暨南大學(xué)物資采購(gòu)驗(yàn)收管理辦法.doc

1、暨南大學(xué)物資采購(gòu)驗(yàn)收管理辦法暨通 2016 8 號(hào)第一章總則第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校物資采購(gòu)驗(yàn)收管理， 保證學(xué)校采購(gòu)的物資符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)， 達(dá)到預(yù)期性能指標(biāo)， 保障教學(xué)、科研的順利進(jìn)行，特制定本辦法。第二條 本辦法中，物資是指國(guó)務(wù)院 中央行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理辦法規(guī)定的固定資產(chǎn)管理范圍內(nèi)的儀器設(shè)備 ( 設(shè)備、家具及低值耐用品 ) 、材料和試劑等。第三條 學(xué)校采購(gòu)的物資，不論其經(jīng)費(fèi)來(lái)源（教學(xué)、科研、自籌資金等）都屬于本辦法管理范圍。第四條 驗(yàn)收是物資采購(gòu)過(guò)程的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)， 各單位應(yīng)積極維護(hù)學(xué)校利益，切實(shí)把好驗(yàn)收關(guān)。第二章驗(yàn)收方式和依據(jù)第五條 物資申購(gòu)人應(yīng)組織驗(yàn)收小組，與供應(yīng)商一起進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收

2、小組應(yīng)由 3 人以上組成。單價(jià)在人民幣 10 萬(wàn)元（含）或批量（含成套）在人民幣 20 萬(wàn)元（含）以上的物資，驗(yàn)收小組中具有副高職稱(chēng)或以上人員不得少于成員總數(shù)的 2/3 。免稅進(jìn)口或合同金額在人民幣 100 萬(wàn)元（含）以上的物資驗(yàn)收，實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理處采購(gòu)中心應(yīng)派員參加。第六條 驗(yàn)收依據(jù)簽訂的采購(gòu)合同 / 采購(gòu)協(xié)議、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、招投標(biāo)材料、暨南大學(xué)物資請(qǐng)購(gòu)單等進(jìn)行。第三章驗(yàn)收條件和內(nèi)容第七條 物資申購(gòu)人在購(gòu)置的物資到貨前應(yīng)主動(dòng)關(guān)注采購(gòu)進(jìn)度，做好貨到前的準(zhǔn)備工作，包括擬定驗(yàn)收方案、提供單位內(nèi)運(yùn)輸、放置、安裝、調(diào)試、測(cè)試和使用所必需的條件（包括場(chǎng)地、環(huán)境、安全條件及驗(yàn)收所需的工具、試劑耗材等）。第

3、八條驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)收。（一）數(shù)量驗(yàn)收指檢查外包裝是否完好，拆箱后物資的外觀有無(wú)破損，實(shí)物的品牌、型號(hào)和數(shù)量等是否與驗(yàn)收依據(jù)相符，合格證、說(shuō)明書(shū)、保修單等是否齊備。（二）質(zhì)量驗(yàn)收指通過(guò)使用、運(yùn)行（包括功能測(cè)試、技術(shù)指標(biāo)測(cè)試、整機(jī)測(cè)試等）和儀器檢測(cè)等方法，檢查物資的性能指標(biāo)、技術(shù)質(zhì)量以及提供的人員培訓(xùn)等是否符合驗(yàn)收依據(jù)。第四章驗(yàn)收程序第九條到貨后，物資申購(gòu)人應(yīng)根據(jù)送貨單簽收并妥善保管物資。聯(lián)系供應(yīng)商， 對(duì)物資進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，免稅進(jìn)口物資應(yīng)聯(lián)系實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理處采購(gòu)中心、進(jìn)口代理公司共同參與。安裝、調(diào)試和試運(yùn)行，在確定已具備驗(yàn)收相關(guān)條件后，組織驗(yàn)收小組，會(huì)同供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收；合同金額在

4、人民幣 100 萬(wàn)元（含）以上的應(yīng)聯(lián)系實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理處采購(gòu)中心共同參與。在確認(rèn)物資符合驗(yàn)收依據(jù)的要求后，填寫(xiě)并向?qū)嶒?yàn)室與設(shè)備管理處采購(gòu)中心提交相關(guān)驗(yàn)收表格。第十條物資驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)暨南大學(xué)物資采購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)收表；單價(jià)在人民幣10 萬(wàn)元（含）或批量（含成套）在人民幣20 萬(wàn)元（含）以上的物資，填寫(xiě)暨南大學(xué)大型精密儀器設(shè)備/ 大宗物資采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告， 并附上相關(guān)驗(yàn)收資料（經(jīng)測(cè)試人員簽字的技術(shù)性能指標(biāo)測(cè)試數(shù)據(jù)、報(bào)告或圖片等）；免稅進(jìn)口的物資，完成數(shù)量驗(yàn)收后應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)暨南大學(xué)免稅進(jìn)口物資開(kāi)箱現(xiàn)場(chǎng)記錄。第十一條特殊物資的驗(yàn)收程序：對(duì)國(guó)家規(guī)定由指定機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)、檢測(cè)或采購(gòu)協(xié)議 / 合同中約定由有資質(zhì)的第三方驗(yàn)收

5、的物資，參照本辦法驗(yàn)收程序并按國(guó)家和地方的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五章驗(yàn)收期限、結(jié)論和異常處理第十二條 采購(gòu)的物資應(yīng)在到貨 15 天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收（另有約定的除外）；單價(jià)在人民幣 10 萬(wàn)元（含）或批量（含成套）在人民幣 20 萬(wàn)元（含）以上的物資應(yīng)在到貨 60 天內(nèi)完成驗(yàn)收。第十三條 實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理處采購(gòu)中心將根據(jù)采購(gòu)協(xié)議 / 合同督促辦理驗(yàn)收工作。如不能如期驗(yàn)收，相關(guān)單位應(yīng)提交報(bào)告說(shuō)明原因，并擬定計(jì)劃驗(yàn)收時(shí)間。第十四條各單位在物資驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)物資與驗(yàn)收依據(jù)不符的處理：（一）外觀出現(xiàn)破損或數(shù)量缺少、技術(shù)資料不齊全的，相關(guān)單位的物資申購(gòu)人應(yīng)對(duì)其進(jìn)行拍照存檔， 做好點(diǎn)收記錄， 并請(qǐng)供應(yīng)商或送貨人簽字確認(rèn)，確

6、定更換或補(bǔ)充物資的時(shí)間。（二）名稱(chēng)、型號(hào)不符的，相關(guān)單位應(yīng)予拒收，并要求供應(yīng)商按驗(yàn)收依據(jù)提供符合要求的物資。（三）技術(shù)指標(biāo)達(dá)不到要求的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商提供再次調(diào)試、測(cè)試的技術(shù)支持和協(xié)助；再次調(diào)試、測(cè)試后仍達(dá)不到要求的，應(yīng)予退貨；對(duì)于不影響使用決定不退貨的，應(yīng)及時(shí)就補(bǔ)償形式與供應(yīng)商商定，并報(bào)告實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理處采購(gòu)中心。（四）免稅進(jìn)口物資出現(xiàn)以上不相符情況的， 應(yīng)先報(bào)告實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理處采購(gòu)中心，再共同做好善后工作。第十五條 驗(yàn)收結(jié)論為：驗(yàn)收合格或驗(yàn)收不合格。第十六條 驗(yàn)收未通過(guò)的，應(yīng)視具體情況作出處理：（一）限期整改或退貨。（二）限期整改仍不能合格的，按本章第十四條第三項(xiàng)執(zhí)行。驗(yàn)收表或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中應(yīng)注明該供應(yīng)商有違約情節(jié)。（三）限期整改仍不能合格且無(wú)法按本章第十四條第三項(xiàng)執(zhí)行的，按采購(gòu)協(xié)議 / 合同約定進(jìn)行索賠。第六章責(zé)任第十七條 凡因工作失誤影響驗(yàn)收工作進(jìn)度而造成損失的， 要追究相關(guān)單位當(dāng)事者的責(zé)任。 因把關(guān)不嚴(yán)或不按時(shí)驗(yàn)收導(dǎo)致超過(guò)索賠期而給學(xué)校利益造成