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寧波永華液壓器材有限公司質(zhì)量管理體系過(guò)程策劃記錄表文件編號(hào)：W/ZG/QR 5. 4-01-2002NO:2002-029過(guò)程名稱I內(nèi)部質(zhì)量審核I策劃部門(mén)I 全丿麻過(guò)程輸入：內(nèi)部審核的需求、策劃、審核計(jì)劃。過(guò)程需求活動(dòng)及其順序、接口：進(jìn)行審核策劃，制泄審核計(jì)劃，審核準(zhǔn)備，現(xiàn)場(chǎng)審核，審核報(bào)告，糾正措施的跟蹤與驗(yàn)證，審核方案的 監(jiān)控和評(píng)審，有效性評(píng)價(jià)，實(shí)施改進(jìn)。職責(zé)分配：總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核年度審核汁劃及審核報(bào)告，確保審核資源的獲得；管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)審核計(jì)劃實(shí)施方案，任命審核組長(zhǎng)，審批糾正描施計(jì)劃：全質(zhì)辦負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的歸口管理，應(yīng)設(shè)立內(nèi)部審核管理人員，負(fù)責(zé)審核方案的管理，并組織實(shí)施; 總務(wù)部負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓(xùn)：審核級(jí)負(fù)責(zé)審核的實(shí)施和驗(yàn)證：各職能部門(mén)負(fù)責(zé)積極配合審核組工作，并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施和改進(jìn)。過(guò)程所需資源和信息：審核員；內(nèi)部審核管理人員；各部門(mén)的枳極配合等。過(guò)程所需文件和記錄：內(nèi)部審核年度汁劃、內(nèi)部審核日程安排、內(nèi)部審核檢查表、內(nèi)部審核報(bào)告等。過(guò)程監(jiān)視、測(cè)量點(diǎn)及方法：審核的計(jì)劃、準(zhǔn)備、報(bào)告、審核方案的監(jiān)控和評(píng)審.糾正措施或預(yù)防措施完成情況。過(guò)程有效性如何評(píng)龍：審核方案管理人員對(duì)審核方案的監(jiān)控和評(píng)審，從而評(píng)左內(nèi)部審核的有效性。過(guò)程輸出：審核報(bào)告及英出具的不合格項(xiàng)，實(shí)施糾正描施的有效結(jié)果，使體系得到改進(jìn)。精

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