南通市省以上投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目督查方案

1、南通市2009年度省以上投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目督查方案為進(jìn)一步推動(dòng)我市省以上投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目建設(shè)，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，保障工程質(zhì)量，規(guī)范資金管理，嚴(yán)格項(xiàng)目審計(jì)，根據(jù)市政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)土地復(fù)墾開發(fā)整理工作的意見(通政辦發(fā)200777號(hào))和市監(jiān)察局、國(guó)土資源局、財(cái)政局、審計(jì)局關(guān)于對(duì)全市土地復(fù)墾開發(fā)整理工作開展效能監(jiān)察的實(shí)施意見（通監(jiān)發(fā)200713號(hào)），制定本方案。一、項(xiàng)目范圍全市2009年底前到期的省以上投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目（不包括已竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目），共計(jì)29個(gè)，重點(diǎn)督查2006年底前實(shí)施（下達(dá)預(yù)算）的省以上投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目，具體項(xiàng)目清單見附表。二、督查的主要內(nèi)容主要督查領(lǐng)導(dǎo)重視情況和

2、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量、項(xiàng)目資金管理及審計(jì)等方面工作情況。1、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度主要督查項(xiàng)目總工程量的完成情況，各分項(xiàng)工程（土地平整、田間道路、農(nóng)田水利、其他工程）的完成情況。對(duì)于進(jìn)度滯后，在實(shí)施過(guò)程中存在問(wèn)題和矛盾的項(xiàng)目，各地要查找原因，向督查組進(jìn)行匯報(bào)。2、項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量的督查主要按照南通市土地復(fù)墾開發(fā)整理項(xiàng)目實(shí)施管理質(zhì)量評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（附表四）的內(nèi)容進(jìn)行，重點(diǎn)考核項(xiàng)目質(zhì)量及規(guī)劃設(shè)計(jì)執(zhí)行情況、工程質(zhì)量情況、已建工程的管護(hù)情況。3、項(xiàng)目資金管理主要督查項(xiàng)目是否設(shè)立專戶、?？顚Ｓ?，是否執(zhí)行縣級(jí)報(bào)賬制，是否按工程進(jìn)度撥款，項(xiàng)目竣工后是否及時(shí)進(jìn)行工程決算。4、項(xiàng)目審計(jì)主要督查已竣工項(xiàng)目業(yè)主單位是否根據(jù)審計(jì)要

3、求及時(shí)提供資料，審計(jì)報(bào)告是否及時(shí)出具，審計(jì)報(bào)告內(nèi)容是否詳實(shí)、規(guī)范到位，對(duì)審計(jì)報(bào)告中提出的問(wèn)題是否嚴(yán)格及時(shí)整改到位。市政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)土地復(fù)墾開發(fā)整理工作的意見（通政辦發(fā)200777號(hào)）下發(fā)后，是否按規(guī)定進(jìn)行了跟蹤審計(jì)。三、年度督查計(jì)劃（一）日常督查2009年，省以上投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目日常督查原則上每季度開展一次，每季度督查重點(diǎn)各有側(cè)重。1、一季度督查2006年底前實(shí)施（下達(dá)預(yù)算）的省以上投資項(xiàng)目。2、二季度督查一季度督查項(xiàng)目整改推進(jìn)情況。3、三季度督查2008年底前到期的所有省以上投資項(xiàng)目。4、四季度督查2009年前到期的所有省以上投資項(xiàng)目。（二）專項(xiàng)督查1、對(duì)2006年底前實(shí)施（下

4、達(dá)預(yù)算）的省以上投資項(xiàng)目，以及2008年底前到期的省以上投資項(xiàng)目，不能在2009年底前竣工驗(yàn)收的，適時(shí)開展專項(xiàng)督查推進(jìn)。2、針對(duì)國(guó)家、省檢查我市省以上投資項(xiàng)目通報(bào)的存在問(wèn)題，適時(shí)對(duì)整改完善情況進(jìn)行檢查。三、督查步驟和方法1、將省以上投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目申報(bào)和實(shí)施情況納入市政府2009年重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)，考核對(duì)象為各縣（市）人民政府。2、各縣（市）根據(jù)項(xiàng)目考核重點(diǎn)對(duì)涉及的項(xiàng)目先行組織好自查，形成書面匯報(bào)材料報(bào)市，并做好迎接市級(jí)督查的準(zhǔn)備。3、市監(jiān)察、國(guó)土、財(cái)政、審計(jì)四部門組成督查組，日常督查原則上每季度組織一次，一般在每季度的第二或第三個(gè)月進(jìn)行；專項(xiàng)督查根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況和問(wèn)題，必要時(shí)開展。督查采

5、取一聽、二看、三查的方法，先聽取各縣（市）情況匯報(bào)，然后查閱項(xiàng)目相關(guān)臺(tái)帳，再到實(shí)地檢查項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和工程質(zhì)量等。4、督查組對(duì)所查項(xiàng)目反饋意見，縣（市）監(jiān)察、國(guó)土、財(cái)政、審計(jì)四部門負(fù)責(zé)人，以及項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)參加反饋。5、每次督查結(jié)束后，市省以上投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組匯總督查情況，下發(fā)書面整改意見，并對(duì)實(shí)施情況表現(xiàn)突出的項(xiàng)目進(jìn)行通報(bào)表彰，對(duì)實(shí)施組織不力、管理不善的通報(bào)批評(píng)。年底對(duì)省以上投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目申報(bào)和實(shí)施情況進(jìn)行考核，對(duì)先進(jìn)單位和優(yōu)秀項(xiàng)目進(jìn)行表彰。附表：1、南通市2009年度市級(jí)督查省以上投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目情況匯總表；2、南通市2009年度市級(jí)督查省以上投資土地開發(fā)

6、整理項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表；3、南通市2009年度市級(jí)督查省以上投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況匯總表；4、南通市2009年度市級(jí)督查省以上投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目審計(jì)進(jìn)展情況表；5、南通市2009年度市級(jí)督查省以上投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目實(shí)施管理質(zhì)量評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。 二九年四月二十八日序號(hào)項(xiàng)目名稱下達(dá)計(jì)劃年度計(jì)劃應(yīng)竣工年度項(xiàng)目性質(zhì)建設(shè)規(guī)模新增耕地下達(dá)資金*1海安縣角斜鎮(zhèn)土地整理20052006省投資261.9715.1450*2海安縣角斜鎮(zhèn)土地整理2005第一批2008國(guó)家投資1006.4102.8418683海安縣白甸鎮(zhèn)土地整理20072008省投資233.1314.634174海安縣南莫鎮(zhèn)土地整理200720

7、08省投資314.2516.595325海安縣曲塘鎮(zhèn)土地整理20072008省投資255.3913.514376海安縣老壩港鎮(zhèn)土地整理20072008省投資692.3729.1411047海安縣孫莊鎮(zhèn)土地整理20072008國(guó)家劃轉(zhuǎn)1422.868.2028888海安縣雅周鎮(zhèn)土地整理20082009省投資542.5921.8511609海安縣白甸鎮(zhèn)土地整理20082009省投資419.3917.7195810海安縣南莫鎮(zhèn)土地整理20082009省投資372.0615.3287511如皋市柴灣鎮(zhèn)土地整理20072008省投資306.2720.7253512如皋市吳窯鎮(zhèn)土地整理20072008省投

8、資371.7521.2763713如皋市柴灣鎮(zhèn)土地整理20082009省以上投資679.7624.95148814如皋市磨頭鎮(zhèn)土地整理20082009省以上投資548.9324.08122415如東縣河口鎮(zhèn)土地整理20072009國(guó)家劃轉(zhuǎn)1993.378.60337916如東縣長(zhǎng)沙鎮(zhèn)土地整理20072008省投資766.0256.43141217如東縣掘港鎮(zhèn)虹元等村土地整理20072008省投資432.425.8875618如東縣苴鎮(zhèn)土地整理20072008省投資729.158.44136719如東縣大豫鎮(zhèn)土地整理20082009省以上投資939.9649.41727*20如東縣曹埠鎮(zhèn)土地整理

9、2004第二批2006國(guó)家投資1057.9112.61785*21如東縣新店鎮(zhèn)土地整理2004第二批2006國(guó)家投資1352.5136.62588*22如東縣馬塘鎮(zhèn)土地整理20052006省投資926.0856.351640*23如東縣兵房鎮(zhèn)土地整理2004第一批2007國(guó)家投資1436.2209.42784*24如東縣洋口鎮(zhèn)土地整理20062008省投資716.8556.041360*25海門市常樂(lè)鎮(zhèn)土地整理2004第二批2006國(guó)家投資691.770.91056*26海門市余東鎮(zhèn)土地整理20042005省投資217.5713.15390*27海門市德勝鎮(zhèn)瑞北村土地整理20062007省投資

10、370.9623.1866028啟東市東海鎮(zhèn)土地整理20072008省投資898.3347.41141229啟東市合作鎮(zhèn)土地整理20072009國(guó)家劃轉(zhuǎn)1128.545.801803合 計(jì)21084.431446.0938692備注： *號(hào)項(xiàng)目為2006年底前實(shí)施的省以上投資項(xiàng)目附表一：南通市2009年度市級(jí)督查省以上投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目情況匯總表單位：公頃、萬(wàn)元附表二：南通市2009年度市級(jí)督查省以上投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表填報(bào)單位：序號(hào)項(xiàng)目名稱投資類型規(guī)劃竣工時(shí)間完成總工程量的%新增耕地完成率分項(xiàng)完成情況形象進(jìn)度預(yù)計(jì)完成時(shí)間主要存在問(wèn)題土地平整農(nóng)田水利田間道路其他工程填報(bào)時(shí)間：說(shuō)明：

11、1、“投資類型”填寫國(guó)家投資、省投資。 2、“完成總工程量的%”按百分比填寫，尚未實(shí)施填“0%”，已實(shí)施完成的填“100%”，以此類推。附表三：南通市2009年度市級(jí)督查省以上投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況匯總表報(bào)送時(shí)間： 年 月 日（蓋章） 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱投資級(jí)別項(xiàng)目批準(zhǔn)年度批準(zhǔn)投資總額是否決算是否審計(jì)項(xiàng)目到款情況工程施工費(fèi)支出情況其他支出項(xiàng)目決算總額已支付總額項(xiàng)目決算結(jié)余數(shù)賬面資金結(jié)余數(shù)財(cái)政收到撥款數(shù)撥縣級(jí)專戶數(shù)撥鎮(zhèn)財(cái)政數(shù)縣財(cái)政未撥款預(yù)算數(shù)中標(biāo)價(jià)合同價(jià)決算價(jià)實(shí)際支付數(shù)應(yīng)付未付數(shù)預(yù)算數(shù)縣級(jí)使用數(shù)鎮(zhèn)級(jí)使用數(shù)審計(jì)決算數(shù)未使用額度（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）

12、（11）（12）（13）（14）（15）（16）（17）（18）（19）（20）（21）（22）（23）（24）（25）單位負(fù)責(zé)人： 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人： 填表人： 聯(lián)系電話：注：1、項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)按報(bào)送時(shí)間前一個(gè)月底為截止時(shí)間，項(xiàng)目名稱應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)文件填列，項(xiàng)目投資級(jí)別按：國(guó)投、省投填寫。2、是否決算、是否審計(jì)用“”、“”表示，如項(xiàng)目未決算，則（14）、（20）、（22）、（24）不填。3、其他支出包括設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)、前期工作費(fèi)、業(yè)主管理費(fèi)、竣工驗(yàn)收費(fèi)、不可預(yù)見費(fèi)等。4、工程施工費(fèi)中決算價(jià)、其他支出總決算數(shù)以審計(jì)認(rèn)定數(shù)為準(zhǔn)，如已決算未審計(jì)則按施工單位決算數(shù)及項(xiàng)目單位確認(rèn)數(shù)（

13、四項(xiàng)費(fèi)用決算數(shù)不得超預(yù)算）填寫；對(duì)未實(shí)行招投標(biāo)的單項(xiàng)工程只統(tǒng)計(jì)在（13）欄中，（12）欄中不統(tǒng)計(jì)。5、四項(xiàng)費(fèi)用中（18）、（19）應(yīng)按實(shí)際支出數(shù)統(tǒng)計(jì)，不應(yīng)按提取數(shù)計(jì)算。6、表中平衡關(guān)系式如下：（10）（7）-（8）-（9）；（16）（13）-（15）（未決算）或（16）（14）-（15）（已決算）；（4）（11）+（17）；（21）（17）-（18）-（19）（未審計(jì)）或（21）（20）-（18）-（19）（已審計(jì)）；7、工程施工費(fèi)的開支情況請(qǐng)附文字說(shuō)明，包括每個(gè)項(xiàng)目的分項(xiàng)招投標(biāo)情況、合同的簽訂與變更、工程變更情況、資金的支付情況、項(xiàng)目決算送審情況等，對(duì)其他支出也對(duì)照預(yù)算進(jìn)行說(shuō)明。附表五：南通

14、市2009年度市級(jí)督查省以上投資考核內(nèi)容序號(hào)考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分一、項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量及規(guī)劃設(shè)計(jì)執(zhí)行情況（30分）1國(guó)家、省投資土地整理項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)切合實(shí)際、科學(xué)可行。5項(xiàng)目申報(bào)過(guò)程中工作不實(shí)、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，甚至有弄虛作假行為，導(dǎo)致嚴(yán)重后果的不得分；以下情況酌情扣分：對(duì)申報(bào)材料把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致材料有明顯缺陷的；未充分征求村組、群眾等有關(guān)方面意見，導(dǎo)致規(guī)劃設(shè)計(jì)缺乏可行性、需要調(diào)整或明顯不合理的。2嚴(yán)格按照規(guī)劃設(shè)計(jì)進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，不得擅自變更設(shè)計(jì)，如確需調(diào)整，必須按規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)。5不按規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)，擅自更改設(shè)計(jì)的發(fā)現(xiàn)一處扣2分，扣完為止；施工嚴(yán)重偏離經(jīng)批準(zhǔn)的規(guī)劃設(shè)計(jì)的不得分。3項(xiàng)目招投標(biāo)后，原

15、則上不得調(diào)整已招投標(biāo)工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)，如確需調(diào)，應(yīng)對(duì)預(yù)算和施工合同作相應(yīng)調(diào)整，或簽訂補(bǔ)充合同。5對(duì)已招投標(biāo)工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整的酌情扣分，調(diào)整后未按規(guī)定調(diào)整預(yù)算、合同的不得分。4項(xiàng)目開工前應(yīng)合理制定施工進(jìn)度計(jì)劃，實(shí)施中嚴(yán)格按進(jìn)度計(jì)劃建設(shè)，項(xiàng)目按時(shí)竣工或者完成年度實(shí)施計(jì)劃。5沒(méi)有制定施工進(jìn)度計(jì)劃的不得分，無(wú)特殊情況未如期竣工的不得分；未按時(shí)完成年度實(shí)施計(jì)劃的酌情扣分。5按照項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)組織編制施工設(shè)計(jì)，各項(xiàng)工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)要求和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。5應(yīng)編制但未編制施工設(shè)計(jì)的不得分；因施工質(zhì)量不合格導(dǎo)致項(xiàng)目不能通過(guò)驗(yàn)收或帶來(lái)其它嚴(yán)重后果的不得分；存在其它質(zhì)量問(wèn)題的酌情扣分。6項(xiàng)目完成后及時(shí)開展竣工自驗(yàn)，

16、及時(shí)申請(qǐng)市級(jí)驗(yàn)收，最終通過(guò)竣工驗(yàn)收。5階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)告無(wú)監(jiān)理簽字，或者監(jiān)理簽字日期不符的，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，扣完為止。二、項(xiàng)目管理及制度執(zhí)行情況（32分）7嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制。5沒(méi)有按規(guī)定執(zhí)行法人制的不得分。8項(xiàng)目施工單位、工程監(jiān)理單位采取招投標(biāo)方式確定，投標(biāo)單位中標(biāo)后，除招標(biāo)文件有規(guī)定的情形外，不得將工程轉(zhuǎn)包。招投標(biāo)行為公開透明、操作規(guī)范。5 沒(méi)有通過(guò)招投標(biāo)方式確定施工、監(jiān)理單位，或者中標(biāo)單位擅自將工程轉(zhuǎn)包且未糾正的不得分，招投標(biāo)中操作不規(guī)范或不合理的酌情扣分。9監(jiān)理單位選派具備相應(yīng)資格的監(jiān)理人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)工程實(shí)施全程監(jiān)督，控制工程建設(shè)的投資、建設(shè)工期和工程質(zhì)量。5監(jiān)理單位未按規(guī)定選派具備相

17、應(yīng)資格的監(jiān)理人員進(jìn)駐監(jiān)理的扣1分；未按規(guī)劃設(shè)計(jì)或經(jīng)批準(zhǔn)后的規(guī)劃設(shè)計(jì)調(diào)整方案實(shí)施監(jiān)理的扣1分；未按規(guī)定采取旁站、巡視和平行檢驗(yàn)等形式對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理的扣1分；監(jiān)理資料不完整的扣1分。此項(xiàng)扣完為止。10項(xiàng)目實(shí)施采取合同管理方式，由項(xiàng)目法人與中標(biāo)單位根據(jù)合同法要求簽訂實(shí)施合同，并按照合同規(guī)定嚴(yán)格管理。5有一個(gè)標(biāo)段未按規(guī)定簽訂合同的不得分；未嚴(yán)格執(zhí)行合同條款的酌情扣分。11按規(guī)定發(fā)布項(xiàng)目公告，接受群眾和社會(huì)監(jiān)督。5沒(méi)有進(jìn)行項(xiàng)目公告的不得分；公告內(nèi)容不完整的酌情扣分。12項(xiàng)目竣工后及時(shí)完成項(xiàng)目決算和項(xiàng)目審計(jì)，2007年以后開工的省以上重點(diǎn)土地開發(fā)整理項(xiàng)目實(shí)行跟蹤審計(jì)。4應(yīng)跟蹤審計(jì)而未跟蹤審計(jì)的不得分；

18、因項(xiàng)目自身原則，導(dǎo)致項(xiàng)目竣工后決算、審計(jì)遲遲無(wú)法完成的酌情扣分。13安排專人做好項(xiàng)目檔案資料收集整理工作，確保項(xiàng)目資料齊全，分類清楚。5未落實(shí)專人負(fù)責(zé)檔案資料收集整理的扣2分；資料散失、不齊全或者資料混亂的酌情扣分；重要資料缺失的不得分。三、項(xiàng)目資金管理及廉政建設(shè)情況（32分）14按要求開設(shè)復(fù)墾資金專賬，分項(xiàng)目明細(xì)核算。5沒(méi)有開設(shè)專賬的不得分，賬目不規(guī)范的酌情扣分。15嚴(yán)格執(zhí)行縣級(jí)資金報(bào)賬制，除補(bǔ)償費(fèi)外實(shí)行直接支付。5沒(méi)有執(zhí)行縣級(jí)資金報(bào)賬制的不得分；工程款不直接支付的不得分；執(zhí)行不規(guī)范的酌情扣分。16按工程進(jìn)度撥款，項(xiàng)目資金到位及時(shí)。5挪用工程款的不得分；撥款進(jìn)度達(dá)不到要求的酌情扣分。17資金支付憑證合法，審批手續(xù)完備。5有白條或大額現(xiàn)金支出的發(fā)生一次扣2分，憑證不合法或支出手續(xù)不齊全的酌情扣分，扣完為止。18項(xiàng)目實(shí)施完成后，及時(shí)進(jìn)行工程決算和審計(jì)（國(guó)家投資項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)市級(jí)審計(jì)）。5未按要求進(jìn)行工程決算和審計(jì)的不得分