食品安全管理規(guī)范

1、受控狀態(tài)： 發(fā)放號(hào)：山東WW食品有限公司食品安全管理規(guī)范程序文件（第一版）文件編號(hào)：WW/B編 制 人：批 準(zhǔn) 人：實(shí)施日期：2006.6.1程序文件目錄序號(hào) WW/B-0.0共1頁(yè) 第1頁(yè)第0次換頁(yè)目 錄序號(hào)內(nèi)容頁(yè)碼WW/B-1.0WW/B-2.0WW/B-3.0WW/B-4.0WW/B-5.0WW/B-6.0WW/B-7.0WW/B-8.0WW/B-9.0WW/B-10.0WW/B-11.0WW/B-12.0WW/B-13.0WW/B-14.0WW/B-15.0WW/B-16.0WW/B-17.0文件控制程序記錄控制程序內(nèi)部審核控制程序不合格產(chǎn)品控制程序糾正措施控制程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控

2、制程序產(chǎn)品召回控制程序員工能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序監(jiān)視和測(cè)量控制程序溝通控制程序突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序管理評(píng)審控制程序更新控制程序確認(rèn)控制程序驗(yàn)證控制程序修改控制頁(yè)程序文件一、文件控制程序序號(hào) WW/B-1.0共3頁(yè) 第1頁(yè)第0次換頁(yè)1 目的 對(duì)食品安全管理體系所要求文件進(jìn)行控制，確保文件控制要執(zhí)行如下事宜：1.1文件在發(fā)布前要得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性。1.2對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、必要時(shí)加以更新并再次批準(zhǔn)。1.3確保文件的更新和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。1.4在使用現(xiàn)場(chǎng)確保能獲得相應(yīng)文件的有效版本。1.5確保文件字跡清晰、易于標(biāo)識(shí)和檢索。1.6、確保外來(lái)文件的識(shí)別、獲取

3、并控制其分發(fā)。1.7防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。2 適用范圍2.1食品安全管理體系文件制定、審批、發(fā)放、管理、更新和處置活動(dòng)的控制。2.2法律法規(guī)、外來(lái)技術(shù)文件的識(shí)別、獲取和控制。3 職責(zé)3.1辦公室作為實(shí)施文件控制程序的主要責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)如下事宜：3.1.1制定文件編號(hào)、標(biāo)識(shí)規(guī)則。3.1.2食品安全管理規(guī)范、程序文件的編寫(xiě)和控制。3.1.3法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和控制。3.1.4公司食品安全管理規(guī)范、外來(lái)文件的備案。3.2進(jìn)入公司質(zhì)量管理體系的各部門(mén)作為實(shí)施文件控制程序的相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)。3.2.1參與食品安全管理規(guī)范、程序文件的編寫(xiě)。3.

4、2.2本部門(mén)食品安全管理規(guī)范文件的制定和控制。3.2.3歸本部門(mén)使用的文件的保管。4 工作程序4.1文件的批準(zhǔn)與發(fā)布4.1.1文件在發(fā)布前由授權(quán)人員對(duì)其適用性、完整性進(jìn)行審批。4.1.1.1食品安全管理規(guī)范（前提方案和HACCP計(jì)劃）由辦公室組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.1.2程序文件由辦公室組織編寫(xiě)，管理者代表批準(zhǔn)。4.1.1.3其他食品安全管理體系文件由各部門(mén)自行制定，部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.1.1.4法律法規(guī)的有效性由食品安全管理辦公室負(fù)責(zé)審查。4.1.1.5外來(lái)技術(shù)文件的有效性由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)審查。4.1.1.6所有文件都必須按照文件編號(hào)、標(biāo)識(shí)規(guī)則的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做到文字清晰

5、、簽署完整。4.2文件的控制4.2.1辦公室負(fù)責(zé)制定公司的文件編號(hào)、標(biāo)識(shí)規(guī)則，編寫(xiě)公司受控文件明細(xì)表，詳細(xì)說(shuō)明這些文件的編號(hào)、名稱、控制部門(mén)、發(fā)放范圍、數(shù)量和版本號(hào)。發(fā)放范圍要確保所有的使用現(xiàn)場(chǎng)和對(duì)食品安全管理體系有效運(yùn)行至關(guān)重要的操作點(diǎn)都能得到相應(yīng)文件的有效版本。4.2.2文件的控制部門(mén)按受控文件明細(xì)表規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放文件。4.2.3文件的發(fā)放部門(mén)要做好發(fā)放記錄，記錄發(fā)放文件的編號(hào)、名稱、數(shù)量、發(fā)放序號(hào)、接收部門(mén)及人員、發(fā)放時(shí)間、文件的版本號(hào)和回收情況。4.2.4文件的持有者負(fù)責(zé)文件的保管，不得復(fù)制、丟失，未經(jīng)批準(zhǔn)不得向公司外部泄露文件的內(nèi)容。4.2.5作廢或失效文件由控制部門(mén)及時(shí)從發(fā)放和

6、使用場(chǎng)所撤出并填寫(xiě)文件回收記錄。程序文件一、文件控制程序序號(hào) WW/B-1.0共3頁(yè) 第2頁(yè)第0次換頁(yè)4.2.6撤出的作廢文件按照管理權(quán)限由控制部門(mén)統(tǒng)一銷毀并填寫(xiě)文件銷毀記錄。作為資料需保留的作廢文件和資料，由控制部門(mén)加蓋“保留資料”印章后，妥善保管。4.3文件和資料的評(píng)審與更新4.3.1公司結(jié)合食品安全管理體系策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、內(nèi)部審核和管理評(píng)審對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，需做出更新時(shí)，由控制部門(mén)實(shí)施。文件更新須按4.1條款規(guī)定的權(quán)限由相關(guān)人員重新批準(zhǔn)。4.3.2獲得批準(zhǔn)的更新由文件控制部門(mén)統(tǒng)一實(shí)施，根據(jù)更新的次數(shù)、處數(shù)和范圍實(shí)施標(biāo)記、換頁(yè)或換版。4.3.3標(biāo)識(shí)更新由文件控制部門(mén)填寫(xiě)文件更改記錄，記錄

7、文件更新的次數(shù)、頁(yè)碼、標(biāo)記、日期和責(zé)任人。4.4外來(lái)文件的控制4.4.1適用法律法規(guī)由辦公室通過(guò)： 當(dāng)?shù)卣?行政管理部門(mén)；新聞媒介；上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)；等多種渠道識(shí)別和獲取。4.4.2獲取的法律法規(guī)由辦公室及時(shí)在公司外來(lái)文件名錄一覽表上進(jìn)行登錄、確定發(fā)放范圍并進(jìn)行發(fā)放。4.4.3外來(lái)技術(shù)文件由質(zhì)檢科通過(guò)：標(biāo)準(zhǔn)制定部門(mén)；行業(yè)組織；顧客；其他相關(guān)方；市場(chǎng)。等多種渠道識(shí)別和獲取。4.4.4獲取的技術(shù)文件和資料通過(guò)辦公室及時(shí)在外來(lái)文件名錄一覽表上進(jìn)行登錄、由質(zhì)檢科確定發(fā)放范圍并進(jìn)行發(fā)放。4.5文件和資料的標(biāo)識(shí)規(guī)則4.5.1所有文件都應(yīng)當(dāng)注明：文件名稱、編號(hào)、批準(zhǔn)人、發(fā)布時(shí)間或?qū)嵤┤掌?、發(fā)放序號(hào)和版本號(hào)。

8、4.5.2法律法規(guī)只需注明名稱和實(shí)施日期。4.5.3國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)只需注明名稱、標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)和發(fā)布時(shí)間。4.5.4文件換版的修訂狀態(tài)通過(guò)封面的版本號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.5.5文件換頁(yè)更改的修訂狀態(tài)通過(guò)標(biāo)題欄進(jìn)行說(shuō)明。4.5.6文件標(biāo)記更改的修訂狀態(tài)通過(guò)標(biāo)記和修改控制頁(yè)進(jìn)行說(shuō)明。4.6文件和資料的編號(hào)規(guī)則如下： （1）食品安全管理體系前提方案：WW/A-X-XX其中：WW公司名稱的漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)；A前提方案；X部門(mén)、XX流水號(hào)（下同）。（2）食品安全管理體系程序文件：WW/B-X-XX其中：WW公司名稱的漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)；程序文件一、文件控制程序序號(hào) WW/B-1.0共3頁(yè) 第3頁(yè)第0次換頁(yè)B食品安全管理體

9、系程序文件。（3）食品安全管理體系HACCP計(jì)劃：WW/C-X-XX其中：WW公司名稱的漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)；C食品安全管理體系HACCP計(jì)劃。（4）食品安全管理體系記錄：WW/D-X-XX其中：WW公司名稱的漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)；D食品安全管理體系記錄。X部門(mén)，XX該部門(mén)表格或食品安全管理體系記錄的序號(hào)。（5）各部門(mén)的序號(hào)規(guī)定如下：加工車間：J設(shè)備科：S企管科：Q辦公室：B質(zhì)檢科：Z銷售科：X供應(yīng)科：G5 文件和記錄5.1受控文件明細(xì)表5.2外來(lái)文件名錄一覽表5.3文件發(fā)放記錄5.4文件接收/回收記錄5.5文件更改記錄5.6文件銷毀記錄程序文件二、記錄控制程序序號(hào) WW/B-2.0共1頁(yè) 第1頁(yè)第0次換頁(yè)1

10、 目的 規(guī)范食品安全管理體系記錄的填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、收集、歸檔、保管和處置，確保食品安全管理體系記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和食品安全管理體系有效運(yùn)行提供完整準(zhǔn)確的證據(jù)。2 適用范圍 公司食品安全管理體系記錄格式設(shè)計(jì)、填寫(xiě)、收集、保管和處置活動(dòng)的控制。3 職責(zé)3.1辦公室作為實(shí)施記錄控制程序的主要責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)如下事宜：3.1.1編制公司食品安全管理體系記錄明細(xì)表。3.1.2監(jiān)督檢查公司食品安全管理體系記錄的管理工作。3.2進(jìn)入公司食品安全管理體系的各部門(mén)作為實(shí)施記錄控制程序的相關(guān)責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)如下事宜：3.2.1設(shè)計(jì)本部門(mén)食品安全管理體系記錄的格式。3.2.2本部門(mén)食品安全管理體系記錄的填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、收集

11、、歸檔和保管。4 工作程序4.1辦公室根據(jù)證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求、食品安全管理體系有效運(yùn)行的需要，確定需要加以控制的食品安全管理體系記錄，編制公司食品安全管理體系記錄明細(xì)表。4.2食品安全管理體系記錄明細(xì)表要說(shuō)明食品安全管理體系記錄的編號(hào)、名稱、保管部門(mén)、保存期限。4.3各部門(mén)按照完整、準(zhǔn)確地反映食品安全管理活動(dòng)過(guò)程和結(jié)果的要求設(shè)計(jì)本部門(mén)食品安全管理體系記錄的格式。4.4所有從事管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和評(píng)審工作的人員都要按要求的格式、使用統(tǒng)一的標(biāo)識(shí)和編號(hào)，正確填寫(xiě)食品安全管理體系記錄。4.5食品安全管理體系記錄必須用鋼筆或圓珠筆填寫(xiě)，字跡清晰、簽署完整。因筆誤造成的更改，更改處要有更改人的簽字。更改后

12、的記錄要能辨認(rèn)出筆誤部分的內(nèi)容。4.6食品安全管理體系記錄必須完整、準(zhǔn)確、真實(shí)地反映食品安全活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果。4.7食品安全管理體系記錄填寫(xiě)完畢，由各部門(mén)指定專人收集、按照便于檢索和查閱的方式分類、妥善保管。4.8食品安全管理體系記錄的保存期限要超過(guò)產(chǎn)品的食品安全責(zé)任期限和滿足對(duì)食品安全活動(dòng)進(jìn)行追溯的需要。保管期內(nèi)的記錄必須存放于適宜的環(huán)境中，防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.9合同要求時(shí)，在商定期限內(nèi)食品安全管理體系記錄可提供給顧客或其他代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。4.10辦公室每年結(jié)合內(nèi)部審核對(duì)食品安全管理體系記錄的填寫(xiě)、保管情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.11記錄保存期限為三年。4.12超過(guò)保存期限的食品安全管理體系

13、記錄經(jīng)質(zhì)檢科確認(rèn)后由保管部門(mén)負(fù)責(zé)銷毀。5 文件和記錄5.1食品安全管理體系記錄明細(xì)表程序文件三、內(nèi)部審核控制程序序號(hào) WW/B-3.0共1頁(yè) 第1頁(yè)第0次換頁(yè)1 目的 驗(yàn)證食品安全管理體系是否符合策劃安排、準(zhǔn)則要求和公司所建立的食品安全管理體系的要求，評(píng)價(jià)食品安全管理體系是否得到有效實(shí)施和更新。2 適用范圍 是用于公司內(nèi)部與食品安全相關(guān)的各個(gè)部門(mén)的內(nèi)部審核活動(dòng)。3 職責(zé)3.1辦公室作為實(shí)施內(nèi)部審核程序的主要責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)如下事宜：3.1.1內(nèi)部審核活動(dòng)的策劃。3.1.2內(nèi)部食品安全審核。3.1.3對(duì)糾正措施的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)其結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。3.1.4保管內(nèi)部審核中形成的文件和記錄。3.2進(jìn)

14、入公司食品安全管理體系的各部門(mén)作為實(shí)施內(nèi)部審核程序的相關(guān)責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)如下事宜：3.2.1配合審核人員搞好內(nèi)部審核。3.2.2對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)和不足制定和實(shí)施糾正措施。4 工作程序4.1審核計(jì)劃4.1.1辦公室根據(jù)公司食品安全管理活動(dòng)的實(shí)際情況、重要性和以往的審核結(jié)果，制定內(nèi)部審核計(jì)劃，計(jì)劃要保證每個(gè)部門(mén)、食品安全管理體系每項(xiàng)基本要求每年至少接受一次審核。4.1.2內(nèi)部審核計(jì)劃要詳細(xì)說(shuō)明審核的目的、依據(jù)、范圍、審核人員的分工及審核的具體時(shí)間安排。內(nèi)部審核計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提前一周發(fā)給被審核部門(mén)。4.1.3內(nèi)部審核人員必須通過(guò)資格鑒定并與所審核的活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任。4.2審核過(guò)

15、程4.2.1內(nèi)部審核由審核組長(zhǎng)主持首次會(huì)議，在重申審核計(jì)劃安排及注意事項(xiàng)后進(jìn)行審核。4.2.2審核人員通過(guò)詢問(wèn)、觀察、查閱文件和記錄，收集食品安全管理活動(dòng)的客觀證據(jù)。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)和不足做好記錄并提出報(bào)告。4.2.3不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)報(bào)告要詳細(xì)說(shuō)明不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)的客觀事實(shí)及判定所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或文件的具體條款。4.2.4審核結(jié)束，由審核組長(zhǎng)主持末次會(huì)議，簡(jiǎn)要總結(jié)審核情況，宣布審核結(jié)果。4.3后續(xù)工作4.3.1不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)報(bào)告要發(fā)放到責(zé)任部門(mén)。責(zé)任部門(mén)要認(rèn)真分析原因、制定和實(shí)施糾正措施。4.3.2辦公室負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)對(duì)糾正措施的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)其效果進(jìn)行驗(yàn)證，并將檢查和驗(yàn)證

16、的情況在符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)報(bào)告上進(jìn)行記錄。4.3.3辦公室向管理者代表提交內(nèi)部審核報(bào)告。報(bào)告除審核計(jì)劃的有關(guān)內(nèi)容和審核的大致情況外，還要詳細(xì)說(shuō)明審核中發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題，不符合項(xiàng)的分布情況和改進(jìn)食品安全管理體系的建議，并附上所有不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)報(bào)告。4.4內(nèi)部審核結(jié)果要作為一項(xiàng)重要內(nèi)容輸入管理評(píng)審，由此引起的體系的改進(jìn)由管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施。5 文件和記錄5.1內(nèi)部審核計(jì)劃5.2檢查表5.3不符合項(xiàng)報(bào)告5.4內(nèi)部審核報(bào)告程序文件四、不合格品控制程序序號(hào) WW/B-4.0共2頁(yè) 第1頁(yè)第0次換頁(yè)1 目的 對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制，防止不合格品的非預(yù)期的使用和交付。2 適用范圍 不合格品標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審

17、和處置活動(dòng)的控制。3 職責(zé)3.1質(zhì)檢科作為實(shí)施不合格品控制程序的主要責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)如下事宜：3.1.1產(chǎn)品質(zhì)量信息的傳遞、不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄和隔離。3.1.2組織和實(shí)施不合格品的評(píng)審。3.2加工車間作為實(shí)施不合格品控制程序的相關(guān)責(zé)任部門(mén)：3.2.1負(fù)責(zé)在加工中識(shí)別不合格品并及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離。3.2.2不合格品的評(píng)審。3.2.3按評(píng)審意見(jiàn)對(duì)不合格品進(jìn)行處置。3.3供應(yīng)科作為實(shí)施不合格品控制程序的相關(guān)則部門(mén)，負(fù)責(zé)原輔料、包裝材料中不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處置。3.4銷售科作為實(shí)施不合格品控制程序的相關(guān)責(zé)任部門(mén)參與不合格品的評(píng)審，當(dāng)確定的不合格產(chǎn)品已經(jīng)不在公司控制范圍內(nèi)時(shí)，公司應(yīng)

18、及時(shí)通知相關(guān)方，并啟動(dòng)召回。4 工作程序4.1不合格品標(biāo)識(shí)、記錄和隔離4.1.1在包裝材料進(jìn)貨檢驗(yàn)，原料活禽宰前、宰后檢驗(yàn)，加工過(guò)程的檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)中識(shí)別不合格產(chǎn)品，有關(guān)部門(mén)或人員要如實(shí)作好記錄，進(jìn)行標(biāo)識(shí)和采取隔離措施。4.1.2性質(zhì)比較嚴(yán)重的不合格，包括：4.1.2.1可能導(dǎo)致原料活禽養(yǎng)殖區(qū)域變更的不合格。4.1.2.2可能導(dǎo)致水源變更的不合格。4.1.2.3可能導(dǎo)致人員、車間、庫(kù)房、廠區(qū)進(jìn)行大范圍的清潔、消毒的不合格。4.1.2.4可能導(dǎo)致原料活禽的藥物殘留超過(guò)國(guó)家規(guī)定的不合格。4.1.2.5可能偏離關(guān)鍵限值產(chǎn)生的不合格。4.2不合格品的處置4.2.1不合格品的處置方式4.2.1.1采購(gòu)產(chǎn)

19、品不合格的處置方式：4.2.1.1.1讓步接收。4.2.1.1.2拒收。4.2.1.2過(guò)程產(chǎn)品不合格的處置方式：4.2.1.2.1返修或返工。4.2.1.2.2降級(jí)處理。4.2.1.2.3報(bào)廢或銷毀。4.2.1.3最終產(chǎn)品不合格的處置方式4.2.1.3.1返修或返工。4.2.1.3.2與客戶協(xié)商讓步接收。4.2.1.3.3降級(jí)處理。4.2.1.3.4報(bào)廢或銷毀。4.3不合格品的處置權(quán)限4.3.1采購(gòu)產(chǎn)品的讓步接收和拒收由質(zhì)檢科決定。4.3.2少量（100千克以下）的過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的返工或返修由質(zhì)檢員批準(zhǔn)，批量（100千克以上）的由質(zhì)檢科長(zhǎng)批準(zhǔn)。程序文件四、不合格品控制程序序號(hào) WW/B-4

20、.0共2頁(yè) 第2頁(yè)第0次換頁(yè)4.3.3不合格產(chǎn)品只有在滿足法規(guī)要求后才能做降級(jí)和改做他用的處理。在進(jìn)行這種處理時(shí)，要在相關(guān)文件中記錄批準(zhǔn)的人員。4.3.4合格要求時(shí)，使用返工或不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品應(yīng)向顧客提出讓步申請(qǐng)，獲得同意后，要記錄返工或不合格情況，以說(shuō)明不合格的實(shí)際情況。4.3.5少量產(chǎn)品的報(bào)廢或銷毀由管理者代表批準(zhǔn)，批量的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.6質(zhì)檢科填寫(xiě)不合格品通知單，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后發(fā)送責(zé)任部門(mén)，相關(guān)部門(mén)執(zhí)行對(duì)不合格品的處置措施，并填寫(xiě)不合格品的評(píng)審記錄、不合格品的處置記錄?？僧?dāng)場(chǎng)進(jìn)行返工或返修的少量不合格品，由質(zhì)檢員通知責(zé)任人進(jìn)行返工或返修，不發(fā)送不合格品通知單。4.4不合格品的后

21、續(xù)管理4.4.1對(duì)于返工或返修的產(chǎn)品由質(zhì)檢科再次驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求，客戶不允許返工的不能進(jìn)行返工。4.4.2對(duì)于已經(jīng)交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由銷售科按以下程序執(zhí)行。4.4.2.1與客戶協(xié)商解決，必要時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品召回。4.4.2.2銷售科將信息反饋至相關(guān)部門(mén)，具體按糾正措施程序執(zhí)行。4.4.3不合格品控制過(guò)程產(chǎn)生的相關(guān)記錄，由質(zhì)檢科按記錄控制程序進(jìn)行管理。5 文件和記錄5.1不合格品通知單5.2不合格品的評(píng)審記錄5.3不合格品的處置記錄5.4無(wú)害化處理記錄程序文件五、糾正措施控制程序序號(hào) WW/B-5.0共2頁(yè) 第1頁(yè)第0次換頁(yè)1 目的 識(shí)別和消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因，防止其再次發(fā)生；在不符合發(fā)

22、生后，使相應(yīng)的過(guò)程或體系恢復(fù)受控狀態(tài)。2 適用范圍 終產(chǎn)品不合格、關(guān)鍵限值超出和不符合操作性前提方案時(shí)，采取糾正措施。3 職責(zé)3.1質(zhì)檢科作為實(shí)施糾正措施程序的主要責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)：3.1.1食品安全信息的傳遞。3.1.2根據(jù)顧客投訴和產(chǎn)品不合格報(bào)告對(duì)過(guò)程進(jìn)行追溯、查清責(zé)任歸屬。3.1.3對(duì)有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程的糾正措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、對(duì)其效果進(jìn)行驗(yàn)證。3.2銷售科作為實(shí)施糾正措施程序的相關(guān)責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)及時(shí)識(shí)別、反映顧客的投訴和意見(jiàn)；依據(jù)合同、法律法規(guī)、制度的規(guī)定，妥善處理這些投訴和意見(jiàn)。3.3造成顧客投訴和不合格發(fā)生的部門(mén)，負(fù)責(zé)調(diào)查不合格產(chǎn)生的原因、糾正措施的制定和實(shí)施。4 工作程序4.1不合格產(chǎn)

23、品的識(shí)別和信息處理4.1.1有關(guān)部門(mén)和崗位要嚴(yán)格按文件規(guī)定進(jìn)行樣品檢驗(yàn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)，以便及時(shí)識(shí)別和糾正不合格產(chǎn)品。4.1.2銷售科收到顧客投訴和對(duì)產(chǎn)品不滿的意見(jiàn)，要立即填寫(xiě)顧客信息反饋單，通知質(zhì)檢科和責(zé)任部門(mén)的負(fù)責(zé)人?？赡芙o顧客造成傷害的產(chǎn)品要立即召回，同時(shí)對(duì)顧客做出妥善處理。4.1.3質(zhì)檢科依據(jù)顧客投訴和產(chǎn)品不合格報(bào)告對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、貯存和銷售過(guò)程進(jìn)行追溯，查清責(zé)任歸屬，簽發(fā)不合格通知單通知責(zé)任部門(mén)。4.2不符合原因的確定和糾正4.2.1確定不符合的原因 根據(jù)評(píng)審結(jié)果，分析造成不符合的原因，質(zhì)檢科填寫(xiě)潛在不安全產(chǎn)品、不合格評(píng)審記錄。4.2.2制定糾正措施 針對(duì)不符合

24、的原因，制定消除不符合所需的糾正措施。4.3評(píng)審糾正措施 由評(píng)審部門(mén)對(duì)制定的糾正措施進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需要實(shí)施糾正措施。評(píng)審主要評(píng)價(jià)以下內(nèi)容：4.3.1考慮不符合隊(duì)最終產(chǎn)品的影響程度。4.3.2采取糾正措施所需的成本。4.3.3不采取糾正措施會(huì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)。4.3.4采取糾正措施后公司會(huì)獲得的利益。4.3.5所采取的措施是否有效。4.4實(shí)施糾正措施 評(píng)審?fù)瓿珊?，質(zhì)檢科向責(zé)任部門(mén)發(fā)送糾正措施實(shí)施記錄。填寫(xiě)不符合的原因，擬采取的糾正措施，完成期限等內(nèi)容，有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。4.5糾正措施的驗(yàn)證 糾正措施是時(shí)候，質(zhì)檢科組織對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。4.5.1通過(guò)驗(yàn)證主要確定糾正措施的實(shí)施是否符合要求，尤其是

25、驗(yàn)證糾正措施是否有效，以確保不符合不再發(fā)生。4.5.2糾正措施的實(shí)施情況及結(jié)果由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)輸入管理評(píng)審。4.6糾正措施實(shí)施后產(chǎn)生的記錄，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人員簽字。由相關(guān)部門(mén)按記錄控制程序的要程序文件五、糾正措施控制程序序號(hào) WW/B-5.0共2頁(yè) 第2頁(yè)第0次換頁(yè)求保存。5 文件和記錄5.1受理顧客投訴的信函、記錄5.2顧客信息反饋單5.3產(chǎn)品不合格報(bào)告5.4糾正措施記錄程序文件六、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序序號(hào) WW/B-6.0共2頁(yè) 第1頁(yè)第0次換頁(yè)1 目的 確保能夠識(shí)別產(chǎn)品批次及其與原料批次、加工和分校記錄的關(guān)系。2 適用范圍 原輔料、包裝材料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯活動(dòng)的控制。3 職責(zé)

26、3.1質(zhì)檢科作為實(shí)施產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的主要責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)如下事宜：3.1.1對(duì)公司標(biāo)識(shí)活動(dòng)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.1.2根據(jù)需要保持對(duì)采購(gòu)、驗(yàn)收、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、防護(hù)和交付過(guò)程進(jìn)行追溯的能力。3.2供應(yīng)科作為實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)包裝材料的標(biāo)識(shí)。3.3加工車間作為實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品及入庫(kù)成品的標(biāo)識(shí)。3.4銷售科作為實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)成品裝運(yùn)交付時(shí)的標(biāo)識(shí)。4 工作程序4.1為了確保正確地識(shí)別和回收產(chǎn)品，公司規(guī)定在產(chǎn)品接收、生產(chǎn)和交付的各階段都要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容必須滿足對(duì)產(chǎn)

27、品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和保持追溯能力的需要，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)或產(chǎn)品溯源代碼、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、食品安全責(zé)任人、原料來(lái)源、指定用途、接受產(chǎn)品的和服務(wù)的顧客等。4.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方式可以是標(biāo)志牌、指定區(qū)域、標(biāo)簽和包裝物的文字、圖案和產(chǎn)品溯源代碼。4.4公司建立完整的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)溯源代碼制度，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯能力。其編碼方式為注冊(cè)號(hào)+備案飼養(yǎng)場(chǎng)+生產(chǎn)日期年月日雙碼（例如ZB/03365/003050618：ZB/03365標(biāo)識(shí)注冊(cè)代號(hào)，003表示備案養(yǎng)殖場(chǎng)編號(hào)，050618表示2005年6月18日生產(chǎn)）。4.5產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)必須清晰、醒目、不易損壞和丟失。4.6產(chǎn)品在出入庫(kù)、轉(zhuǎn)庫(kù)和交付時(shí)必須按批次仔細(xì)核對(duì)并標(biāo)

28、識(shí)。發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或丟失，要立即停止工作，由原始標(biāo)識(shí)部門(mén)進(jìn)行追溯，重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.7公司通過(guò)保持完整的食品安全管理體系記錄，實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程的追溯。4.7.1供應(yīng)科負(fù)責(zé)填寫(xiě)和保管進(jìn)貨記錄和碼單，記錄購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、入庫(kù)日期、供方名稱和經(jīng)辦人。進(jìn)貨記錄和碼單保存3年。4.7.2加工車間負(fù)責(zé)填寫(xiě)和保管產(chǎn)成品日?qǐng)?bào)表、入庫(kù)登記表、出入庫(kù)記錄。上述記錄保存3年。4.7.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)填寫(xiě)和保管的檢驗(yàn)記錄和監(jiān)裝記錄，檢驗(yàn)記錄保存3年。4.7.4銷售科負(fù)責(zé)填寫(xiě)和保管銷售記錄，銷售記錄項(xiàng)目包括：客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、合同簽訂日期、產(chǎn)品編碼、發(fā)貨日期、客戶電話及產(chǎn)品發(fā)往的目的地。銷售臺(tái)賬保存3

29、年。4.8顧客對(duì)產(chǎn)品的追溯性有特殊要求時(shí)，由銷售科進(jìn)行策劃，提前做好工作，確保追溯能力的實(shí)現(xiàn)。4.9公司通過(guò)內(nèi)部審核和理性的監(jiān)督檢查，對(duì)標(biāo)識(shí)活動(dòng)和追溯能力的保持情況進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。4.10各類產(chǎn)品、各道工序、各個(gè)環(huán)節(jié)的標(biāo)識(shí)方式、標(biāo)識(shí)內(nèi)容、負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的部門(mén)或崗位見(jiàn)下表：程序文件六、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序序號(hào) WW/B-6.0共2頁(yè) 第2頁(yè)第0次換頁(yè)產(chǎn)品或工序名稱標(biāo)識(shí)方式標(biāo)識(shí)內(nèi)容負(fù)責(zé)部門(mén)或崗位包裝材料標(biāo)簽、標(biāo)志牌、指定區(qū)域名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、檢驗(yàn)狀態(tài)供應(yīng)科加工工序符號(hào)“”、“”指定容器、指定區(qū)域“”高溫處理“”廢棄物的處理加工車間速凍工序指定區(qū)域、標(biāo)志牌名稱、產(chǎn)品編碼、檢驗(yàn)狀態(tài)加工車間成

30、品指定區(qū)域、包裝物、標(biāo)志牌名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品編碼、檢驗(yàn)狀態(tài)銷售科5 文件和記錄5.1產(chǎn)品匯總表5.2監(jiān)裝記錄5.3銷售記錄程序文件七、產(chǎn)品召回控制程序序號(hào) WW/B-7.0共2頁(yè) 第1頁(yè)第0次換頁(yè)1 目的 為確保已確定為不安全批次的終產(chǎn)品在交付后，能夠安全、及時(shí)地召回；防止食品安全危害的擴(kuò)散，所采取產(chǎn)品召回措施。2 適用范圍 適用于產(chǎn)品已確定為不安全批次的終產(chǎn)品在交付后，對(duì)產(chǎn)品實(shí)施召回控制措施。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理授權(quán)食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)啟動(dòng)召回程序，銷售科長(zhǎng)負(fù)責(zé)執(zhí)行召回。3.2銷售科作為實(shí)施產(chǎn)品召回控制程序的主要責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)如下事宜：3.2.1做好產(chǎn)品銷售記錄。3.2.2保持與顧客的聯(lián)

31、系，根據(jù)國(guó)內(nèi)外法律法規(guī)及相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求，將已確定為不安全批次的終產(chǎn)品交付后，按銷售記錄及時(shí)采取召回措施。3.2.3參與各部門(mén)對(duì)不安全批次的終產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，查找不安全原因。3.3質(zhì)檢科作為實(shí)施產(chǎn)品召回控制程序的相關(guān)責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)：3.3.1在獲得不安全產(chǎn)品需召回的信息后，要立即對(duì)該批次的產(chǎn)品留樣，還要判斷相鄰批次產(chǎn)品是否留樣進(jìn)行復(fù)查，已證實(shí)是否不安全及其不安全的原因。3.3.2根據(jù)不安全原因查清歸屬，通知責(zé)任部門(mén)；防止再次出現(xiàn)類似問(wèn)題。3.3.3根據(jù)不安全原因制定和實(shí)施糾正措施，監(jiān)督檢查召回工作的有效性。3.4加工車間作為產(chǎn)品召回控制程序的相關(guān)責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)召回產(chǎn)品的處置。4 工作程序4.1

32、當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)以下不安全情況之時(shí)，立即啟動(dòng)產(chǎn)品召回程序：4.1.1將嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者健康或?qū)е滤劳觥?.1.2產(chǎn)品可能導(dǎo)致一般性的健康危害。4.1.3產(chǎn)品不會(huì)對(duì)消費(fèi)者造成健康損害，但存在質(zhì)量、規(guī)格、品質(zhì)等缺陷。4.1.4產(chǎn)品不符合新規(guī)定和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)時(shí)。4.2公司準(zhǔn)備啟動(dòng)召回時(shí)通知相關(guān)方的程序：4.2.1管理者代表負(fù)責(zé)報(bào)告當(dāng)?shù)貦z驗(yàn)檢疫部門(mén)和農(nóng)牧部門(mén)關(guān)于交付產(chǎn)品召回計(jì)劃詳情，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格及產(chǎn)品銷售區(qū)域、召回原因及相關(guān)危害；并由其負(fù)責(zé)通報(bào)產(chǎn)品召回后的產(chǎn)品評(píng)審結(jié)果和不合格產(chǎn)品處置情況。4.2.2銷售科長(zhǎng)負(fù)責(zé)通知顧客、消費(fèi)者、承運(yùn)者和倉(cāng)儲(chǔ)方，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的解釋工作和召回計(jì)劃的具休實(shí)施工作。4.3召

33、回措施實(shí)施步驟4.3.1對(duì)已確定為不安全批次的終產(chǎn)品，迅速調(diào)查清楚已交付數(shù)量和去向并按通知相關(guān)方程序進(jìn)行實(shí)施。4.3.2質(zhì)檢科按照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行追溯，監(jiān)督檢查回收產(chǎn)品的有效性，查清數(shù)量及標(biāo)識(shí)情況，防止不安全產(chǎn)品遺漏。4.3.3根據(jù)調(diào)查情況，由食品安全小組組長(zhǎng)立即啟動(dòng)召回程序。在召回不安全產(chǎn)品時(shí)，要確保所有不安全產(chǎn)品及時(shí)識(shí)別并迅速清理出市場(chǎng)。填寫(xiě)產(chǎn)品召回記錄。4.3.4對(duì)已召回產(chǎn)品和庫(kù)存的該批次中產(chǎn)品，要求立即分別抽樣檢驗(yàn)，以證實(shí)是否不安全及其不安全的原因。4.3.5由食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集各個(gè)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行不安全因素的分析，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和現(xiàn)場(chǎng)考察進(jìn)行評(píng)估不安全因素，最后經(jīng)

34、綜合分析做出不安全產(chǎn)品評(píng)審結(jié)果。4.3.6根據(jù)不安全產(chǎn)品評(píng)審結(jié)果通知責(zé)任部門(mén)立即分析原因，制定和實(shí)施糾正措施。4.4召回產(chǎn)品及庫(kù)存相關(guān)產(chǎn)品的處理程序：4.4.4食品安全小組根據(jù)不安全產(chǎn)品評(píng)審結(jié)果對(duì)召回產(chǎn)品做出處理方案。并按不合格產(chǎn)品程序文件七、產(chǎn)品召回控制程序序號(hào) WW/B-7.0共2頁(yè) 第2頁(yè)第0次換頁(yè)控制程序第4.3條款進(jìn)行報(bào)批。處理方案有如下幾種：銷毀；改變預(yù)期用途；按原預(yù)期用途使用是安全的；重新返工后按原預(yù)期用途使用。4.4.2加工車間根據(jù)被批準(zhǔn)的處理方案，對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行妥善處理。4.5銷售科應(yīng)保持與顧客的聯(lián)系，及時(shí)收集國(guó)內(nèi)外新規(guī)定和要求，分析顧客的滿意和投訴的信息，并做好記錄。4.6

35、加工車間要嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序相關(guān)規(guī)定，確保產(chǎn)品的可追溯性系統(tǒng)運(yùn)行正常。4.7質(zhì)檢科對(duì)責(zé)任部門(mén)的糾正措施情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并做好監(jiān)督檢查記錄。必要時(shí)對(duì)食品安全管理體系文件及相關(guān)文件做出修改和驗(yàn)證。4.8銷售科根據(jù)車間處置結(jié)果及質(zhì)檢科驗(yàn)證結(jié)果向顧客提供答復(fù)。5 文件和記錄5.1銷售記錄5.2不合格品評(píng)審記錄5.3不合格品處置記錄5.4糾正措施記錄5.5監(jiān)督檢查記錄5.6產(chǎn)品召回記錄程序文件員工能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序序號(hào) WW/B-8.0共2頁(yè) 第1頁(yè)第0次換頁(yè)1 目的 對(duì)從事影響食品安全工作的人員要滿足食品安全能力或技能，定期進(jìn)行適宜的、必要的培訓(xùn)和管理，確保食品安全

36、管理體系的有效運(yùn)行和食品安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2 適用范圍 本程序適用于對(duì)所有與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的人員的管理，包括現(xiàn)有人員和新進(jìn)員工的培訓(xùn)。3 職責(zé)3.1企管科作為實(shí)施培訓(xùn)的主要部門(mén)，負(fù)責(zé)如下事宜：3.1.1制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。3.1.2管理人員的培訓(xùn)以及從事特殊工作人員的檔案管理。3.1.3監(jiān)督、檢查全公司培訓(xùn)活動(dòng)情況。3.2進(jìn)入食品安全管理體系的各部門(mén)作為實(shí)施培訓(xùn)程序的相關(guān)責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)本部門(mén)職工的崗位培訓(xùn)和培訓(xùn)記錄的管理。4 工作程序4.1對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的基本能力要求如下：4.1.1操作人員和一般工作人員：理解公司的食品安全方針和食品安全目標(biāo)；了解本職工作在食品安全管理體系中

37、的位置和作用；了解本職工作的基本要求、接口和具體的工作方法；能閱讀并理解所提供的文件，正確地使用該崗位的設(shè)備和工具；了解違章的潛在危害。4.1.2從事檢驗(yàn)和監(jiān)視工作的人員：滿足4.1.1款對(duì)操作人員和一般工作人員的要求；經(jīng)過(guò)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，熟悉產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程、食品安全要求、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)規(guī)程；能夠正確地使用檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備；能夠正確掌握監(jiān)視技術(shù)和在過(guò)程失控時(shí)能夠采取必要的措施；能正確填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。4.1.3從事對(duì)安全具有重要影響的工作人員：滿足4.1.1款對(duì)操作人員和一般工作人員的要求；必須通過(guò)國(guó)家行政部門(mén)實(shí)施的培訓(xùn)和考核；具有從事該項(xiàng)工作一年以上的經(jīng)歷。4.1.4采購(gòu)和營(yíng)銷人員滿

38、足4.1.1款對(duì)操作人員和一般工作人員的要求；熟悉采購(gòu)、營(yíng)銷產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程、食品安全特性、一般用途；了解并能夠自覺(jué)遵守國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)和職業(yè)道德；善于同供方、顧客溝通。4.1.5部門(mén)負(fù)責(zé)人：滿足4.1.1款對(duì)操作人員和一般工作人員的要求；具有高中以上學(xué)歷二年以上的生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)；熟悉本部門(mén)的各項(xiàng)工作，能夠有效地處理生產(chǎn)和工作中發(fā)生的問(wèn)題；具有正確決策、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本部門(mén)各項(xiàng)工作的能力；具有同其他部門(mén)和有關(guān)方面進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)的能力。4.1.6公司領(lǐng)導(dǎo)具有高中以上學(xué)歷及三年以上的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)；程序文件員工能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序序號(hào) WW/B-8.0共2頁(yè) 第2頁(yè)第0次換頁(yè)熟悉所分管部

39、門(mén)的各項(xiàng)工作；具有正確決策、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)分管部門(mén)各項(xiàng)工作的能力；具備在公司內(nèi)外進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)的能力。4.2企管科通過(guò)組織和實(shí)施外出培訓(xùn)、新職工培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、管理人員培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)使公司職工滿足上述對(duì)其能力的要求。4.2.1各部門(mén)根據(jù)本程序4.1條對(duì)人員能力的要求，對(duì)照本部門(mén)的實(shí)際情況，識(shí)別、確定并向企管科提出培訓(xùn)需求。4.2.2企管科根據(jù)各部門(mén)提報(bào)的培訓(xùn)需求和公司實(shí)際情況制定培訓(xùn)計(jì)劃。計(jì)劃要詳細(xì)說(shuō)明培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、培訓(xùn)人員、培訓(xùn)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人和考核方式。計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知有關(guān)部門(mén)實(shí)施。4.2.3新職工進(jìn)廠由企管科實(shí)施培訓(xùn)，內(nèi)容包括：介紹公司概況、規(guī)章制度、基本操作技能和安全

40、教育。培訓(xùn)結(jié)束，由企管科進(jìn)行考核。4.2.4新上崗的人員和工作崗位變化了的人員由各部門(mén)按照本程序4.1條的能力要求實(shí)施培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束，由各部門(mén)實(shí)施考核。4.2.5從事產(chǎn)品檢驗(yàn)和監(jiān)視人員由質(zhì)檢科按照檢驗(yàn)和監(jiān)視人員的能力要求實(shí)施培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束，由質(zhì)檢科實(shí)施考核。4.2.6從事對(duì)安全具有重大影響的工作的人員，由企管科統(tǒng)一安排，參加國(guó)家行政管理部門(mén)或公司組織的培訓(xùn)。培訓(xùn)、考核情況由各部門(mén)進(jìn)行記錄，實(shí)行集中管理。4.2.7管理人員的培訓(xùn)和考核由企管科負(fù)責(zé)組織。4.2.8已經(jīng)負(fù)荷能力要求的人員應(yīng)在三年內(nèi)重新進(jìn)行培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)知識(shí)更新和工作能力提高。4.3所有培訓(xùn)活動(dòng)的記錄和考核結(jié)果，由培訓(xùn)部門(mén)按照記錄控制程序

41、的要求填寫(xiě)、收集、歸檔、管理。4.4通過(guò)內(nèi)部審核和日常監(jiān)督檢查，對(duì)各部門(mén)培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查。5 文件和記錄5.1職工年度培訓(xùn)計(jì)劃5.2培訓(xùn)記錄5.3監(jiān)督檢查記錄程序文件監(jiān)視和測(cè)量控制程序序號(hào) WW/B-9.0共3頁(yè) 第1頁(yè)第0次換頁(yè)1 目的 本程序是通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用的各類設(shè)備、關(guān)鍵控制點(diǎn)上的監(jiān)視和測(cè)量裝置以及前提方案有關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效管理，確保加工和使用的設(shè)備與監(jiān)視測(cè)量裝置具有量值傳遞的準(zhǔn)確性，提供數(shù)據(jù)的可靠性。以滿足顧客要求產(chǎn)品的符合性。2 適用范圍 本程序適用于本公司各類設(shè)備裝置的保養(yǎng)、維護(hù)、校準(zhǔn)和檢測(cè)活動(dòng)。3 職責(zé)3.1設(shè)備科負(fù)責(zé)各類設(shè)備裝置的統(tǒng)一管理、標(biāo)識(shí)和校準(zhǔn)。3.2使用

42、部門(mén)負(fù)責(zé)所使用設(shè)備的簡(jiǎn)單維護(hù)和保養(yǎng)。3.3質(zhì)檢科是產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制的主管部門(mén)。4 工作程序4.1設(shè)備的監(jiān)視和測(cè)量4.1.1根據(jù)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備在測(cè)量過(guò)程中所起的作用，公司將監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備分為A、B、C三類。 A類：列入國(guó)家強(qiáng)制檢定目錄范圍的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備。 B類：用于公司工藝過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)試中起控制作用和在能源經(jīng)營(yíng)管理中提供計(jì)量數(shù)量的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備。 C類：對(duì)產(chǎn)品無(wú)直接影響，對(duì)工藝不提供主要參數(shù)，以及只起顯示作用而無(wú)量值要求的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備。4.1.2檢定周期的確定 A類監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備按國(guó)家有關(guān)規(guī)定的檢定周期檢定。 公司有：鍋爐壓力容器、壓力表類，衡器類、天平類，設(shè)備科根據(jù)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬編

43、制檢定計(jì)劃，由縣技術(shù)監(jiān)督局檢定。 B類監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備：每年檢定1次，包括電子秤、PH計(jì)、溫度計(jì)、量筒、量杯、滴定管、移液管等化驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備。由設(shè)備科聯(lián)系國(guó)家權(quán)威檢定部門(mén)進(jìn)行檢定，對(duì)于數(shù)量多、易損壞的，選擇其中1件送檢，合格后由化驗(yàn)室留作標(biāo)準(zhǔn)件單獨(dú)置放并按內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程對(duì)照校驗(yàn)其他未檢件是否合格。 C類監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備：不定周期，隨壞隨修。如管道上儀表、電氣設(shè)備上電壓電流表等。4.1.3在產(chǎn)品要求識(shí)別和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段，設(shè)備科就要識(shí)別和確定需要實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量及相應(yīng)的測(cè)量和監(jiān)控裝置，填寫(xiě)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備配置清單，提出配置計(jì)劃。4.1.4公司負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)所需要的精密度、準(zhǔn)確度配置測(cè)

44、量和監(jiān)控裝置，確保測(cè)量能力滿足測(cè)量要求。4.1.5設(shè)備科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，內(nèi)容包括：監(jiān)視、測(cè)量裝置的接收；建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)賬；監(jiān)視、測(cè)量裝置的校準(zhǔn)和檢定；監(jiān)視、測(cè)量裝置校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；監(jiān)視、測(cè)量裝置資料的管理。4.1.5.1監(jiān)視、測(cè)量裝置的接收4.1.5.1.1新購(gòu)進(jìn)的監(jiān)視、測(cè)量裝置由公司設(shè)備科負(fù)責(zé)驗(yàn)收。4.1.5.1.2驗(yàn)收內(nèi)容包括裝置名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、外觀及隨設(shè)備文件資料的確認(rèn)，驗(yàn)收過(guò)程應(yīng)做好記錄。4.1.5.1.3通過(guò)了驗(yàn)收的監(jiān)視、測(cè)量裝置由公司設(shè)備科自行或委托具備資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并出具校準(zhǔn)報(bào)告或檢定結(jié)果報(bào)告單。程序文件監(jiān)視和測(cè)量控制程序序號(hào) WW/B-9.0

45、共3頁(yè) 第2頁(yè)第0次換頁(yè)4.1.5.1.4檢定或校準(zhǔn)合格的監(jiān)視、測(cè)量裝置由公司設(shè)備科編號(hào)、登記并交付使用。4.1.5.2監(jiān)視、測(cè)量裝置臺(tái)賬4.1.5.2.1公司設(shè)備科負(fù)責(zé)建立公司的監(jiān)視、測(cè)量裝置臺(tái)賬。監(jiān)視、測(cè)量裝置臺(tái)賬應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明監(jiān)視、測(cè)量裝置的編號(hào)、名稱、規(guī)格、測(cè)量精度、測(cè)量范圍、使用地點(diǎn)和檢定、校準(zhǔn)周期。4.1.5.2.2監(jiān)視、測(cè)量裝置臺(tái)賬應(yīng)每年核對(duì)一次，做到賬、物相符。4.1.5.3監(jiān)視、測(cè)量裝置的檢定和校準(zhǔn)4.1.5.3.1所有監(jiān)視、測(cè)量裝置都應(yīng)按照計(jì)量法和公司的有關(guān)規(guī)定，對(duì)照能溯源到國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)

46、。4.1.5.3.2監(jiān)視、測(cè)量裝置的校準(zhǔn)或驗(yàn)證按本款規(guī)定的職責(zé)和方式進(jìn)行：公司用于量值傳遞的最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具、用于貿(mào)易結(jié)算、安全和環(huán)保測(cè)量的監(jiān)視、測(cè)量裝置由計(jì)量行政部門(mén)定期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；用于產(chǎn)品或過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量的裝置由公司設(shè)備科確定檢定或校準(zhǔn)周期，實(shí)施校準(zhǔn)或驗(yàn)證；用于指示、顯示或低值、易耗的監(jiān)視、測(cè)量裝置由公司設(shè)備科在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，由公司設(shè)備科進(jìn)行糾正或更換。4.1.5.4監(jiān)視、測(cè)量裝置校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)4.1.5.4.1所有監(jiān)視、測(cè)量裝置都應(yīng)帶有反映其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。4.1.5.4.2監(jiān)視、測(cè)量裝置校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)應(yīng)載明裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)和有效期（適用時(shí)）。4.1

47、.5.5監(jiān)視、測(cè)量裝置的正確使用4.1.5.5.1監(jiān)視、測(cè)量裝置在搬運(yùn)、貯存、安裝和調(diào)試期間，有關(guān)部門(mén)要采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，確保其準(zhǔn)確度和適用性完好。4.1.5.5.2監(jiān)視、測(cè)量裝置使用前，使用人員要對(duì)裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)、指針的初始位置、數(shù)字的起點(diǎn)等進(jìn)行復(fù)核，確保裝置處于良好狀態(tài)。4.1.5.5.3監(jiān)視、測(cè)量裝置的使用人員要嚴(yán)格按照裝置的使用條件、測(cè)量范圍、安全操作規(guī)程正確地使用裝置，防止因調(diào)整和使用不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。4.1.5.5.4監(jiān)視、測(cè)量過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，要立即停止工作，由設(shè)備科采取措施進(jìn)行糾正。監(jiān)視和測(cè)量人員要對(duì)過(guò)去測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并做好記錄。對(duì)受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)

48、措施。4.1.5.6監(jiān)視、測(cè)量裝置文件資料的管理4.1.5.6.1設(shè)備科為所有監(jiān)視、測(cè)量裝置的資料、記錄包括周期檢定的記錄編制清單，以便于這些資料、計(jì)量的檢索和查閱。4.1.5.6.2設(shè)備科對(duì)這些資料和記錄進(jìn)行妥善的長(zhǎng)期保管，直至監(jiān)視、測(cè)量裝置報(bào)廢。4.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量4.2.1質(zhì)檢科按照產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，填寫(xiě)過(guò)程檢查表。4.2.2質(zhì)檢科中心化驗(yàn)室按照化驗(yàn)室操作要求在產(chǎn)品的不同階段對(duì)原料、產(chǎn)品、采樣點(diǎn)、水質(zhì)等取樣化驗(yàn)，填寫(xiě)微生物檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單、水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告。4.2.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)將生產(chǎn)各過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，確定出能通過(guò)后道工序?qū)η肮ば虻牟环线M(jìn)行調(diào)整的過(guò)程，將這些過(guò)程定為一般過(guò)程，其他過(guò)

49、程定為關(guān)鍵過(guò)程。4.2.3.1對(duì)于一般過(guò)程a）少量的不合格品（100千克以下）由質(zhì)檢員決定放行、返工或返修。b）批量的不合格品（100千克以上）需經(jīng)質(zhì)檢科長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.2.3.2對(duì)于關(guān)鍵過(guò)程4.2.3.2.1少量的不合格品（100千克以下）由質(zhì)檢科長(zhǎng)決定放行或降級(jí)處理。程序文件監(jiān)視和測(cè)量控制程序序號(hào) WW/B-9.0共3頁(yè) 第3頁(yè)第0次換頁(yè)4.2.3.2.2批量的不合格品（100千克以上）的處置需經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.4最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量4.2.4.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)最終產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。產(chǎn)品入庫(kù)前，由檢驗(yàn)人員按檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)成品檢驗(yàn)記錄。4.2.4.2檢驗(yàn)合格后，由

50、生產(chǎn)車間與冷庫(kù)辦理入庫(kù)交接手續(xù)。4.2.4.3除非得到顧客同意，最終產(chǎn)品不合格的不允許例外放行。4.2.5監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品按潛在不安全產(chǎn)品及不合格產(chǎn)品控制程序執(zhí)行。4.2.6產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中產(chǎn)生的記錄由質(zhì)檢科按記錄控制程序保管。5 文件和記錄5.1周期檢定計(jì)劃5.2檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備配置清單5.3監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬5.4檢定結(jié)果報(bào)告單5.5記錄控制程序5.6不合格產(chǎn)品控制程序程序文件十、溝通控制程序序號(hào) WW/B-10.0共2頁(yè) 第1頁(yè)第0次換頁(yè)1 目的 公司通過(guò)建立溝通控制程序，確保食品安全信息得到充分溝通，以保證管理體系文件的適宜性和有效性。2 適用范圍 本程序適用于來(lái)

51、自內(nèi)部和外部溝通活動(dòng)的控制。3 職責(zé)3.1食品安全小組負(fù)責(zé)溝通信息的收集、分析和處理。3.2其他部分負(fù)責(zé)本部門(mén)的信息的收集、分析和反饋。4 工作程序4.1溝通來(lái)源4.1.1外部溝通4.1.1.1認(rèn)證機(jī)構(gòu)、檢驗(yàn)檢疫部門(mén)及其他主管部門(mén)的檢查結(jié)果和反饋信息以及相關(guān)的法律法規(guī)。4.1.1.2原輔料供應(yīng)商的產(chǎn)品特性、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息。4.1.1.3客戶對(duì)產(chǎn)品的要求（產(chǎn)品質(zhì)量要求、包裝貯存以及標(biāo)簽要求），以及客戶信息反饋（客戶抱怨等）。4.1.1.4對(duì)食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織提供的信息。4.1.2內(nèi)部溝通4.1.2.1日常工作，如食品安全管理目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)記錄

52、、內(nèi)部審核、食品安全管理體系評(píng)審與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄。4.1.2.2食品安全管理體系運(yùn)行中存在潛在的不合格糾正措施。4.1.2.3緊急信息，如應(yīng)急事故等。4.1.2.4其他信息，如會(huì)議、員工建議等。4.2溝通方式 可以通過(guò)日常的食品安全管理記錄、書(shū)面資料、討論交流、會(huì)議、電子媒體、通訊等方式進(jìn)行溝通。4.3溝通信息收集、分析和處理4.3.1外部溝通信息收集、分析和處理4.3.1.1食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)、檢驗(yàn)檢疫部門(mén)及其他部門(mén)的檢查結(jié)果和反饋有關(guān)食品安全信息的收集和整理，做好外部溝通記錄并將有關(guān)信息及時(shí)反饋到相關(guān)部門(mén)，采取相應(yīng)措施。4.3.1.2外來(lái)技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)檢科科長(zhǎng)通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)制定部門(mén)、行業(yè)組織、顧客等渠道收集，并及時(shí)傳遞到各有關(guān)部門(mén)。4.3.1.3辦公室主任通過(guò)當(dāng)?shù)卣?、行政主管部門(mén)、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)等多渠道識(shí)別和獲取有關(guān)法律、法規(guī)，并及時(shí)傳遞到各有關(guān)部門(mén)。4.3.1.4銷售科科長(zhǎng)通過(guò)電話、傳真、電子郵件、走訪等方式與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客要求，這些溝通包括：4.3.1.4.1產(chǎn)品信息及公司產(chǎn)品的免費(fèi)咨詢服務(wù)。4.3.1.4.2問(wèn)訊、合同或訂單的處理（包括對(duì)其修改）。4.3.1.4.3顧客反饋（包括顧客的抱