質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康文件控制程序

1、膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂

2、羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇

3、腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄

4、肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈

5、芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂

6、膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆

7、羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁

8、腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅

9、肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂

10、芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆

11、肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀

12、羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊

13、膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿

14、羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃

15、芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀

16、肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄

17、羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿

18、膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃

19、羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇

20、芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂

21、肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆

22、莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅

23、膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇

24、羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁

25、芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅肁蕆蕆羀羆蕆蕿螃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薂袀螈膄薁薀肄肀膇螞袆羆膆螅肂芄膅蒄裊膀芅薇肀肆芄蠆袃羂芃螁蚆莁節(jié)薁袁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿艿蒅螂羅艿薈羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿羈蒞蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆肅膂莃薈袆

26、肈莂蟻肁羄蒁螃襖芃蒀蒃蚇腿葿薅袂膅蒈螇蚅 1 文件控制程序1 目的 建立文件控制程序是對所有與qes管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保文件的充分性和適應(yīng)性，確保各相關(guān)部門及場所使用的文件為現(xiàn)行有效版本。2 范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理手冊的批準(zhǔn)和發(fā)布。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對體系文件進(jìn)行評審。3.3 辦公室負(fù)責(zé)公司所有體系文件的編制、更改、發(fā)放、回收、銷毀、文稿保存等管理工作。負(fù)責(zé)本公司外來文件的管理控制工作，并做好規(guī)定的記錄。直接負(fù)責(zé)管理行政文件和轉(zhuǎn)發(fā)各級行政管理部門的文件。3.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)

27、有關(guān)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)和有效管理，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的編制、更改和控制，及所有技術(shù)文件的發(fā)放管理。3.5 各職能部門負(fù)責(zé)體系文件在本部門的實(shí)施和文件資料的管理工作，并做好規(guī)定的記錄。4 工作程序4.1 文件分類 公司的管理體系文件主要包括： a) 管理手冊； b) 程序文件； c) 支持性文件：包括公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、管理方案等作業(yè)指導(dǎo)類文件； d）外來文件：與產(chǎn)品有關(guān)的各類強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、必要的參考資料及顧客提供的技術(shù)文件； e）其他與管理體系有關(guān)的文件。4.2 文件編號4.2.1 手冊編號：hy/glsc-01+發(fā)布年號（xxxx）4.2.2 程序

28、文件編號: hy/cxwj-02+發(fā)布年號（xxxx）4.2.3 作業(yè)指導(dǎo)書編號：hy/zds-03+發(fā)布年號（xxxx）4.2.4 版本號/修改狀態(tài)（b/1） a、b、c、d 表示版本號 0、1、2、3表示修改次數(shù)4.3 文件編寫、批準(zhǔn)、使用4.3.1 管理手冊由辦公室組織相關(guān)人員編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、支持性文件按其涉及的職責(zé)范圍由相應(yīng)部門編寫，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.3.3 同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一，內(nèi)容要與實(shí)際工作緊密結(jié)合，具有可操作性。4.3.4 記錄表格由有關(guān)執(zhí)行部門組織編寫，辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)。4

29、.3.5 顧客提供的文件由接受部門登記后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)按需要向有關(guān)部門和人員發(fā)放。4.3.6 公司需要購置的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)性文件，由相關(guān)部門提出申請購買或從網(wǎng)上等渠道查找，經(jīng)主管副總審批后向有關(guān)部門人員發(fā)放。4.4 文件發(fā)放4.4.1 文件發(fā)放前由發(fā)放部門填寫文件發(fā)放記錄表，由資料員按審批范圍編號、登記發(fā)放。領(lǐng)用人在文件發(fā)放記錄表上簽字，并注明文件分發(fā)號和領(lǐng)用日期。部門內(nèi)部使用的文件也執(zhí)行本條的規(guī)定。4.4.2 設(shè)置“受控”、“作廢”、“保存資料”等印章由公司辦公室統(tǒng)一管理。4.4.3 發(fā)至公司內(nèi)部的管理體系手冊、程序等文件為受控文件，發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的管理體系文件也為受控文件，分發(fā)時應(yīng)填寫分

30、發(fā)順序號作為受控號，在文件封面或首頁加蓋“受控”印章。4.4.4 作為資料和信息發(fā)給顧客和相關(guān)方的文件為非受控問價(jià)，非受控文件銷售部門可直接發(fā)放。4.5 文件管理4.5.1 辦公室設(shè)資料員，負(fù)責(zé)公司體系文件的建檔、保管、發(fā)放。4.5.2資料員將公司現(xiàn)行有效受控文件登記在受控文件清單上。4.5.3 文件應(yīng)有序存放以便于存取和查閱。文件持有人和查借閱人應(yīng)保證文件的清晰、整潔和完好，不得在受控文件上亂涂亂劃，不得私自外借。4.5.4 員工查閱、借閱文件時，必須在借閱文件登記表上簽字，并按期歸還。公司外部人員需查閱、借閱文件時，必須經(jīng)資料管理部門負(fù)責(zé)人同意，并在借閱文件登記表上簽字，按期歸還，必要時應(yīng)

31、留取押金。4.5.5 作廢和超過保管期限的受控文件，由文件管理部門收回，在受控文件清單上作好記錄，需要銷毀的填寫銷毀登記表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。4.5.6 作為資料保存的失效文件，由留用部門提出申請，由文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，資料員在文件首頁上加蓋“保存資料”印章，并在受控文件清單上作好記錄，由留用部門保管。4.5.7 持有文件的人員離崗，文件管理部門應(yīng)及時收回其領(lǐng)取的受控文件。當(dāng)組織機(jī)構(gòu)變更時，文件管理部門應(yīng)協(xié)調(diào)文件的交換工作。當(dāng)文件嚴(yán)重破損或丟失時，使用人應(yīng)及時到文件管理部門辦理文件更換或補(bǔ)發(fā)，丟失文件應(yīng)做記錄。4.5.8 受控文件不得任意復(fù)印，應(yīng)到資料管理部門辦理手續(xù)申請復(fù)印。否則一

32、經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由資料管理部門收回，并追究其責(zé)任。4.6 文件更改、作廢4.6.1 文件更改方式包括劃改、換頁、換版3種。文件需要更改時，由文件歸口管理部門擬定修改意見，由具有審批權(quán)限的人員審批后方可更改。4.6.2 文件更改前應(yīng)下發(fā)文件更改通知，說明更改原因后進(jìn)行更改。劃改、換頁時文件管理部門應(yīng)將更改情況登記在文件更改記錄表上。4.6.3 劃改：文件作部分更改適合采用“劃改”方法，將文件更改通知附于更改文件后，在原有文字上劃兩道橫線，并在原有文字的適當(dāng)位置寫出更改后的內(nèi)容。4.6.4 換頁：文件單頁劃改次數(shù)超過4處或更改面積超過有效面積的1/4，應(yīng)做換頁處理。作廢頁按本程序4.5.5條款統(tǒng)一銷毀。4

33、.6.5 換版：文件有重大修改時做換版處理。換版按4.3條款有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。新版文件生效時,原版文件同時廢止。作廢文件由資料管理部門收回。按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。4.7 外來文件管理4.7.1 作為設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等依據(jù)的各類外來文件（包括環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)），由主管副總進(jìn)行審查后，交責(zé)任部門登記、編號、發(fā)放。4.7.2 資料管理部門應(yīng)保存外來文件原稿，借閱時需填寫借閱文件登記表。4.7.3 環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)等外來文件的進(jìn)一步控制，詳見法律法規(guī)和其他要求控制程序。4.8 文件評審 每年管理評審前，辦公室應(yīng)組織相關(guān)人員對體系文件的適宜性、有效性進(jìn)行評審并保留記錄，需要修改時按照4.6條

34、款進(jìn)行修改。5 支持性文件 法律法規(guī)和其他要求控制程序6 記錄文件發(fā)放記錄表 受控文件清單文件更改記錄表 借閱文件登記表銷毀登記表2 記錄控制程序1 目的 規(guī)范記錄的管理，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動和綜合管理體系的有效運(yùn)行，為活動的可追溯性及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2 范圍本程序規(guī)定了xxxx質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄控制的程序和要求。本程序適用于xxxxqes管理體系所有記錄的填寫、保管、保存和管理。3 職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)指導(dǎo)建立與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的記錄。3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)記錄的收集、保存、歸檔、移交和處理工作。3

35、.4 記錄的填寫人對所記錄的每一個數(shù)據(jù)文字負(fù)責(zé)。3.5 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查記錄控制的實(shí)施情況。4 工作程序4.1 記錄的范圍和形式4.1.1 記錄是記載所實(shí)施的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動或取得成果的客觀證據(jù)，記錄既包括了各部門所產(chǎn)生的內(nèi)部記錄，也包括接受的外部記錄。4.1.2 記錄可以是表格、圖表、報(bào)告、磁帶、磁盤、照片等形式。4.2 記錄的格式和審批4.2.1 辦公室負(fù)責(zé)整體控制各部門所需保存的體系運(yùn)行記錄，能統(tǒng)一格式的由辦公室統(tǒng)一；因各部門工作差異無法統(tǒng)一格式的，由記錄所屬部門在記錄統(tǒng)一編號下自行確定記錄標(biāo)準(zhǔn)格式，但必須滿足體系運(yùn)行控制要求。4.2.2 新編制的記錄格式，需經(jīng)主管部門負(fù)

36、責(zé)人批準(zhǔn)后方可投入使用。4.3 記錄表格的發(fā)放與更改4.3.1 辦公室編制記錄匯總表，對質(zhì)量、環(huán)境和管理職業(yè)健康安全所需記錄及編號等做出規(guī)定，分發(fā)至各部門，以便各部門使用。各部門應(yīng)編制本部門的記錄匯總表。4.3.2 對統(tǒng)一格式的記錄表格，按文件控制程序的規(guī)定做好標(biāo)準(zhǔn)表格的發(fā)放與管理（以紙質(zhì)或電子版本發(fā)放均可）。4.3.3 記錄格式的更改，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。記錄格式更改后應(yīng)及時通知相關(guān)人員，不再使用原記錄格式。4.4 記錄的管理4.4.1 填寫要求記錄的字跡應(yīng)清晰、真實(shí)，并按要求正確填寫，且不能隨意涂改。如有錯誤，應(yīng)用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名，必要時注明日期。各類記錄均應(yīng)按形成的順序進(jìn)行編號

37、，以便于識別和檢索。4.4.2 收集、歸檔 活動的開展均伴隨有記錄的產(chǎn)生，每項(xiàng)活動結(jié)束后，該項(xiàng)活動的負(fù)責(zé)人應(yīng)將該項(xiàng)記錄整理成文。公司各部門資料員收集和管理原始記錄，進(jìn)行分類、裝訂后歸檔。記錄需要復(fù)制發(fā)放給相關(guān)人員的，由資料員按文件控制程序進(jìn)行發(fā)放。記錄原件不能發(fā)放。4.4.3 查閱、借閱 a）已歸檔的記錄，借出時應(yīng)填寫借閱文件登記表。 b）經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，方可查閱其記錄。 c）所有記錄的原件一律不能借給公司以外的部門和個人。4.4.4 記錄的標(biāo)識、儲存和保護(hù) a）紙質(zhì)記錄按類別裝訂成冊（至少一年裝訂一次），做好名稱、部門、時間標(biāo)識，保存在適當(dāng)?shù)臋n案柜中便于查閱，并注意做好防蟲鼠、防潮等工作以

38、防止記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。 b）采用其他媒體的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，如軟盤，應(yīng)注意防潮、防壓、防磁，以免儲存的內(nèi)容丟失。必要時可復(fù)制備份。4.5 外來記錄的控制 顧客、相關(guān)方投訴、建議，由接收部門向主管部門移交，由主管部門進(jìn)行管理。4.6 記錄的保存期 記錄的保存期限由所屬部門提出，辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)。保存期有法律規(guī)定的應(yīng)符合法律規(guī)定。4.7 記錄的處理4.7.1 已超過保管期或無查閱考核價(jià)值的記錄，可篩選處理。4.7.2 記錄的處理方式為銷毀。4.7.3 已超過保管期需銷毀的記錄，由其管理員填寫銷毀登記表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，資料員負(fù)責(zé)銷毀。5 支持性文件文件控制程序6 記錄

39、記錄匯總表借閱文件登記表銷毀登記表 3 環(huán)境因素識別與評價(jià)程序1 目的 對公司在生產(chǎn)活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價(jià)。確保重要環(huán)境因素能得到控制并及時得到相關(guān)信息。2 范圍本程序規(guī)定了xxxx對生產(chǎn)活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價(jià)的程序和要求。適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的所有工作場所的活動、生產(chǎn)服務(wù)及人員中環(huán)境因素的識別、評價(jià)、更新于管理。3 職責(zé)3.1 辦公室組織各部門對公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素進(jìn)行識別，并負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素匯總及重要環(huán)境因素評價(jià)工作。3.2 辦公室對各部門評出的重要環(huán)境因素進(jìn)行匯總評價(jià)，報(bào)管理者代表審

40、批。4 工作程序4.1環(huán)境因素識別4.1.1 識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)和六個方面。4.1.1.1 三種時態(tài)a） 過去：過去發(fā)生的但環(huán)境影響遺留至現(xiàn)在的環(huán)境因素；b） 現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生著環(huán)境影響的環(huán)境因素；c） 將來：公司在計(jì)劃中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素。4.1.1.2 三種狀態(tài)a） 正常：指日常的生產(chǎn)活動中產(chǎn)生的環(huán)境因素，如鐵屑堆放運(yùn)輸、油漆微粒飛揚(yáng)、機(jī)械噪聲；b） 異常：指日常但可預(yù)見的活動中產(chǎn)生的環(huán)境因素，如土建改造等；c） 緊急：不可預(yù)見何時發(fā)生，可能對環(huán)境造成重大影響的事故或緊急情況，如火災(zāi)等。4.1.1.3 六個方面a） 大氣污染；b） 水體

41、污染；c） 噪聲污染；d） 土地污染；e） 能源資源和原輔助材料消耗；f） 其它環(huán)境問題（包括熱、光輻射、電磁輻射等）。4.1.2 識別方法采用過程分析、現(xiàn)場調(diào)查、面談和詢問等方法來識別環(huán)境因素。4.2 環(huán)境因素識別步驟4.2.1 辦公室組織各部門現(xiàn)場識別環(huán)境因素，并將識別出的環(huán)境因素填入環(huán)境因素識別評價(jià)表。4.2.2 公司各部門應(yīng)隨時關(guān)注工作中涉及的各項(xiàng)活動，當(dāng)發(fā)現(xiàn)新的環(huán)境因素時，應(yīng)及時補(bǔ)充識別并報(bào)環(huán)境主管部門。4.2.3 在公司監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)有未識別出的環(huán)境因素時，應(yīng)及時補(bǔ)充識別并報(bào)環(huán)境主管部門。4.2.4 各部門保留記錄本部門所有環(huán)境因素的環(huán)境因素識別評價(jià)表作為部門的環(huán)境因素清單，

42、以便于對環(huán)境因素的控制。4.3 重要環(huán)境因素評價(jià)4.3.1 重要環(huán)境因素評價(jià)采用是非判斷法，判斷依據(jù)見（4.3.3）重要環(huán)境因素評價(jià)準(zhǔn)則。評價(jià)時以環(huán)境因素識別評價(jià)表中的環(huán)境因素，對照重要環(huán)境因素評價(jià)準(zhǔn)則，與準(zhǔn)則中相應(yīng)條款相吻合的均視為重要環(huán)境因素，除此之外的環(huán)境因素可視為一般環(huán)境因素。4.3.2 確定環(huán)境因素時還要考慮a） 影響范圍；b） 影響程度；c） 產(chǎn)生量；d） 法律、法規(guī)符合性；e） 關(guān)注程度（包括內(nèi)部及相關(guān)方）；f） 能源的消耗量；g） 可節(jié)約程度。4.3.3 重要環(huán)境因素評價(jià)準(zhǔn)則a） 現(xiàn)場管理狀況不滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求的環(huán)境因素；b） 污染物排放超過國家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境因素；

43、c） 涉及到全球環(huán)境問題的環(huán)境因素；d） 涉及地區(qū)性突出的環(huán)境問題的環(huán)境因素；e） 化學(xué)危險(xiǎn)品涉及的相關(guān)環(huán)境因素；f） 消耗量大的能源資源消耗類環(huán)境因素；g） 有較大節(jié)約潛力的原輔材料消耗的環(huán)境因素；h） 一旦發(fā)生時可能引起重大環(huán)境事故或影響的環(huán)境因素；i） 相關(guān)方有合理抱怨的環(huán)境因素；j） 現(xiàn)有制度不完善造成的環(huán)境因素。4.3.4 各環(huán)境主管部門對本公司識別出的環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，編制本公司重要環(huán)境因素清單下發(fā)各部門，并報(bào)公司辦公室。辦公室依據(jù)各部門重要環(huán)境因素清單和公司識別的重要環(huán)境因素，編制公司重要環(huán)境因素清單并上報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。公司重要環(huán)境因素清單發(fā)放至公司各部門。4.4 更新4.4.

44、1 為保持信息的有效性，根據(jù)客觀情況變化各部門應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識別及重新評價(jià)、確認(rèn)，如有變化予以更新。辦公室應(yīng)組織對公司環(huán)境因素識別及評價(jià)、確認(rèn)情況進(jìn)行檢查。4.4.2 當(dāng)發(fā)生以下情況時，辦公室應(yīng)及時組織與下列活動有關(guān)的人員進(jìn)行環(huán)境因素的識別、評價(jià)和更新。對環(huán)境因素的重新識別、評價(jià)按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。a） 法律法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變更時；b） 本組織活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化時；c） 相關(guān)方有合理抱怨時；d） 公司環(huán)境方針發(fā)生變化時。5 記錄環(huán)境因素識別評價(jià)表重要環(huán)境因素清單 4 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序1 目的為了識別生產(chǎn)活動中的危險(xiǎn)源，評價(jià)危害事件的風(fēng)險(xiǎn)程度，制定有效

45、的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，最大限度的降低風(fēng)險(xiǎn)級別和財(cái)產(chǎn)損失。2 適用范圍本程序規(guī)定了xxxx公司危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的程序和要求。本程序適用于xxxx范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。3 職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員、各部門對生產(chǎn)現(xiàn)場和辦公室的活動進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。3.2 公司各部門負(fù)責(zé)配合、參與對危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。3.3 管理者代表審查批準(zhǔn)重大和不可承受風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。4 工作程序4.1 工作原則4.1.1 預(yù)防原則：依據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場和辦公所涉及的活動范圍內(nèi)危險(xiǎn)源性質(zhì)特點(diǎn)，針對性的采取措施辦法。4.1.2 分級原則：對風(fēng)險(xiǎn)按

46、不同級別給予不同的控制程度要求。4.2 危險(xiǎn)源辨識4.2.1 辨識范圍4.2.1.1 設(shè)備：設(shè)備的選用、運(yùn)輸裝卸、安裝、試運(yùn)行、使用、維護(hù)等所有運(yùn)行活動，特別是設(shè)備使用活動中的故障危害。4.2.1.2 生產(chǎn)作業(yè)活動。4.2.1.3 公司各部門相關(guān)作業(yè)人員活動。4.2.1.4 油漆、油品、氣體及其它物資采購、運(yùn)輸、儲存、使用、廢棄活動。4.2.2 危險(xiǎn)源辨識應(yīng)考慮狀態(tài)和時態(tài)4.2.2.1 三種狀態(tài) a）正常（如：每天正常生產(chǎn)過程） b）異常（如：停電、停機(jī)等）c）緊急（如：火災(zāi)、倒塌等）4.2.2.2 三種時態(tài)a）過去（如：過去曾發(fā)生過傷害事故）b）現(xiàn)在（如：生產(chǎn)活動、設(shè)備等現(xiàn)在的控制狀態(tài)） c

47、）將來（如：生產(chǎn)活動變化、設(shè)備使用長久等）4.2.3 辨識評價(jià)程序4.2.3.1安全管理部門組織發(fā)放危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表到各部門。4.2.3.2 各部門組織人員從其活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行中找出能夠控制或可望施加影響的危險(xiǎn)源，填寫危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表，從中確定本部門所涉及的主要危險(xiǎn)源、潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定控制措施，并反饋到公司安全管理部門。各部門保留記錄本部門危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表，以便于對風(fēng)險(xiǎn)的防范。4.2.3.3 公司安全管理部門對各部門識別出的主要危險(xiǎn)源、潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總評價(jià)，確定本公司的重大風(fēng)險(xiǎn)及不可承受風(fēng)險(xiǎn)，并反饋至辦公室。4.2.3.4 對合同方人員和來訪人員活動所涉及的危險(xiǎn)源分別由對口銷售部門

48、進(jìn)行識別和評價(jià)。4.2.3.5 辦公室依據(jù)各部門危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果確定公司的重大風(fēng)險(xiǎn)和不可承受風(fēng)險(xiǎn)，編制公司重大風(fēng)險(xiǎn)清單和不可承受風(fēng)險(xiǎn)清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至各部門。4.2.3.6 識別過程中可采用過程分析、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)文件資料、面談等方法進(jìn)行辨識。4.3 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)原則與準(zhǔn)則4.3.1 原則 a）尺度應(yīng)一致，能互相比較； b）評價(jià)內(nèi)容應(yīng)能考察、衡量； c）評價(jià)項(xiàng)目應(yīng)反映真實(shí)情況；d）評價(jià)項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)安全工作發(fā)展而變化。4.3.2 風(fēng)險(xiǎn)等級 依據(jù)事故后果的嚴(yán)重性和事故發(fā)生的可能性，風(fēng)險(xiǎn)可分為可忽略風(fēng)險(xiǎn)和不可忽略風(fēng)險(xiǎn)。不可忽略風(fēng)險(xiǎn)等級分為“不可承受風(fēng)險(xiǎn)”、“重大風(fēng)險(xiǎn)”、“一般風(fēng)險(xiǎn)”三種

49、。4.3.2.1 “不可承受風(fēng)險(xiǎn)”有下列情況之一，違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)方抱怨或要求，曾經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生重傷、死亡或二十萬元以上財(cái)產(chǎn)損失的應(yīng)評為“不可承受風(fēng)險(xiǎn)”。不可承受風(fēng)險(xiǎn)必須消除或降低后方可運(yùn)行。a） 在用設(shè)備陳舊老化，運(yùn)行失控失靈；特種設(shè)備未年檢或年檢不合格；b） 設(shè)備無安全防護(hù)，電器無安全標(biāo)識或安全標(biāo)識不正確；設(shè)備用電安全維護(hù)不當(dāng)或有缺陷或自wh/qeo 02042009身防護(hù)失靈；c） 未設(shè)消防器材，或消防器材不足或失效或放置不合理或救險(xiǎn)通道狹窄、堵塞；d） 物質(zhì)含有劇毒性，無安全防護(hù)或安全防護(hù)不良；e） 新進(jìn)公司人員未經(jīng)安全教育，缺乏安全知識；特種設(shè)備人員未經(jīng)培訓(xùn)，無資質(zhì)；f）

50、違章指揮、違章作業(yè)，超載起吊、裝運(yùn)，安全監(jiān)察力度不夠；g） 歷史上發(fā)生過重傷、死亡、財(cái)產(chǎn)損失二十萬元以上或惡性未遂事故或 一旦發(fā)生能造成嚴(yán)重人員傷害或二十萬元以上的財(cái)產(chǎn)損失。4.3.2.2 “重大風(fēng)險(xiǎn)”有下列情況之一，因不安全因素存在，可能導(dǎo)致潛在職業(yè)傷害或發(fā)生輕傷或二十萬元以下五萬元以上財(cái)產(chǎn)損失的評為“重大風(fēng)險(xiǎn)”。a） 設(shè)備有故障、有缺陷（如噪音超標(biāo)）；b） 無安全標(biāo)識；c） 場地狹窄、滑膩、雜亂，照明不夠或成品、材料堆放不當(dāng)；d） 違章作業(yè)，蠻干，疲勞作業(yè)；未使用安全防護(hù)用品或安全檢查力度不夠；e） 用電安全維護(hù)不當(dāng)或安全距離不夠；f） 無安全操作規(guī)程或安全制度不健全、安全教育不夠。4.3

51、.2.3 “一般風(fēng)險(xiǎn)”發(fā)生可能性較小且造成經(jīng)濟(jì)損失在五萬元以下或輕微傷害定為“一般風(fēng)險(xiǎn)”。 4.3.3 進(jìn)行各部門危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)確認(rèn)時，應(yīng)有員工代表（工會人員）及相關(guān)崗位人員參加，確保過程真實(shí)公正。4.4 風(fēng)險(xiǎn)控制4.4.1 風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括制定目標(biāo)、管理方案，采取運(yùn)行控制，潛在的采取應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施、加強(qiáng)培訓(xùn)提高意識與能力等方式。4.4.2 不同級別風(fēng)險(xiǎn)控制要求風(fēng)險(xiǎn)級別控制手段是否監(jiān)測不可承受風(fēng)險(xiǎn)采取措施努力消除，要轉(zhuǎn)移、降低，實(shí)施監(jiān)測監(jiān)控是重大風(fēng)險(xiǎn)采取措施避免發(fā)生，要降低、要監(jiān)控管理是一般風(fēng)險(xiǎn)考慮不增加成本的改進(jìn)措施否4.4.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施由安全管理部門組織制定。公司

52、重大及不可承受風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)報(bào)管理者代表審批。4.5 風(fēng)險(xiǎn)源辨識、評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的更新4.5.1 辦公室每年組織各部門進(jìn)行補(bǔ)充識別及重新評價(jià)、確認(rèn)，更新時應(yīng)考慮新增項(xiàng)目和原項(xiàng)目的更新變化情況。4.5.2 發(fā)生下列情況時應(yīng)考慮及時增刪和更新。a） 職業(yè)活動項(xiàng)目發(fā)生較大變化。b） 職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化。c） 法律、法規(guī)及相關(guān)要求發(fā)生變化。d） 內(nèi)審、外審、管理評審的變化。e） 事故、事件、不符合出現(xiàn)后評價(jià)結(jié)果。f） 設(shè)備設(shè)施發(fā)生較大變化。g） 相關(guān)方有強(qiáng)烈要求等。5 記錄危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表重大風(fēng)險(xiǎn)清單不可承受風(fēng)險(xiǎn)清單 5 法律、法規(guī)和其他要求控制程序1 目的建立獲取法律、法規(guī)及其他要求的渠道，以

53、便及時獲取并識別出適用于公司活動、產(chǎn)品及服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全因素適用的法律、法規(guī)及其他要求，并對法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行評價(jià)。2 范圍 本程序規(guī)定了xxxx有限公司對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求獲取和識別，以及對法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行測量和評價(jià)的程序和要求。本程序適用于公司獲取、識別和更新適用的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求和對法律法規(guī)及其它要求遵循情況進(jìn)行測量和評價(jià)。3 術(shù)語和定義下面的術(shù)語和定義適用于本程序。其他要求指國家、地方、行業(yè)或上級主管部門制定的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、制度，以及公司內(nèi)部的規(guī)章、管理辦法等。

54、4 職責(zé)4.1 辦公室負(fù)責(zé)組織公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求收集、識別、更新和適用性判斷、保存，對法律法規(guī)和其他要求遵循情況進(jìn)行監(jiān)督。公司相應(yīng)部門分別負(fù)責(zé)本公司相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的收集與控制。4.2 公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集、識別、更新和適用性判斷、保存，對遵循情況進(jìn)行監(jiān)督。4.3 管理者代表審批法律、法規(guī)及其他要求清單。4.4 各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。4.5 管理者代表組織相關(guān)部門對法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行評價(jià)。5 工作程序5.1 獲取范圍5.1.1 國際公約（中國政府承諾遵守的）。5.1.2 國家質(zhì)量、環(huán)

55、境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度。5.1.3 地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度。5.1.4 行業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)。5.1.5 其他政府部門（質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局、消防部門、勞動局、安全生產(chǎn)局等行業(yè)主管部門）頒布的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)以及規(guī)范性通知、公報(bào)、條例。5.1.6 相關(guān)方提出的規(guī)范性要求等。5.2 獲取途徑與適用性判定5.2.1 獲取途徑公司辦公室收集國家及地方頒布的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，可通過技術(shù)監(jiān)督局、勞動局、環(huán)保局等政府有關(guān)部門發(fā)行出版的報(bào)刊、書籍，上級機(jī)關(guān)下發(fā)的文件，也可通過出版社、圖書館

56、、書店、互聯(lián)網(wǎng)、會議、相關(guān)方、各種媒體發(fā)布的消息以及電話咨詢、走訪等途徑獲得和補(bǔ)充，以保持對法律法規(guī)和其他要求變化的及時跟蹤，其他各部門獲取的有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求應(yīng)及時反饋至公司辦公室。5.2.2 適用性判定辦公室獲取新的相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求后應(yīng)立即填寫法律、法規(guī)及其他要求獲取登記表，根據(jù)公司范圍內(nèi)的環(huán)境影響、職業(yè)危害及風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合公司生產(chǎn)活動及產(chǎn)品服務(wù)中的環(huán)境和職業(yè)健康安全因素判定法律、法規(guī)和其他要求的適用性和現(xiàn)狀符合性，將適用的法律法規(guī)納入法律、法規(guī)及其他要求清單，并進(jìn)行針對性摘編，將摘要的內(nèi)容分發(fā)到相關(guān)部門，并保存法律、法規(guī)文本。5.2.3 獲取頻次 公司辦公室每年集中收集一次相關(guān)法律法規(guī)和其他要求。5.3