物資供應(yīng)部管理制度采購計(jì)劃管理庫房管理制度

1、作 業(yè) 文 件文件名稱：物資供應(yīng)部管理制度受控狀態(tài)：分 發(fā) 號(hào)：擬制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 2007年6月20日發(fā)布 2007年6月20日實(shí)施 目 錄1 計(jì)劃管理制度 2 庫房管理制度3 危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度1 計(jì)劃管理制度1 目的：本著為企業(yè)降低成本，加速資金運(yùn)作的原則。以采購的輔助材料、包裝材料、清洗材料、煤等四大類為基礎(chǔ)，有效的制定出采購計(jì)劃。2 范圍：物資供應(yīng)部在整個(gè)榨季應(yīng)做的計(jì)劃管理可分為：全榨季物資采購計(jì)劃、月物資采購計(jì)劃、月資金用款計(jì)劃。3 工作職責(zé)： 3.1、物資供應(yīng)部部長負(fù)責(zé)計(jì)劃及預(yù)算預(yù)測計(jì)劃的初稿擬定。 、采購副總負(fù)責(zé)有關(guān)計(jì)劃的批準(zhǔn)執(zhí)行。4 工作程序： 4

2、.1、全榨季輔料采購計(jì)劃的編制： 、編制上報(bào)時(shí)間：每年6月10日前。 4.1.2、編制程序： 4.1、在公司提出下榨季生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的基礎(chǔ)上，物資供應(yīng)部部長根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、上榨季庫存等信息擬出全榨季物資采購計(jì)劃。4.1、全榨季物資采購計(jì)劃報(bào)采購副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，批準(zhǔn)后送發(fā)于相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。4.2、全榨季采購資金預(yù)算計(jì)劃的編制： 4.2.1、編制上報(bào)時(shí)間：每年6月中旬。 4.2.2、物資供應(yīng)部部長將編制的全榨季物資采購資金預(yù)算計(jì)劃報(bào)采購副總批準(zhǔn)執(zhí)行，批準(zhǔn)后送發(fā)于相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。4.3、輔料月采購計(jì)劃的編制：4.3.1、編制上報(bào)時(shí)間；每月27日。4.3.2、編制程序：4.3、每月25日，物

3、資部庫房對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，落實(shí)上月消耗量與結(jié)存量。 4.3.2.2、在總工辦提出月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的基礎(chǔ)上，部長根據(jù)庫存量擬出月采購計(jì)劃。 4.3.2.3、物資月采購計(jì)劃報(bào)采購副總批準(zhǔn)執(zhí)行，批準(zhǔn)后送發(fā)于相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。 4.4、月資金用款計(jì)劃的編制：4.4.1、編制時(shí)間：每月27日前：4.4.2、編制程序： 4.4、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，全榨季采購資金預(yù)算計(jì)劃，全榨季實(shí)用款計(jì)劃，物資部長編制月資金用款計(jì)劃。4.4、月資金用款計(jì)劃報(bào)采購副總審核定稿后送于財(cái)務(wù)部。 5、相關(guān)表格 DSHS-BG-604-2007 采購計(jì)劃表2庫房管理制度1.總則 庫房是公司物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)

4、備的重要環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。其主要任務(wù)是：妥善保管庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、儲(chǔ)存安全，面向生產(chǎn)，做到服務(wù)周到、收發(fā)物資迅速，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。貨清單，清點(diǎn)實(shí)物，確保物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等準(zhǔn)確無誤，合格證、檢驗(yàn)證書、材質(zhì)證明等相應(yīng)的證明文件齊全后，方可在“待驗(yàn)區(qū)”存放。“待驗(yàn)區(qū)”物資嚴(yán)禁隨意動(dòng)用。2.3沒有書面采購申請的物資不得辦理入庫手續(xù)。2.4只有驗(yàn)收合格的物資方可辦理入庫手續(xù)?！安缓细衿穮^(qū)”，嚴(yán)禁使用。2.6外購物資須由采購人員填寫入庫單，注明名稱、單價(jià)、數(shù)量，相關(guān)信息在網(wǎng)上進(jìn)行明細(xì)公布。3.1物資供應(yīng)部倉庫按儲(chǔ)存物資的不同分為五金備品備件

5、庫、包裝物料庫、化學(xué)物品庫、廢品庫等。3.2各類物資嚴(yán)格按劃分區(qū)域分類、分庫存放，做到標(biāo)識(shí)明確，整潔有序，貴重物資重點(diǎn)標(biāo)識(shí)，重點(diǎn)管理，危險(xiǎn)物資單獨(dú)存放。3.3庫存物資要統(tǒng)一目錄順序和按型號(hào)分類，分庫儲(chǔ)存，定點(diǎn)、定位、定量，按編號(hào)順序擺放。3.4物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，清潔整齊。3.5設(shè)立專門的包裝物料庫，存放無菌袋、保護(hù)袋及紙殼類包裝輔料等，專人保管，做到防潮、防鼠、防蟲、防污染。3.6果膠酶、淀粉酶等酶制劑必須存放在05的冷庫里，專人保管。3.7設(shè)立專門的化學(xué)物品庫，分別存放不同用途的化學(xué)物品。食品級(jí)化學(xué)

6、品與非食品級(jí)化學(xué)品分開存放；清洗劑、消毒劑和殺蟲劑分開存放；一般化學(xué)品和劇毒化學(xué)品、危險(xiǎn)品分開存放、并且對各類化學(xué)品進(jìn)行清楚標(biāo)識(shí)，在此類化學(xué)產(chǎn)品的顯著位置標(biāo)識(shí)此產(chǎn)品的MSDS。3.8有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)單獨(dú)貯存，并采取有效的安全防護(hù)措施。3.9對易燃、易爆、易揮發(fā)及有強(qiáng)烈腐蝕性的物資的驗(yàn)收，應(yīng)嚴(yán)格遵守安全規(guī)定，注意隔離存放；對精密、易損物品，要輕拿輕放；對有期限的物資，要注明期限防止過期使用。3.10對露天存放的物資（如鋼桶）和設(shè)備等，必須采取必要的防護(hù)措施并定期檢查核對。3.11凡打開包裝的物品都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。4.1未經(jīng)許可，非工作人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉儲(chǔ)區(qū)域。4.2

7、嚴(yán)禁在倉儲(chǔ)區(qū)域吸煙、吃喝，私人物品不得帶入。4.3維護(hù)倉庫內(nèi)物品的品質(zhì)，對灰塵、異物、蟲害進(jìn)行有效防治。4.4倉庫的防火、防盜、防潮及防壓設(shè)施要齊全且保持狀態(tài)良好，防護(hù)措施要得當(dāng)，庫管員要懂得使用消防安全器材及必要安防知識(shí)。4.5合理利用有效空間，保證倉儲(chǔ)安全?？茖W(xué)管理，降低庫房成本。4.6倉庫管理要做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，庫管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的做法?！巴脐悆?chǔ)新，先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物料，發(fā)料時(shí)堅(jiān)持一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)。5.2發(fā)料必須憑部門領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人員簽字確認(rèn)的物資出庫單辦理出庫手續(xù)，否則不予辦理。5.3發(fā)

8、料時(shí)庫管員要認(rèn)真審查出庫單，要求內(nèi)容齊全、清晰，審批手續(xù)完善。5.4發(fā)料時(shí)必須與領(lǐng)料人辦理物料交接，物料要當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。5.5所有發(fā)料憑證，庫管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。6.1生產(chǎn)余料或由于設(shè)計(jì)、工藝和工程項(xiàng)目的變更后停用的材料及錯(cuò)發(fā)的物料都必須退庫，并辦理有關(guān)手續(xù)。6.2退庫物資辦理退庫手續(xù)須經(jīng)退庫部門部長簽字確認(rèn)，物資供應(yīng)部部長簽字，采購副總審核后實(shí)施。（現(xiàn)在是暫存）6.3退庫物資須經(jīng)品控部或退庫部門驗(yàn)收合格才能辦理入庫手繼，必要時(shí)須經(jīng)總工辦驗(yàn)收。6.4凡是舊、廢、殘次物資，退交倉庫要單獨(dú)存放，單獨(dú)立帳。6.5庫管員每月清查一次多余積壓物資及舊、廢、殘次物資并報(bào)部長，過期或變質(zhì)

9、的物資應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并立即撤出庫存進(jìn)行銷毀。，對超過庫存量或低于庫存量及零庫存時(shí)，庫管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告部長。（暫時(shí)取消最低庫存制度）常用物料、易耗品須有最低庫存，低于保險(xiǎn)庫存量時(shí)庫管員應(yīng)以書面形式及時(shí)報(bào)知采購員采購。7.2堅(jiān)持每日巡檢庫房制度，定期清理。7.3對庫內(nèi)保質(zhì)期滿的物資及時(shí)通知相關(guān)部門重檢，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)變書面呈報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)。7.4做好入、出庫管理和物料管理卡的登記工作，所有物資必須建立相應(yīng)的帳、卡及相關(guān)報(bào)表。 7.5物資到達(dá)庫房兩日內(nèi)要完成驗(yàn)收工作，未經(jīng)驗(yàn)收或無標(biāo)識(shí)，無合格證的物資不得入庫、出庫；手續(xù)不全嚴(yán)禁收發(fā)（特殊情況除外）。7.6庫存物資未辦理領(lǐng)用手續(xù)，任何人不得擅自使用。7.7記帳要字

10、跡清楚，堅(jiān)持日清月結(jié)不積壓，確保賬、卡、物相符，每年年中和年末會(huì)同財(cái)務(wù)部做好倉庫物資的全面盤點(diǎn)工作，每月月底進(jìn)行抽盤。7.8倉庫盤點(diǎn)結(jié)束后要做好盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告和相關(guān)報(bào)表，報(bào)財(cái)務(wù)部及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。7.9庫房報(bào)廢物品應(yīng)及時(shí)上報(bào)部長，及時(shí)處理。8 、庫房衛(wèi)生8.1庫房衛(wèi)生要做到符合ISO9000與HACCP體系要求標(biāo)準(zhǔn)。8.2嚴(yán)格按照規(guī)定放置材料物資，注意隔離存放，不混合存放。8.3控制好庫房濕度，通風(fēng)性，防止物品質(zhì)變出現(xiàn)異?，F(xiàn)象。8.4貨架上的物料要擺放整齊，每周清理一次貨架衛(wèi)生，將灰擦凈。8.5貨架上不得有惡性雜物，即：鼠屎、蟻、蠅、蟲、玻璃屑、橡膠或塑料塊（片）、毛發(fā)、指甲和其它污穢物。每天上班

11、先要打掃衛(wèi)生，將庫內(nèi)外的雜物垃圾清掃干凈。3 危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度1、目的：為加強(qiáng)對庫房危險(xiǎn)化學(xué)品的管理，提高安全意識(shí)，環(huán)保意識(shí)，特制定庫房危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度2、 職責(zé)：2.1庫管員負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品的監(jiān)督管理工作。2.2庫管員負(fù)責(zé)確定所購危險(xiǎn)化學(xué)品的種類和數(shù)量，按照公司對環(huán)境的有關(guān)規(guī)定對其入庫、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、出庫實(shí)施管理。2.3庫管員負(fù)責(zé)對所購危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行詳細(xì)登記并定期檢查，對檢查結(jié)果進(jìn)行紀(jì)錄，在紀(jì)錄的過程中如果發(fā)現(xiàn)問題，立即組織人員糾編，情況重大者上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。2.4采購員負(fù)責(zé)從取得危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)許可證或危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證的供應(yīng)方采購危險(xiǎn)化學(xué)品，并保證采購周期，對危險(xiǎn)化學(xué)品的供應(yīng)方和運(yùn)輸方施加

12、影響。3、危險(xiǎn)化學(xué)品的采購：3.1采購前，對危險(xiǎn)化學(xué)品的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)調(diào)查，評(píng)價(jià)出危險(xiǎn)化學(xué)品合格供應(yīng)商。3.2調(diào)查危險(xiǎn)化學(xué)品供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境條件，選擇生產(chǎn)環(huán)境條件好、產(chǎn)品質(zhì)量好的供應(yīng)商。3.3要求供應(yīng)商提供危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)說明書、安全標(biāo)簽和有關(guān)的化學(xué)品性能的說明資料。4、 危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸：4.1運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品的單位必須按規(guī)定取得危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸等方面的資質(zhì)證，運(yùn)輸時(shí)車輛必須懸掛危險(xiǎn)貨物標(biāo)志。里以上，經(jīng)培訓(xùn)合格持證上崗。4.3運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)配備必須的防泄露、防火、防暴等應(yīng)急處理器具措施和防護(hù)用品。4.4嚴(yán)格遵守安全運(yùn)輸規(guī)程，搬運(yùn)時(shí)不得撞擊、傾倒、拖拉。運(yùn)輸遇熱、遇潮容易引起燃燒、爆炸或產(chǎn)生毒氣的化學(xué)危險(xiǎn)品室，應(yīng)采取防熱、防潮措施，不得混裝運(yùn)輸。5、危險(xiǎn)化學(xué)品的貯存：5.1庫房建立危險(xiǎn)化學(xué)品入庫、出庫紀(jì)錄、清單并檢查以保證入庫化學(xué)