物資采購管理效能監(jiān)察自檢自查總結(jié)

1、物資采購管理效能監(jiān)察自檢自查總結(jié)為認(rèn)真貫徹落實(shí)公司xxxxxxx 文件精神，加強(qiáng)對(duì)物 資采購工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購行為，按照山東 分公司相關(guān)文件要求及工作安排，xxxx公司從采購計(jì)劃的審 批與執(zhí)行、采購合同、采購價(jià)格、采購結(jié)算、采購質(zhì)量、采 購招標(biāo)、倉儲(chǔ)管理等方面對(duì) 2011年以來的物資采購工作進(jìn) 行了全面自檢自查。現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下：一、物資采購計(jì)劃的審批與執(zhí)行管理情況。嚴(yán)格按物 資采購管理辦法的有關(guān)規(guī)定，對(duì)各工程項(xiàng)目的物資采購計(jì) 劃進(jìn)行了梳理檢查，不存在計(jì)劃不實(shí)，擅自擴(kuò)大采購品種、 數(shù)量等問題。對(duì)物資采購計(jì)劃的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進(jìn) 行了詳細(xì)檢查，沒發(fā)現(xiàn)越權(quán)采購、降低采購

2、審批權(quán)限、虛報(bào) 計(jì)劃變通采購、套取現(xiàn)金等問題。應(yīng)集中采購的物資，按照 上級(jí)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理、規(guī)范采購，列入上 級(jí)公司一、二級(jí)物資采購目錄的，按上級(jí)公司物資采購部門 要求實(shí)施了集中采購或授權(quán)后采購，無其他違反物資采購計(jì) 劃審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問題。二、物資采購合同、采購價(jià)格、采購結(jié)算、采購質(zhì)量管 理情況。根據(jù)合同管理辦法，對(duì)物資采購合同的簽訂權(quán) 限和要求進(jìn)行了重新核實(shí)，重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范 性和準(zhǔn)確性；根據(jù) 2011年以來簽訂的采購合同，對(duì)各類采 購物資的數(shù)量、名稱、價(jià)格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí); 針對(duì)商務(wù)談判訂貨的采購物資，對(duì)訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù) 量、價(jià)格、供應(yīng)商等

3、基本情況進(jìn)行來了摸底，對(duì)資源市場(chǎng)內(nèi) 同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)比較；對(duì)獨(dú)家供貨的產(chǎn)品，公司重新召開 總經(jīng)理辦公會(huì)議進(jìn)行了集體討論確定，進(jìn)行了科學(xué)、合理定 價(jià)；認(rèn)真分析市場(chǎng)走勢(shì)，對(duì)所用物資材料進(jìn)行了價(jià)格評(píng)估， 對(duì)采購時(shí)機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購的方 式，降低采購成本；對(duì)物資結(jié)算過程中的付款方式和付款流 程進(jìn)行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對(duì) 外付款，付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問題；對(duì)采購物資的質(zhì)量 進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。三、物資采購招標(biāo)管理情況。根據(jù)招投標(biāo)管理辦法 對(duì)按規(guī)定必須招投標(biāo)的物資采購項(xiàng)目進(jìn)行了檢查，對(duì)招投標(biāo) 項(xiàng)目的總數(shù)、金額進(jìn)行了摸底，杜絕了應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)、肢

4、解項(xiàng)目規(guī)避招標(biāo)、明招標(biāo)暗定中標(biāo)商等違規(guī)現(xiàn)象；對(duì)招標(biāo)委 員會(huì)、招標(biāo)人在招標(biāo)過程中的招標(biāo)行為進(jìn)行了檢查，杜絕了 串通招標(biāo)、行賄受賄、有關(guān)人員違反規(guī)定干預(yù)或插手招標(biāo)項(xiàng) 目的行為，再次確定了公平、公開、公正的招標(biāo)原則；重新 檢查了物資的型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格在中標(biāo)書、合同、現(xiàn) 場(chǎng)的一致性。四、物資倉儲(chǔ)管理情況。根據(jù)物資管理辦法，一是對(duì)入庫驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行了重新自檢自查，依據(jù)公司與供應(yīng)商簽 訂的合同及技術(shù)協(xié)議，對(duì)到貨物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、 性能等指標(biāo)的檢驗(yàn)和確認(rèn)；二是對(duì)訂貨合同、訂購單、質(zhì)量 證明、產(chǎn)品合格證、裝箱單等進(jìn)行核實(shí)；三是質(zhì)量驗(yàn)收員對(duì) 物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)，確保到貨物資質(zhì)量符合規(guī)定要 求，

5、防止質(zhì)次產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫，四是驗(yàn)收后立 即由具驗(yàn)收單據(jù)，包括物資的名稱、規(guī)格、供貨單位、驗(yàn)收 日期、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收人等，填寫完 畢后，驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可。通過物資管理的自檢自查，既保 證了采購物資質(zhì)量，又提高了管理水平，為保證公司安全運(yùn) 行夯實(shí)了物資基礎(chǔ)。五、存在的問題。公司目前沒有專職的采購部門及人員 編制，公司采購管理部門在安全生產(chǎn)和工程技術(shù)部，距離規(guī) 范管理和操作還有差距。公司長遠(yuǎn)的情況看，規(guī)范化管理還 要走一段路程；公司采購人員少，事頭多，工作量較大，特 別是采購政策、法規(guī)性強(qiáng)，采購程序要求嚴(yán)謹(jǐn)，為適應(yīng)采購 工作需要，相關(guān)人員須進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，特別要走由去學(xué)

6、， 提高采購專業(yè)水平。六、管理建議。公司將繼續(xù)認(rèn)真貫徹物資采購管理辦 法，進(jìn)一步提高采購招標(biāo)率，促進(jìn)采購服務(wù)管理水平不斷 提高。一是建立積極有效的預(yù)防商業(yè)賄賂機(jī)制，規(guī)范管理、 為公司順暢運(yùn)行提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)保障。二是進(jìn)一步規(guī)范和完善公司采購批復(fù)、合同備案、公司采購資金支付等管理工作， 不斷加強(qiáng)采購監(jiān)管部門、采購執(zhí)行部門和采購資金支付部門 的工作協(xié)調(diào)與管理。三是進(jìn)一步加強(qiáng)公司采購管理、操作人 員培訓(xùn)，提高采購隊(duì)伍的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，以適應(yīng)新形勢(shì)對(duì)采 購工作的要求。四是認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)和采購人員廉潔 自律“五不準(zhǔn)；堅(jiān)決杜絕采購活動(dòng)中的權(quán)錢交易、暗箱操作等腐敗行為，自覺接受監(jiān)督。五是建立有效的工作機(jī)制，形成 工作的整體合力，加強(qiáng)內(nèi)控