環(huán)境管理體系審核檢查表(樣本)

1、危險化學品庫環(huán)境管理體系審核檢查表序號要素審核項目審核要點和方法14.4.1了解危險化學品庫概況1）與危險化學品庫負責人交談： 職責是什么？ 危險化學品種類？ 倉庫中存放危險化學品分布的情況？ 配備了哪些資源（人力、設(shè)備）2）現(xiàn)場審核： 職責是否明確（與保管員交談），是否履行了自己職責。 資源是否到位，是否充足？24.2對環(huán)境方針了解的情況1）與負責人、管理人員、保管人員交談，確認方針已傳達到全體員工；2）相關(guān)方是如何獲取環(huán)境方針？34.3.1危險化學品庫存在哪些環(huán)境因素和重要環(huán)境因素1）查環(huán)境因素清單，識別是否充分；是否充分考慮六個方面，三種狀態(tài)，三種時態(tài)？是否考慮了產(chǎn)品、服務(wù)、相關(guān)方的環(huán)境

2、因素。2）查重要環(huán)境因素清單，評價是否客觀、科學、合理。3）環(huán)境因素、重要環(huán)境因素更新情況。44.3.2危險化學品庫管理中應(yīng)執(zhí)行哪些相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求1）查危險化學品庫相關(guān)法律法規(guī)及其他要求清單（可含在總清單內(nèi)）；2）查法律法規(guī)及其他要求獲取渠道有哪些，是否按程序要求獲取相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，獲取渠道是否暢通；3）抽樣查危險化學品安全管理條例，GB69441986危險貨物分類與品名編號等法律法規(guī)及其他要求；4）結(jié)合4.4.2審核，有關(guān)法律法規(guī)的培訓是否按計劃實施，各重要崗位的人員是否了解應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)的內(nèi)容；5）結(jié)合4.4.3審核，是否執(zhí)行了信息交流程序中有關(guān)法律法規(guī)的交流內(nèi)容

3、；6）適用的法律法規(guī)的更新情況。54.3.31）是否已建立了與危險化學品庫相關(guān)的目標和指標，執(zhí)行和完成情況如何2）查環(huán)境管理方案1）查與危險化學品庫有關(guān)的目標、指標清單；2）目標、指標制定是否合理；3）結(jié)合4.5.1審核，查目標和指標完成情況，更新情況；4）管理方案與目標、指標是否一致；5）管理方案內(nèi)容是否包括了措施、資金、職責、時間；6）管理方案中的相關(guān)的措施、資金、職責是否已落實；7）結(jié)合4.5.1審核，查方案完成情況。64.4.2查危險化學品庫的工作人員的工作能力及對本崗位的環(huán)境重要性的認識1）結(jié)合4.2審核，詢問危險化學品管理人員、保管員、司機對環(huán)境方針的認識；2）保管員、司機的上崗證

4、；3）查管理人員、保管員、司機對崗位環(huán)境責任的認識；4）抽查詢問管理人員、保管員、司機的環(huán)保知識以及通過實際（或模擬）操作或回答有關(guān)問題，確認其控制重要環(huán)境因素的技能（如詢問有關(guān)危險化學品貯存應(yīng)注意的問題，是否了解貯存的化學品性能，了解其滅火器方法，會使用消防器材等）。74.4.3查與危險化學品庫有關(guān)的信息交流情況1）抽查“信息交流單”2）查詢危險化學品庫有無異常情況，如有，是否已進行交流。84.4.5查文件控制情況1）查閱受控文件清單中與危險化學品庫有關(guān)的內(nèi)容；2）抽查危險化學品庫作業(yè)指導(dǎo)書及法律法規(guī)和其他要求是否有效受控。94.4.6查運行控制情況，是否控制有效1）圍繞目標、指標、重要環(huán)境

5、因素等，抽查記錄，現(xiàn)場觀察，確認危險化學品在運輸、貯存、出入庫是否按有關(guān)要求實施；2）查記錄看是否執(zhí)行了出入庫制度；3）對于破損的盛有化學品的容器，是否按有關(guān)要求進行了處理；4）對于過期的化學品是否按有關(guān)規(guī)定進行了處理處置；5）查對相關(guān)方的影響管理情況，如化學品的采購、化學品外運，進入倉庫區(qū)域機動車等有無管理規(guī)定？有無簽訂協(xié)議？6）查危險化學品庫房：裝卸、貯存、搬運、防火等管理制度執(zhí)行情況；7）查消防設(shè)施/器材是否按規(guī)定配備，并定期檢查或在有效期內(nèi)（查記錄）；8）查危險化學品庫房是否完好（如通風、干燥、防曬、防雨、防凍、防熱等）。注：化學品應(yīng)按種類、化學性質(zhì)、補救方法等不同而分別貯存：1）易燃

6、氣體如：乙炔、氫氣、硫化氫等不能與助燃氣體（氧氣）、劇毒氣體一起存放；油脂不能與氧氣一起存放；壓力容器須有壓力表、安全閥等緊急切斷裝置。2）易燃和可燃液體如汽油、苯、丙酮、乙醚、甲苯、乙醇、酯類、油漆、煤油、松節(jié)油等不可與其他種類的化學品共同存放，如數(shù)量少允許與固體易燃物隔開后共存；夏季倉庫應(yīng)有降溫措施。3）遇水或空氣易自燃物如：鉀、鈉、電石、磷化鈣、鋅粉、鋁粉、白磷不能與其他物品共同存放。4）易燃固體如紅磷、苯、硫磺、樟腦、賽璐璐等不能與其他種類物品共同存放。序號要素審核項目審核要點和方法94.4.6查運行控制情況，是否控制有效5）氧化劑如過氧化物、硝酸鉀（鈉）、次氯酸鈣等不可與其他種類物品

7、（特別是還原劑）共同存放，過氧化物應(yīng)單獨貯存有陰涼處。6）能引起燃燒的物質(zhì)，如溴、硝酸、硫酸、硌酸、高錳酸鉀、重硌酸鉀等不許與其他物品共存，與氧化劑也應(yīng)隔離。7）儲存劇毒和放射性物品的倉庫，應(yīng)配備防毒器材及隔離、消防、吸收毒物的設(shè)施。8）對化驗室貯存的物品較少時可以分類隔開后貯存。9）撲救方法不同的化學品不能混放，如乙醇和苯不能混放。乙醇火災(zāi)用水撲滅，但普通泡沫不能撲滅乙醇火災(zāi)；苯可用泡沫撲滅火災(zāi)。104.4.7是否有危險化學品庫相關(guān)的應(yīng)急準備的響應(yīng)措施1）是否建立防火安全責任制，是否按級、按區(qū)指定防火安全責任人；2）各項防火安全措施和制度是否得到有效貫徹，是否有防火禁煙標識，是否劃分了禁煙區(qū)

8、；3）暴雨、閃電、線路老化造成短路時的異常情況對策是否得到有效貫徹；4）針對火災(zāi)、爆炸而伴隨著重大環(huán)境影響，是否制定了措施并實施；5）消防設(shè)備、燈具、火災(zāi)事故照明和疏散指示標志是否明示，是否符合有關(guān)要求；6）查表關(guān)記錄，對于消防設(shè)備（如自動監(jiān)測和火災(zāi)報警系統(tǒng)，滅火噴淋裝置等）、避雷和通風設(shè)備是否定期檢查維護，保持其良好運行狀況；7）是否定期對消防應(yīng)急預(yù)案進行了預(yù)演。114.5.1查危險化學品庫有關(guān)監(jiān)測的情況1）查有關(guān)記錄，危險化學品庫的監(jiān)測項目，監(jiān)測頻次規(guī)定和要求是否已明確；2）查監(jiān)測（檢查）記錄，確認按有關(guān)規(guī)定和程序要求進行了例行監(jiān)測（檢查），如對性質(zhì)不穩(wěn)定、易分解變質(zhì)的化學品，是否定期測量

9、溫度并做了記錄；按GB 182182000重大危險源辨識標準，查看庫房存放的危險是否超過（或等于）臨界量。124.5.2法律法規(guī)符合性評價查監(jiān)測（檢查）記錄，評價危險化學品庫持續(xù)遵守法律法規(guī)的情況。134.5.3查不合格、糾正措施、預(yù)防措施情況1）查有關(guān)記錄，確認有無違章事件或事故，針對發(fā)生不合格是否按程序要求及時處置；2）查采取糾正措施、預(yù)防措施記錄。144.5.4查內(nèi)審情況是否對危險化學品庫實施了內(nèi)審？有無發(fā)現(xiàn)不符合？是否已對不符合項目采取糾正措施并實施驗證？污水處理站環(huán)境管理體系審核檢查表序號檢查要點標準要素驗證方法、驗證記錄審核結(jié)果1環(huán)境職責4.4.1與污水處理站站長交談，詢問其職責。

10、2環(huán)境因素和重要環(huán)境因素4.3.1查環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單，現(xiàn)場確認重要環(huán)境因素有無遺漏。3法律法規(guī)4.3.2詢問員工是否清楚有關(guān)的法律法規(guī)，排放標準？查法律法規(guī)清單是否列入？4目標和指標4.3.3查該站的目標和指標文件，目標和指標是否合適？問站長是否制定有管理方案或管理程序？查閱方案或程序文件，詢問執(zhí)行情況。5培訓4.4.2抽查部分人員的培訓記錄，了解其培訓情況。詢問部分人員是否了解本崗位的環(huán)境的重要性。6運行控制4.4.6現(xiàn)場觀察。查看運行記錄，查看操作程序，確認運行是否按文件規(guī)定操作。設(shè)備功能是否完好。7文件管理4.4.5抽查現(xiàn)場文件，看是否經(jīng)過審批？有無有效版本，文件保管是否良好？

11、8應(yīng)急準備和響應(yīng)4.4.7查有無應(yīng)急程序，詢問操作人員設(shè)備發(fā)生故障時如何處理？應(yīng)急方案是否適宜？是否經(jīng)過應(yīng)急培訓？是否經(jīng)過應(yīng)急訓練？9監(jiān)測與測量4.5.1詢問要對哪些環(huán)境因素進行測量，環(huán)境因素如何測量？查看文件有無規(guī)定？抽查近6個月的監(jiān)測記錄，了解是否有超標排放情況？抽查監(jiān)測儀器是否經(jīng)過校準，查看校準記錄。10合規(guī)性評價4.5.2抽查是否進行了合規(guī)性評價？11糾正與預(yù)防措施4.5.3查看半年內(nèi)該站的糾正措施報告單，了解糾正措施的實際情況；查閱內(nèi)審報告，內(nèi)審提出的問題是否采取了糾正措施，效果如何？12記錄4.5.4在抽查記錄中，查看記錄填寫是否完整、正確？字跡是否清楚？記錄保管是否完好？鍋爐房環(huán)

12、境管理體系審核檢查表序號要素審核項目審核要點和方法14.4.1了解鍋爐房的概況和動力車間負責人交談：1）職責是什么？2）鍋爐房的鍋爐類型、容量、壓力、臺數(shù)；3）煙囪高度，除灰情況；4）鼓風機、引風機、排風扇等情況；5）軟化水系統(tǒng)情況及鍋爐清洗情況等。24.3.1鍋爐房有哪些環(huán)境因素和重要環(huán)境因素1）查鍋爐房環(huán)境因素清單，識別是否充分？有否充分考慮六個方面、三種狀態(tài)、三種時態(tài)？有否關(guān)注產(chǎn)品、相關(guān)方、異常和緊急情況的環(huán)境因素識別難點？2）查重要環(huán)境因素清單，評價是否客觀、科學、合理？34.3.2鍋爐房有哪些相關(guān)的法律、法規(guī)1）查鍋爐房相關(guān)的法律、法規(guī)清單（可含在總清單內(nèi)）；2）抽樣查鍋爐大氣排放標

13、準、大氣污染法、節(jié)約能源法、低硫優(yōu)質(zhì)煤及制品等。44.3.3是否已建立了與鍋爐房相關(guān)的目標和指標，執(zhí)行和完成情況如何查環(huán)境管理方案1）查與鍋爐運行有關(guān)的目標、指標；2）抽查目標、指標制定是否合格？3）抽查23項目標指標完成情況、更新情況。4）查單位環(huán)境管理方案中與鍋爐房有關(guān)的有哪些？5）如有，抽12項查相關(guān)的措施、資金、職責是否落實？6）查方案完成情況。54.4.2查鍋爐房的工作人員的工作能力及對崗位的環(huán)境重要性的認識1）詢問動力車間對環(huán)境方針的認識；2）查鍋爐房工人的上崗證（特種工人）；3）查鍋爐房水質(zhì)化驗員的上崗證（特種工人）；4）查鍋爐房司爐工人對本崗位環(huán)境責任的認識；5）查詢1名鍋爐房

14、值班人員的環(huán)保知識及實際操作中控制重要環(huán)境因素的技能。64.4.3查和鍋爐房有關(guān)的信息交流情況1）抽查23份“信息交流單”；2）查詢鍋爐房有無異常情況，如有，是否已進行交流？74.4.5查文件控制情況1）查閱受控文件清單中和鍋爐房有關(guān)的內(nèi)容；2）抽查鍋爐房作業(yè)指導(dǎo)書及23項法律、法規(guī)和其他要求，是否有效受控？84.4.6查運行控制情況，是否控制有效1）圍繞目標和指標、重要環(huán)境因素等，抽查運行控制情況煙塵、SO2排放情況；廢水排放情況；煤 的含硫量控制情況；鍋爐定期清洗情況；軟化水系統(tǒng)反沖洗水排放情況；水膜除塵器的運行情況；2）查對相關(guān)方的影響管理情況，如煤的采購、爐渣外運等，有無管理規(guī)定？有無

15、簽訂協(xié)議？94.4.7是否有鍋爐房相關(guān)的應(yīng)急準備和響應(yīng)措施1）查應(yīng)急準備和響應(yīng)程序中有關(guān)鍋爐房的內(nèi)容？94.4.7是否有鍋爐房相關(guān)的應(yīng)急準備和響應(yīng)措施2）查鍋爐定期酸洗情況及效果。3）查暴雨時、停電時、風機發(fā)生故障時的異常情況對策。4）查大風天氣對露天堆放的煤、爐渣粉塵污染大氣的應(yīng)急措施有未制定并實施。注：注意對外溝通聯(lián)絡(luò)（指廠區(qū)各車間用汽單位的及時溝通）104.5.1查鍋爐房有關(guān)監(jiān)測的情況1）對鍋爐房的監(jiān)測項目、監(jiān)測頻次規(guī)定和要求是否明確？2）抽查鍋爐廢氣排放、廢水排放的監(jiān)測記錄，是否超標？有無異常超標情況？查噪聲監(jiān)測數(shù)據(jù)及日常監(jiān)控記錄；3）查鍋爐房的煤質(zhì)監(jiān)測報告；4）查鍋爐房軟化水的水質(zhì)監(jiān)測報告。114.5