技術(shù)改造管理制度2

1、岷江水利電力股份有限公司技術(shù)改造管理辦法目錄1 目的 32 適用范圍 33 定義和縮略語 34 遵循原則 35 公司各單位工作職責(zé) 46 計劃與編制 57 技術(shù)改造項目的招標 78 技改工程項目的實施管理 79 工程項目的驗收及考核 1310 其他事項 1411 資料歸檔 1412 內(nèi)部審計 1413 附則 14附錄 1 工程項目竣工驗收報告單 15附錄 2 技改項目資料清單 16附錄 3 年度技術(shù)改造項目完成情況統(tǒng)計表 17附錄 4 技改流程圖 18岷電公司技術(shù)改造管理辦法1 目的 為加強岷電公司公司技術(shù)改造工程管理，提高技術(shù)改造工程項目管理水平，促進項目管理的科學(xué)化、規(guī)范化和制度化，適應(yīng)經(jīng)

2、濟發(fā) 展的需要，提高技術(shù)裝備水平，保證設(shè)備的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行， 制定本辦法。2 適用范圍 適用于岷電公司公司技術(shù)改造工程管理工作，主要包括項目計劃、可研、立項、實施、監(jiān)督、驗收、后評估和資料歸檔等過程管理。3 定義和縮略語3.1 定義 技術(shù)改造工程是指為提高經(jīng)濟效益、提高安全水平，提高電能 質(zhì)量和供電可靠性，增加市場競爭力，促進產(chǎn)業(yè)升級換代、降低能源 和原材料消耗、搞好資源綜合利用和污染治理，改善勞動條件、提高 工作效率等目的， 采用先進成熟的、 適用的新技術(shù)、 新工藝、新設(shè)備、 新材料等對現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備、生產(chǎn)工藝條件進行的改造。3.2 縮略語3.2.1 運行單位 :指公司所管轄的各發(fā)電廠、

3、供電所、調(diào)度中心。3.2.2 資產(chǎn)管理單位：指公司所管轄的各發(fā)電廠、供電所。3.2.3 項目施工管理單位：指公司下達的具體負責(zé)某項技改工程施工 等管理的單位或部門。3.2.4 項目主管部門：指公司下達的負責(zé)某項技改工程管理的單位或 部門，如公司未進行專門指定，一般由生產(chǎn)技術(shù)部擔任。4 遵循原則4.1 以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟效益為中心，以節(jié)能降耗、環(huán)境保護 為重點，以國家產(chǎn)業(yè)政策和公司有關(guān)要求為依據(jù)，有重點、有計劃、 有步驟地進行。4.2 技術(shù)改造計劃資金必須納入公司預(yù)算管理。4.3 加強技術(shù)改造工程全過程管理，在保證安全、質(zhì)量的基礎(chǔ)上，努 力縮短工期，降低工程造價。4.4 特大和重大技術(shù)改造

4、工程項目要實行從可研、 立項、項目負責(zé)人、 招投標、工程監(jiān)理、合同管理、竣工驗收、后評估到?jīng)Q算等全過程管 理。4.5 重大項目實行科學(xué)決策、民主決策的原則。4.6 工程項目實行全過程監(jiān)督的原則，通過全過程監(jiān)督達到項目經(jīng)濟 社會效益最大、科學(xué)合理、技術(shù)先進。4.7 年度技改計劃納入綜合計劃管理。4.8 三年技改規(guī)劃納入公司資產(chǎn)管理和生產(chǎn)技術(shù)管理內(nèi)容。5 公司各單位工作職責(zé)5.1 生產(chǎn)技術(shù)部5.1.1 生產(chǎn)技術(shù)部，組織公司技術(shù)改造項目計劃初審、立項及可研、 年度技改計劃建議報告等文件編制等工作。5.1.2 牽頭制定、修訂技術(shù)改造工程管理制度。5.1.3 負責(zé)推廣先進、成熟、實用的新技術(shù)、新工藝、新

5、設(shè)備、新材 料。5.1.4 協(xié)調(diào)公司其他單位或部門技術(shù)改造項目的過程管理。5.1.5 參加公司年度技術(shù)改造項目的監(jiān)查審計工作。5.1.6 對未按本制度執(zhí)行的部門提出通報及考評建議。5.2 運行單位 （指資產(chǎn)管理部門，即各發(fā)電廠、供電所，下同）5.2.1 可以提出推廣先進、成熟、實用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、 新材料。5.2.2 根據(jù)本單位實際需求，編制本單位年度技改計劃和三年技改規(guī) 劃。5.2.3 負責(zé)由本單位承擔的技改項目全過程管理。5.2.4 配合公司組織進行的對本單位技術(shù)改造項目的實施。5.2.5 參加公司年度技術(shù)改造項目的監(jiān)查審計工作。5.2.6 負責(zé)項目安全措施執(zhí)行，參加項目驗收工作

6、；5.2.7 配合完成項目后評估工作；5.3 計劃發(fā)展部5.3.1 匯總、復(fù)審年度技術(shù)改造計劃并上報。5.3.2 對納入綜合計劃的技改項目的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和報告。5.4 物資供應(yīng)部5.4.1 負責(zé)組織技術(shù)改造所需物資設(shè)備（材料）的及時購置。5.4.2 及時辦理物資設(shè)備入庫出庫手續(xù)。5.4.3 組織對技術(shù)改造后廢舊物資的處理工作。5.5 財務(wù)部5.5.1 負責(zé)預(yù)算內(nèi)技術(shù)改造項目資金的落實和支付。5.5.2 負責(zé)已完成技術(shù)改造項目的轉(zhuǎn)固工作。5.6 檢修中心5.6.1 參加技改項目立項、可行性研究、設(shè)計、審查工作。5.6.2 檢修中心配合項目施工管理單位進行外委項目實施過程中質(zhì) 量、驗收等過程管

7、理，5.6.3 負責(zé)自施工項目的安全、質(zhì)量、工期、驗收等過程管理。5.7 安全監(jiān)察部5.7.1 負責(zé)技改項目的安全性審查。5.7.2 參加技改項目立項、可行性研究、設(shè)計審查工作5.7.3 開工前組織與施工單位的安全協(xié)議的會簽，并全程跟蹤監(jiān)督項 目安全實施，參與項目驗收工作。5.8 調(diào)度中心5.8.1 參加電氣設(shè)備、 電網(wǎng)、通信等相關(guān)技改項目立項、 可行性研究、 設(shè)計、審查工作。5.8.2 配合電氣設(shè)備、電網(wǎng)、通信等相關(guān)技改項目安排、調(diào)整和優(yōu)化5.8.3 參加電氣設(shè)備、電網(wǎng)、通信等相關(guān)技改項目驗收等過程管理。5.9 紀檢監(jiān)察部5.9.1 紀檢監(jiān)察部參與技術(shù)改造項目從立項計劃、組織實施、項目驗 收

8、、后評估、資料歸檔等全過程監(jiān)督檢查。5.10 審計部5.10.1 負責(zé)檢查各部門是否按本制度要求執(zhí)行， 按公司要求對技術(shù)改 造項目進行審計，并將審計報告提交公司。5.10.2 組織生產(chǎn)技術(shù)部、計劃發(fā)展部、物資供應(yīng)部、財務(wù)部、監(jiān)察專 責(zé)對技術(shù)改造后剩余物資的核查工作。5.11 工程管理部5.11.1 負責(zé)技改工程施工全過程管理。5.11.2 參與技改工程后評估等管理。5.12 項目施工管理單位5.12.1 負責(zé)技改工程項目的具體實施。5.12.2 負責(zé)技改工程項目實施情況的整理匯報。5.12.3 負責(zé)技改工程項目物資的申報、出入庫等管理。5.12.4 負責(zé)技改工程項目合同會簽。5.12.5 負責(zé)

9、技改工程項目的施工管理。5.12.6 組織技改工程竣工驗收。5.12.7 負責(zé)技改工作竣工資料、圖紙的整理歸檔。6 計劃與編制6.1 原則及要求6.1.1 生產(chǎn)技術(shù)部組織各單位根據(jù)相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求和各單位設(shè)備狀 況、安全隱患、節(jié)能降耗等情況編制三年改造規(guī)劃。6.1.2 年度改造計劃應(yīng)以三年技術(shù)改造規(guī)劃為依據(jù)，結(jié)合設(shè)備狀況、 安全隱患、節(jié)能降耗等進行編制。6.1.3 優(yōu)先安排影響安全生產(chǎn)的反措、安全措施項目及環(huán)保項目；其 次安排影響機組經(jīng)濟指標的節(jié)能減排項目； 第三安排技術(shù)監(jiān)督要求必 須的項目；第四安排其他項目；按輕重緩急進行排序。6.1.3對投資規(guī)模較大或較復(fù)雜的技術(shù)改造項目，按需要提交可研報

10、 告，其中必須包含設(shè)備設(shè)計情況（布置情況）、設(shè)備（系統(tǒng)）運行狀 況、存在的主要問題（以具體數(shù)據(jù)闡述）、市場前景預(yù)測分析（以項 目性質(zhì)做安全分析、經(jīng)濟分析、市場分析，經(jīng)濟效益分析側(cè)重具體數(shù) 據(jù)量化分析）、更換（改造）資產(chǎn)處置方式、改造方案、工程規(guī)模和 主要內(nèi)容、項目實施進度、項目投資估算 /概算、項目總體預(yù)期效果 分析。改造方案一般制定2到3個方案，明確推薦1個方案。6.1.4技術(shù)改造項目可研報告是項目投資決策的重要依據(jù)，可研報告 要做到投資理由充分、改造方案最優(yōu)、投資效益最大。6.1.5項目描述做到項目范圍明晰、內(nèi)容清楚、工程量準確、投資估 算合理、經(jīng)濟評價和社會評價方法正確。6.1.6凡需進

11、行設(shè)計審查的重大項目，待設(shè)計批復(fù)后上報。公司按審 批權(quán)限組織進行論證。6.1.7技術(shù)改造項目及其名稱的確定必須按照設(shè)備或系統(tǒng)進行，具有 可管理性和可實施性，項目名稱要簡明科學(xué)，與其固定資產(chǎn)賬目名稱 相對應(yīng)。6.2年度計劃編制流程序號流程實施對象工作內(nèi)容1計劃各運行單位每年6月30日前提出技術(shù)改造項目 名稱、立項原因、主要建設(shè)內(nèi)容、預(yù) 期效果、工程起止時間、預(yù)算總投資、 分年投資計劃及建設(shè)內(nèi)容、項目性質(zhì) 等。2初審生產(chǎn)技術(shù)部組織初審。3編制可 研各運行單 位、生產(chǎn)技 術(shù)部總投資50萬元及以上初審?fù)ㄟ^的項 目，由生產(chǎn)技術(shù)部聯(lián)系設(shè)計單位進行 可研分析，總投資50萬兀以下項目由 各運行單位完成技改方案

12、編制。4審核生產(chǎn)審核項目及可研報告。副總經(jīng)理5復(fù)審計劃發(fā)展部根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)的技改計劃項目及可研 報告，組織復(fù)審，統(tǒng)籌平衡納入年度 綜合計劃6匯總 上報計劃發(fā)展部匯總編制上報公司7審批公司6.3每月工作匯報流程序號流程實施對象工作內(nèi)容1每月完 成情況 統(tǒng)計項目施工管 理單位1、項目施工管理單位指定專人每月 26日前將項目完成情況統(tǒng)計分析及 下月工作計劃、項目需求資金情況報 項目負責(zé)人審查。2、項目負責(zé)人審查后于每月28日前 報生產(chǎn)技術(shù)部。2上報生產(chǎn) 技術(shù)部匯總項目完成情況，形成報表報公司 審定。3經(jīng)濟活 動分析計劃發(fā)展部對上月完成情況進行總結(jié)分析。7技術(shù)改造項目的招標依照國家相關(guān)法律法規(guī)和岷電公司

13、有關(guān)招投標的相關(guān)管理規(guī)定 執(zhí)行，規(guī)范技術(shù)改造工程項目的招投標的管理。8技改工程項目的施工管理8.1原則及要求8.1.1技改工程項目施工管理單位負責(zé)其主管項目的施工過程管理， 項目施工管理應(yīng)按照國家和上級公司有關(guān)規(guī)定對項目的施工過程跟 蹤管理。8.1.2技術(shù)改造項目在岷電公司未正式批復(fù)前原則上不準許實施。8.1.3凡外包項目必須杜絕轉(zhuǎn)包和主體工程分包情況，保證工程質(zhì)量8.1.4公司各級人員在工程組織、施工、驗收中嚴格把關(guān)，不得隨意 改變標準和規(guī)模。8.2工程項目實施流程821安全管理流程序號流程實施對象工作內(nèi)容1安全 協(xié)議項目施工管 理單位1、根據(jù)項目實施時間安排，組織施 工合同和安全協(xié)議會簽2

14、、組織審查或編制施工安全措施， 經(jīng)相關(guān)人員會審?fù)ㄟ^。安全 監(jiān)察部1、核實施工單位安全資質(zhì)文件，復(fù) 印備查。2、根據(jù)項目工程量大小、施工難度、 安全風(fēng)險，結(jié)合行規(guī)、安規(guī)等法律法 規(guī)，審查安全協(xié)議。3、審查自施工項目安全措施。2安全保證 金及罰款財務(wù)部1、負責(zé)安全保證金的保管和退還工 作。2、做好安全罰款的帳務(wù)處理3安全施工 及監(jiān)督檢修中心1、負責(zé)自行施工項目的安全管理。2、編制自施工項目安全措施，經(jīng)審 查通過后執(zhí)行。3、負責(zé)自施工項目的安全記錄。項目施工管 理單位1、項目負責(zé)人負責(zé)主管項目的安全 監(jiān)督工作。2、監(jiān)督施工單位做好安全記錄。生產(chǎn) 技術(shù)部協(xié)調(diào)解決安全施工中遇到的問題安全 監(jiān)察部項目實施

15、全過程安全監(jiān)督，提出安全 考評建議。822合同管理流程822按公司有關(guān)合同管理的相關(guān)管理制度執(zhí)行序號流程實施對象工作內(nèi)容1前期工作項目施工管 理單位1、根據(jù)項目工作內(nèi)容和要求編制項 目技術(shù)協(xié)議（要求）。2、根據(jù)項目實施時間提前 2至3 個月（需招投標的提前3至4個月） 書面提出工作內(nèi)容及設(shè)備物資購買 計劃，附技術(shù)協(xié)議或特定要求報公 司。3、編制需要招標項目招標文件，及 時向公司申請招投標項目。4、及時向公司請示特殊物資米購方 式及有關(guān)項目外委單位確定方式。5、負責(zé)收集合同簽約對方的資信材 料，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、組織 機構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明 等。2合同訂立 及其它項目施工管 理單位1

16、、根據(jù)施工進度計劃和上級批復(fù)結(jié) 果進行項目的設(shè)計、勘察、監(jiān)理、 工程施工的談判。負責(zé)合同文本的 起草、修訂完善。2、負責(zé)完成合同會簽程序，直至合 同簽訂完畢。3、及時將招投標批復(fù)和合同簽定情 況通報生產(chǎn)技術(shù)部。物資供應(yīng)部負責(zé)物資采購及合同的起草、修訂、 會簽。生產(chǎn)技術(shù)部1、參與合同談判，負責(zé)合同工作內(nèi) 容的準確性。2、根據(jù)合同簽定情況，控制項目工 程費用不超過預(yù)算。財務(wù)部1、參與合同談判，負責(zé)審查合同價 款的確定是否符合公司有關(guān)程序規(guī)定O2、付款方式條款是否符合國家有關(guān) 規(guī)定及公司資金管理辦法。計劃發(fā)展 部1、參與合同談判，審核合同項目是 否列入公司年度或月度計劃；2、合同內(nèi)容是否與計劃相符，

17、合同 金額是否符合計劃預(yù)算。3監(jiān)督審計部根據(jù)需要，在專項審計或其他審計 過程中，對相關(guān)合同的訂立履行、 變更、解除等全過程進行審計、監(jiān) 督。823物資管理流程根據(jù)公司物資管理制度的規(guī)定，做好物資計劃、物資采購、 物資入庫、物資領(lǐng)用、物資出庫、剩余物資轉(zhuǎn)庫、物資退庫、廢舊物 資處理、物資清理、物資核查等物資管理工作。824工程項目的變更流程序號流程實施對象工作內(nèi)容1變更提出項目施工 管理單位1、經(jīng)批準的工程項目，在實施中， 對設(shè)計內(nèi)容，主要材料、經(jīng)費有較 大變動，報送工程變更情況報告。1、單個項目總投資超支 10%，由 項目施工管理單位報送項目增資情 況報告，詳細說明項目增資原因。2、根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)

18、場實際需要增加的項 目，報送增加項目情況報告，并報 送可研報告。3、不具備條件施工，或因其它原因 要削減某個項目，報送項目取消情 況報告。4、技改項目因故出現(xiàn)費用節(jié)余時， 不得擅自挪為他用或自行增加項目 頂替，節(jié)余超過20%的項目需報送 項目節(jié)資情況報告。5、對已開工項目不能在年度計劃工 期內(nèi)完成的，需報送項目結(jié)轉(zhuǎn)情況 報告，并說明原因。2變更審核生產(chǎn)技術(shù) 部1、審杳工程變更申請書，符合變更 的項目報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2、審查單個項目總投資超支 10% 的項目，符合實際的項目報公司審 批。3、預(yù)計年度技改費用超支5%時， 詳細說明原因報公司審批。4、審查新增項目必要性、可行性后 報公司審批。

19、5、審查取消項目原因后報公司審 批。6、審查節(jié)資項目是否完成項目內(nèi) 容，是否達到技改要求，節(jié)資超過 20%的項目報公司審查。7、審查計劃年度內(nèi)無法完成的項 目，詳細列明原因報公司審批確定 是否結(jié)轉(zhuǎn)。825實施流程序號流程實施對象工作內(nèi)容1實施前 準備項目施工 管理單位1、根據(jù)項目準備情況確定施工時 間。2、審查或編制施工組織措施、安全 措施、技術(shù)措施和質(zhì)量保障措施。3、開工前核查技術(shù)協(xié)議、安全協(xié)議、 合冋是否完善，不完善不得開工。4、檢查施工單位特殊工器具準備情 況，防止施工延誤。5、完成開工報告、安全交底等工作。6、配合施工單位開出工作票（含動 火工作票）。7、協(xié)助施工單位領(lǐng)用甲供物資。&及

20、時執(zhí)行工作票和安全措施上所 列措施。9、措施執(zhí)行后，還需在現(xiàn)場向施工 單位施工人員對不能動的重要設(shè) 備、設(shè)備運行情況和其他安全注意事項交待。2實施過程 管理項目施工 管理單位1、全過程跟蹤監(jiān)管施工過程管理， 做好隱蔽施工檢查驗收記錄。2、負責(zé)工程的施工管理和監(jiān)督管 理，督促協(xié)調(diào)施工方按期完工。3、做好重大工程項目質(zhì)量卡簽證工 作。檢修中心1、配合項目施工管理單位監(jiān)督施工 過程質(zhì)量等管理工作。2、配合解決施工單位施工中遇到的 困難。3、完成沒有外委的技術(shù)改造項目施 工。生產(chǎn)技術(shù) 部1、隨時對技術(shù)改造項目的實施情況 進仃跟蹤掌握，并協(xié)助協(xié)調(diào)解決遇 到的問題。2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)配合完成各工程項目。監(jiān)理按

21、合冋要求全過程監(jiān)督施工質(zhì)量、 安全、工期，做好施工過程檢查驗 收記錄。計劃發(fā)展 部監(jiān)督技改項目按計劃執(zhí)行。財務(wù)部按合同要求及時支付相關(guān)費用，保 證工程按期完成。紀檢監(jiān)察、 審計1、全過程監(jiān)察工程是否按計劃、設(shè) 計施工。2、定期或不定期對工程進行情況、 資金使用情況進行審計。8.4工程項目預(yù)算經(jīng)批準后，要嚴格執(zhí)行。各部門要按批準的總概算 金額控制使用。8.5項目施工管理單位督促施工單位必須嚴格執(zhí)行批準的安全技術(shù)組 織措施、施工方案和設(shè)計圖紙，未經(jīng)設(shè)計人與公司同意，不得修改設(shè) 計，施工過程中，必須確保施工質(zhì)量，作好技術(shù)簽證記錄，經(jīng)專業(yè)技 術(shù)人員或監(jiān)理人員驗收合格后資料移交甲方。8.6技術(shù)改造工程項

22、目施工管理單位及主管部門要及時掌握工程項目 進展情況，加強對工程全過程的監(jiān)督檢查，嚴格工程管理，使施工質(zhì) 量達到設(shè)計要求。8.8技術(shù)改造工程項目已開工能在1個月內(nèi)完成但本年末無法完成需 暫估工程費用的，由主管部門提出估算工程量報公司審查同意后按相 關(guān)程序辦理，待項目正式完工驗收后按實際工程費用調(diào)整。8.9技改工程項目的計劃、設(shè)備物資領(lǐng)用、付款、轉(zhuǎn)固等程序須經(jīng)生 產(chǎn)技術(shù)部會簽同意后執(zhí)行。9工程項目的驗收及考核9.1工程項目竣工驗收由施工單位提出申請，項目負責(zé)人審核后報公 司審批。凡驗收不合格的項目，必須限期整改直至整改驗收合格，超 過整改期限仍未整改合格的追究相關(guān)責(zé)任。9.2項目主管部門在項目驗

23、收合格后，督促施工單位10個工作日內(nèi)編制竣工報告（包括決算、竣工圖、設(shè)備圖紙、說明書、相關(guān)設(shè)計資 料等），報公司相關(guān)部門審查或執(zhí)行。9.3工程項目達到使用條件的當月，財務(wù)部組織運行單位和生產(chǎn)技術(shù) 部按照公司固定資產(chǎn)管理辦法辦理轉(zhuǎn)固手續(xù)。9.4工程施工過程中，財務(wù)、審計部門需加強對工程資金使用情況的 檢查指導(dǎo)，確保生產(chǎn)工程 資金的?？顚Ｓ?。9.5執(zhí)行工程竣工后的效果評估制度。工程項目質(zhì)保期滿后三個月內(nèi) 由資產(chǎn)管理部門寫出后評估報告，生產(chǎn)技術(shù)部審查無誤后按規(guī)定上報 公司。9.6對于無正當理由而未按計劃完成技改項目的責(zé)任部門和責(zé)任人進 行考核。9.7驗收流程序號流程實施對象工作內(nèi)容1申請施工單位備齊

24、資料后書面提出驗收申請2資料初步 驗收監(jiān)理、項目 施工管理 單位1、接到書面申請后3個工作日內(nèi)初 步驗收（合同及其附件、項目施工 三措、技術(shù)資料、圖紙、隱蔽工程 驗收情況、設(shè)備物資領(lǐng)用手續(xù)、異 動報告等）。2、資料齊全初步驗收合格后在申請 報告上簽署意見，報公司申請驗收。3組織驗收生產(chǎn)技術(shù) 部1、生產(chǎn)技術(shù)部牽頭組織安全監(jiān)察 部、審計部、檢修中心、運行單位、 紀檢監(jiān)察部、調(diào)度中心、公司辦公 室、計劃發(fā)展部等相關(guān)部門及項目 負責(zé)人和其他相關(guān)人員，監(jiān)理、設(shè) 計單位相關(guān)人員，施工單位相關(guān)人 員共同對該工程項目進行驗收。2、驗收工程項目是否達到或超過合 同要求、設(shè)計要求，是否達到預(yù)期 效果。3、檢驗各參

25、數(shù)達到合同和設(shè)計規(guī)定 要求后視為工程合格。4、工程項目驗收合格后各相關(guān)人員 在技改工程項目竣工驗收單上 簽章。4結(jié)算項目施工 管理單位負責(zé)督促外委單位在完成竣工驗收 合格后報送結(jié)算資料，由公司開展 結(jié)算工作。10其他事項10.1各部門每年8月15日前對當年技術(shù)改造工程項目清理，及時跟蹤安排完成未完項目，并報生產(chǎn)技術(shù)部核實協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。10.2生產(chǎn)技術(shù)部每年8月底應(yīng)根據(jù)當年技術(shù)改造工程項目清理情況 及時向相關(guān)部門和公司匯報。10.3每年1月15日前，生產(chǎn)技術(shù)部組織對上年度技術(shù)改造工程項目 進行總結(jié)分析，總結(jié)分析報告及時上報。11 資料歸檔工程竣工驗收合格后一個月內(nèi)按照公司檔案管理要求進行資料歸檔12 內(nèi)部審計12.1 審計部根據(jù)公司要求對技術(shù)改造工程項目進行審計。13 附則13.1 未盡事宜按照岷電公司的相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。13.2 本辦法由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)解釋。13.3 本辦法自頒布之日起實施。附件1:工程