供應(yīng)商審核大綱及要點

1、-作者xxxx-日期xxxx供應(yīng)商審核大綱及要點【精品文檔】供應(yīng)商產(chǎn)能審核大綱序號審查內(nèi)容關(guān)注點具體事項備注1合作基礎(chǔ)考察與公司管理層溝通，了解合作意愿與基礎(chǔ)了解公司未來發(fā)展策略及重心 了解產(chǎn)品交付周期、交付批次、交付準時的等要求2組織結(jié)構(gòu)及崗位職責(zé)供應(yīng)商組織架構(gòu)了解組織架構(gòu)崗位職責(zé)及人員數(shù)量了解銷售、研發(fā)、生產(chǎn)關(guān)鍵人員崗位說明書，依據(jù)崗位說明書，詢問關(guān)鍵人員對崗位的了解程度3生產(chǎn)管理相關(guān)制度；訂單管理制度相關(guān)制度完整性訂單接收及評審制度生產(chǎn)計劃管理、考核制度產(chǎn)品運輸，存儲制度生產(chǎn)能力審核產(chǎn)線建設(shè)、設(shè)備到位情況，工裝模具現(xiàn)有狀況產(chǎn)線及關(guān)鍵設(shè)備數(shù)量，產(chǎn)線人員數(shù)量，班次及成品率，日生產(chǎn)量配套設(shè)施及

2、人員是否健全巡視廠房設(shè)備等設(shè)施情況4環(huán)保資質(zhì)環(huán)保資質(zhì)5庫存管理及二級供應(yīng)商管理情況檢查二級供應(yīng)商穩(wěn)定情況關(guān)鍵二級供應(yīng)商清單檢查關(guān)鍵原材料庫存情況關(guān)鍵原材料庫存情況6應(yīng)急應(yīng)對措施方案應(yīng)對方案的可執(zhí)行性滿足客戶緊急交期的協(xié)調(diào)機制供應(yīng)商審核要點表序號審核內(nèi)容審核要點備注1、產(chǎn)品過程保證能力1.1生產(chǎn)設(shè)備管理1、針對供應(yīng)商前期提供的設(shè)備清單進行核查，落實設(shè)備制造能力、設(shè)備數(shù)量能否保證生產(chǎn)需求？2、生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，設(shè)備日常點檢維護工作情況？3、對設(shè)備的異常信息是否定期收集及對典型問題進行整改，并建立設(shè)備的應(yīng)急計劃？1.2生產(chǎn)過程控制1、針對生產(chǎn)控制計劃中控制要素是否在生產(chǎn)左右指導(dǎo)文件/檢驗文件上完

3、整的列出了相關(guān)細節(jié)（部分產(chǎn)品的關(guān)鍵特性必須符合外購件安全特性過程控制審核中安全特性）？2、操作人員是否能正確理解作業(yè)指導(dǎo)書的相關(guān)要求，并在日常操作過程中能與作業(yè)指導(dǎo)書操作步驟對應(yīng)？3、對于有外觀或其他特殊控制要求的零件，現(xiàn)場是否有極限樣件（合格件和缺陷件）或圖片等？4、生產(chǎn)前是否有進行了首、中末三檢制度，檢驗記錄情況；過程巡檢頻次及樣本量是否符合控制計劃相關(guān)要求？5、生產(chǎn)過程中的量具和測量設(shè)備的數(shù)量是否滿足生產(chǎn)監(jiān)控和測量活動？6、量具和測量設(shè)備的測量精度是否能夠滿足生產(chǎn)需求？1.3不合格品管理1、不合格品區(qū)域化管理情況，各工序生產(chǎn)半成品是否有相應(yīng)的物料標識，以防止半成品物料非預(yù)期使用。2、是否

4、及時對不合格品進行了處理？3、對不合格品的返工、返修應(yīng)具有正式的指導(dǎo)書，指導(dǎo)書應(yīng)定義出返修方法、設(shè)備、要使用的材科以及對返工產(chǎn)品的識別和控制的方法，且易于被操作人員或檢驗人員獲取。4、返工返修品應(yīng)放在不合格發(fā)生點之前以再次返回到正常生產(chǎn)過程中，是否使用與發(fā)現(xiàn)此不符合的相同的量其或洲試設(shè)備進行再次檢驗？1.4生產(chǎn)現(xiàn)場管理是否實施目視化管理？生產(chǎn)現(xiàn)場規(guī)劃是否合理？1.5工裝管理1、是否建立工裝、模具、夾具的臺賬，是否對重要工裝進行識別并制定維護保養(yǎng)計劃?2、工裝、模具、夾具存放有無特定的區(qū)域， 存放是否采取了有效的防護措施保障工裝不受損壞?3、工裝是否有對應(yīng)標識？4、工裝、模具的設(shè)計、制作委外進行

5、，其采取何種措施保證工裝、模具得到有效的驗證?1.6倉庫管理1、倉儲管理是否實施了先進先出制度，并能按照要求設(shè)施(包含原材料和成品) 。2、產(chǎn)品存放方式和環(huán)境(如堆放高度、溫濕度、防塵、防污染、防磕碰等)能否保證產(chǎn)品質(zhì)量不受影響？3、是否對長期在庫品的品質(zhì)實施確認，記錄是否被保管?1.7實驗室管理1、實驗室檢測項目是否能夠涵蓋擬開發(fā)產(chǎn)品全部實驗要求:對于沒有能力檢驗的項目，是否定期委托第方單位進行檢驗？（備注:第三方檢測單位必須是顧客接收的或國家等效文件認定的）2、實驗室是否制定對應(yīng)實驗管理要求？3、實驗設(shè)備是否定期進行校驗和維護以保證實驗設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)？4、計量工具是否有對應(yīng)的臺賬和標識:是

6、否有每年的校準記錄？1.8原材料管理1、是否制定原材料接受準則， 并能按要求進行實施?2、是否按照要求對每批外購件(包括原材料)進行了檢驗，檢驗結(jié)果是否與顧客定義或要求的產(chǎn)品一致？3、是否對原材料進行了適宜的倉儲，運輸設(shè)備/包裝方式是否能保證原材料得到有效的防護？2、采購/供應(yīng)商管理采購或分供方管理1、 供應(yīng)商是否建立二級供應(yīng)商引入、評價準則，并形成文件規(guī)定。2、每種原材料或外購件是否有一個或多個經(jīng)過評審合格的分供方?其資格認定是否采用TS16949: 2009體系的內(nèi)容進行？3、開發(fā)新供應(yīng)商時是否進行了資格審核、工廠審核(體系審核)、樣件驗證及PPAP批準？4、是否定期對供應(yīng)商(包括二級供應(yīng)

7、商)進行定期進行過程監(jiān)控與評審或者績效評價及整改？5、關(guān)鍵/重要的二級零部件是否提交PPAP并得到批準？3、企業(yè)資質(zhì)/人力資源企業(yè)資質(zhì)/人力資源1、是否具備合法的企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)，如營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證(如需要)、環(huán)保許可證(如需要)？2、是否定期評估了公司人力資源現(xiàn)狀并據(jù)此進行了持續(xù)的整改、提升？3、是否制定員工培訓(xùn)計劃并能定期對員工實施培訓(xùn)(特別是關(guān)鍵工序上崗的員工和新產(chǎn)品投入時的培訓(xùn))，培訓(xùn)內(nèi)容是否已涵蓋公司不同崗位人員需求。？4、特殊及關(guān)鍵崗位人員，資質(zhì)及人數(shù)是否滿足實際需求？4、持續(xù)改進持續(xù)改進1、公司年度質(zhì)量目標是否明確，目標是否進行有效的分解，并制定相關(guān)的控制計劃以確保目

8、標的達成。2、是否制定年度的內(nèi)部審核管理規(guī)定并定期開展公司內(nèi)的內(nèi)部審核，且針對審核問題點開展對應(yīng)的整改活動；3、針對反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題(市場問題、客戶投訴問題)，是否分析了問題的根本原因并采取了糾正、糾正措施？4、是否定期統(tǒng)計了內(nèi)部不合格品數(shù)據(jù)，井及時的分析了問題的根本原因并制定了有效的措施。5、是否建立有效的產(chǎn)品追溯機制，以及機制的及時性及有效性符合要求。6、是否對改進項目中驗證過的改進措施在作業(yè)指導(dǎo)書、控制計劃、FMEA中進行了動態(tài)更新:并將控制方案推廣應(yīng)用于其他類似過程和產(chǎn)品。7、是否建立應(yīng)急預(yù)案的管理，且對此應(yīng)急預(yù)案進行充分評估: (應(yīng)急情況包含但不限于停電、關(guān)鍵設(shè)備故障、產(chǎn)能激增、環(huán)保不符合法規(guī)要求等)變更管理規(guī)定1、是否有對應(yīng)的變更管理規(guī)定以規(guī)范和約束變更產(chǎn)品的追溯和非預(yù)期使用。2、是否對變更后產(chǎn)品進行驗證和評審(變更:包括產(chǎn)品設(shè)計變更、制造工藝變更、關(guān)鍵零部件的變更)并有相應(yīng)的評審記錄或驗證報告，且結(jié)果顯示是符合要求。3、變