原料采購驗(yàn)收制度說課講解.doc

1、資料收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除飼料集團(tuán)技術(shù)程序飼料原料采購驗(yàn)收制度編碼： -RR-QC-001正文頁數(shù): 2版次 : 1.0附件數(shù): 3姓名簽字日期編寫審核制度審查批準(zhǔn)生效日期下次審查升版時(shí)間分發(fā)原件存內(nèi)部公開文件修改跟蹤頁版次作者文件修改原因日期修改頁word 可編輯資料收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除1.0飼料初版發(fā)放word 可編輯資料收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除1 目的建立原料采購與驗(yàn)收制度，規(guī)范原料采購與驗(yàn)收程序，確保飼料原料安全和質(zhì)量穩(wěn)定。2 適用范圍本規(guī)制度適用于 飼料有限公司原料采購與驗(yàn)收。3 管理職責(zé)3.1 品管部經(jīng)理、原料品管以及化驗(yàn)員負(fù)責(zé)原料的現(xiàn)場驗(yàn)收工作

2、。3.2 采購部負(fù)責(zé)原料采購計(jì)劃的制作以及采購合同的簽訂。4 規(guī)定4.1 原料采購流程4.1.1 采購計(jì)劃來源4.1.1.1 根據(jù)技術(shù)部提出的原料使用計(jì)劃提出采購計(jì)劃；4.1.1.2 根據(jù)原料市場行情變化提出采購計(jì)劃；4.1.1.3 根據(jù)庫存情況提出采購計(jì)劃。4.1.2 采購計(jì)劃審批word 可編輯資料收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除4.1.2.1 采購計(jì)劃須與配方師協(xié)商通報(bào)。4.1.2.2 采購計(jì)劃由采購部提出，報(bào)總經(jīng)理審批。4.1.3 合同簽訂合同簽訂應(yīng)按照公司原料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，包含以下內(nèi)容：采購原料的通用名稱、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、主要成分指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)、驗(yàn)收方法等內(nèi)容。4.2 原

3、料驗(yàn)收流程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及不合格原料處理4.2.1 原料驗(yàn)收流程圖見附錄14.2.1.1 到廠登記。4.2.1.2 通知品管部進(jìn)行抽樣并檢驗(yàn)相關(guān)指標(biāo)。（ 1）感官以及優(yōu)先指標(biāo)檢測合格，開具原材料退 /卸貨通知單通知司機(jī)過磅卸貨（卸貨過程發(fā)現(xiàn)不合格， 不允許卸貨入庫，貨物隨送貨車輛退回供應(yīng)商） 。（ 2）感官以及優(yōu)先指標(biāo)檢測不合格，按不合格品管理制度執(zhí)行。4.2.2 原料驗(yàn)收按照公司原料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.2.3 不合格原料處理4.2.3.1 達(dá)到退貨標(biāo)準(zhǔn)的直接退貨；4.2.3.2 不合格但又未達(dá)到退貨標(biāo)準(zhǔn)的，品管部評估品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)與配方師協(xié)商后讓步接收或直接退貨。4.3 原料的查驗(yàn)和檢驗(yàn)4.3.1

4、 公司采購行政許可的國產(chǎn)單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料采購部、品管部需查驗(yàn)許可證明文件編號和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證，無許可證明文件編號和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證的， 或者經(jīng)查驗(yàn)許可證明文件編號不實(shí)的，不得接收、使用。國產(chǎn)單一飼料還需對原料的主要成分進(jìn)行自行檢驗(yàn)不符合原料接收標(biāo)準(zhǔn)的，不得接收、使用；4.3.2 公司采購實(shí)施登記或者注冊管理的進(jìn)口單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑的， 采購部、品管部需查驗(yàn)進(jìn)口許可證明文件編號， 無進(jìn)口許可證明文件編號的，或者經(jīng)查驗(yàn)進(jìn)口許可證明文件編號不實(shí)的，不得接收、使用；進(jìn)口的單一飼料還需對原料的主要成分進(jìn)行自行檢驗(yàn)不符合原料接收標(biāo)準(zhǔn)的，不得接收

5、、使用；word 可編輯資料收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除4.3.3 公司采購不需行政許可的原料的，公司逐批對原料的主要成分進(jìn)行自行檢驗(yàn)或者委托檢驗(yàn)，不符合原料接收標(biāo)準(zhǔn)的，不得接收、使用；4.3.4 公司每 3 個(gè)月選擇 5 種原料，自行或委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對其主要衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行檢測，并根據(jù)檢測結(jié)果進(jìn)行原料安全性評價(jià)。5 附錄5.1原料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)5.2原材料退 /卸貨通知單5.3原料查驗(yàn)記錄word 可編輯資料收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除附錄 1、原料驗(yàn)收流程圖。原料到廠貨車司機(jī)到門衛(wèi)處登記并領(lǐng)取出門證，門衛(wèi)指導(dǎo)入庫流程。貨車司機(jī)到采購部登記， 采購內(nèi)勤在出門證上注明供應(yīng)商信息。感官合

6、格扦樣員第一次取樣， 做感官檢測。扦樣員填寫卸貨通知單，并將樣品送化驗(yàn)室。扦樣員將卸貨通知單送交門衛(wèi)優(yōu)先項(xiàng)目不合格合格化驗(yàn)室做理化、衛(wèi)生扦樣員通知門衛(wèi)不放行指標(biāo)檢測 ，先完成優(yōu)并通知品管負(fù)責(zé)人與采先項(xiàng)目，并及時(shí)通知購部溝通處理。扦樣員 。門衛(wèi)根據(jù)卸貨通知單以及到廠順序安排原料進(jìn)廠司磅員安排過磅，并填寫原料接收檢測報(bào)告單。不合格處理有兩種情況：一是讓步接收；二是退貨。技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量評估；采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、貨車司機(jī)溝通退貨。不合格合格不合格倉管員根據(jù)卸貨通知單安排卸貨扦樣員監(jiān)督卸貨質(zhì)量合格摘掉待檢牌， 正常使用入庫， 掛待檢牌word 可編輯資料收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除原材料退 /卸貨通知單原料名稱：車號：日期：1、樣品來源：2、感官檢查：3、判定結(jié)果：卸貨退貨退貨原因：注：最終質(zhì)量判定以理化檢測結(jié)果為依據(jù)，解釋權(quán)歸飼料有限公司。品管負(fù)責(zé)人：原料品管：存（檔白聯(lián)）由原料品管存檔（紅聯(lián)）由運(yùn)貨司機(jī)卸貨時(shí)交倉庫word 可編輯資料收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除原料查驗(yàn)記錄原料通用名稱生產(chǎn)日期原料類別許可證明文件編號進(jìn)口登記證號查驗(yàn)結(jié)果供應(yīng)商 /生產(chǎn)廠家感官檢查行