標識和可追溯性管理程序

1、xxxx有限公司文件標識和可追溯性管理程序文件編號：XX-QP013版本狀態(tài)：A/0編 制：批 準： 生效日期：2020年X月X日xxxx有限公司文件文件編號：XX-QP012版本狀態(tài):A/0標識和可追溯性管理程序修訂頁歷史制/修訂紀要制/修訂時間制/修訂摘要制/修訂人核準者版本備注本次制/修訂說明編制/修訂原因說明：原章節(jié)號現(xiàn)章節(jié)號修訂（內(nèi)容）分發(fā)部門：GMd MDa ID口 MKu ADu CSa ECa OEMo PD口 FDa HR口 RD口 PCnQP口 PMCa ED口 SDaX X X X有限公司文件文件編號：XX-QP012版本狀態(tài)：A./0標識和可追溯性管理程序簽批頁簽名/日

2、期制修訂人:I制修訂部門審核:ISO事務所審核意見:相關部門會簽:1.研發(fā)部：7人力資源部：2.技術部：8.營銷事業(yè)部：3.品質(zhì)部:9.海外事業(yè)部：4.生產(chǎn)部：10.OEM事業(yè)部：5.PMC 部：11.采購部：6.倉務部：12.財務部：審批意見:X X X X有限公司文件文件編號：XX-QP012版本狀態(tài)：A./0標識和可追溯性管理程序1目的編制本規(guī)定的目的是為了規(guī)范公司在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中對產(chǎn)品各種屬性作出有 效標識并保證產(chǎn)品的可追溯性。2范圍本規(guī)定適用于公司內(nèi)產(chǎn)品標識和可追溯性的管理，本規(guī)定起始于物料的入庫待 驗,本規(guī)定結(jié)束于產(chǎn)品交付后相應追溯資料的歸檔。3術語和定義標識：是指識別產(chǎn)品特性或

3、狀態(tài)的標記，這里的產(chǎn)品包扌舌物料、在制品、半成 品和交付產(chǎn)品?？勺匪菪裕菏侵缸匪菟紤]對象的歷史、應用情況或所處場所的能力。在制品：正在生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品。半成品：經(jīng)檢驗合格，待整機裝配的產(chǎn)品。入庫待驗：新進物料入庫后提交檢驗。4職責4.1品質(zhì)部：負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的質(zhì)量狀態(tài)標識和追溯。4.2倉務部：負責原材料和倉儲物料的標識和追溯。4.3生產(chǎn)部：負責產(chǎn)品制造過程中的標識和追溯。4.4各部門負責按區(qū)域?qū)Ξa(chǎn)品（物料、半成品和成品）進行放置與標識。5過程描述：5.1標識的分類標識的方式：標識卡片（如物料標識卡等）、產(chǎn)品狀態(tài)標識（如合格標簽等）、 顏色標識、箭頭標識、區(qū)域隔離標識等。X X X X有限

4、公司文件文件編號：XX-QP012版本狀態(tài)：A./0標識和可追溯性管理程序標識的分類：每批（件）產(chǎn)品具有唯一性標識，公司產(chǎn)品標識包括：標識卡 片、標簽、放置區(qū)域標識等。產(chǎn)品狀態(tài)標識：合格產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品、特采（讓步接收）產(chǎn)品。5.2區(qū)域劃分倉庫區(qū)域劃分，應按以下方式進行區(qū)域劃分：a. 黃色線框：來料待檢區(qū)、檢驗區(qū)、周轉(zhuǎn)區(qū)、待驗成品區(qū)、己驗成品區(qū)。b. 紅色線框：不合格品區(qū)域、廢品區(qū)。車間區(qū)域劃分須根據(jù)本車間實際情況，將車間物料、半成品、成品、不合格品以及廢品放置區(qū)按以下方式進行區(qū)域劃分：a. 黃色線框：半成品區(qū)、成品區(qū)、物料區(qū)、工具/模具區(qū)、周轉(zhuǎn)區(qū)。b. 紅色線框：不合格品區(qū)、廢品區(qū)、危險區(qū)、

5、消防器材區(qū)（黃黑色）。5.3標識位置：所有產(chǎn)品在每箱或每件的外包裝條形碼及日期標識。a. 粘貼類標識：標識應粘貼在每箱或每件的外包裝直接能看到的位置。b. 投放類標識：將標識放在產(chǎn)品上面，但應采取適當?shù)姆椒ǚ乐箻俗R遺失。5.4產(chǎn)品標識的方法物料標識（包括供方來料、外協(xié)加工物料、生產(chǎn)部門入庫的半成品、零部件等）A. 物料入庫前，倉管員負責將其放置于待檢區(qū)，確認來料所標識的內(nèi)容是否相符， 標識內(nèi)容需注明物料的名稱、編號、數(shù)量、進貨日期、供貨商名稱等內(nèi)容。B. 品管部檢驗員按檢驗和實驗狀態(tài)控制程序?qū)ξ锪线M行檢查、判定并標識，倉 管員根據(jù)檢驗狀態(tài)將物料轉(zhuǎn)移至與之對應的區(qū)域，且要保持完整的狀態(tài)標簽直至物

6、 料發(fā)至生產(chǎn)車間。C. 倉管員按區(qū)域標示對物料分類置放，并用物料標簽進行標識，物料標簽內(nèi)X X X X有限公司文件文件編號：XX-QP012版本狀態(tài)：A./0標識和可追溯性管理程序應注明該類原料每批次的批號、入庫數(shù)量、入庫日期、出庫FI期、出庫數(shù)量等信息, 以利于物料的先進先出管理。D. 成品先進先出根據(jù)紙箱噴碼日期確定，如：20201228,即為生產(chǎn)H期2017-12-28；E. 物料先進先出按照季度顏色標識卡區(qū)分。在制品標識a. 發(fā)放到車間現(xiàn)場的物料應放置于相應的區(qū)域內(nèi)，并用標識牌進行標識。b. 生產(chǎn)部生產(chǎn)的半成品應有標識，標識內(nèi)容需注明半成品的名稱、規(guī)格型號、編號、 數(shù)量、生產(chǎn)日期、作業(yè)

7、人員簽名等（內(nèi)容根據(jù)產(chǎn)品特點及生產(chǎn)需要而定）。c. 品管部檢驗員按檢驗和實驗狀態(tài)控制程序規(guī)定對半成品作出標識后，車間根 據(jù)其檢驗狀態(tài)轉(zhuǎn)入下工序加工或作出返工、返修、報廢等處理。成品標識a. 生產(chǎn)部己經(jīng)加工完成的成品應有標識，標識內(nèi)容需注明成品的名稱、規(guī)格型號、 編號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、作業(yè)班別等。b. 成品入庫前由品管部檢驗員按檢驗和實驗狀態(tài)控制程序規(guī)定對成品作出標識, （合格章）檢驗合格成品由車間組長與倉庫辦理入庫手續(xù)。不合格品標識品管部檢驗員在完成物料、在制品及成品質(zhì)量檢查后，按照產(chǎn)品監(jiān)視和測量 控制程序?qū)Σ缓细衿访鞔_標識，生產(chǎn)部按不合格控制程序?qū)⒉缓细衿放c其他 物品隔離放置，必要時轉(zhuǎn)移至不

8、合格品區(qū)域，并采取適當?shù)拇胧Σ缓细衿芳皶r處 理，以防止不合格的誤用。5.5產(chǎn)品唯一性標識:X X X X有限公司文件文件編號：XX-QP012版本狀態(tài)：A./0標識和可追溯性管理程序產(chǎn)品在各個階段（包括物料、半成品、成品）都應具有其唯一標識。a.品管部應保證產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識的唯一性，產(chǎn)品重新檢驗標識時應清除掉其原有 的檢驗狀態(tài)標識。追溯采購部發(fā)出的訂貨單應有統(tǒng)一編號，供應商名稱及各要求事項，并將訂貨單分發(fā)至品管部和倉庫，作為檢驗和收取物料的依據(jù)，且采購部保留原始訂單。品管部需記錄、保存來料檢驗相關信息。生產(chǎn)部領料時，需核對材料的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等是否與領料單或BOM表相同。所有生產(chǎn)過

9、程均需按產(chǎn)品工藝卡工藝路線及要求生產(chǎn)，并需要品質(zhì)部確認?？勺匪菪杂涗洠篴. 倉庫必須保存所有物料出入庫的記錄，記錄應有以下信息的全部或幾項：物料來 源、生產(chǎn)日期、訂單號、領用單位、BOM單等。b. 品質(zhì)部檢驗各階段產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，相關的記錄應予以保持，且能追查到產(chǎn)品檢 驗日期、質(zhì)量狀態(tài)、檢驗人員等信息。注：成品追溯標識和可追溯性管理程序C.各生產(chǎn)車間應保持產(chǎn)品生產(chǎn)記錄，記錄能反映到：產(chǎn)品的名稱、批號、生產(chǎn)異常 時間，生產(chǎn)異常內(nèi)容，處理過程，處理結(jié)果及作業(yè)人員等信息，詳細請參照生產(chǎn)異 常處理作業(yè)流程。d. 倉庫和客戶服務部應保持產(chǎn)品出貨的相關記錄，這些記錄能追查到產(chǎn)品以下但不 僅限于：客戶名稱、產(chǎn)品規(guī)格型號、數(shù)量、出貨日期、貨運方式、產(chǎn)品發(fā)往地等信 息。6、引用文件：6.