不合格品控制程序

1、XXX汽車部件有限公司標(biāo)題：不合格品控制程序頁碼1/4編號XX-28-05版本A修改狀態(tài)01目的對可疑產(chǎn)品和不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處巻，使生產(chǎn)過程中各階段所產(chǎn)生的不合格品得到 識別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。2、范圍適用于本公司從進(jìn)料到生產(chǎn)制造、交付及售后全過程的不合格品控制，包括可疑產(chǎn)品的控制。3、引用文件XX-28-07糾正和預(yù)防措施控制程序XX-28-04檢驗(yàn)試臉控制程序XX-27-04服務(wù)控制程序XX-27-05產(chǎn)品和過程批準(zhǔn)程序XX-24-02質(zhì)量記錄控制程序4、術(shù)語和定義不合格品：不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料?？梢傻漠a(chǎn)品：任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不確定的產(chǎn)品或材料。

2、偏離放行：指對使用或放行未能滿足顧客或規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)，得到顧客的授權(quán)而放行。5、職責(zé)5.1技質(zhì)部：負(fù)責(zé)不合格品的判怎、評審、標(biāo)識、記錄、處置，分析產(chǎn)生不合格品的原因，對不合格品采取的 措施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；負(fù)責(zé)編制返工作業(yè)指導(dǎo)書，以對過程檢驗(yàn)與最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行返工或返修: 負(fù)責(zé)對客戶退回不合格品的接收、統(tǒng)計(jì)。5.2操作工：負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識隔離，并報(bào)告車間主任或檢驗(yàn)員。5.3相關(guān)部門：負(fù)責(zé)對不合格品產(chǎn)生的原因制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并實(shí)施。6、工作流程和內(nèi)容6.1通則不合格品審理一次有效。不能作為下次不合格品處理的依據(jù)。對于本公司可返工或返修的產(chǎn)品，技質(zhì)部應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，并使

3、操作者易于得到?？梢僧a(chǎn)品1）有下列情況之一者為可疑產(chǎn)品：原有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)遺失、受損。檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備受損后懷疑失準(zhǔn)，則原有的檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性值得懷疑。最終產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)漏檢或錯(cuò)檢。2）可疑產(chǎn)品的標(biāo)識檢驗(yàn)（試驗(yàn)）人員對未發(fā)運(yùn)可疑產(chǎn)品做出標(biāo)識。凡交付生產(chǎn)制造的產(chǎn)品，無論何時(shí)，只要英產(chǎn)品或過程與現(xiàn)批準(zhǔn)的產(chǎn)品或過程不同，技質(zhì)部應(yīng)按有關(guān)規(guī)左 事先獲得顧客的許可，公司方可繼續(xù)生產(chǎn)和將苴產(chǎn)品交付給顧客：同時(shí)此要求也適用于從供應(yīng)商采購的產(chǎn)品和 服務(wù)。成品岀庫時(shí)若發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)立即停止岀貨：一旦發(fā)生不合格品被發(fā)運(yùn)，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)立即通知營銷部，由 營銷部負(fù)責(zé)將其信息通知顧客，并按顧客要求進(jìn)行處理。6.2工作流程：XXX

4、汽車部件有限公司標(biāo)題：不合格品控制程序頁碼2/4編號XX-28-05版本A修改狀態(tài)0工作流程工作內(nèi)容說明使用表單6.2輸入顧客要求、法律/法規(guī)要求、生產(chǎn)計(jì)劃、 控制計(jì)劃、體系要求、不合格品不合格品確定6.3不合格品范囤不合格品包括：a）進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品：b）過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品：c）最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品：d）在生產(chǎn)過程中無標(biāo)識或可疑的材料和產(chǎn)品。e）顧客退回產(chǎn)品；f）破壞性試驗(yàn)造成的不合格品等。16.4不合格品的隔離進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品、生產(chǎn)過程產(chǎn)生的不合格品 須放入不合格品箱或不合格品區(qū)。不合格品隔離6.5不合格品的標(biāo)識檢驗(yàn)員或其他相關(guān)人員必須對所有的不合格品，

5、包括 不合格區(qū)域進(jìn)行隔離的不合格品，用標(biāo)識卡或標(biāo)識牌提供 明確的可目視不合格標(biāo)識。不合格品標(biāo)識6.6不合格品的評審6.6.1檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對一般性不合格品進(jìn)行評審。6.6.2岀現(xiàn)以下情況時(shí)，技質(zhì)部必須協(xié)同生產(chǎn)部等部 門對不合格品進(jìn)行評審：a）成批岀現(xiàn)的質(zhì)量問題。b）反復(fù)岀現(xiàn)的質(zhì)量問題。C）重大的質(zhì)量問題（損失一萬元以上），由技質(zhì)部報(bào) 總經(jīng)理，進(jìn)行評審。6.6.3評審結(jié)果應(yīng)記錄于不合格品評審記錄上。 不合格品評審可以以集中開會討論的方式進(jìn)行，也可以以 傳遞會簽的方式進(jìn)行。不合格品評審記錄XX-48-05-01不合格品的評審1不合格品的處置6.7不合格品的處置技質(zhì)部根據(jù)不合格品的性質(zhì)和重要程度或顧客要

6、求， 確泄不合格品處巻方法。6.7.1進(jìn)貨不合格品的處置6.7.1.1進(jìn)貨檢驗(yàn)員按XX-28-04檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序的 規(guī)立進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知倉管人員予 以標(biāo)識和隔離。6.7.1.2技質(zhì)部填寫產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單交給供應(yīng)商。質(zhì)量信息反饋單XX-47-07-061進(jìn)貨不合格品 的處置5XXX汽車部件有限公司標(biāo)題：不合格品控制程序頁碼3/4編號XX-28-05版本A修改狀態(tài)0顧客退回不合 格品的處置可疑產(chǎn)品處置1過程不合格品的處置操作工和檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序的 規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)后，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的過程不合格品情況，對不合 格品予以標(biāo)識、隔離和評審，并將評審結(jié)果記錄于不合 格品評審記錄中

7、。經(jīng)評審確左需要返工返修的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員填寫 返工返修通知單，傳遞給技質(zhì)部，由技質(zhì)部簽字后通 知責(zé)任車間或操作者按返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行返 工或返修。經(jīng)返工返修的產(chǎn)品，需要重新進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn) 合格后才能入庫。顧客退回的不合格品的處宜顧客使用中發(fā)現(xiàn)的不合格品按銷售合同規(guī)泄由技質(zhì)部 進(jìn)行處理，退回的不合格品由倉庫保管員對英進(jìn)行標(biāo)識和 隔離，技質(zhì)部組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析和評審，查明原 因并由責(zé)任部門制左糾正預(yù)防措施，具體按服務(wù)控制程 序進(jìn)行作業(yè)。可疑產(chǎn)品的處宜在倉庫內(nèi)或生產(chǎn)現(xiàn)場中沒有標(biāo)識或有懷疑的可疑產(chǎn) 品，包括可疑的進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和成品，均視為不合 格品，存放于隔離區(qū)中，并重新進(jìn)行檢驗(yàn)，檢

8、驗(yàn)合格后方 可使用。偏離放行的產(chǎn)品需要得到顧客的批準(zhǔn)并有可靠的追 溯程序，在發(fā)運(yùn)時(shí)做岀明顯的標(biāo)識，只有以下四種情況可 以偏離放行：A）偏離技術(shù)規(guī)范但不影響產(chǎn)品機(jī)械性能、裝配性能：B）包裝偏離顧客包裝規(guī)范，但能夠確保運(yùn)輸質(zhì)量：C）樣件、產(chǎn)品已經(jīng)得到了顧客的批準(zhǔn)，但過程審核還沒 有得到顧客的批準(zhǔn)；D）工藝或工藝完成的地點(diǎn)進(jìn)行了臨時(shí)性的更改。由技質(zhì)部負(fù)責(zé)填寫產(chǎn)品/過程放行審批單，營銷 部負(fù)責(zé)與顧客溝通，以取得顧客的批準(zhǔn)，技質(zhì)部再次確認(rèn) 后才可以放行。不合格品評審記錄XX-48-05-01返工返修單XX-48-0 牛 05產(chǎn)品/過程放行審批單 XX-48-05-026.8不合格品原因分析技質(zhì)部每月根據(jù)

9、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)卡對產(chǎn)生的不合格 品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，用不合格產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)分析表上的柏拉圖、 因果圖等進(jìn)行分析，找岀不合格的主要項(xiàng)目和產(chǎn)生不合格 品的原因。產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)卡XX-48-04-04不合格產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)分析表 XX-47-04-04XXX汽車部件有限公司標(biāo)題：不合格品控制程序頁碼4/4編號XX-28-05版本A修改狀態(tài)0工作流程糾正預(yù)防措施驗(yàn)證記錄保存防止不合格品非預(yù)期的使用或交付工作內(nèi)容說明6.9不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃技質(zhì)部每月對不合格品進(jìn)行匯總、定量分析后制定糾正預(yù)防措施報(bào)告，要求有關(guān)責(zé)任部門采取糾正措施, 優(yōu)先對顧客有影響的項(xiàng)目制訂改進(jìn)措施計(jì)劃，降低不合格 品率（即不良品率）。具體按糾正和預(yù)防措施控制程序 執(zhí)行。技質(zhì)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品退換情況進(jìn)行統(tǒng)汁，并制泄糾正 預(yù)防措施。在超出顧客工程批準(zhǔn)產(chǎn)品的授權(quán)范用時(shí)，在得到顧 客偏離放行的通知后，要立即對不符合顧客要求的項(xiàng)目進(jìn) 行糾正，確保滿足顧客的要求。營銷部要求公司的供方也按此規(guī)左執(zhí)行，即從供方 采購的不合格產(chǎn)品和服務(wù)在提交給公司前，需事先得到公 司的書面批準(zhǔn)。技質(zhì)部應(yīng)保存經(jīng)批準(zhǔn)的期限和數(shù)量方面的記錄，當(dāng) 授權(quán)期滿時(shí)，必須確保符合原有的或替代的規(guī)范要求。被批準(zhǔn)的物料裝運(yùn)時(shí)，營銷部要在各包裝箱上作清 晰可辨的標(biāo)識。6.10糾正預(yù)防措施驗(yàn)證由技質(zhì)部對各責(zé)任