電子辦稅服務(wù)廳-個(gè)稅申報(bào)-操作指引

1、 實(shí)行個(gè)人所得稅全員全額扣繳申報(bào)前實(shí)行個(gè)人所得稅全員全額扣繳申報(bào)前 提提 一、納稅人需聯(lián)系專管員在核心進(jìn)行個(gè)人所得稅扣繳稅款登記及征收一、納稅人需聯(lián)系專管員在核心進(jìn)行個(gè)人所得稅扣繳稅款登記及征收 品目認(rèn)定品目認(rèn)定 二、征收方式為代扣代繳，二、征收方式為代扣代繳，不能是代收代繳不能是代收代繳 申報(bào)表申報(bào)表 一、使用納稅人識(shí)別號登錄電子辦稅服務(wù)平臺(tái)一、使用納稅人識(shí)別號登錄電子辦稅服務(wù)平臺(tái) 二、點(diǎn)擊申報(bào)繳款二、點(diǎn)擊申報(bào)繳款 三、點(diǎn)擊三、點(diǎn)擊“扣繳個(gè)人所得稅申報(bào)表扣繳個(gè)人所得稅申報(bào)表_ _月報(bào)月報(bào)”右側(cè)的右側(cè)的“填寫填寫”即可填寫個(gè)即可填寫個(gè) 稅的申報(bào)表，如果沒有稅的申報(bào)表，如果沒有“扣繳個(gè)人所得稅申

2、報(bào)表扣繳個(gè)人所得稅申報(bào)表_ _月報(bào)月報(bào)”，則點(diǎn)擊頁面，則點(diǎn)擊頁面 右上角的右上角的“重新獲取申報(bào)清冊重新獲取申報(bào)清冊” 詳見下圖詳見下圖 申報(bào)表申報(bào)表 個(gè)稅申報(bào)頁面?zhèn)€稅申報(bào)頁面 可以錄入和導(dǎo)入，導(dǎo)入時(shí)需先下載最新的模板?？梢凿浫牒蛯?dǎo)入，導(dǎo)入時(shí)需先下載最新的模板。 錄入錄入 一、增加人員基礎(chǔ)信息，點(diǎn)擊人員管理一、增加人員基礎(chǔ)信息，點(diǎn)擊人員管理 二、點(diǎn)擊二、點(diǎn)擊“新增新增”后，填入相應(yīng)信息并保存后，填入相應(yīng)信息并保存 錄入錄入 三、增加人員基礎(chǔ)信息后，點(diǎn)擊新增三、增加人員基礎(chǔ)信息后，點(diǎn)擊新增 彈出如下窗口：彈出如下窗口： 根據(jù)實(shí)際情況選擇需報(bào)稅的人員。根據(jù)實(shí)際情況選擇需報(bào)稅的人員。 錄入錄入 四、

3、新增人員信息后會(huì)顯示在主頁面上四、新增人員信息后會(huì)顯示在主頁面上 點(diǎn)擊點(diǎn)擊“計(jì)算稅額計(jì)算稅額”即可計(jì)算所需繳納的稅款，計(jì)算完成后點(diǎn)擊即可計(jì)算所需繳納的稅款，計(jì)算完成后點(diǎn)擊“聯(lián)網(wǎng)申聯(lián)網(wǎng)申 報(bào)報(bào)”。 導(dǎo)入導(dǎo)入 一、一、需先下載最新的模板需先下載最新的模板 二、點(diǎn)擊二、點(diǎn)擊“扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表”，進(jìn)入填寫頁面。，進(jìn)入填寫頁面。 導(dǎo)入導(dǎo)入 三、扣繳個(gè)人所得稅模板，填寫注意事項(xiàng)：三、扣繳個(gè)人所得稅模板，填寫注意事項(xiàng)： 扣繳個(gè)人所得稅模板主要填寫：扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表?？劾U個(gè)人所得稅模板主要填寫：扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表。 填寫扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表操作說明：填寫扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表操作說

4、明： 此表單需要填寫以下內(nèi)容：扣繳義務(wù)人識(shí)別號，扣繳義務(wù)此表單需要填寫以下內(nèi)容：扣繳義務(wù)人識(shí)別號，扣繳義務(wù) 人名稱，稅款所屬期起止，填表日期，經(jīng)辦人名稱人名稱，稅款所屬期起止，填表日期，經(jīng)辦人名稱 扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表 扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表：扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表： 必填項(xiàng)：表中打必填項(xiàng)：表中打* *號的為必填項(xiàng)號的為必填項(xiàng) 填表注意事項(xiàng)：填表注意事項(xiàng)： 所填內(nèi)容需要從第所填內(nèi)容需要從第1010行即空白內(nèi)容的第一行進(jìn)行填寫，中行即空白內(nèi)容的第一行進(jìn)行填寫，中 間不能出現(xiàn)空行現(xiàn)象。間不能出現(xiàn)空行現(xiàn)象。 導(dǎo)入導(dǎo)入 四、將填好的扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表模板導(dǎo)入客戶端進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)申報(bào)四、將填

5、好的扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表模板導(dǎo)入客戶端進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)申報(bào) 點(diǎn)擊點(diǎn)擊“導(dǎo)入導(dǎo)入”菜單下的菜單下的“導(dǎo)入導(dǎo)入ExcelExcel模板文件申報(bào)數(shù)據(jù)模板文件申報(bào)數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)行模板按鈕，進(jìn)行模板 數(shù)據(jù)導(dǎo)入：數(shù)據(jù)導(dǎo)入： 五、申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)入完成后，點(diǎn)擊五、申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)入完成后，點(diǎn)擊“計(jì)算稅額計(jì)算稅額”按鈕，進(jìn)行稅額計(jì)算，檢按鈕，進(jìn)行稅額計(jì)算，檢 查數(shù)據(jù)是否正確，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊查數(shù)據(jù)是否正確，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“聯(lián)網(wǎng)申報(bào)聯(lián)網(wǎng)申報(bào)”，進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。，進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。 作廢申報(bào)作廢申報(bào) 納稅人對于已經(jīng)成功申報(bào)的稅種，發(fā)現(xiàn)申報(bào)的金額錯(cuò)誤，需要作納稅人對于已經(jīng)成功申報(bào)的稅種，發(fā)現(xiàn)申報(bào)的金額錯(cuò)誤，需要作 廢第一次申報(bào)的可以通過此

6、模塊處理。對于已經(jīng)繳款尚未繳入國廢第一次申報(bào)的可以通過此模塊處理。對于已經(jīng)繳款尚未繳入國 庫的數(shù)據(jù)，不允許作廢庫的數(shù)據(jù)，不允許作廢 點(diǎn)擊點(diǎn)擊“申報(bào)繳納申報(bào)繳納”，選擇，選擇“申報(bào)作廢（個(gè)稅）申報(bào)作廢（個(gè)稅）”，進(jìn)入作廢申報(bào)，進(jìn)入作廢申報(bào) 界面界面 作廢申報(bào)作廢申報(bào) 選擇需要作廢的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊選擇需要作廢的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“填寫作廢申請?zhí)顚懽鲝U申請”。點(diǎn)擊。點(diǎn)擊“作廢作廢”按按 鈕，作廢對應(yīng)申報(bào)。鈕，作廢對應(yīng)申報(bào)。作廢申報(bào)后要重置報(bào)表。作廢申報(bào)后要重置報(bào)表。 注意事項(xiàng)：注意事項(xiàng)： 申報(bào)成功后到繳稅清冊里繳款。申報(bào)成功后到繳稅清冊里繳款。 如果人員里有外籍，所得項(xiàng)目為如果人員里有外籍，所得項(xiàng)目為“外籍人員正常工資薪金外籍人員正常工資薪金”和和“ 外籍人員數(shù)月獎(jiǎng)金外籍人員數(shù)月獎(jiǎng)金”的數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)暫時(shí)只能到大廳申報(bào)，或只導(dǎo)入國內(nèi)暫