電子廠倉儲管理程序點(diǎn)收、搬運(yùn)、貯存、發(fā)放及帳目管理

1、這是深圳市邁思普電子有限公司之管制文件,只有得到管理代表或總經(jīng)理特別授權(quán),此文件才可以非管制形式復(fù)印使用或交予第三者或用于其它目的文件修訂履歷版本/次修訂內(nèi)容摘要修訂頁次發(fā)行日期新版發(fā)行全文2010-01-01升版發(fā)行全文203-11-13修訂.6物料擺放上不超過6層/5.2.3 B.濕度控制在30%RH-75%RH之間全文2013-12-09修訂.2料搬運(yùn)堆疊不可太高(不得超過)全文2014-06-23結(jié)合ISO要求,合并B0-3-003倉庫規(guī)范操作指導(dǎo)內(nèi)容全文2014-09-01全文2021-12-16修訂5.2.4.1，5.3.1和5.3.2，4,5,72021-4-241、目的 規(guī)范本

2、公司原物料、半成品和成品在受入、貯存、搬運(yùn)、發(fā)放各階段的防護(hù)管理，防止其損 壞變質(zhì)，確保產(chǎn)品質(zhì)量特性不下降，滿足制造部門和客戶方的需求。2、適用范圍 適用于公司所有原物料（包括客供料）、半成品和成品的入庫至出廠全過程的包裝、搬運(yùn)和 倉儲等管理。3、職責(zé) 3.1 倉儲部 對入倉物料、半成品和成品進(jìn)行點(diǎn)收、標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、發(fā)放及帳目管理 3.2 品保部 對原物料、半成品和成品進(jìn)行品質(zhì)檢驗，并標(biāo)識其品質(zhì)狀態(tài)，以及庫存超期物料重檢工作。 3.3 制造部 對入庫超出6個月的成品進(jìn)行重工檢驗。4、定義 4.1 原物料：構(gòu)成本公司制成品的一切原材料，統(tǒng)稱原物料。 4.2 客供料：由本公司客戶報提供的用于其

3、產(chǎn)品的物料。5、運(yùn)作程序 5.1 搬運(yùn)防護(hù) 搬運(yùn)原則 .1 搬運(yùn)途徑，盡量選擇平整及距離最短的路線。 .2 途徑障礙，應(yīng)保持搬運(yùn)走道通暢無雜物或其它阻礙物。 .3 搬運(yùn)工具，應(yīng)選擇合適的搬運(yùn)工具，如移動用的手推車、油壓車、堆高機(jī)，盛裝 用的木箱、塑料膠筐、紙箱等工具。 .4 動作要領(lǐng)，做到輕拿輕放，不亂拋亂丟，對搬運(yùn)的產(chǎn)品要有效地加以防護(hù)。 搬運(yùn)辦法 .1 物料搬運(yùn)配置人力、機(jī)械化與自動化，依物料體積、重量等特性選擇以人工、手 推車或堆高機(jī)搬運(yùn)。大宗物品上下架、上下車時應(yīng)采用堆高機(jī)進(jìn)行。 .2 物料搬運(yùn)堆疊不可太高（不得超過）、太重（超過電梯或推車、堆高機(jī)正常 使用范圍）、體積太大（超過卡板或

4、進(jìn)出口通道）。 .3 搬運(yùn)過程的保護(hù)：物品選擇適當(dāng)?shù)耐獍b，搬運(yùn)人員應(yīng)注意在搬運(yùn)前作好對物品 保護(hù)，以免受撞、潮濕等。 搬運(yùn)注意事項 .1 體積較大或搬運(yùn)數(shù)量較多者，應(yīng)使用液壓車為搬運(yùn)工具，且物品放置于卡板上。 .2 以液壓車搬運(yùn)作業(yè)時，體積較大且重量較重之物品應(yīng)放置下層，考慮液壓車之負(fù) 荷及重心之穩(wěn)固，避免人員不必要傷害及物品摔落使品質(zhì)受損，應(yīng)控制堆放高度。 .3 擺放物品時，嚴(yán)禁將物品重摔或以手捶、敲、腳踢，以確保物品之品質(zhì)。 .4 包裝因搬運(yùn)不當(dāng)破損，應(yīng)向倉庫領(lǐng)用與物品相同的包裝材料，將包裝破損的物品 予以更換，以確保物品品質(zhì)。 5.2 貯存防護(hù) 貯存原則 .1 貯存的三原則：防火、防水

5、、防壓；定點(diǎn)、定位、定量；先進(jìn)先出。 .2 物品堆放原則：上小下大、上輕下重。 .3 易受潮物料，嚴(yán)禁直接擺放在地上，應(yīng)放在貨架或卡板上進(jìn)行隔離。 .4 廢料必須分開貯存，危險物品進(jìn)行隔離和專區(qū)域貯存管理。 .5 嚴(yán)禁火種進(jìn)倉，在上下班前應(yīng)關(guān)好門窗及電源。 貯存方法 .1 依包裝類別、物料特性及供料方式選定卡板、鐵架等方式存放。 .2 存放應(yīng)同一類別儲存同一位置，堆放整齊，標(biāo)識清晰，分類分區(qū)存放。不許數(shù)種 物品隨意堆放數(shù)處，造成搬運(yùn)、管制困難且物料易受損。 .3 對顧客物料進(jìn)行特殊管制。來料用“顧客”章在物料條碼標(biāo)簽上注明以區(qū)分 檢驗合格入庫后規(guī)定具體區(qū)域貯存；其它方面同其它物料進(jìn)行同樣的作業(yè)

6、管理。 .4 存放要考慮地板、卡板、貨架負(fù)荷能力、設(shè)備舉高能力。 .5 對膨松、耐壓差、危險性高之物料以單層存放為原則。 .6 原物料擺放原則上不超過六層，成品原則上不超過六層。 .7 溶濟(jì)類等高危險原料獨(dú)立設(shè)置“化學(xué)危險品倉”進(jìn)行貯存，其管理依化學(xué)危險 品管理辦法執(zhí)行。 貯存環(huán)境 .1 確保原物料、半成品和成品不因貯存環(huán)境的變化引起品質(zhì)異常，要求貯存環(huán)境的 溫度控制在255之間，濕度控制在30-75%RH之間，且做到防潮、防火、防曬、 防爆、防腐蝕、防化學(xué)污染等措施。 .2 倉管員每日上班需如實在溫度管制推移圖和濕度管制推移圖上記錄溫濕 度記錄器上所顯示的溫度和濕度，并將溫濕度用曲線標(biāo)示清晰

7、。 物料及成品貯存期限規(guī)定 .1 顏色識別管理：每年入料按照進(jìn)料月度標(biāo)簽規(guī)定的12種顏色來識別。供方交貨時在物料包裝外箱側(cè)嘜右上角貼上物料條碼標(biāo)簽，并在條碼標(biāo)簽的條碼位置右側(cè)貼相應(yīng)的月度標(biāo)簽，以識別物料供應(yīng)商、GRN號、料號、品名、數(shù)量、日期等，并在倉庫指定處設(shè)有顏色管理識別看板對照。進(jìn)料月度標(biāo)簽的具體樣式見進(jìn)料檢驗管理辦法。 .2 倉管員在平時或月度盤點(diǎn)時，對物料進(jìn)行全面檢查，對超過物料保存期限的物料 倉管員開出逾期材料/成品復(fù)檢通知單提報IQC作重檢驗，經(jīng)IQC重檢合格 后以“復(fù)檢”標(biāo)簽，并注明復(fù)檢日期；重檢不合格按不合格品管理程序進(jìn)行處理。 .3 庫存料超過保存期限，物料會變質(zhì)，故對倉儲

8、調(diào)配料搬運(yùn)、置放、領(lǐng)用必須依先 進(jìn)先出進(jìn)行管理。 .4 入庫三個月的成品出貨前OQC需返抽檢，超過六個月出貨前制造需全部重檢。 5.3 產(chǎn)品的受入防護(hù) 進(jìn)入本司的物料都必需有本司的訂單，供方方可交貨（客供品除外）；供方交付產(chǎn)品 時需在產(chǎn)品外箱右上角貼對應(yīng)的物料條碼標(biāo)簽和月度標(biāo)簽。 物品進(jìn)入本司首先需經(jīng)倉庫收貨組點(diǎn)數(shù)驗收，確認(rèn)包裝是否有破損、外殼頂部是否有 加蓋防塵隔板等，且開出驗收單通知IQC驗收。一切物料入庫必需蓋有本司IQC 檢驗合格檢驗章在物料條碼標(biāo)簽上。 進(jìn)入本司的物料都必需經(jīng)過本司品管驗證，合格方可進(jìn)入本司倉庫；IQC檢驗合格品 每日由收料組轉(zhuǎn)倉員將入庫材料放置在指定的區(qū)域（入倉庫周

9、轉(zhuǎn)區(qū)）內(nèi)，入庫需在4 小時內(nèi)處理完成。所有合格品入庫后均需按5.2進(jìn)行作業(yè)。 產(chǎn)線退料時物料外箱上需有產(chǎn)線退料標(biāo)識，外箱側(cè)嘜上角必需保留最原始的物料標(biāo)識 單并相應(yīng)的退料單，送IQC檢驗入庫OK品蓋IQC復(fù)檢章。產(chǎn)線退料倉管員應(yīng)最先發(fā) 放制造使用。 本司自制半成品需貼標(biāo)示卡經(jīng)品管簽名確認(rèn)方可入庫。 IC等敏感元件入庫時需將IC放置在黑色防靜電框內(nèi)，不可使用紙箱盛裝，作業(yè)員需 按要求穿戴靜電衣帽及戴靜電手環(huán)。 成品包裝時必須按包裝要求進(jìn)行，并檢查包裝是否完好，清楚包裝要求，防止包裝錯 誤。入庫前必須經(jīng)檢驗合格、標(biāo)識正確，入庫時倉管員需建立入庫臺帳。 所有產(chǎn)品、物料受入時，倉管員需要帳卡上記錄物料數(shù)

10、量等信息，確保帳物一致，并 按貯存位置存放，及將物料卡放置在對應(yīng)的物料卡儲位卡槽中。 5.4 產(chǎn)品交付防護(hù) 物料交付 .1 倉庫需按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)料，作業(yè)過程中不可將物料或其它物品放置在倉 庫通道中，以確保物料品質(zhì)及保持通道暢通。 .2 備料應(yīng)按工單進(jìn)行，備料完畢知會領(lǐng)料員領(lǐng)料，領(lǐng)料員領(lǐng)取物料時必需核對物料 料號、規(guī)格、數(shù)量，以保證倉庫提供的物料正確，發(fā)料完畢尾數(shù)需密封儲存并標(biāo) 識，如紙箱用膠紙封好，禁止敞開。 .3 特殊物料在發(fā)放、領(lǐng)取時，作業(yè)人員必需配帶靜電環(huán)，以防靜電損壞物料。 .4 所有物料交付時，倉管員需做好出庫登記，并在物料卡上進(jìn)行記錄。 5.4.1.5 各生產(chǎn)工段領(lǐng)料員在倉

11、庫領(lǐng)取物料時如發(fā)現(xiàn)來料包裝的物料短裝等異常時，倉管員及時填寫物料異常報告經(jīng)品保IQC（或SQE）、生管確認(rèn)，品保SQE跟進(jìn)供應(yīng)商原因調(diào)查及改善措施，生管跟進(jìn)供應(yīng)商補(bǔ)貨及相關(guān)處罰事宜。如物料在產(chǎn)線現(xiàn)場投入使用時發(fā)現(xiàn)短裝等異常，產(chǎn)線領(lǐng)班及時填寫物料異常裝報告經(jīng)品保IPQC、生管、制造確認(rèn)，然后通過品保SQE跟進(jìn)供應(yīng)商原因調(diào)查及改善措施，生管跟進(jìn)供應(yīng)商補(bǔ)貨及相關(guān)處罰事宜。 成品交付 .1 經(jīng)OQC檢驗合格的成品方可進(jìn)行出貨作業(yè)。 .2 成品出貨時為確保成品如數(shù)送至客戶手上,出貨前應(yīng)進(jìn)行過磅確認(rèn)。 .3 成品出貨倉庫人員需依客戶包裝要求進(jìn)行作業(yè)，必要時需用木質(zhì)卡板、紙卡板或 使用包裝帶打井字格出貨。

12、.4 出貨前應(yīng)對成品外箱全面檢查，是否有外箱錯誤或臟污現(xiàn)象，必要時進(jìn)行更換。 .5 成品出貨在裝運(yùn)時，應(yīng)輕拿輕放，裝貨完畢檢查車廂內(nèi)成品是否平穩(wěn)，防止運(yùn)輸 途中成品受損。 .6 成品在出貨時，須依批號“先進(jìn)先出”的原則，使成品品質(zhì)不受影響。 .7 成品送至客戶處時，需尊重客戶要求進(jìn)行作業(yè)。 5.5 盤點(diǎn)（定期檢查） 盤點(diǎn)的意義 .1 確定物料的數(shù)量，糾正賬物不一致現(xiàn)象，確保不因賬面的錯誤而影響生產(chǎn)。 .2 檢討物料的管理績效，進(jìn)而從中加以改進(jìn)。 盤點(diǎn)的時機(jī) .1 倉管員應(yīng)按月自行盤點(diǎn)核對實物與賬目確保賬物一致。 .2 每六個月至少全面檢查一次，通常在年中、年底為倉庫全面盤點(diǎn)時機(jī)，盤點(diǎn)時間、 方法、人員等應(yīng)事先予以策劃，以保證盤點(diǎn)達(dá)到預(yù)期目的。6、流程圖 無7、記錄 7.1 驗收單 B3-2-001-A 7.2 暫收退出單 B3-2-001-B 7.3 逾期材料/成品復(fù)檢通知單 B3-2-001-C 7.4 存量管制卡 B3-2-001-D 7.5 溫度管制推移圖 B3-2-001-E 7.6 濕度管制