并提交土方施工管理的監(jiān)理細(xì)則。3.2.2落實(shí)土方施工管理的監(jiān)理細(xì)則。3.2.3初步審核總承包商編制的土方施工管理措施(施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)方案)。3.2.4復(fù)核定位放線，檢查基坑開挖深度控制，落實(shí)樁頭保護(hù)措施，檢查邊坡坡度。3.2.5檢查驗(yàn)收挖填方工程

12、施工質(zhì)量和必要的安全措施。3.2.6如地質(zhì)異常應(yīng)及時(shí)召開專題會(huì)落實(shí)地基處理方案。3.2.7協(xié)助處理現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的問題。3.3總承包商3.3.1編制并提交土方施工管理措施。3.3.2按照已審核通過的土方施工管理措施施工，保證質(zhì)量、安全、進(jìn)度。3.3.3施工過程出現(xiàn)異常情況應(yīng)立即停止施工和做好安全工作，并及時(shí)知會(huì)監(jiān)理單位及項(xiàng)目部。編 號(hào)pl-zy-xm-003版本/版次a / o文件類別標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引頁 碼2/3頁文件名稱現(xiàn)場(chǎng)土方施工生效日期2011年4月10日 4.0 流程圖及主要節(jié)點(diǎn)說明協(xié)調(diào)處理土方施工中的異常問題監(jiān)督監(jiān)理方執(zhí)行監(jiān)理細(xì)則組織竣工驗(yàn)收移交督促土方施工審核土方施工方案措施塌方、地下水、地

13、址異常定位放線、基坑深度、樁頭保護(hù)、邊坡坡度重點(diǎn)控制施工組織順序、安全文明必要時(shí)組織專家評(píng)審5.0 作業(yè)指引5.1 監(jiān)理單位項(xiàng)目部編制提交土方施工管理監(jiān)理細(xì)則，總承包商編制提交土方施工管理措施。5.2 在土方工程施工時(shí)，總承包商應(yīng)根據(jù)建筑工程的特點(diǎn)，合理安排開挖順序，做好土方平衡調(diào)配，制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施，做好安全文明施工。5.3 監(jiān)理單位項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)編制和提交土方施工管理監(jiān)理細(xì)則，并應(yīng)對(duì)承包方編制的土方施工管理措施進(jìn)行審核，檢查土方施工組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量保證體系、安全管理措施和施工方案是否符合有關(guān)法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求。如符合要求，則上報(bào)項(xiàng)目部審核。5.4 項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)對(duì)土方工程施工措施

14、進(jìn)行審核，如符合要求，則確認(rèn)后通過監(jiān)理單位發(fā)送承包商。5.5 措施執(zhí)行5.5.1總承包商負(fù)責(zé)按照已審核通過的土方施工管理措施施工。5.5.2監(jiān)理單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé)落實(shí)土方施工管理監(jiān)理細(xì)則并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查總承包商的土方施工管 理措施。 a)研究工程地質(zhì)勘察報(bào)告和設(shè)計(jì)圖紙; b)復(fù)核定位放線，檢查基坑開挖深度控制，落實(shí)樁頭保護(hù)措施，復(fù)核邊坡坡度; c)檢查驗(yàn)收挖填方工程施工質(zhì)量和必要的安全措施。5.5.3 監(jiān)理單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé)判斷，在必要時(shí)組織召開土方施工檢查活動(dòng)及會(huì)議，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題 及時(shí)協(xié)調(diào)配合處理(項(xiàng)目部應(yīng)參與)o a)監(jiān)理單位項(xiàng)目部應(yīng)組織土方施工檢查，如檢查結(jié)果合格則形成評(píng)價(jià)結(jié)論; b)監(jiān)理單位項(xiàng)目

15、部如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量、安全隱患和不規(guī)范等不合格的施工行為，則書面通 編 號(hào)pl-zy-xm-003版本/版次a / o文件類別標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引頁 碼3/3頁文件名稱現(xiàn)場(chǎng)土方施工生效日期2011年4月10日 知承包商限期整改;c)總承包商在接到監(jiān)理單位項(xiàng)目部整改通知單后及時(shí)組織人力整改;d)監(jiān)理單位項(xiàng)目部在接到承包商整改驗(yàn)收申請(qǐng)后及時(shí)組織整改驗(yàn)收并形成評(píng)價(jià)結(jié)論;e)監(jiān)理單位項(xiàng)目部將檢查合格及整改后合格的結(jié)論匯總后報(bào)送項(xiàng)目部備案。5.5.4 當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)施工過程出現(xiàn)異常情況時(shí)，承包商應(yīng)停止施工做好安全工作;同時(shí)向監(jiān)理單位項(xiàng)目部及項(xiàng)目部匯報(bào)，項(xiàng)目部組織勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等有關(guān)單位共同分析情況，解決問題，消除質(zhì)

16、量和安全隱患。5.5.5 承包商編制相關(guān)異常情況文件資料，相關(guān)單位協(xié)助。6.0 相關(guān)文件和記錄6.1 土方開挖回填管理規(guī)定6.2 簽證管理規(guī)定6.3 土方施工方案6.4 原始地貌測(cè)量表6.5 土方施工驗(yàn)收表6.6 項(xiàng)目工作聯(lián)系函編 號(hào)pl-zy-xm-004版本/版次a / o文件類別標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引頁 碼1/2頁文件名稱施工方案審核生效日期2011年4月10日1.0 目的審核完善施工方案，把控關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場(chǎng)安全文明，確保項(xiàng)目的工程總體進(jìn)度在滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和投資控制目標(biāo)的前提下達(dá)到合同要求。2.0 范圍適用于本集團(tuán)開發(fā)項(xiàng)目在實(shí)施階段的施工組織設(shè)計(jì)方案的審核。3.0 職責(zé)3.1 承包商3.1

17、.1 負(fù)責(zé)根據(jù)工程合同要求編制施工方案。3.1.2 根據(jù)審批的施工方案實(shí)施施工。3.2 監(jiān)理公司項(xiàng)目部3.2.1 審查承包商報(bào)批的施工方案。3.3 項(xiàng)目部3.3.1組織施工設(shè)計(jì)方案審查并進(jìn)行跟蹤檢查，確保方案全面、符合規(guī)范、切實(shí)可行。3.3.2當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況與施工組織設(shè)計(jì)不同時(shí)采取有效措施糾正和調(diào)整。3.3.3督查、落實(shí)、細(xì)化承包方投標(biāo)文件的相關(guān)事宜。3.4 技術(shù)服務(wù)中心3.4.1審批施工組織設(shè)計(jì)。3.4.2在工程巡查管理中考核項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際是否按照施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工，并在施 工組織設(shè)計(jì)需調(diào)整時(shí)與項(xiàng)目部共同討論并給出處理方案。監(jiān)理方承包方 鋼結(jié)構(gòu)玻璃幕墻基礎(chǔ)支護(hù)高支模專家合預(yù)中心技術(shù)中心定期

18、綜合評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控及設(shè)備編制材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃專項(xiàng)方案評(píng)審、審批召開施工組織設(shè)計(jì)審查會(huì)組織制定施工組織計(jì)劃 編 號(hào)pl-zy-xm-004版本/版次a / o文件類別標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引頁 碼2/2頁文件名稱施工方案審核生效日期2011年4月10日 5. 0 作業(yè)指引5. 1 方案編制及審核5.1.1工程開工前，項(xiàng)目部要求總包和分包單位編制施工組織設(shè)計(jì)。5.1.2總包單位提交施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)監(jiān)理單位審查后，項(xiàng)目部組織技術(shù)服務(wù)中心、合約預(yù) 算中心和有關(guān)專家對(duì)其施工總平面布置、現(xiàn)場(chǎng)臨水臨電布置、現(xiàn)場(chǎng)機(jī)器設(shè)備配置的合理 性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行審查，審查結(jié)果記入施工組織設(shè)計(jì)審查表，專項(xiàng)方案(基坑支護(hù)、高 支模、玻璃幕墻、鋼

19、結(jié)構(gòu)等)需要報(bào)技術(shù)服務(wù)中心組織進(jìn)行評(píng)審，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.1.3 項(xiàng)目部編制材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，并分別交合約預(yù)算中心編制采購計(jì)劃。5. 2 組織施工5. 2. 1承包商按照批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)組織施工，監(jiān)理單位對(duì)其實(shí)施有效監(jiān)理，如有需改變施 工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容，需報(bào)監(jiān)理單位、項(xiàng)目部、技術(shù)服務(wù)中心同意后方可實(shí)施。5. 2. 2項(xiàng)目部按對(duì)監(jiān)理單位工作質(zhì)量檢查評(píng)分表和對(duì)施工單位工作質(zhì)量檢查評(píng)分表進(jìn) 行檢查監(jiān)督。5. 2. 3項(xiàng)目部每月30日之前完成當(dāng)月工程月報(bào)，分析影響工期的原因(如設(shè)計(jì)變更、報(bào)批 報(bào)建、氣候、甲供材料、施工單位人力及物資資源)、采取過的補(bǔ)救措施及下一步相應(yīng)的 趕工方法，經(jīng)項(xiàng)目部審批。5.

20、2. 4項(xiàng)目部按工程項(xiàng)目檢查管理流程規(guī)定每周/月按規(guī)定至現(xiàn)場(chǎng)對(duì)各項(xiàng)目施工實(shí)際情況進(jìn) 行檢查，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行綜合評(píng)定。6. 0相關(guān)文件和記錄6. 1施工組織設(shè)計(jì)審查表6. 2材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表編 號(hào)pl-zy-xm-004版本/版次a / o文件類別標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引頁 碼1/4頁文件名稱進(jìn)度控制計(jì)劃管理生效日期2011年4月10日1. 0 目的 對(duì)工程總體進(jìn)度和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行控制管理，保障質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和投資控制目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。2. 0 范圍 適用于本集團(tuán)開發(fā)項(xiàng)目在實(shí)施階段的工程進(jìn)度管理和控制。3. 0 職責(zé)3. 1 項(xiàng)目部3.1.1 根據(jù)項(xiàng)目主要節(jié)點(diǎn)計(jì)劃表編制項(xiàng)目工程施工控制計(jì)劃，并落實(shí)總工期和節(jié)點(diǎn)計(jì)劃控

21、制措施。3.1.2 根據(jù)項(xiàng)目材料一覽表，編制材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間計(jì)劃提交合約預(yù)算中心采購。3.1.3編制配.奮營(yíng)梢t作什釗3.1.4對(duì)計(jì)劃具體落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)控制。3.1.5當(dāng)實(shí)際進(jìn)度計(jì)劃發(fā)生偏差時(shí)采取有效措施。3.1.6負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工的前期報(bào)批、報(bào)建的資料準(zhǔn)備。3.1.7在工程月度檢查中考核承包商月實(shí)際進(jìn)度情況，并作出評(píng)價(jià)和預(yù)警。3. 2 技術(shù)服務(wù)中心3.2.1根據(jù)項(xiàng)目主要節(jié)點(diǎn)計(jì)劃表編制設(shè)計(jì)方案和出圖計(jì)劃。3.2.2及時(shí)提供各類設(shè)計(jì)修改、變更，并做好此項(xiàng)工作的反饋控制。3. 3 監(jiān)理單位3.3.1按項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃要求，審核施工單位編制的周、月度進(jìn)度計(jì)劃，動(dòng)態(tài)控制其執(zhí)行;3.3.2審核承包商提交的進(jìn)

22、度計(jì)劃并落實(shí)跟蹤。3.3.3負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商供貨情況。3.3.4檢查周、月、季度的計(jì)劃完成情況。3.3.5向項(xiàng)目部匯報(bào)現(xiàn)場(chǎng)施工計(jì)劃的執(zhí)行情況。3. 4 施工承包商3.4.1編制及提交項(xiàng)目總施工進(jìn)度計(jì)劃及每周、月度計(jì)劃。3.4.2負(fù)責(zé)按照計(jì)劃組織施工，如需改變?cè)?jì)劃，需報(bào)監(jiān)理單位及項(xiàng)目部審批同意后方可更改。編 號(hào)pl-zy-xm-004版本/版次a / o文件類別標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引頁 碼2/2頁文件名稱施工方案審核生效日期2011年4月10日3. 4. 3 對(duì)于合同確定的節(jié)點(diǎn)工期必須按時(shí)保質(zhì)、保量完成。4. 0 流程圖及主要節(jié)點(diǎn)說明進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行資料整理歸檔施工協(xié)調(diào)審核施工工期，延長(zhǎng)申請(qǐng)檢查施工投入、工作

23、面管理、材料堆放、工效情況、施工人數(shù)等組織工程調(diào)會(huì)專項(xiàng)進(jìn)度計(jì)劃周計(jì)劃月計(jì)劃施工計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃實(shí)施控制公司審批總體配套進(jìn)度計(jì)劃甲供材料進(jìn)度計(jì)劃階段性施工進(jìn)度控制計(jì)劃編制工程施工進(jìn)度控制計(jì)劃列出工程主要節(jié)點(diǎn)，排出總工期 5. 0 作業(yè)指引5. 1 計(jì)劃編制5.1.1 項(xiàng)目工程開工前，項(xiàng)目部根據(jù)公司項(xiàng)目工程管理指導(dǎo)書，要求總包施工單位編制施 工總進(jìn)度計(jì)劃。該計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目部定稿后報(bào)公司管理層批準(zhǔn)。如審核通過，審批后的計(jì)劃 抄送技術(shù)服務(wù)中心、合約預(yù)算中心、投資發(fā)展中心、園林公司、裝飾公司。5.1.2 項(xiàng)目部編制施工總進(jìn)度計(jì)劃的同時(shí)應(yīng)相應(yīng)的編制階段性施工進(jìn)度控制計(jì)劃，甲供材料進(jìn) 度計(jì)劃，總體配套施工進(jìn)度。(該

24、進(jìn)度計(jì)劃必須用 project軟件編制)o5. 1. 3 各項(xiàng)目部每月30日之前完成當(dāng)月工程月報(bào)，分析影響工期的原因(如設(shè)計(jì)變更、報(bào)批報(bào) 建、氣候、甲供材料、施工單位人力及物質(zhì)資源)、采取過的補(bǔ)救措施及下一步相應(yīng)的編 號(hào)pl-zy-xm-005版本/版次a / o文件類別標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引頁 碼3/4頁文件名稱進(jìn)度控制計(jì)劃管理生效日期2011年4月10日 趕工方法，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。5.1.4 項(xiàng)目部每月至現(xiàn)場(chǎng)檢查最終進(jìn)度情況，并考核月進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目工程形象進(jìn)度情況說明 需經(jīng)項(xiàng)目部審核認(rèn)可。5. 1. 5施工總承包商在開工前必須根據(jù)合同，編制項(xiàng)目總進(jìn)度施工計(jì)劃，報(bào)監(jiān)理單位審核其合 理性及可行性，如審核通過

25、則送項(xiàng)目部審核。5. 1. 6項(xiàng)目部在審核以上各計(jì)劃時(shí)注意與銷售計(jì)劃需求相吻合，如審核合格則同意施工總承包 商按此計(jì)劃組織施工。5. 2 組織施工5. 2. 1承包商負(fù)責(zé)按照批準(zhǔn)的計(jì)劃組織施工，如有需改變計(jì)劃，需報(bào)監(jiān)理單位及項(xiàng)目部同意后 方可實(shí)施。5.2.2日常進(jìn)度監(jiān)督檢查 在整個(gè)施工過程，監(jiān)理單位應(yīng)該協(xié)同項(xiàng)目部對(duì)日常進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，工作內(nèi)容如下a) 施工總承包商按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目總施工進(jìn)度計(jì)劃，編制月度、周工作計(jì)劃，報(bào)監(jiān)理公司 審核。b)監(jiān)理公司審核施工總承包商、供應(yīng)商、承包商提交的計(jì)劃，土建、安裝及各專業(yè)分包 各階段各環(huán)節(jié)的進(jìn)度是否相互銜接，對(duì)滿足要求的計(jì)劃予以確認(rèn)。c)施工過程中，監(jiān)理工程

26、師應(yīng)跟蹤監(jiān)控承包商的施工組織與管理工作，施工投入和施工 作業(yè)動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)不符合施工組織設(shè)計(jì)和計(jì)劃的施工組織方法、職業(yè)安排、工作面管理， 或者施工投入不足、效率低下，影響周計(jì)劃時(shí)，應(yīng)要求承包商整改。d)監(jiān)理單位負(fù)責(zé)跟蹤并檢查每周進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況，在每周監(jiān)理例會(huì)上核查施工總承 包商所報(bào)周計(jì)劃的完成情況，分析偏差原因，提出糾正措施，月底匯總后形成監(jiān)理月 報(bào)并提交給項(xiàng)目部。e)監(jiān)理單位負(fù)責(zé)檢查設(shè)備材料供應(yīng)商的供貨準(zhǔn)備情況。5.3 工期管理5.3.1監(jiān)理單位判斷因工程質(zhì)量或其他因素可能造成對(duì)工期影響時(shí)，應(yīng)組織召開工程例會(huì)或進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)并形成結(jié)論。編 號(hào)pl-zy-xm-005版本/版次a / o文件類別標(biāo)

27、準(zhǔn)作業(yè)指引頁 碼4/4頁文件名稱進(jìn)度控制計(jì)劃管理生效日期2011年4月10日 5. 2. 3如結(jié)論認(rèn)為該問題只需整改而不影響工期時(shí)，承包商應(yīng)提交整改的具體措施報(bào)監(jiān)理單位 及項(xiàng)目部批準(zhǔn)后執(zhí)行。5. 2. 4如結(jié)論認(rèn)為該問題需整改又需延長(zhǎng)工期時(shí)，承包商一方面應(yīng)提交整改的具體措施報(bào)監(jiān)理 單位及項(xiàng)目部批準(zhǔn);另一方面需及時(shí)辦理工期簽證申報(bào)，監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)工期簽證進(jìn)行合 理及可行性審核，項(xiàng)目部應(yīng)審核其是否滿足控制性計(jì)劃及銷售需求并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)調(diào)整工程控制計(jì)劃。5. 2. 5如預(yù)見到工程進(jìn)度不能滿足合同工期要求時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)組織專題會(huì)議，并就有關(guān)情況和 措施形成專門報(bào)告報(bào)公司審

28、批，做好計(jì)劃動(dòng)態(tài)控制，必要時(shí)果斷調(diào)整施工單位方案，報(bào) 批并執(zhí)行。6.0 相關(guān)文件和記錄6.1 工程管理指導(dǎo)書6.2 項(xiàng)目工程總控制進(jìn)度計(jì)劃6.3 工程月報(bào)6.4 項(xiàng)目工程管理檢查報(bào)告編 號(hào)pl-zy-xm-006版本/版次a / o文件類別標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引頁 碼1/3頁文件名稱項(xiàng)目工程會(huì)議生效日期2011年4月10日1. 0 目的 利用會(huì)議溝通、協(xié)調(diào)工地現(xiàn)場(chǎng)各種信息關(guān)系，并及時(shí)解決施工中有關(guān)質(zhì)量、進(jìn)度、安 全、文明生產(chǎn)存在的問題。2. 0 范圍 適用于本集團(tuán)公司各工程項(xiàng)目的工程會(huì)議。3. 0 職責(zé)3. 1 .項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程會(huì)議的組織及安排。3. 2. 監(jiān)理單位具體報(bào)告施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全、文明施工

29、情況及需整改的事項(xiàng)。3. 3 施工單位作出偏離施工計(jì)劃的說明和改進(jìn)措施，并應(yīng)對(duì)存在的問題作出改進(jìn)承諾。4. 0 流程圖及主要節(jié)點(diǎn)說明周工作例會(huì)會(huì)后評(píng)價(jià)反饋跟進(jìn)檢查改進(jìn)措施執(zhí)行情況編寫會(huì)議紀(jì)要專題會(huì)議項(xiàng)目工程例會(huì)工程總協(xié)調(diào)會(huì)確定時(shí)間 地點(diǎn) 內(nèi)容5. 0 作業(yè)指引5. 1 周工作例會(huì)5.1.1 會(huì)議時(shí)間:每周一次，具體時(shí)間根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況決定。5.1.2 參加人員:項(xiàng)目部全體人員及監(jiān)理單位等。5. 1. 3 會(huì)議主持人:項(xiàng)目部總監(jiān)。5. 1. 4 會(huì)議內(nèi)容編 號(hào)pl-zy-xm-006版本/版次a / o文件類別標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引頁 碼2/3頁文件名稱項(xiàng)目工程會(huì)議生效日期2011年4月10日a.檢查上周

30、所布置工作完成情況;b.解決各方提出的問題，收集各方的合理化建議，及對(duì)安全事故、安全文明施工管理、投訴處理等內(nèi)容進(jìn)行討論，制定改進(jìn)控制措施;c.安排下周工作任務(wù)。 5.2 項(xiàng)目工程例會(huì)5.2.1會(huì)議時(shí)間:每周一次，具體時(shí)間根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況決定。5.2.2參加人員:項(xiàng)目部、監(jiān)理單位及施工單位人員。5.2.3會(huì)議主持人:項(xiàng)目部總監(jiān)。5.2.4會(huì)議內(nèi)容a.總結(jié)評(píng)價(jià)上周工程完成情況;b.檢查落實(shí)施工單位的人力設(shè)備投入、材料的供應(yīng)、安全文明施工和工程質(zhì)量等情況;c.聽取監(jiān)理方關(guān)于工程現(xiàn)場(chǎng)全面情況報(bào)告，對(duì)偏離計(jì)劃的問題向施工方進(jìn)行質(zhì)詢，并協(xié)調(diào)各方制定整改措施計(jì)劃;d.協(xié)調(diào)各分包單位工作;e.安排下周工程進(jìn)

31、度計(jì)劃。5.3 工程，慈協(xié)調(diào)會(huì)5.3.1會(huì)議時(shí)間:一月一次，具體時(shí)間根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況決定。5.3.2參加人員:項(xiàng)目部專業(yè)工程師，設(shè)計(jì)部門和施工單位有關(guān)人員。5.3.3會(huì)議主持人:分管領(lǐng)導(dǎo)。5.3.4會(huì)議內(nèi)容a.檢查上月各單位、部門工程的進(jìn)度、質(zhì)量、整改等情況;b.分析影響工程進(jìn)度、質(zhì)量的主要原因;c.工程項(xiàng)目需協(xié)調(diào)處理的問題(工程款的支付、相關(guān)索賠、對(duì)施工單位的要求等);d.傳達(dá)公司對(duì)工程項(xiàng)目的指示及要求;e.針對(duì)存在問題研究解決辦法并形成會(huì)議紀(jì)要，由項(xiàng)目部專人督辦。5.4 工程分區(qū)協(xié)調(diào)會(huì)編 號(hào)pl-zy-xm-006版本/版次a / o文件類別標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引頁 碼3/3頁文件名稱項(xiàng)目工程會(huì)議生

32、效日期2011年4月10日5. 4. 1會(huì)議時(shí)間:每周一次，具體時(shí)間根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況決定。5.4.2參加人員:項(xiàng)目工程專業(yè)工程師，總承包商、設(shè)計(jì)部和施工單位有關(guān)人員。5. 4. 3會(huì)議主持人:項(xiàng)目部專業(yè)工程師。5. 4. 4會(huì)議內(nèi)容 a.總結(jié)上周工作落實(shí)、完成情況; b.檢查施工單位勞動(dòng)力投入情況; c.本周和近期主要工作及需落實(shí)解決的問題。5. 5專題會(huì)議 施工過程有異常情況、業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量投訴或出現(xiàn)突發(fā)性事件，而該事件將會(huì)對(duì)公司產(chǎn) 生不利影響的，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況臨時(shí)通知相關(guān)人員集中開會(huì)，商議解決措 施。5. 6會(huì)議紀(jì)律和要求5. 6. 1與會(huì)人員接到會(huì)議通知后，應(yīng)預(yù)先安排好工作并

33、做好會(huì)議前準(zhǔn)備，按會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)準(zhǔn) 時(shí)出席會(huì)議。5. 6. 2與會(huì)人員如因其他公務(wù)不能出席會(huì)議或遲到，或會(huì)議進(jìn)行時(shí)，與會(huì)人員如需處理緊急事 項(xiàng)，應(yīng)向會(huì)議主持人請(qǐng)假。5. 6. 3與會(huì)人員的手機(jī)在開會(huì)前調(diào)到震動(dòng)狀態(tài)，在接聽電話要小聲或出外接聽，以免妨礙會(huì)議 正常進(jìn)行。5. 6. 4參加重要會(huì)議人員，要嚴(yán)守會(huì)議秘密，不準(zhǔn)向無關(guān)人員隨意談?wù)摃?huì)議內(nèi)容。5. 6. 5如無修改變更，經(jīng)辦負(fù)責(zé)人須徹底落實(shí)執(zhí)行會(huì)議精神，并按時(shí)匯報(bào)工作情況。5. 6. 6會(huì)議紀(jì)要由文員或工程師負(fù)責(zé)記錄、整理，項(xiàng)目部總監(jiān)簽發(fā)，會(huì)議紀(jì)要的分發(fā)以部門為單位，本部門員工傳閱后簽名。6.0 相關(guān)文件和記錄6.1 會(huì)議紀(jì)要6.2 會(huì)議簽到

34、表 編 號(hào)pl-zy-xm-007版本/版次a / o文件類別標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引頁 碼1/3頁文件名稱工程變更生效日期2011年4月10日1.0 目的為了加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，制定本業(yè)務(wù)指引。2.0 范圍本集團(tuán)公司所有工程的設(shè)計(jì)變更。3.0 職責(zé)3. 1技術(shù)服務(wù)中心3.1.1負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)單位的管理、設(shè)計(jì)合同的履行。3.1.2負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的立項(xiàng)及審批流程。3.1.3技術(shù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)審定設(shè)計(jì)變更內(nèi)容。3. 2合約預(yù)算中心3. 2. 1負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更成本測(cè)算。3. 2. 2合約預(yù)算中心負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更成本預(yù)算的審核。3. 2. 3負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的結(jié)算審核。3. 3項(xiàng)

35、目部3. 3. 1負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更記錄的接收、發(fā)放工作。3. 3. 2負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行跟蹤。3. 4公司領(lǐng)導(dǎo)層3. 4. 1分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)金額在xx萬元(含)的設(shè)計(jì)變更。3. 4. 2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)金額在xx萬元以上的設(shè)計(jì)變更。4. 0流程圖及主要節(jié)點(diǎn)說明編 號(hào)pl-zy-xm-007版本/版次a / o文件類別標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引頁 碼2/3頁文件名稱工程變更生效日期2011年4月10日一般變更監(jiān)理下發(fā)施工方案出具函件具體說明可行項(xiàng)目部公司領(lǐng)導(dǎo)審核重大變化不可行預(yù)算部門營(yíng)銷部門技術(shù)部門綜合評(píng)審不同意分管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部審核變更合理性及可行性監(jiān)理單位審核變更合理性施工方變更提出 項(xiàng)目部提出變更不同意不同意

36、5. 0 作業(yè)指引5. 1 設(shè)計(jì)變更的審批流程5.1.1技術(shù)服務(wù)中心主辦人發(fā)出項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更單，由合約預(yù)算中心進(jìn)行成本測(cè)算。5.l.l 變更單測(cè)算結(jié)果小于x萬元(含)，項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更單經(jīng)技術(shù)服務(wù)中心總監(jiān)確認(rèn)后下發(fā) 執(zhí)行。5.1.1變更單測(cè)算結(jié)果在x萬元(含)，項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更單需經(jīng)過技術(shù)服務(wù)中心總監(jiān)、合約預(yù) 算中心總監(jiān)確認(rèn)后下發(fā)執(zhí)行。5.1.1變更單測(cè)算結(jié)果在x萬元(含)，項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更單經(jīng)技術(shù)服務(wù)中心總監(jiān)、合約預(yù)算中 心總監(jiān)審批后，需報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)執(zhí)行。5.1.1變更單測(cè)算結(jié)果大于x萬元，項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更單經(jīng)技術(shù)服務(wù)中心總監(jiān)、合約預(yù)算中心總 監(jiān)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，需報(bào)公司總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。5.

37、 2 設(shè)計(jì)變更的實(shí)施5. 2. 1審批確認(rèn)后的項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更單由技術(shù)服務(wù)中心下發(fā)至項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部下發(fā)至各施 工單位及監(jiān)理。編 號(hào)pl-zy-xm-007版本/版次a / o文件類別標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引頁 碼3/3頁文件名稱工程變更生效日期2011年4月10日5. 2. 2項(xiàng)目部跟蹤項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更單的執(zhí)行情況。5. 2. 3變更施工結(jié)束后，項(xiàng)目主辦工程師組織完成變更實(shí)施情況的核實(shí)工作，與監(jiān)理、承包商 在完工后5日內(nèi)共同簽字確認(rèn)，并送項(xiàng)目總監(jiān)審批，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前 簽字確認(rèn)。5.2.4承包商根據(jù)確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更的實(shí)施內(nèi)容，每月編制竣工結(jié)算，竣工結(jié)算需“一單一價(jià)”。5. 2. 5承包商每月25日前

38、匯總上月20日至本月20日內(nèi)已完工的設(shè)計(jì)變更，填報(bào)項(xiàng)目月簽證 /變更匯總表報(bào)項(xiàng)目部，經(jīng)監(jiān)理、主辦工程師確認(rèn)后，送成合約預(yù)算中心進(jìn)行結(jié)算審核5. 2. 6項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工完畢的項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更單進(jìn)行歸檔。6. 0 相關(guān)文件和記錄6.1 設(shè)計(jì)管理程序6.2 項(xiàng)目實(shí)施階段工程管理程序6.3 工程預(yù)結(jié)算編制及審核作業(yè)指引6.4 項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更單6.5 項(xiàng)目月簽證/變更匯總表編 號(hào)pl-zy-xm-008版本/版次a / o文件類別標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引頁 碼1/3頁文件名稱工程管理檢查生效日期2011年4月10日1. 0目的 為項(xiàng)目的工程質(zhì)量符合國家有關(guān)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及達(dá)到合同要求，督促、幫助相關(guān)各方 建立全面完善的

39、工程管理檢查體系。2. 0范圍 適用于本集團(tuán)公司開發(fā)的所有項(xiàng)目在施工過程中的工程管理檢查。3. 0職責(zé)3.1.1項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)、工程及設(shè)計(jì)變更的審核、發(fā)放、執(zhí)行情況進(jìn)行控制。 每月對(duì)總包及監(jiān)理單位進(jìn)行工程管理檢查，對(duì)總包及監(jiān)理單位工作及安全、質(zhì)量行為的 監(jiān)控;填寫總包單位工程管理檢查表和建設(shè)監(jiān)理工程管理檢查表。3.1.2負(fù)責(zé)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)，填寫項(xiàng)目檢查問題整改回復(fù)。3.1.3編制項(xiàng)目工程月報(bào)。3. 1. 4提供技術(shù)支持，指導(dǎo)、幫助解決工程管理過程中突發(fā)性問題。3.1.5每月對(duì)所有在建項(xiàng)目進(jìn)行工程管理檢查，填寫項(xiàng)目工程管理檢查報(bào)告及工程管理 檢查綜述。3.1.6每月匯總各項(xiàng)目的

40、工程月報(bào)。3.1.7主持圖紙會(huì)審、施工組織設(shè)計(jì)審核、開工預(yù)備會(huì)、工程例會(huì)和專題協(xié)調(diào)會(huì)。3. 2總包和監(jiān)理公司3.2.1對(duì)項(xiàng)目隱蔽工程的質(zhì)量及各工序節(jié)點(diǎn)質(zhì)量進(jìn)行全面的監(jiān)控，保證項(xiàng)目工程符合合同要求;3.2.2協(xié)調(diào)處理總承包商與分項(xiàng)承包商的交叉作業(yè)問題。3. 2. 3接受甲方項(xiàng)目部的工程管理檢查。3.2.4對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行原因分析并制訂措施進(jìn)行整改，并形成月度或?qū)ｎ}質(zhì)量報(bào)告。4. 0流程圖及主要節(jié)點(diǎn)說明編 號(hào)pl-zy-xm-008版本/版次a / o文件類別標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引頁 碼2/3頁文件名稱工程管理檢查生效日期2011年4月10日總包/監(jiān)理單位項(xiàng)目管理部項(xiàng)目管理部總經(jīng)理層支持性文件不合格合

41、格進(jìn)行分析并形成月度或篆體字兩報(bào)告制定措施落實(shí)整改形成結(jié)論組織月度及專項(xiàng)質(zhì)量專題會(huì)組織施工對(duì)各工序節(jié)點(diǎn)質(zhì)量全面監(jiān)控編制施工方案及質(zhì)量控制措施形成醒目工程月報(bào)提交檢查問題整改回復(fù)原因分析制定措施，督促施工單位落實(shí)整改考核總包和監(jiān)理單位每月一次全面質(zhì)量巡檢備案組織圖紙會(huì)審驗(yàn)證糾正結(jié)果，封閉形成項(xiàng)目工程管理檢查報(bào)告和工程管理檢查綜述發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題通知責(zé)任部門考核所有在建項(xiàng)目每月一次全面質(zhì)量巡查匯總上報(bào)總經(jīng)理層工程供應(yīng)方管理程序工程驗(yàn)收作業(yè)指引5. 0作業(yè)指引5. 1項(xiàng)目部5.1.1項(xiàng)目部對(duì)在建工程每月進(jìn)行檢查，進(jìn)行量化的項(xiàng)目評(píng)估。檢查內(nèi)容分三個(gè)方面:工作質(zhì) 量(40分)，工程進(jìn)度(30分)，安全文明(

42、30分)，每月評(píng)出單項(xiàng)得分第一名，頒發(fā)流編 號(hào)pl-zy-xm-008版本/版次a / o文件類別標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引頁 碼3/3頁文件名稱工程管理檢查生效日期2011年4月10日 動(dòng)紅旗。5.1.2編制項(xiàng)目工程管理檢查報(bào)告，提出建議措施并跟蹤落實(shí)情況。5. 1. 3在月度工程管理例會(huì)上對(duì)檢查情況進(jìn)行綜述，總結(jié)發(fā)現(xiàn)的共性問題以及不同施工階段存 在的質(zhì)量問題，提出管理重點(diǎn)和改進(jìn)意見。5.1.3提醒和指導(dǎo)主管工程師及時(shí)彌補(bǔ)工作中的盲點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)工序的控制，提高項(xiàng)目管理 整體水平。5.1.5填寫工程管理檢查綜述上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)層。5.1.6每月對(duì)各標(biāo)段的總包單位進(jìn)行考評(píng)，從質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全文明三個(gè)方面進(jìn)行

43、量化評(píng) 估，填寫總包單位工程管理檢查表將考評(píng)結(jié)果公布上墻。5. 1. 7在項(xiàng)目例會(huì)上總結(jié)評(píng)比，取長(zhǎng)補(bǔ)短，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，形成良好的競(jìng)爭(zhēng)氛圍。5.1.8對(duì)年度評(píng)估結(jié)果名列前茅的總包單位及其項(xiàng)目經(jīng)理在工程招投標(biāo)過程中給予優(yōu)惠條件， 優(yōu)先考慮續(xù)標(biāo)，對(duì)年度評(píng)估結(jié)果最差的總包單位取消下一輪招標(biāo)資格。5.1.9每月必須組織一次由監(jiān)理單位及各專業(yè)工程師組成全面質(zhì)量巡查，確保工程整體質(zhì)量的 連貫性。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)巡查結(jié)果形成結(jié)論，填寫建設(shè)監(jiān)理工程管理檢查表)a5.1.10考核結(jié)果及時(shí)與監(jiān)理單位溝通，及時(shí)彌補(bǔ)存在不足，加強(qiáng)工程監(jiān)督管理。評(píng)估結(jié)果名列 前茅的優(yōu)先考慮續(xù)標(biāo)，并作為以后戰(zhàn)略合作伙伴的首選對(duì)象。5. 1. 11每

44、月月底，根據(jù)監(jiān)理單位報(bào)送的質(zhì)量報(bào)告結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)巡查質(zhì)量記錄形成項(xiàng)目工程月報(bào))o5. 1. 12項(xiàng)目部每月初將項(xiàng)目工程月報(bào)匯總后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)層。6.0 相關(guān)文件和記錄6.1 在建工程總包單位工作質(zhì)量評(píng)分檢查表6.2 在建工程監(jiān)理單位工作質(zhì)量評(píng)分檢查表6.3 項(xiàng)目工程管理檢查報(bào)告6.4 工程管理檢查綜述6.5 項(xiàng)目工程月報(bào)編 號(hào)pl-zy-xm-009版本/版次a / o文件類別標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引頁 碼1/2頁文件名稱監(jiān)理公司管理生效日期2011年4月10日1.0 目的通過檢查考核，掌握監(jiān)理單位管理現(xiàn)狀和對(duì)工程的控制程度，找出偏差和產(chǎn)生原因，為在建工程能夠得到有效控制提供依據(jù)。2.0 范圍適用于對(duì)所有本集團(tuán)在

45、建開發(fā)項(xiàng)目監(jiān)理單位的檢查考核。3.0 職責(zé)3.1 項(xiàng)目部3.1.1負(fù)責(zé)每月一次對(duì)監(jiān)理單位的檢查考核。3.1.2編制檢查計(jì)劃，確定檢查時(shí)間，并通知被檢查監(jiān)理單位。3.1.3每月檢查結(jié)果公布并通知被檢查監(jiān)理單位。3.1.4負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)理單位的改進(jìn)落實(shí)。3.1.5檢查表歸檔并上報(bào)集團(tuán)公司。3. 2 監(jiān)理單位3. 2. 1接受每月檢查考核。3.2.2按照檢查結(jié)果確定整改落實(shí)并實(shí)施。4. 0流程圖及主要節(jié)點(diǎn)說明監(jiān)督監(jiān)理單位整改落實(shí)上報(bào)集團(tuán)。向監(jiān)理單位反饋編寫檢查報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)價(jià)編制檢查考核表制定檢查計(jì)劃5. 0 作業(yè)指引5. 1 編制檢查計(jì)劃，確定檢查時(shí)間5.1.1項(xiàng)目部每月下旬編制檢查計(jì)劃并確定具體檢查

46、考核時(shí)間，檢查考核時(shí)間在每月25日前。5.1.2項(xiàng)目部提前一天通知被檢查的監(jiān)理單位。5. 2 對(duì)監(jiān)理單位的檢查考核內(nèi)容5. 2. 1對(duì)在建工程監(jiān)理單位的檢查考核分監(jiān)理組織、監(jiān)理資料、技術(shù)管理和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理四個(gè) 部分。5.2.2監(jiān)理組織的考核占20分，對(duì)監(jiān)理單位的組織機(jī)構(gòu)、辦公設(shè)施及制度進(jìn)行檢查考核，確定編 號(hào)pl-zy-xm-009版本/版次a / o文件類別標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引頁 碼2/2頁文件名稱監(jiān)理公司管理生效日期2011年4月10日 是否符合國家規(guī)定和合同要求。5. 2. 3監(jiān)理資料的考核占20分，對(duì)監(jiān)理單位必須編制或持有資料的實(shí)際情況進(jìn)行檢查考核，確 定是否符合國家規(guī)定和合同要求。5. 2.

47、 4技術(shù)管理的考核占20分，針對(duì)監(jiān)理單位對(duì)參與在建工程各單位的技術(shù)質(zhì)量管理的檢查記 錄進(jìn)行檢查考核，確定是否符合國家規(guī)定和合同要求。5. 2. 5現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理的考核占40分，針對(duì)在建工程和所在施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際狀況進(jìn)行檢查，同時(shí) 抽查監(jiān)理的檢查記錄，確定監(jiān)理單位是否能夠按國家規(guī)定和合同要求對(duì)在建工程的質(zhì)量、 進(jìn)度、安全文明施工進(jìn)行控制。5. 3. 檢查匯總，問題整改5.3.1項(xiàng)目部在檢查的當(dāng)天對(duì)檢查記錄進(jìn)行匯總，并將檢查考核的結(jié)果通知被檢查監(jiān)理單位。5.3.2監(jiān)理單位對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)后制定整改措施和整改時(shí)間表并知會(huì)項(xiàng)目部。5.3.3項(xiàng)目部最終確定整改完成。5.3.4對(duì)監(jiān)理單位的檢查記錄和整改記錄

48、由項(xiàng)目部歸檔保存，并將每月的檢查記錄抄報(bào)公司領(lǐng) 導(dǎo)層。6.0 相關(guān)文件和記錄 在建工程建設(shè)監(jiān)理工作質(zhì)量評(píng)分檢查表 編 號(hào)pl-zy-xm-010版本/版次a / o文件類別標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指引頁 碼1/5頁文件名稱工程資料管理生效日期2011年4月10日1.0 目的確保項(xiàng)目工程圖紙與存檔資料的完整性和有效性，及時(shí)為項(xiàng)目管理提供信息資源，為工程竣工或分項(xiàng)工程竣工作準(zhǔn)備。2.0 范圍適用于本集團(tuán)公司項(xiàng)目工程圖紙與竣工檔案資料的管理。3.0 職責(zé)3. 1項(xiàng)目部3.1.1負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的對(duì)內(nèi)對(duì)外的文件收發(fā)，并記錄。3.1.2負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的工程圖紙、設(shè)計(jì)變更的發(fā)放，并記錄。3.1.3負(fù)責(zé)本項(xiàng)目相關(guān)文件(包括合同款支付審批表、簽證單等)在公司內(nèi)部的傳簽跟蹤。3.1.4負(fù)責(zé)竣工結(jié)算資料(包括涉及經(jīng)濟(jì)的工作指令、其它單位的回復(fù)函件等)的審核。3.1.5.負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目建設(shè)過程建立、收集、整理竣工檔案資料，并按照規(guī)定移交。3. 2技術(shù)服務(wù)中心3. 2. 1負(fù)責(zé)圖紙的審核、發(fā)放。3.2.2負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的發(fā)放。3. 2. 3負(fù)責(zé)作廢圖紙的收回。3.2.4負(fù)責(zé)與部門有關(guān)的圖紙收發(fā)。3.2.5負(fù)責(zé)與部門有關(guān)的文件收發(fā)及審核。3. 4.行政管理中心3. 4.