廣州市服裝公司質(zhì)量手冊(cè).doc

1、廣州市XXX服裝有限公司量手冊(cè)（包含所有程序文件）文件編號(hào)：AYL/QM2004文件版本：A分發(fā)號(hào)：2004年 亓月05日發(fā)布2004年亓月10日實(shí)施編制/日期：批準(zhǔn)/日期：目錄手冊(cè)章節(jié)號(hào)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章 節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè) 碼第一1. 0公司簡(jiǎn)介第二2. 0質(zhì)量手冊(cè)頒布令第二3. 0盾曷手冊(cè)管理說(shuō)明第四章4. 質(zhì)量理1質(zhì)量1理體系要求忘妥不+ “ E 擊 M4.2.1文件要求總則匚二 rn -r* nn4c T管一/4474工E市加里十冊(cè)4.2 3.件控制程序文件控制、t n 也/ aPi|4. 3第五 章管理5, 3組記錄控制5. 0程序體系管理職責(zé)14.2.4vdakJ：kF HE 口口 木一涮官埋職

2、貝1、1 后再、 . -V-尸L 4 c以顧客為關(guān)注焦木、5.4.2放里官理體東:求劃5.5.2LLC管理者代表 k 立 口 士，5. 1質(zhì)量方針1553內(nèi)邰：L.； /： LJ通_ -職責(zé)質(zhì)里方針曰 fT，一口 4 土珈皮1封口叨5.4.15.5.1質(zhì)里目標(biāo)職責(zé)和權(quán)限Pm5 4職能分配表5 5,H/ 1J Li口目口擊和權(quán)限5,6管押評(píng)審Ag Tfp、E弟八6. 1資源提供資源提供章6.2人力召5源管理程序人力資源1資源6. 3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境管理b. 4n i-L作力卜境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃/ 1nc)口口頭現(xiàn)日勺束劃H歷布密士自占；升手口十聲與顧客有關(guān)的過(guò)程i .乙n q-Jj

3、唄各中天在JH不土住 二幾二丁丁聆7. 3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)1第七(.O采購(gòu)174采購(gòu)控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的章7.5. 1 生,出過(guò)程控制程序7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)產(chǎn)品7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的7. 5. 2委外加丁過(guò)程捽制程7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性實(shí)現(xiàn)7. 5. 3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)17. 5. 4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7 5 5產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置控8. 1監(jiān)履新向量裝置控制 屹則8.2.1總則顧客滿(mǎn)意I8. 2. 1師客滿(mǎn)意唐涮曷程序8.2.2內(nèi)部審核1第八 章8.8 2 24|部審核捽帶11禾旱岸8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量n o ；寸土人:用王n、油|曷8

4、.2.4產(chǎn)晶的監(jiān)視和測(cè)量乙 J NL兒OQA上LTJ血/忱科如里 聲國(guó)的1代河壬口 y|j|曷禾里不合格品控制廁里)nn nu山1優(yōu)中日子火牛吊飪 人以豆上為dill千口山數(shù)據(jù)分析8. 4 數(shù): 改進(jìn)o 3 i 用A卡彳松牛il口甲 u 4土8.5.1持續(xù)改進(jìn).括拄市IItt/ro o. 1 1 寸 t買(mǎi)8.5.2糾正措施1/. fc 1 ，/-f-r rt . I J L 、4 t.、一 /一/Ti-tS.5.3預(yù)防措施. b. 2沔止/ 了貝1刃俏力也好利在序I. 0公司簡(jiǎn)介聯(lián)系電話(huà):聯(lián)系傳真： 聯(lián)系人： 聯(lián)系地址：郵 編：網(wǎng)址：Em aiL2. 0質(zhì)量手冊(cè)頒布令本公司質(zhì)量手冊(cè)依依據(jù)GB/

5、H9001： 2000idtE0 9001 ： 2000質(zhì) 量管理體系要求并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管 理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿(mǎn) 足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品一一服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性文件。本手冊(cè)于年省 行編制完畢7通過(guò)公司總經(jīng)理 總經(jīng)理的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒 發(fā)實(shí)施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作，確保本公司所建立 的質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施?？偨?jīng)理：廣州市安約璐服裝有限公司2004年元月02日3. 0質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明1.手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)GB/T19001： 2000iltE0 9001 ： 2000質(zhì)量管理體系一一要求并結(jié)合本公司的實(shí)際

6、情況編制而成，主要包括以下內(nèi)容：a.公司質(zhì)量管理體系范圍，除了 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)不適用刪減外，GB/T19001： 2000 HtEO 19001： 2000標(biāo)準(zhǔn)其他過(guò)程都已覆蓋。b.公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要新增加的和GB/T19001： 2000E0 9001:2000質(zhì)量管理體系要求要求的程序文件。c.公司質(zhì)量管理體系所包括各過(guò)程的順序和相互作用的闡述。d.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及分質(zhì)量目標(biāo)中國(guó)最龐大的資料庫(kù)下載e.質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖以及職能分配表f管理者代表任命書(shū)g.質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明2 .適用范圍適用于公司產(chǎn)品服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售過(guò)程。3 .術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)除了采用GB/T19000

7、： 2000 iltEO 9000 :2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義外，并對(duì)以下術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義規(guī)定：（本）公司一一廣州市安約璐服裝有限公司安約璐一一廣州市安約璐服裝有限公司總（副）經(jīng)理一一最高管理者4 .本手冊(cè)為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公 司最高管理者之一總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施，本手冊(cè)管理的所有相關(guān) 事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包括編號(hào)、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng) 管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)直接移交給接替其職位的 人員并辦理移交手續(xù)。5 .手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防

8、霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。6 .在手冊(cè)實(shí)施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，應(yīng)按文件控制程序有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。在公司總經(jīng)理的組織及各相關(guān)職能部門(mén)的積極參與下，管理者B/rrrewnm-KO-9 o Q i監(jiān)視和測(cè)量裝置合格/理體系一要求并結(jié)合本公司所提供品一一服裝的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流程,顧客確認(rèn)圖版遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系，形成文件,加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性底 二T 定 不人尸品別控制a.b下單排產(chǎn)/生產(chǎn)加工產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量量管理體系所需的過(guò)程（如上圖所示）這些過(guò)程的前后順序和相互作用;合格交付c.為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng) 的控制、準(zhǔn)則和方法（具體見(jiàn)

9、相應(yīng)章節(jié)的描述）；d.為確保這些過(guò)程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施， 配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、財(cái) 務(wù)等；e.通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、顧客滿(mǎn)意度測(cè)量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手 段監(jiān)視測(cè)量和分析上述過(guò)程的運(yùn)行狀況。f對(duì)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符 合或潛在不符合的原因相對(duì)應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，確保這 些過(guò)程策劃的結(jié)果的實(shí)現(xiàn)和對(duì)其持續(xù)改進(jìn)。g.對(duì)于我們公司來(lái)說(shuō)外包過(guò)程主要是部分監(jiān)視和測(cè)量裝置的送外校 準(zhǔn)以及部分產(chǎn)品的委外加工過(guò)程，對(duì)此過(guò)程的控制具體見(jiàn)監(jiān)視 和測(cè)量裝置控制程序和委外加工過(guò)程控制程序的規(guī)定。為了進(jìn)一步確保上述策劃過(guò)程得以

10、在公司內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以 有效控制，持續(xù)改進(jìn)，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù) 此根據(jù)GB/T19001： 2000 idt E0 9001： 2000質(zhì)量管理體系一要求和公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行需要形成一系列文件：質(zhì)量手冊(cè) （含程序文件）標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作說(shuō)作文件記錄明書(shū)、外來(lái)文件等同時(shí)，為了確保所形成的文件.以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了：4. 1文件控制程序；4. 2記錄控制程序；文件控制程序1 .目的有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。2 .適用范圍適用于

11、與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。3 .職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)頒布；管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的 批準(zhǔn)；公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)、發(fā)布、回收及外來(lái)文件的獲取更新等管理；各相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護(hù)等。4 .工作流程文件編號(hào)a.質(zhì)量手冊(cè)公司代碼/文件類(lèi)別一年號(hào)如AYL （安約璐）/QM （質(zhì)量手冊(cè)）一 2002 （年號(hào)）b.工作文件公司代碼/文件類(lèi)別一順序號(hào)如AYL （安約璐）川I （工作文件）一001對(duì)于外來(lái)文件C.公司代碼/文件類(lèi)別一順序號(hào)如AYL （安約璐）川L （外來(lái)文件）一001 d.記錄表格公司代碼/文件

12、類(lèi)別一順序號(hào)如AYL （安約璐）/QR （質(zhì)量記錄）一001e.對(duì)于文件的版本，用英文大寫(xiě)字母由A-Z代表，修訂狀態(tài)由阿 拉伯?dāng)?shù)字09表示，如A/0表A版本，修訂狀態(tài)為“ 0”即零次 修改。f對(duì)于記錄，只有版本，無(wú)狀態(tài)。文件分類(lèi)本手冊(cè)第6頁(yè)。文件受控狀況a.公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由公司辦公室文件管理 員負(fù)責(zé)在其封面加蓋“受控文件”標(biāo)識(shí)，并注明其分發(fā)號(hào)；對(duì) 于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對(duì)于受控文 件原件不作任何標(biāo)識(shí)，由公司辦公室或各部門(mén)自行備案保存。b.對(duì)于記錄，依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。文件編制、審核、批準(zhǔn)a.質(zhì)量手冊(cè)，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

13、b.各部門(mén)工作文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核， 管理者代表批準(zhǔn)。c.記錄依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。文件的發(fā)放、保存4.5.1 質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫(xiě)“文件發(fā)放/回收登記表”，各相關(guān)領(lǐng)用部門(mén)簽收領(lǐng)用。4.5.2 對(duì)于廠部，由廠部辦到公司辦公室集中領(lǐng)取，再進(jìn)行第二次 分發(fā)，填寫(xiě)“文件發(fā)放/回收登記表”，廠部各相關(guān)部門(mén)/人員簽收領(lǐng)用。4.5.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)“受控文件清單”，進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)標(biāo)識(shí)， 保存于通風(fēng)防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。4.5.4 公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)編制公司“質(zhì)量管理體系文件總 覽表”文件的更改4.6.1 文件

14、更改由文件更改申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)表”，經(jīng)管 理者代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行的規(guī)定。4.6.2 更改后的文件由公司辦公室以及廠部辦執(zhí)行規(guī)定， 進(jìn)行再發(fā)放， 同時(shí)收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放 /回收登記表”欄注 明，執(zhí)行的規(guī)定。注：對(duì)于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí)， 只更改狀態(tài)不變動(dòng)版本如由 AX）變?yōu)锳/1 ；對(duì)于更改范圍比較 大，則只更改版本，不變動(dòng)狀態(tài)如由 AX）變?yōu)锽X）。文件作廢與銷(xiāo)毀1.7.1 所有作廢文件由辦公室文件管理員負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回，集中銷(xiāo)毀，填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀登記表”，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后集中銷(xiāo)毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識(shí)再利

15、用另一面；若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用”，以防止 其非預(yù)期的使用。1.7.2 對(duì)于廠部受控文件作廢時(shí)由廠部辦負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回集中銷(xiāo)毀，填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀登記表”報(bào)請(qǐng)公司辦公室備案。4. 8文件借閱文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢(xún) 公司，認(rèn)證公司或客戶(hù)等由公司辦公室填寫(xiě)“文件借閱登記表”， 經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可，同時(shí)加蓋“受控文件”注明 字樣，不再收回。5. 9外來(lái)文件5.1.1 公司辦公室負(fù)責(zé)收集獲取外來(lái)文件，進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控 標(biāo)識(shí)，編制“外來(lái)文件清單”，根據(jù)工作需要進(jìn)行分發(fā)， 填寫(xiě)對(duì)“文件分發(fā)/回收登記表”，5.1.2 對(duì)于其他部門(mén)因工作方便收集

16、到的外來(lái)文件，需識(shí)別其是 否與質(zhì)量管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件管理員進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，注明分發(fā)號(hào)，填寫(xiě)“文件分發(fā)/回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門(mén)。5.1.3 對(duì)于獲取的新版外來(lái)文件執(zhí)行的規(guī)定，并收回舊版文件，對(duì)于舊版文件執(zhí)行，同時(shí)公司辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)更新“外來(lái)文件清單”5.1.4 對(duì)于顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記保存保護(hù)，以防丟失或損壞。每年管理評(píng)審會(huì)議由公司辦公室提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行 評(píng)審，必要時(shí)則予以修改，執(zhí)行的規(guī)定，對(duì)于初建質(zhì)量管理體系則不必。4.1.1作為記錄的文件依據(jù)記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行5 .相關(guān)文件記錄控制程序6 .

17、相關(guān)記錄表格AYL/QR-001質(zhì)量管理體系文件總覽表AYL/QR-002部門(mén)受控文件清單AYL/CIR-003文件發(fā)放/回收登記表AYL/QR-004文件更改申請(qǐng)表A YL/Q R OOS文件銷(xiāo)毀登記表AYLXIR-006文件借閱登記表AYL/QR-007外來(lái)文件清單4. 3記錄控制程序1 .目的有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的 符合性和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。2 .適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。3 .職責(zé)各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)所設(shè)計(jì)的記錄格式，公司辦公室及廠部辦負(fù)責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門(mén)的記錄使用情況各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的整理、保存、保護(hù)等。4

18、 .工作流程記錄格式的設(shè)計(jì)、審核批準(zhǔn)各部門(mén)的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門(mén)負(fù)責(zé)自行編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交辦公室備案。記錄的編號(hào)依據(jù)文件控制程序的規(guī)定記錄的分發(fā)、保存、保護(hù)4.3.1 記錄的分發(fā)執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定4.3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)“記錄清單”，執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定。記錄的填寫(xiě)4.4.1 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂 改，若因某種原因不需要或沒(méi)必要填寫(xiě)的設(shè)計(jì)，用斜杠“ /”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須完整不允許空白。4.4.2 若因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用斜杠“ /”劃去 原始數(shù)據(jù)，在其旁邊寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，同時(shí)加蓋或簽署更改人的印章或姓名

19、及日期。記錄的格式更改、回收、銷(xiāo)毀4.5.1 對(duì)于記錄的格式更改、回收?qǐng)?zhí)行文件控制程序.之規(guī)定。4.5.2 對(duì)于公司方面各相關(guān)部門(mén)超過(guò)保存期限或其它原因需要銷(xiāo)毀時(shí)，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀登記表”交辦公室審核，管理 者代表批準(zhǔn)后，部門(mén)自行銷(xiāo)毀。4.5.3 對(duì)于廠部各相關(guān)部門(mén)因上述原因需要銷(xiāo)毀時(shí)，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀登記表”交廠部辦審核，廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，部門(mén)自行銷(xiāo)毀。記錄的保存期限4.6.1 記錄的保存期限由公司辦公室統(tǒng)一制定，見(jiàn)“記錄清單”。4.6.2 對(duì)于國(guó)家或上級(jí)部門(mén)或客戶(hù)要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí) 行上級(jí)部門(mén)的規(guī)定。對(duì)于需提交上級(jí)部門(mén)或客戶(hù)的記錄，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給 上

20、級(jí)部門(mén)或客戶(hù)。5 .相關(guān)文件文件控制程序6 .相關(guān)記錄表格5. 0管理職責(zé)公司總經(jīng)理通過(guò)下述活動(dòng)為其所建立，實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn) 其有效性提供證據(jù)：a.通過(guò)開(kāi)會(huì)宣傳，張貼黑板報(bào)，上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式向公 司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。b.根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針(),并進(jìn)行解釋, 形成文件，通過(guò)宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語(yǔ)、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。c.根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)(),并將其進(jìn)行分 解到相關(guān)職能部門(mén)，明確各相關(guān)職能部門(mén)的工作追求方向，通過(guò) 對(duì)目標(biāo)的測(cè)量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的

21、可 實(shí)現(xiàn)性。d.根據(jù)策劃的時(shí)間間隔，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評(píng)審。e.為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意 度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作場(chǎng)所、辦公 設(shè)施、工作廠房等。同時(shí)，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實(shí)施，并不斷改進(jìn)， 確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。a.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，公司靠顧客生存，應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，建立 客戶(hù)檔案、定期拜訪客戶(hù)、問(wèn)卷調(diào)查、電話(huà)溝通、分析顧客的 反饋信息等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和 期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿(mǎn)足顧客要求，以 持續(xù)增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為公司最高發(fā)展目標(biāo)，具體見(jiàn)與顧客有關(guān)

22、的過(guò)程和8.2.1顧客滿(mǎn)意描述。b.組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，具體見(jiàn)質(zhì)量管 理體系要求c.任命方李清小姐為公司管理者代表，并賦予其如下職責(zé)和權(quán) 限：1 .確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得以建立，實(shí)施和保持，并不斷 改進(jìn)其有效性。2 .定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括任何改進(jìn)的需 求。3 .確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。4 .就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與咨詢(xún)師溝通，選擇認(rèn)證公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。5 .協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審工作，如編制管理評(píng)審計(jì)劃、收集管 理評(píng)審輸入有關(guān)資料，編制管理評(píng)審報(bào)告等。6 .組織內(nèi)部質(zhì)量管

23、理體系審核工作，如組建審核組、批準(zhǔn)審核實(shí) 施計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告等。7 .負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)組織工作8 .負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司工作文件的批準(zhǔn)工作9 .負(fù)責(zé)組織人員監(jiān)督指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作d.確定了公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖()和各相關(guān)職能部門(mén)及各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限(見(jiàn)質(zhì)量管理體系職能分配表和崗位入職條件及職責(zé)說(shuō)明)并組織進(jìn)行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門(mén)之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。e.在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開(kāi)會(huì)、工作匯報(bào)、上 下級(jí)談心、電話(huà)交流、傳閱相關(guān)信息等，對(duì)溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系 有效運(yùn)行的障礙，必要時(shí)，部門(mén) 相互之間可以以收發(fā)“內(nèi)

24、部工作聯(lián)絡(luò)單”方式進(jìn)行溝通，增強(qiáng)溝 通的有效性f對(duì)于質(zhì)量管理體系有效性方面的溝通由管理者代表根據(jù)實(shí)際情況 采取不同的方式可以定期組織各相關(guān)部門(mén)以召開(kāi)會(huì)議形式進(jìn)行口 頭通報(bào)或下發(fā)通知進(jìn)行通報(bào)g.一年進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分 性和有效性，具體見(jiàn)管理評(píng)審。5. 1質(zhì)量方針一針一線(xiàn)，精益求精；一款一式，顧客滿(mǎn)意；持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)息、含義：一針一線(xiàn)，精益求精；一公司在制作每件服飾，都嚴(yán)格按照國(guó)家有 關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量 實(shí)行三級(jí)監(jiān)控機(jī)制自檢一車(chē)間互檢一質(zhì)檢專(zhuān)檢， 確保所提供的產(chǎn)品在滿(mǎn)足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達(dá)到 顧客

25、的滿(mǎn)意。一款一式顧客滿(mǎn)意一我們根據(jù)顧客提供的圖紙或樣品對(duì)款式進(jìn)行開(kāi)發(fā)，所制作的效果圖必須經(jīng)顧客確認(rèn)滿(mǎn)意后方開(kāi)始組織生 產(chǎn)，同時(shí)進(jìn)行批量生產(chǎn)前我們公司對(duì)產(chǎn)前版嚴(yán)格進(jìn)行確 認(rèn)，確保符合顧客的要求，同時(shí)在交付遵守以及產(chǎn)品價(jià) 格方面也力求顧客滿(mǎn)意，通過(guò)壓縮公司內(nèi)部成本提高工作 效率確保在價(jià)格方面顧客的持續(xù)滿(mǎn)意，通過(guò)改進(jìn)產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模 具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時(shí)間確保在交付方 面顧客的持續(xù)滿(mǎn)意。持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意一通過(guò)上述幾個(gè)方面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿(mǎn) 意為公司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場(chǎng)為 動(dòng)力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。質(zhì)量目標(biāo)總質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計(jì)指標(biāo)測(cè)量方法

26、測(cè)量頻 次顧客滿(mǎn)意度2滿(mǎn)意顧客數(shù)/調(diào)查回收的總顧客數(shù)X 100%一次/年開(kāi)箱合格率2開(kāi)箱合格件數(shù)/銷(xiāo)售總數(shù)X 100%一次/ 月分質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)設(shè)計(jì)指標(biāo)測(cè)量方法測(cè)量頻 次辦公 室文件失控率W3%文件失控份數(shù)/體系文件總數(shù)X 100%1次犀 度運(yùn)行 部客戶(hù)信息反饋有 效及時(shí)處理率有效及時(shí)處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)1次建 度備注廣州市內(nèi)不超過(guò)8小時(shí)；廣州市外不超過(guò) 12小時(shí)；嚴(yán)重投訴不超過(guò)3個(gè)工作日出貨準(zhǔn)確率財(cái)務(wù) 部培訓(xùn)合格率298%合格人數(shù)/培訓(xùn)總?cè)藬?shù)X100%培訓(xùn)合 格率技術(shù) 部量身差錯(cuò)率量身出錯(cuò)設(shè)計(jì)/量身總設(shè)計(jì)X 100%糾正預(yù)防措施如 期完成率如期完成數(shù)/措施總數(shù)X100%1次厚 度設(shè)計(jì) 部樣

27、板圖準(zhǔn)確率樣板圖準(zhǔn)確次數(shù)/制作總次數(shù)X 100%采購(gòu) 部原材料采購(gòu)合格 295%合格批次/采購(gòu)總批數(shù)X100%一次/月諄材料退貨率原材料交付及時(shí) 業(yè)務(wù) 部后翻仃的；1小么玄1 J /八 71 Y 1 Q 1訂單申M密v 口0族由??；丁苗的/日由打苗白粉1出/曰N史kX竿絡(luò)洋J 7一又 _V J -1 H J 口、/ / JKJ -IJ11、JL / / J-IT的聲/我十如2口后十且卻的市Mrr 部nr成衣合格率V%次工和帚/生產(chǎn)M和X 1 00%1次/日J(rèn)% 1X 口 10 個(gè)生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率/V心：文攵里土J汽小女X A 1 U V-rO廠部 品管檢驗(yàn)設(shè)備失控率100%實(shí)際抽檢的產(chǎn)品批數(shù)/應(yīng)

28、抽檢的批數(shù)X 100%1次6生產(chǎn) 車(chē)間裁片合格率裁片合格數(shù)量/裁片總數(shù)量X 100%備注以車(chē)間質(zhì)檢員驗(yàn)收結(jié)果為準(zhǔn)車(chē)縫返工率W3%車(chē)縫返工次數(shù)/車(chē)縫總件數(shù)X 100%備注以車(chē)間質(zhì)檢員驗(yàn)收打回?cái)?shù)量為準(zhǔn)設(shè)備故障發(fā)生率W%設(shè)備故障發(fā)生占用時(shí)間/設(shè)備運(yùn)行總 時(shí)間X100%一次/月廠部 倉(cāng)庫(kù)原材料發(fā)料準(zhǔn)確 率298%發(fā)料準(zhǔn)確次數(shù)/發(fā)料總次數(shù)X 100%一次/月備注發(fā)料準(zhǔn)確包括發(fā)料的顏色、數(shù)量、性質(zhì)（例如是面料還是 車(chē)捌、纖維等）5. 3質(zhì)量管理體系職能架構(gòu)圖副總經(jīng)理管理者代表板房7P 立口 一廠I 倉(cāng)庫(kù)-加部 品管衰部 廠 二 生產(chǎn)車(chē)間財(cái)務(wù)部采購(gòu)部廠辦設(shè)計(jì)部 設(shè)讓部 一 _ 運(yùn)一力一 公司辦 理 財(cái)務(wù)部人

29、力資源管業(yè) Q部L r管理者代表技術(shù),部客訴處理 L 領(lǐng)工層質(zhì)量管理體系增E0 9001標(biāo)雇蔗 _ A 總要求4.2（文件要求）總則4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4質(zhì)量管理1.2.4記錄控制 體15 管理承諾E0 9001標(biāo)港要、 求領(lǐng)導(dǎo) 層管 理者 代業(yè)務(wù) 部公司 辦運(yùn)行 部設(shè)計(jì) 部采購(gòu) 部財(cái)務(wù) 部技術(shù) 部廠部廠 辦品 管倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn) 車(chē)板 房表向官以顧各為關(guān)汪焦點(diǎn)理質(zhì)量方針職5.4.1質(zhì)量目標(biāo)責(zé) 5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.1職貢和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通官埋評(píng)審資源提供6_ A人力貨源嚷基礎(chǔ)設(shè)施源辦公設(shè)施, 管生產(chǎn)設(shè)施向工作環(huán)境辦公環(huán)境坪生產(chǎn)環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃

30、產(chǎn)與顧客有關(guān)的過(guò)程品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)實(shí)采購(gòu)現(xiàn)7.5.1生產(chǎn)和提供的控制 領(lǐng) 導(dǎo) 層管 理 者 代 表業(yè) 務(wù) 部公 司 辦運(yùn) 行 部設(shè) 計(jì) 部采 購(gòu) 部財(cái) 務(wù) 部技 術(shù) 部廠部E0 9001 標(biāo)?廠 辦品 管倉(cāng) 庫(kù)生 產(chǎn) 車(chē) 間板 房7.5.2生產(chǎn)和提供過(guò)程的 確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)不適用，刪減7.5.5產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8 測(cè) 量 分 析 和 改 進(jìn)總則眾8.2.1顧客滿(mǎn)意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施備注：一主管部門(mén)；一配合部門(mén)5. 5職責(zé)和權(quán)限為了確

31、保我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)所確定的組織架構(gòu)以及職能分配表，確定了各級(jí)崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進(jìn)行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見(jiàn)崗位職責(zé)和任職條件說(shuō)明書(shū)5. 6管理評(píng)審1 .管理評(píng)審策劃每年由總經(jīng)理主持對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時(shí)，可以考慮臨時(shí)增加管理評(píng)審。a.公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。b.相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。c.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化。d.顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋辉O(shè)計(jì)多個(gè)顧客投訴或同一顧客屢次投訴

32、。e.公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。f公司的地理位置發(fā)生遷移。2 .管理評(píng)審準(zhǔn)備2. 1每次管理評(píng)審前一周由管理者代表負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)到管理評(píng)審參加人員。管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：a.管理評(píng)審目的b.管理評(píng)審依據(jù)c.管理評(píng)審時(shí)間d.管理評(píng)審地點(diǎn)e.管理評(píng)審參加人員f管理評(píng)審內(nèi)容3. 3各部門(mén)需提交的資料，于管理評(píng)審前三天提交到管理者代表。3 .管理評(píng)審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限:g.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。h.顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿(mǎn)意度分析報(bào)告。i質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)行業(yè)績(jī)和檢測(cè)的符合性分析報(bào)告。j預(yù)防和糾正措施的

33、實(shí)施情況。k.以往管理評(píng)審的跟蹤措施。1可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報(bào)告。m .相關(guān)職能部門(mén)提出的改進(jìn)建議。n.審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。4 .管理評(píng)審實(shí)施4. 1參加管理評(píng)審的人員，均必須在“會(huì)議簽到表”上簽名。5. 2由管理者代表宣讀本次管理評(píng)審的依據(jù)，目的及評(píng)審內(nèi)容的先后順 序等。6. 3辦公室負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審會(huì)議概要，作為管理評(píng)審報(bào)告的輸入。7. 4各參加人員對(duì)每項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見(jiàn)解。8. 5對(duì)各參加人員發(fā)表的見(jiàn)解，由總經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。5 .管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。a.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品

34、的改進(jìn)。c.資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。1.管理評(píng)審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述5的要求編制“管理評(píng)審報(bào)告”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時(shí)作為下次管理評(píng)審的輸入。管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容:a.管理評(píng)審目的b.管理評(píng)審依據(jù)c.管理評(píng)審時(shí)間d.管理評(píng)審地點(diǎn)e.管理評(píng)審參加人員f管理評(píng)審內(nèi)容g.管理評(píng)審結(jié)論h.改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門(mén)7 .對(duì)于管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正 /預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門(mén)，依據(jù)糾正/預(yù)防措施控制程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。8 .對(duì)于管理評(píng)審提出的重大改進(jìn)決議，由總

35、經(jīng)理或其授權(quán)人填寫(xiě)“改進(jìn)計(jì) 戈，交由責(zé)任部門(mén)落實(shí)整改，管理者代表或其授權(quán)人進(jìn)行跟進(jìn)，9 .管理評(píng)審的記錄由辦公室依于后記錄控制程序進(jìn)行整理，歸檔 保存。10 .相關(guān)文件改進(jìn)控制程序記錄控制程序11 .相關(guān)記錄/表格AYLX)R-009管理評(píng)審計(jì)劃AYL/QR-010 會(huì)議簽到表AYL/QR-OU 管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要AYL/QR-O12管理評(píng)審報(bào)告AYL/QR-O73糾正/預(yù)防措施處理單AYLX)R013改進(jìn)計(jì)劃第六章資源管理6. 1資源提供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。同時(shí)，通過(guò)不斷滿(mǎn)足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意之目標(biāo)，鑒于此，公 司提供配備了相應(yīng)的資源，

36、如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè) 備，消防安全設(shè)施等，并通過(guò)有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充 分利用，以達(dá)到上述之目的。對(duì)人力資源的管理見(jiàn)人力資源管理程序；對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的管理見(jiàn)基礎(chǔ)設(shè)施；對(duì)工作環(huán)境的管理見(jiàn)工作環(huán)境。6. 2人力資源管理程序1 .目的確保公司人力資源滿(mǎn)足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和 業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo)2 .適用范圍適用于公司所有從事影響服裝質(zhì)量的人員管理3 .職責(zé)總經(jīng)理3.1.1 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃3.1.2 負(fù)責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批財(cái)務(wù)部3.2.1 負(fù)責(zé)組織編制崗位職責(zé)及任職條件3.2.2 負(fù)責(zé)組織公司級(jí)人員以及主管人員的招聘 /安排

37、/考核3.2.3 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實(shí)施評(píng)價(jià)組織廠部辦3.3.1 負(fù)責(zé)編制廠部年度培訓(xùn)3.3.2 負(fù)責(zé)廠部培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)工作的組織與開(kāi)展3.3.3 負(fù)責(zé)廠部主管級(jí)以下人員的招聘工作（包括主管級(jí)）各相關(guān)部門(mén)3.4.1 負(fù)責(zé)編制自己部門(mén)相關(guān)人員的任職條件3.4.2 負(fù)責(zé)編制自己部門(mén)人員培訓(xùn)的審核及申請(qǐng)4.工作流程人員安排及能力確定4.1.1 公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織編制崗位職責(zé)及任職條件,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。4.1.2 對(duì)于廠部主管級(jí)以下人員的崗位職責(zé)及任職條件由廠部辦負(fù)責(zé)編制，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交到財(cái)務(wù)

38、部備案。人員的招聘與面試4.2.1 各相關(guān)部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫(xiě)“人員需求申請(qǐng)表”，交財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的 依據(jù)。4.2.2 對(duì)于財(cái)務(wù)部從人才市場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請(qǐng)表”分類(lèi)整理派發(fā)到相關(guān)部門(mén)進(jìn)行選查，部門(mén)選查 完畢及時(shí)反饋到財(cái)務(wù)部，以便其安排通知面試。4.2.3 對(duì)于到公司面試的人員，首先由財(cái)務(wù)部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進(jìn)行填寫(xiě)，同時(shí)通知相關(guān)部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部一起參加面 試。4.2.4 面試合格的人員由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)通知入職時(shí)間。4.2.5 對(duì)于廠部主管級(jí)以下人員的招聘與面試工作由廠部辦負(fù)責(zé)組織與開(kāi) 展，招聘

39、結(jié)果經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交財(cái)務(wù)部，以便其核算工資。人員的試用與考核4.3.1 對(duì)于新入職人員一般情況下試用期限為三個(gè)月， 由用人部門(mén)對(duì)其試用期間進(jìn)行考核，填寫(xiě)“員工試用期考核記錄”，由財(cái)務(wù)部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長(zhǎng)試用期或解雇，對(duì)于正式錄用人員, 由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門(mén)和人員。4.3.2 對(duì)于廠部主管級(jí)以下人員試用期考核由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，考核結(jié)果 由廠部辦負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，以書(shū)面通知形式通知轉(zhuǎn)正人員，并將轉(zhuǎn)正 結(jié)果書(shū)面通知拷貝到公司財(cái)務(wù)部以便其及時(shí)調(diào)整工資級(jí)別。培訓(xùn)的內(nèi)容及類(lèi)別4.4.1新入職人員的培訓(xùn)公司基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)：公司簡(jiǎn)介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、E0 9001

40、： 2000標(biāo) 準(zhǔn)知識(shí)、相關(guān)的產(chǎn)品知識(shí)及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個(gè)月內(nèi)有財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。B.對(duì)于廠部辦主管級(jí)以下人員的基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)由廠部辦負(fù)責(zé)實(shí)施C.崗位技能培訓(xùn)：所在部門(mén)的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序/作業(yè)文件/業(yè)務(wù)技能/操作技能，由用人部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行D.在崗培訓(xùn)：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”安排對(duì)所有在職人員進(jìn)行一 次崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn)，可以集中式，也可分多次培訓(xùn)進(jìn) 行。E.轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：執(zhí)行4.4.1C條規(guī)定F.特殊工作人員培訓(xùn)：a .內(nèi)審員：由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專(zhuān)業(yè)公司如顧問(wèn)公司或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)相 關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上1JU 岡b. 粘合工：必須經(jīng)培訓(xùn)考核取得公司內(nèi)部

41、發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè)c. 裁床工：同粘合工d.車(chē)位工：同粘合工e.配色員：同粘合工培訓(xùn)需求的確定3.5.1 財(cái)務(wù)部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果/崗位能力需求/部門(mén)提交的培訓(xùn)申請(qǐng)表/公司的業(yè)務(wù)發(fā)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行 全面分析制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.5.2 年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：A 培訓(xùn)內(nèi)容B培訓(xùn)方式/類(lèi)別C培訓(xùn)對(duì)象D培訓(xùn)時(shí)間E實(shí)際完成時(shí)間F跟蹤人G評(píng)價(jià)/考核方式4,5*3廠部辦根據(jù)上年度產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定情況/所發(fā)生的質(zhì)量事故練 /員工操作熟 程度/生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理需要等內(nèi)容編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”責(zé)，經(jīng)廠部負(fù)人批準(zhǔn)后提交公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總整理，執(zhí)行之規(guī)定培訓(xùn)計(jì)

42、劃的實(shí)施與效果評(píng)價(jià)c對(duì)于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽 到表”上進(jìn)行簽到，對(duì)于其他方式的培訓(xùn)如工作實(shí)踐指導(dǎo)、自學(xué)、交 談等方式則不用。D對(duì)所有的培訓(xùn)，都必須進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，一般情況由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，對(duì)于需要進(jìn)行工作技能跟蹤考核的，由用人部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤評(píng)價(jià)填 寫(xiě)“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”并反饋到財(cái)務(wù)部。* 評(píng)價(jià)考核方式一般情況下采用書(shū)面考核，也可以根據(jù)實(shí)際情況采用靈活 方式進(jìn)行如現(xiàn)場(chǎng)抽查人員提問(wèn)、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實(shí)踐考察等。所有評(píng)價(jià)結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”，作為下年度培 訓(xùn)計(jì)劃編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。F對(duì)于評(píng)價(jià)考核不合乎要求的人員，一般情況下公司考慮給予一次再

43、培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實(shí)際情況考 慮轉(zhuǎn)崗或解雇。G對(duì)于計(jì)劃外的培訓(xùn)由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況提出申請(qǐng)，填寫(xiě)“培訓(xùn)申請(qǐng)表”交財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后實(shí)施。H對(duì)于廠部主管級(jí)別以下人員的培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)工作由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，考核結(jié)果形成“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由廠部 辦歸檔保存。培訓(xùn)的改進(jìn)財(cái)務(wù)部/廠部辦分別于每年底組織各自管轄范圍內(nèi)的相關(guān)部門(mén)/人員討論本年度培訓(xùn)工作開(kāi)展情況，包括受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，討論結(jié)果，作為下年度培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。人事檔案的建立1.8.1 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司人員以及廠部主管級(jí)人員的人事檔案的建立工作，包括學(xué)歷證書(shū)復(fù)印

44、件、職稱(chēng)資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書(shū)復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工 作經(jīng)歷等資料，依據(jù)記錄控制程序規(guī)定進(jìn)行歸檔保存保護(hù)。1.8.2 廠部辦負(fù)責(zé)建立廠部主管級(jí)以下人員的人事檔案建立工作，依據(jù)規(guī) 定進(jìn)行歸檔保存。5 .相關(guān)文件記錄控制程序崗位職責(zé)及能力說(shuō)明6 .相關(guān)記錄AYL/0R-014人員需求申請(qǐng)表AYL/QR-015人員面試登記表AYL/QR-016員工試用期考核記錄AYL/QR-017員工轉(zhuǎn)正通知AYL/QR-018年度培訓(xùn)計(jì)劃AYL/0R-019培訓(xùn)簽到表AYL/QR-020培訓(xùn)申請(qǐng)表AYL/QR-021培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表6. 3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序1 .目的確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司

45、的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2 .適用范圍適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù)3 .職責(zé)公司辦公室負(fù)責(zé)重要辦公設(shè)施以及公司低值易耗辦公用品的采購(gòu)與管理廠部生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理廠部辦負(fù)責(zé)廠部低值易耗辦公用品的采購(gòu)以及辦公設(shè)施以及其他（除生產(chǎn)設(shè)備 外）基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù)采購(gòu)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)4 .工作流程基礎(chǔ)設(shè)施的確定4.1.1 根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)一一服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ) 設(shè)施如辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。4.1.2 對(duì)于辦公場(chǎng)所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與管理具體見(jiàn)工作環(huán)境的章節(jié)描述。4.1.3 對(duì)于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公

46、設(shè)備管理見(jiàn)本程序有關(guān)規(guī)定。4.1.4 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備，建立“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”。設(shè)備的提供4.2.1 各相關(guān)部門(mén)根據(jù)工作的需要，填寫(xiě)“設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，對(duì)于采購(gòu)金額超過(guò)1000元（含）由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)， 對(duì)于1000元以下由公司辦公室批準(zhǔn)，均由公司辦公室實(shí)施采購(gòu)。4.2.2 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備當(dāng)需要新購(gòu)時(shí)，由廠部生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)填寫(xiě)“設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由采購(gòu) 部實(shí)施采購(gòu)。設(shè)備的驗(yàn)收4.3.1 對(duì)于采購(gòu)回來(lái)的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負(fù)責(zé)組織初驗(yàn)，填寫(xiě) “設(shè)備驗(yàn)收單”驗(yàn)收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、零配

47、件配置、合格證、使用說(shuō)明保修卡等內(nèi)容，驗(yàn)收合格后，由公司辦公 室聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資 料由公司辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)文件控制程序規(guī)定進(jìn)行保存保護(hù)。4.3.2 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備，由廠部生產(chǎn)車(chē)間指導(dǎo)工負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)“設(shè)備驗(yàn)收單”，驗(yàn)收內(nèi)容同，必要時(shí)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商 進(jìn)行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由廠部生產(chǎn) 車(chē)間負(fù)責(zé)依據(jù)文件控制程序保存保護(hù)。4.3.3 對(duì)于驗(yàn)證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)備 一覽表”，記錄設(shè)備的名稱(chēng) ，規(guī)定/型號(hào)，訂購(gòu)日期、編號(hào)等內(nèi)容， 并填寫(xiě)“設(shè)備管理卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)登 記于“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”，包括設(shè)備的名稱(chēng)、規(guī)格/型號(hào)、購(gòu)進(jìn)日期、 啟用日期、編號(hào)等。4.3.4 對(duì)于驗(yàn)證不合格的設(shè)備，辦公設(shè)備