公司供應(yīng)商管理規(guī)定.doc

1、一、總則1. 制定目的1.1 對(duì)向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行正確的評(píng)估，選擇及管制，確保其產(chǎn)品及服務(wù)符合本公司品質(zhì)要求2. 適用范圍2.1 適用于向本司提供產(chǎn)品及服務(wù)的所有協(xié)力廠商3. 權(quán)責(zé)單位：3.1 稽核部門負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。4. 管理單位4.1 稽核部門為本辦法之管理單位二、內(nèi)容5. 供應(yīng)商分類根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)類型及其對(duì)公司最終產(chǎn)品品質(zhì)的影響， 分為以下三類：(1) A 類：重要物料、原材料、零配件、包裝材料與成品、半成品供應(yīng)商及制模夾治量具廠商、制版、維修商；(2) B 類：除 A 類外一般物品、服務(wù)

2、（含運(yùn)輸）等供應(yīng)商；(3) C 類：所有供貨地點(diǎn)在大陸以外的供應(yīng)商。6管理組織6.1 供應(yīng)商認(rèn)可小組負(fù)責(zé)6.1.1評(píng)估、選擇合格供應(yīng)商；6.1.2定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)核、評(píng)審。6.2 資材采購(gòu)6.2.1建立、更新合格供應(yīng)商名錄；6.2.2建立、更新供應(yīng)商持續(xù)表現(xiàn)記錄；6.2.3必要時(shí)要求供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量改善。6.3 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)定期提報(bào)“供應(yīng)商表現(xiàn)考核評(píng)分表”7作業(yè)流程圖供應(yīng)商調(diào)查評(píng)鑒供應(yīng)商調(diào)查評(píng)鑒表評(píng)估NO不采用供應(yīng)商認(rèn)可小組評(píng)估審核NO核準(zhǔn)不采用總經(jīng)理核準(zhǔn)備案、建檔列入合格供應(yīng)商名錄供應(yīng)商持續(xù)監(jiān)察考核倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)： “供應(yīng)商表現(xiàn)考核評(píng)分表”資材科負(fù)責(zé)： “供應(yīng)商半年度考核表”定期/ 不定NO供應(yīng)商認(rèn)可

3、小組依供應(yīng)商日常表刪除現(xiàn)定期 / 不定期復(fù)核、評(píng)估保持合格供應(yīng)商資格7.1 原則7.1.1生產(chǎn)性物料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)等采購(gòu)作業(yè)都需先對(duì)供應(yīng)廠商進(jìn)行評(píng)估、選擇、確定合格的供應(yīng)商。只有經(jīng)供應(yīng)商認(rèn)可小組認(rèn)可的合格供應(yīng)商才能同其發(fā)生采購(gòu)行為。7.1.2 若生產(chǎn)急需，可以經(jīng)副總經(jīng)理或其授權(quán)人同意后，對(duì)樣品或相關(guān)資料已被認(rèn)可的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu) ,供應(yīng)商認(rèn)可在合適時(shí)補(bǔ)做。7.2 供應(yīng)商認(rèn)可小組7.2.1供應(yīng)商認(rèn)可小組由下述成員組成副總經(jīng)理、生產(chǎn)部主管、生管部主管、資材科主管、 PMC 科主管、品管科主管、開(kāi)發(fā)工程科主管7.2.2供應(yīng)商認(rèn)可小組運(yùn)作日常運(yùn)作由生管部主管負(fù)責(zé)A. 按需要 ,對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、選擇、

4、認(rèn)可；B. 每半年一次對(duì)已認(rèn)可供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)核、評(píng)審；C. 視供應(yīng)商的表現(xiàn)，隨時(shí)針對(duì)性進(jìn)行復(fù)核、評(píng)審。認(rèn)可小組對(duì)供應(yīng)商評(píng)估、認(rèn)可或復(fù)核、評(píng)審方式可以是：A. 召集小組成員開(kāi)會(huì)討論；B. 以文件、資料傳遞，由成員根據(jù)資料進(jìn)行。7.3 供應(yīng)商評(píng)估、認(rèn)可程序7.3.1新供應(yīng)商評(píng)估由資材科負(fù)責(zé)收集新供應(yīng)商資料：A. 資料收集方式可以是查詢、實(shí)地考察、第三者資料、商業(yè)登記或委托驗(yàn)證等；B. 以供應(yīng)商調(diào)查評(píng)鑒表作為供應(yīng)商評(píng)估、 認(rèn)可審核的基本資料。C. 生產(chǎn)性物料及其外發(fā)供應(yīng)商必須會(huì)同品管科、開(kāi)發(fā)工程科調(diào)查。D. A 類廠商必須作成書面供應(yīng)商調(diào)查評(píng)鑒表 ；B 類廠商需要時(shí)可作成供應(yīng)商調(diào)查評(píng)鑒表 ；C 類廠商

5、原則上不作供應(yīng)商調(diào)查評(píng)鑒表。其他部門可向資材科提供供應(yīng)商信息。7.3.2供應(yīng)商認(rèn)可小組依收集的資料及“供應(yīng)商調(diào)查評(píng)鑒表” 等對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、審核。原則上以過(guò)半數(shù)評(píng)估意見(jiàn)為最終結(jié)論，但總經(jīng)理具有最終否決及批準(zhǔn)權(quán)。通過(guò)由資材科采購(gòu)部門負(fù)責(zé)將供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商名錄”，并建檔及發(fā)放倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門；不通過(guò)供應(yīng)商除非已作出相應(yīng)改善并再次評(píng)估、 審核，否則不被采用；待決定資料不足， 證據(jù)有疑問(wèn)，改善觀察中， 認(rèn)可小組意見(jiàn)爭(zhēng)執(zhí)無(wú)法形成結(jié)論等，必要時(shí)，待決定可由副總經(jīng)理作最終裁決。7.3.3 供應(yīng)商價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、付款條件、方式等由副總經(jīng)理親自評(píng)估、審核。7.4 供應(yīng)商持續(xù)表現(xiàn)監(jiān)察（考核） ：7.4.1 由倉(cāng)

6、庫(kù)及品管科具體負(fù)責(zé)供應(yīng)商日常持續(xù)表現(xiàn)、考核評(píng)分，并體現(xiàn)于供應(yīng)商表現(xiàn)考核評(píng)分表上，每月或每季定期向供應(yīng)商認(rèn)可小組運(yùn)作牽頭人呈報(bào)。必要時(shí)，品管科發(fā)出“異常報(bào)告”,由采購(gòu)部門向供應(yīng)商作出質(zhì)量改善要求并追蹤結(jié)果。7.4.2供應(yīng)商表現(xiàn)考核評(píng)分1. 每月份或每季度 (視供應(yīng)商交貨頻次而區(qū)別 )對(duì)供應(yīng)商的交貨期表現(xiàn)及交貨品質(zhì)等各項(xiàng)表現(xiàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、 考核評(píng)分并做綜合考核評(píng)分。具體方法如下：交貨期表現(xiàn)考核評(píng)分A. 方式交期情況扣分標(biāo)準(zhǔn)總分?jǐn)?shù) (月或季 )交期延遲1天以內(nèi)每延遲半天扣1 分100交期延遲2天以內(nèi)每延遲一天扣2 分交期延遲2天（不含 2 天）每延遲一天扣3 分B.計(jì)算 :交貨期表現(xiàn)分?jǐn)?shù) =100評(píng)估期

7、間累計(jì)扣分交貨品質(zhì)表現(xiàn)考核評(píng)分交貨品質(zhì)表現(xiàn)分?jǐn)?shù) =( 評(píng)估期間一次檢驗(yàn)合格率200) 100綜合表現(xiàn)考核評(píng)分綜合表現(xiàn)分?jǐn)?shù) = 交貨期表現(xiàn)分?jǐn)?shù) 40%交貨品質(zhì)表現(xiàn)分?jǐn)?shù)60%2. 半年度考核表：對(duì) A 類廠商每半年進(jìn)行一次考核評(píng)定，依考核情況作成合格供應(yīng)商半年度考核表；對(duì) B 類廠商必要時(shí)也可作合格供應(yīng)商半年度考核表；對(duì) C 類供應(yīng)商原則上不作合格供應(yīng)商半年度考核表。7.4.3供應(yīng)商表現(xiàn)考核評(píng)審供應(yīng)商認(rèn)可小組依據(jù)呈報(bào) “供應(yīng)商表現(xiàn)考核評(píng)分表” 進(jìn)行供應(yīng)商日常評(píng)審及合格供應(yīng)商半年度考核表 進(jìn)行每半年一次的復(fù)核、評(píng)審。供應(yīng)商認(rèn)可小組依據(jù)供應(yīng)商綜合表現(xiàn)分?jǐn)?shù)， 可按下表決定供應(yīng)商的級(jí)別及采取相應(yīng)措施。綜合

8、分?jǐn)?shù)評(píng)價(jià)級(jí)別措施95優(yōu)秀A+列入核心供應(yīng)商，提高訂單量，可免檢85 95優(yōu)良A付款優(yōu)先，價(jià)格優(yōu)惠75 84良好B督導(dǎo)改善，限量采購(gòu)，必要時(shí)更換督導(dǎo)改善，縮小采購(gòu)量或在改善前僅緊急60 74及格C采購(gòu)時(shí)采用，須擇后備供應(yīng)商。60差D取消供應(yīng)商資格，選擇新的供應(yīng)商?？己嗽u(píng)審結(jié)果A. 對(duì)定為 A+ .A.B.C 級(jí)的供應(yīng)商繼續(xù)采用， 保留合格供應(yīng)商資格；B. 對(duì) B.C 級(jí)供應(yīng)商，采購(gòu)主管及品管科主管共同負(fù)責(zé)對(duì)其提出改善要求 ,并督導(dǎo)及追蹤、查核；C. 對(duì) D 級(jí)供應(yīng)商 ,取消合格供應(yīng)商資格， 由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)將其從“合格供應(yīng)商名單”中刪除；D. 對(duì)多次要求改善而沒(méi)回復(fù)、沒(méi)行動(dòng)的供應(yīng)商，供應(yīng)商認(rèn)可小組

9、可考慮取消其合格供應(yīng)商資格。8應(yīng)用表單8.1 供應(yīng)商調(diào)查評(píng)鑒表 / 供應(yīng)商評(píng)分表8.2 供應(yīng)商表現(xiàn)考核評(píng)分表8.3 合格供應(yīng)商名錄8.4 合格供應(yīng)商半年度考核供應(yīng)商調(diào)查評(píng)鑒表編號(hào)：日期：調(diào)查者：供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址注冊(cè)資本企業(yè)性質(zhì)法人代表聯(lián)系人電話/ 傳真稅率主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品：1.品名月產(chǎn)能主要工藝2.品名月產(chǎn)能主要工藝3.品名月產(chǎn)能主要工藝供應(yīng)商提供資料供應(yīng)商代表（簽章）：1.公司簡(jiǎn)介有無(wú)3.品管組織架構(gòu)圖有無(wú)2.公司組織架構(gòu)圖有無(wú)4.出貨檢驗(yàn)報(bào)告有無(wú)最高管理者經(jīng)營(yíng)、品質(zhì)理念：企業(yè)管理層人員素質(zhì)：（人才 / 資歷 / 能力 / 生產(chǎn)管理 / 倉(cāng)儲(chǔ)料帳管理等）技術(shù)專業(yè)能力：（圖面管理流程圖、作

10、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）第1頁(yè)/共 2頁(yè)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)鑒表編號(hào)：日期：調(diào)查評(píng)鑒者：設(shè)備能力：（主要設(shè)備 / 狀況等）品管制度：（制程品管制度不良品發(fā)現(xiàn)與改善制度等）檢測(cè)、手段：（原材料、半成品、成品檢測(cè)設(shè)備、儀器及方法等）審核資材科:日期:品管科:日期:PMC:日期:開(kāi)發(fā)工程科:日期:意生產(chǎn)部：日期：見(jiàn)生產(chǎn)部：日期：副總經(jīng)理：日期：結(jié)論合格供應(yīng)商不合格供應(yīng)商總經(jīng)理 / 日期：第2頁(yè)/共 2頁(yè)供應(yīng)商評(píng)分表評(píng)定項(xiàng)目權(quán)數(shù)廠商名：可能率(0 1)得分廠商名：可能率(01)得分廠商名：可能率(01)得分1.價(jià)格2.服務(wù)響應(yīng)3.品質(zhì)4.交期5.自動(dòng)化/ 適應(yīng)性6.公關(guān)7.產(chǎn)品壽命合計(jì)名次評(píng)分人建議：部門主管 / 日期：評(píng)

11、分人 / 日期：供應(yīng)商表現(xiàn)考核評(píng)分表部門：編號(hào)：共頁(yè)第頁(yè)供應(yīng)商：供應(yīng)商編號(hào)：品名：序供應(yīng)商交貨期表現(xiàn)供應(yīng)商交貨質(zhì)量表現(xiàn)號(hào)計(jì)劃交貨日期實(shí)際交貨日期扣分1合格接收讓步接收批退拒收2合格接收讓步接收批退拒收3合格接收讓步接收批退拒收4合格接收讓步接收批退拒收5合格接收讓步接收批退拒收6合格接收讓步接收批退拒收7合格接收讓步接收批退拒收8合格接收讓步接收批退拒收9合格接收讓步接收批退拒收10合格接收讓步接收批退拒收11合格接收讓步接收批退拒收12合格接收讓步接收批退拒收13合格接收讓步接收批退拒收14合格接收讓步接收批退拒收15合格接收讓步接收批退拒收累計(jì)扣分：分累計(jì)合格接收批次合一次檢驗(yàn)合格率 = 100%計(jì)合計(jì)交貨批次交貨期表現(xiàn)分?jǐn)?shù)= 100累計(jì)扣分= 100=（分）交貨質(zhì)量表現(xiàn)分?jǐn)?shù)=（一次檢驗(yàn)合格率 200） 100 =綜合表現(xiàn)分?jǐn)?shù)= 交貨期表現(xiàn)分?jǐn)?shù) 40%交貨質(zhì)量表現(xiàn)分?jǐn)?shù)60% =審核 / 日期：制表 / 日期：合格供應(yīng)商名錄部門編號(hào)：共頁(yè)第頁(yè)序號(hào)供應(yīng)商