檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序

1、1. 目的對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的原材料/零部件、過(guò)程和最終產(chǎn)品才能投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序和交付。2.適用范圍本程序規(guī)定了產(chǎn)品檢驗(yàn)職責(zé)，內(nèi)容和方法。本程序適用于對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。3.引用文件ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)性和相關(guān)服務(wù)性零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求4.術(shù)語(yǔ)本程序引用于GB/T190002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)和管理手冊(cè)的有關(guān)術(shù)語(yǔ)。5.職責(zé)5.1質(zhì)量部為本程序的歸口管理部門(mén)；負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程和檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)；負(fù)責(zé)實(shí)施協(xié)作配套件進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)以及產(chǎn)品最終檢驗(yàn)。5.2技術(shù)開(kāi)發(fā)部

2、負(fù)責(zé)實(shí)施功能試驗(yàn)和材料性能實(shí)驗(yàn)。5.3分廠所有操作工負(fù)責(zé)本程序所規(guī)定的自檢。6.工作流程責(zé)任單位工作內(nèi)容記錄6.1原材料/零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量部外協(xié)檢驗(yàn)班6.1.1 接收供應(yīng)商出具的“收發(fā)清單”，并按原材料、外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)程和規(guī)定抽取樣件，在規(guī)定的期限，檢驗(yàn)卡片實(shí)施以下檢驗(yàn)，相關(guān)的試驗(yàn)要求由實(shí)驗(yàn)室按實(shí)驗(yàn)室管理程序進(jìn)行：檢驗(yàn)員a) 驗(yàn)證供應(yīng)商的自檢報(bào)告及原材料的質(zhì)量證明等資料是否齊全。b) 幾何尺寸的結(jié)果；c) 實(shí)驗(yàn)中心提交的金相、理化等報(bào)告單的結(jié)果。6.1.2按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果，合格的在“收發(fā)清單”上蓋章。6.1.3對(duì)于公司未能實(shí)施的理化項(xiàng)目則按檢驗(yàn)文件或質(zhì)量技術(shù)協(xié)議規(guī)定的年度外委及顧客同意的其他

3、方法要求執(zhí)行。質(zhì)量部6.1.4每年度對(duì)A、B級(jí)供應(yīng)商實(shí)施質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)審核，審核細(xì)則具體參見(jiàn)供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)定準(zhǔn)則。6.1.5一旦出現(xiàn)因生產(chǎn)急需而來(lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)而放行使用的原材料外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，按以下程序處理；緊急（例外）放行申請(qǐng)單質(zhì)量部a) 填寫(xiě)緊急（例外）放行申請(qǐng)單；質(zhì)量部b) 部長(zhǎng)批準(zhǔn)，必要時(shí)由副總經(jīng)理批準(zhǔn)；質(zhì)量部c) 緊急（例外）放行申請(qǐng)單“一式三聯(lián)：分廠、質(zhì)量部、物資管理部”各一聯(lián)憑此單辦理領(lǐng)料、發(fā)料手續(xù)；使用部門(mén)d) 接到緊急放行的產(chǎn)品，用緊急例外標(biāo)簽/標(biāo)記做好標(biāo)識(shí)；檢驗(yàn)員e) 做好記錄，標(biāo)識(shí)應(yīng)留到產(chǎn)品質(zhì)量得到確認(rèn)為止，以便一旦發(fā)現(xiàn)不能滿足規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換；檢驗(yàn)員

4、f) 對(duì)緊急放行的產(chǎn)品跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)不合格，立即停止并按不合格品控制程序，經(jīng)檢驗(yàn)合格，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。6.2過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)操作工6.2.1按操作指導(dǎo)書(shū)實(shí)施首檢、自檢，將檢驗(yàn)情況記錄于“自控記錄”，做好相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。自控記錄檢驗(yàn)員6.2.2對(duì)首檢產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，并填寫(xiě)“檢查員三檢記錄”，合格并在首檢件上打好綠色標(biāo)記后操作工方可生產(chǎn)。檢查員三檢記錄6.2.3按照檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定要求，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，并填寫(xiě)在“檢查員三檢記錄”檢查員三檢記錄操作工6.2.4當(dāng)操作指導(dǎo)書(shū)中有特殊特性控制要求時(shí)，操作工按照初始能力確定的控制界限實(shí)施控制圖。檢驗(yàn)員6.2.5巡檢控制圖的趨勢(shì)，對(duì)出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)指出并

5、指導(dǎo)操作工調(diào)整，必要時(shí)重新作過(guò)程能力分析。操作工6.2.6在過(guò)程中一旦發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)員或車間班組長(zhǎng)。檢驗(yàn)員6.2.67對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)和記錄，進(jìn)行分析、判定，具體見(jiàn)不合格品控制程序和檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序。質(zhì)量部6.3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)6.3.1所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目包括：a) 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)；b) 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)；c) 緊急/例外放行的項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)；以上檢驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，且滿足規(guī)定的要求后，才能進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。檢驗(yàn)員6.3.2按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)產(chǎn)品實(shí)施最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，填寫(xiě)“產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄單”。產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄單6.3.3 經(jīng)過(guò)了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，簽發(fā)

6、合格證予以放行，并填寫(xiě)“入庫(kù)通知單”，總裝產(chǎn)品入成品庫(kù)、制造產(chǎn)品入中間庫(kù)。6.3.4未經(jīng)驗(yàn)證的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)放行。質(zhì)量部6.3.5按照產(chǎn)品審核程序執(zhí)行產(chǎn)品審核。質(zhì)量部6.3.6當(dāng)合同要求時(shí)，顧客或第三方代表將與質(zhì)量部一起進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)可，則該產(chǎn)品需在認(rèn)可合格或認(rèn)可中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題已得到解決后才能交付。銷售部6.4例外放行6.4.1根據(jù)實(shí)際狀況，確定有必要申請(qǐng)例外放行時(shí)，申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)“緊急（例外）放行申請(qǐng)單”，按6.1.5條款執(zhí)行，并經(jīng)顧客同意。緊急（例外）放行申請(qǐng)單質(zhì)量部6.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄檢驗(yàn)員6.5.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)清楚表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并經(jīng)檢驗(yàn)員和試驗(yàn)員簽名確

7、認(rèn)。質(zhì)量部6.5.2所有記錄按記錄控制程序進(jìn)行管理。6.5.3對(duì)未檢驗(yàn)和試驗(yàn)后的產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，具體參見(jiàn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序.6.6全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)質(zhì)量部6.6.1 對(duì)新產(chǎn)品在質(zhì)量策劃階段按顧客要求進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)。6.6.2對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品，按控制計(jì)劃規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)。顧客要求時(shí)必須另行提交，并經(jīng)顧客評(píng)審確認(rèn)。6.6.3當(dāng)產(chǎn)品/零件一旦顧客有“外觀要求”時(shí)，必須提供：a) 用于評(píng)價(jià)區(qū)的照明在內(nèi)的適當(dāng)?shù)馁Y源；b) 有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比樣件；c) 維護(hù)和控制樣件標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)設(shè)備；d) 對(duì)外觀檢驗(yàn)人員的資格驗(yàn)證；e) 編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。6.7實(shí)驗(yàn)室技術(shù)開(kāi)發(fā)部6.7.1對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)涉及實(shí)驗(yàn)室要求時(shí)，按實(shí)驗(yàn)室管理程序執(zhí)行。7支持性文件沖壓件檢驗(yàn)規(guī)程焊接件檢驗(yàn)規(guī)程原材料協(xié)作配套件檢驗(yàn)規(guī)程表面處理產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)8記錄序號(hào)名 稱保存期編號(hào)1檢查員“三檢制”記錄卡1年DFCPZL002B2產(chǎn)品合格單1年DFCPZL003A3零件檢驗(yàn)記錄3年DFCPZL005A4產(chǎn)品檢查登記臺(tái)帳1年DFCPZL008A5質(zhì)量自控記錄卡3個(gè)月DFCPZL100A6緊急（例外）放行申請(qǐng)單3個(gè)月DFCPZL101A修訂記錄12003-05呂華2003、9、25標(biāo)記處數(shù)更改文件號(hào)簽字日期批準(zhǔn)：王釗 審核：鄧巍 編制：呂 華日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/3產(chǎn)