水處理設(shè)備制造質(zhì)量管理體系手冊(cè)

1、 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第1頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：0.1 目錄章修改狀態(tài)0目錄 條款名稱 頁(yè)次0.1 目錄 10.2 發(fā)布令 30.3 任命令 40.4 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布令 50.5 質(zhì)量手冊(cè)的管理 60.6 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 70.7 公司概況 80.8 公司組織機(jī)構(gòu)圖 90.9 公司質(zhì)量職能分配表 101 范圍 112 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 123 術(shù)語(yǔ)和定義 134 質(zhì)量管理體系 144.1 總要求 144.2 文件要求 145 管理職責(zé) 165.1 管理承諾 165.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 165.3 質(zhì)量方針 165.4 策劃 175.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 175.6 管理評(píng)審 21 質(zhì) 量

2、 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第2頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：0.1 目錄章修改狀態(tài)0目錄 條款名稱 頁(yè)次6 資源管理 236.1 資源的提供 236.2 人力資源 236.3 基礎(chǔ)設(shè)施 236.4 工作環(huán)境 247 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 257.1 產(chǎn)品實(shí)施的策劃 257.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 257.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（已刪減） 267.4 采購(gòu) 277.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 277.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 298 測(cè)量、分析和改進(jìn) 318.1 總則 318.2 監(jiān)視和測(cè)量 318.3 不合格品控制 328.4 數(shù)據(jù)分析 328.5 改進(jìn) 339 附錄 35附錄1 程序文件清單 35附錄2 工藝流程圖 36 質(zhì) 量 手 冊(cè)手

3、冊(cè)版本號(hào)a第3頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：0.2 發(fā)布令章修改狀態(tài)0發(fā)布令 為建立和完善質(zhì)量管理體系，確保長(zhǎng)期穩(wěn)定的提供滿足顧客需要的產(chǎn)品及評(píng)價(jià)公司自身要求的能力，本公司依據(jù)gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)，編制了本質(zhì)量手冊(cè)（簡(jiǎn)稱手冊(cè)）。本手冊(cè)采用過(guò)程方法規(guī)范本公司內(nèi)部各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和行動(dòng)，它是公司各部門(mén)和全體員工實(shí)施有效的質(zhì)量控制的指令性法規(guī)文件，要求全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)本手冊(cè)及其支持性文件的宣貫、實(shí)施、審核和解釋。 本手冊(cè)2009年01月15日起生效。 總經(jīng)理： 2009年01月10日 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第4頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：0.3 任命令章修改狀態(tài)0任 命 令 任

4、命 同志為管理者代表，并授權(quán)按gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求確保公司質(zhì)量體系管理所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，并負(fù)責(zé)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求，不斷加深全體員工對(duì)滿足顧客要求重要性的認(rèn)識(shí)程度，同時(shí)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜的外部溝通和聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：2009年01月10日 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第5頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：0.4 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布令章修改狀態(tài)00.4.1 質(zhì)量方針頒布令 經(jīng)公司全體員工充分討論，公司研究確定：“致力品質(zhì)提升，以人為本、造福大眾、科技創(chuàng)新、超越自我，為客戶提供優(yōu)良的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)”為公司的質(zhì)量方針，以此作為 全體員工開(kāi)展質(zhì)量管理工作的總綱和

5、方向。 此質(zhì)量方針即日頒布 公司要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量方針，并加深對(duì)質(zhì)量方針的理解，公司各部門(mén)各層次必須對(duì)質(zhì)量方針予以溝通和貫徹實(shí)施，并通過(guò)評(píng)審以確保其持續(xù)適宜性。0.4.2 質(zhì)量目標(biāo) a. 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%；b. 產(chǎn)品出廠合格率100%；c. 產(chǎn)品按時(shí)交貨批率98%；d. 顧客滿意率95% 總經(jīng)理：2009年01月10日 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第6頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：0.5 質(zhì)量手冊(cè)的管理章修改狀態(tài)0質(zhì)量手冊(cè)的管理1 手冊(cè)的批準(zhǔn)1.1 手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布1.2 修改的手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效2 手冊(cè)的發(fā)放2.1 手冊(cè)由辦公室按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行分發(fā)，并做好記錄。2.2 手冊(cè)修改時(shí)

6、，受控副本需要跟蹤管理，非受控副本不予跟蹤。3 手冊(cè)的標(biāo)識(shí)3.1 手冊(cè)的版本號(hào)在每一章節(jié)均有標(biāo)識(shí)，首次發(fā)布時(shí)為“a”版，修改若干次后，視情況可更改為“b”版，依次類推。3.2 狀態(tài)標(biāo)識(shí)以紅色“受控文件”即印章表示受控狀態(tài)，以藍(lán)色“非受控文件”印章表示非受控狀態(tài)。3.3 修改狀態(tài)，首次發(fā)布時(shí)為“0”，第一次修改為“1”，依次類推。4 手冊(cè)的更改4.1 更改批準(zhǔn)4.1.1 文字性更改由辦公室主任批準(zhǔn)。4.1.2 管理方法性更改由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3 換版由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2 更改的實(shí)施由辦公室對(duì)其它部門(mén)下達(dá)更改通知單，并指定專人按照批準(zhǔn)的更改內(nèi)容進(jìn)行更改，或由手冊(cè)持有人更改，不論采用何種形式的更

7、改，都須將更改的情況記錄在修改頁(yè)上。5 手冊(cè)的保管手冊(cè)持有者須妥善保管質(zhì)量手冊(cè)，應(yīng)不損壞、不涂改、不外借。 受控副本持有者調(diào)離時(shí)，將手冊(cè)交回辦公室，注銷登記。5.3向顧客或有關(guān)部/機(jī)構(gòu)提供手冊(cè)時(shí)，由管理者代表批準(zhǔn)，辦公室登記。5.4 手冊(cè)修改的相關(guān)內(nèi)容由辦公室按要求及時(shí)發(fā)給手冊(cè)受控副本的持有者，同時(shí)將舊的收回，并蓋“作廢”印章，以保證持有者使用最新的有效版本。 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第7頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：0.6 質(zhì)量手冊(cè)修改控制章修改狀態(tài)0章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn) 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第8頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：0.7 公司簡(jiǎn)介章修改狀態(tài)0公 司 簡(jiǎn) 介 是一家從事水處理設(shè)備制

8、造及直飲水工程設(shè)計(jì)建設(shè)、服務(wù)經(jīng)營(yíng)與一體的大型直飲水公司。 公司下設(shè)多個(gè)部門(mén)，本科及大專學(xué)歷從業(yè)人員占公司總?cè)藬?shù)的60%，同時(shí)具有雄厚的技術(shù)力量，良好的科研開(kāi)發(fā)、實(shí)驗(yàn)條件，聘請(qǐng)了高級(jí)工程師劉昱、雙學(xué)位博士姜國(guó)俊等多位從事深度水處理及環(huán)保工作的專家、教授，并與國(guó)內(nèi)多所知名院校建立長(zhǎng)期技術(shù)合作，同時(shí)委托省疾病預(yù)防控制中心等權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品長(zhǎng)期跟蹤檢測(cè)，以確保生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高。 公司大膽創(chuàng)新，首次聯(lián)合管道生產(chǎn)企業(yè)研制并開(kāi)發(fā)了新型“納米抗菌管”通過(guò)國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)及新西蘭等國(guó)外檢測(cè)機(jī)構(gòu)的檢測(cè)，“新超”牌納米抗菌管對(duì)水中細(xì)菌具有抑制生長(zhǎng)和殺滅的能力，是唯一一家獲得“中國(guó)抗菌材料及制品行業(yè)協(xié)會(huì)

9、抗菌標(biāo)志認(rèn)證證書(shū)”的企業(yè)，徹底解決了直飲水的二次污染，攻克了管道直飲水行業(yè)的一項(xiàng)重大難關(guān)。 公司與多個(gè)大型專業(yè)工程建設(shè)及安裝公司長(zhǎng)期合作，有力的保證了施工的質(zhì)量和安全，杜絕工程隱患，確保系統(tǒng)的長(zhǎng)期、安全、正常的運(yùn)行。 在政府的關(guān)注和大力支持下公司蓬勃發(fā)展在業(yè)界取得一致好評(píng)。原長(zhǎng)沙市市長(zhǎng)袁漢坤來(lái)公司視察期間，為鼓勵(lì)公司大力發(fā)展飲水事業(yè)，提高廣大群眾的生活飲水質(zhì)量，真正做到造福于民，即興為公司題詞：“以人為本、造福大眾”。公司也將本著“以人為本、造福大眾”的服務(wù)理念，發(fā)揚(yáng)“科技創(chuàng)新、超越自我”的創(chuàng)業(yè)精神，竭誠(chéng)為政府提倡的“大力發(fā)展飲水事業(yè)”的民心工程，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。企業(yè)文化 企業(yè)文化的作用不僅僅是

10、對(duì)內(nèi)的導(dǎo)向，凝聚和規(guī)范作用，它更重要的作用還在于提升企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，鑄造品牌信仰,使企業(yè)永續(xù)經(jīng)營(yíng)。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，企業(yè)是市場(chǎng)的主體，企業(yè)文化作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)觀念，品牌形象，企業(yè)聲譽(yù)等的母體，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中至關(guān)重要。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，社會(huì)的進(jìn)步，以及市場(chǎng)需求情況的變化，產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力主要集中產(chǎn)品的技術(shù)含量和文化附加值上。企業(yè)宗旨 “敬業(yè)、開(kāi)拓、創(chuàng)新、超越”是公司的宗旨，憑借雄厚的實(shí)力和豐富的資源，根據(jù)市場(chǎng)的需求，確立“求進(jìn)創(chuàng)新”的工作目標(biāo)：采用世界先進(jìn)的設(shè)備和一流的科技人才；不斷創(chuàng)新，超越自我是新超人的追求。企業(yè)精神 新超是一種精神，一種鍥而不舍追求卓越的精神。公司本著“以人為本、造福大

11、眾”的服務(wù)理念，發(fā)揚(yáng)“科技創(chuàng)新 超越自我”的創(chuàng)業(yè)精神把企業(yè)的發(fā)展同倡導(dǎo)人類健康結(jié)合起來(lái)，新超，便擁有了無(wú)限發(fā)展的追求空間和永恒的生命力。 公司名稱： 董事長(zhǎng)： 地 址 電話： 傳真： 生產(chǎn)基地： 電話： 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第11頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：0.8 公司組織機(jī)構(gòu)圖章修改狀態(tài)0公司組織機(jī)構(gòu)圖董 事 長(zhǎng)總 經(jīng) 理管理者代表品管部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部供銷部辦公室原料庫(kù)成品庫(kù)化驗(yàn)室包裝車間預(yù)處理車間裝填裝配車間 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第12頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：0.9 公司質(zhì)量職能分配表章修改狀態(tài)0 部 門(mén)體 系 要 素總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部（含車間）品管部（含化驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)）供銷部辦公室財(cái)務(wù)部4.

12、1 總要求4.2 文件要求5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6 管理評(píng)審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.4 采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1 （測(cè)量、分析和改進(jìn)）總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)主管領(lǐng)導(dǎo) 部門(mén)主要職能 部門(mén)協(xié)調(diào)職能 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第13頁(yè) 共

13、39頁(yè)標(biāo)題：1 范圍章修改狀態(tài)01范圍1.1 總則 本質(zhì)量手冊(cè)按照公司產(chǎn)品特點(diǎn)和過(guò)程控制要求對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系過(guò)程的相互作用進(jìn)行了闡述，針對(duì)要求明確規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限，控制的內(nèi)容、程序和方法。1.2 應(yīng)用1.2.1 本手冊(cè)適用于本公司直飲水設(shè)備的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過(guò)程而建立和實(shí)施的質(zhì)量管理體系，它可以對(duì)內(nèi)作為對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效控制和評(píng)價(jià)的依據(jù)，對(duì)外可向顧客和第三方展示，評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的能力。1.2.2 本手冊(cè)制定、實(shí)施質(zhì)量管理體系以及改進(jìn)其有效性時(shí)采用過(guò)程模式和pdca方法，達(dá)到滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意程度。1.2.3 本手冊(cè)對(duì)gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的“

14、7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”、“7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”、“7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)”予以刪減，因?yàn)楸竟旧a(chǎn)的產(chǎn)品都是已定型的，不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)；在生產(chǎn)過(guò)程中不存在需要確認(rèn)的過(guò)程；公司生產(chǎn)資料全部由公司自行控制，沒(méi)有顧客提供的財(cái)產(chǎn)。刪減后不影響公司提供滿足顧客需要和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力及責(zé)任的要求。 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第14頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：2 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)章修改狀態(tài)02 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)gb/t19001-2000 idtiso9001:2000質(zhì)量管理體系要求gb/t19000-2000 idtiso9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第15頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)

15、題：3 術(shù)語(yǔ)和定義章修改狀態(tài)03術(shù)語(yǔ)和定義3.1本手冊(cè)采用gb/t19000-2000 idtiso9000:2000給出的全部術(shù)語(yǔ)和定義。3.2本手冊(cè)使用以下供應(yīng)鏈供方 組織 顧客本手冊(cè)體現(xiàn)的組織用“本公司”具體表述。3.3 本手冊(cè)所出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第16頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：4 質(zhì)量管理體系章修改狀態(tài)04 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1 本公司按照gb/t19001-2000 idtiso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，有效實(shí)施和保持已建立的質(zhì)量管理體系，積極尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.2 本公司采用過(guò)

16、程方法對(duì)所建立的質(zhì)量管理體系諸如管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和改進(jìn)等過(guò)程管理。4.1.3 本公司采用以下步驟實(shí)施過(guò)程進(jìn)行管理： a. 識(shí)別質(zhì)量管理活動(dòng)所需要的過(guò)程； b. 確定這些過(guò)程的順序和相互作用； c制定控制這些過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方法； d建立信息反饋機(jī)制，以支持和監(jiān)督這些過(guò)程的有效運(yùn)行； e對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)督和分析； f采用必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。4.1.4 本公司銷售產(chǎn)品的運(yùn)輸為外包過(guò)程，按gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)7.4采購(gòu)的規(guī)定進(jìn)行管理。4.2 文件要求4.2.1 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b質(zhì)量手冊(cè) c程序文件

17、 d為控制質(zhì)量管理活動(dòng)及其過(guò)程有效運(yùn)行制定的準(zhǔn)則/規(guī)則/方法等文件以及外來(lái)的質(zhì)量文件； egb/t19001-2000 idtiso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1 本公司質(zhì)量管理體系的應(yīng)用范圍，其中“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”，“7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”，“7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)”等條款被刪減，刪減的理由見(jiàn)本手冊(cè)1.2.3條款。 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第18頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：4 質(zhì)量管理體系章修改狀態(tài)04.2.2.2本公司質(zhì)量手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了全面的表述。4.2.2.3 本公司手冊(cè)對(duì)編制的質(zhì)量管理體系程序文件進(jìn)行了引

18、用。4.2.2.4 質(zhì)量手冊(cè)的控制按手冊(cè)的管理要求進(jìn)行。4.2.3 文件控制4.2.3.1 本公司質(zhì)量管理體系文件由辦公室歸口管理，質(zhì)量管理體系文件原件由辦公室存檔。4.2.3.2 本公司質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前由授權(quán)人審批，除質(zhì)量手冊(cè)外，程序文件和其他質(zhì)量管理文件可由管理者代表或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.3.3 本公司質(zhì)量管理體系文件由辦公室統(tǒng)一編號(hào)并按規(guī)定范圍發(fā)放。4.2.3.4 本公司嚴(yán)格按文件控制程序予以控制，以確保達(dá)到如下要求：a文件是充分與適宜的；b必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；c文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d各使用場(chǎng)所都能獲得有關(guān)文件的適用版本；e保持文件的清晰，以便

19、于識(shí)別和檢索；f標(biāo)識(shí)外來(lái)文件，并控制其分發(fā)；g防止作廢文件的非預(yù)期使用，若需保留作廢文件時(shí)，則對(duì)這些文件加蓋“作廢保留”章，以作識(shí)別。4.2.4 質(zhì)量記錄的控制4.2.4.1 質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件，它是證實(shí)本公司產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，為此對(duì)質(zhì)量記錄應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)，妥善保管。4.2.4.2 公司制定并保持形成文件的質(zhì)量記錄控制程序，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、儲(chǔ)存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置作出詳細(xì)規(guī)定。4.3 支持程序q/hmk-2-01-2008 文件控制程序 q/hmk-2-02-2008 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第19頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：5 管理職責(zé)

20、章修改狀態(tài)05 管理職責(zé) 根據(jù)本公司實(shí)際，由總經(jīng)理規(guī)定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，界定公司行政組織和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，明確各部門(mén)和各類人員的職責(zé)、權(quán)限及關(guān)系，指定管理者代表，建立內(nèi)部溝通過(guò)程，確定管理評(píng)審程序，以確保質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和持續(xù)改進(jìn)的有效性，使公司的產(chǎn)品滿足顧客需求和期望。5.1 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： a向公司各級(jí)員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b制定質(zhì)量方針并確定質(zhì)量目標(biāo)，包括對(duì)顧客的承諾和目標(biāo)的分解與落實(shí)；c配備適當(dāng)?shù)馁Y源；d建立并運(yùn)行監(jiān)視、考核系統(tǒng)；e主持管理評(píng)審。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理以實(shí)

21、現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，以市場(chǎng)反饋的信息來(lái)識(shí)別，并確定顧客的需求和期望，把顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為具體的要求，并實(shí)施適當(dāng)?shù)倪^(guò)程以滿足顧客的需求和期望。5.3 質(zhì)量方針5.3.1 總經(jīng)理制定質(zhì)量方針，包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，形成正式書(shū)面文件發(fā)布，為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。5.3.2 本公司的質(zhì)量方針是：致力品質(zhì)提升，堅(jiān)持科技創(chuàng)新，為客戶提供優(yōu)良的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。5.3.3 公司通過(guò)培訓(xùn)、開(kāi)會(huì)學(xué)習(xí)、板報(bào)的宣傳，使質(zhì)量方針在公司的各層次上達(dá)到溝通和理解，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行5.3.4 在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。5.3.5 質(zhì)量方針按文件控制的要求進(jìn)行控制。 質(zhì)

22、量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第20頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：5 管理職責(zé)章修改狀態(tài)05.4 策劃5.4.1 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： a產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%； b產(chǎn)品出廠合格率100%； c產(chǎn)品按時(shí)交貨批率98%； d顧客滿意率95% 。 各部門(mén)依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)的分解要求，建立本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，并予以實(shí)現(xiàn)，以確保公司的質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1 總經(jīng)理對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源進(jìn)行識(shí)別和策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及4.1條款的要求。5.4.2.2 策劃時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量體系的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間仍能保持管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通總經(jīng)理規(guī)定公司內(nèi)各類人員的

23、質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限及其相互關(guān)系，并在內(nèi)部進(jìn)行有效的溝通，以確保其各施其職，各盡其責(zé)。5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 總經(jīng)理職責(zé)a主持公司的全面工作，制定企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；b建立企業(yè)文化，充分發(fā)掘各部門(mén)及員工的潛能；c任命管理者代表，支持并促使質(zhì)量管理體系得以有效運(yùn)行；d落實(shí)組織機(jī)構(gòu)，建立相關(guān)職責(zé)，采取措施協(xié)調(diào)各部門(mén)的活動(dòng)，確保質(zhì)量管理體系的完整性；e制訂質(zhì)量方針及目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，并采取有效措施予以實(shí)施； 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第21頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：5 管理職責(zé)章修改狀態(tài)0f對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并以體系的有效運(yùn)行提供充分資源；g向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；h

24、主持管理評(píng)審。5.5.1.2 管理者代表職責(zé)a確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)及質(zhì)量體系需要改進(jìn)的情況；c就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；d組織編寫(xiě)并審核質(zhì)量體系手冊(cè)、程序文件；e研究推廣質(zhì)量管理方法及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，并負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)；f對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，審批糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)公司重大質(zhì)量事故的處理；g協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審，并主持內(nèi)部質(zhì)量審核工作；h做好總經(jīng)理安排的其他各項(xiàng)工作。5.5.1.3 各部門(mén)主管的職責(zé)a督促本部門(mén)人員充分理解質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行；b規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級(jí)的監(jiān)督和指

25、導(dǎo)；c指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作；d確保本部門(mén)的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足工作的需要；e保證所屬人員得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)；f負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄的管理。5.5.1.4 品管部（含化驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)）職責(zé)a負(fù)責(zé)原材料、工序產(chǎn)品及成品的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)，并做好記錄；b負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)視和測(cè)量工作，負(fù)責(zé)對(duì)重要的過(guò)程進(jìn)行巡回監(jiān)視；c負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息（數(shù)據(jù)）的收集與分析； 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第22頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：5 管理職責(zé)章修改狀態(tài)0d組織不合格評(píng)審，負(fù)責(zé)不合格品的處理，并對(duì)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)視；e負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定、維修及管理，建立檢測(cè)設(shè)備檔案，對(duì)檢測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)

26、視；f負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)的記錄、報(bào)告的保管和歸檔；g協(xié)助出廠產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的處理；h制定產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)并督促執(zhí)行；i制定產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法并督促執(zhí)行；j做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)；k正確運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，為采取糾正、預(yù)防措施或質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)；l負(fù)責(zé)材料和產(chǎn)品的接收、保管和防護(hù)，并做好記錄；m按生產(chǎn)計(jì)劃定額發(fā)料，并負(fù)責(zé)物料的統(tǒng)計(jì)；n負(fù)責(zé)入庫(kù)不合格物料、廢料和廢品的標(biāo)識(shí)、隔離和處理。5.5.1.5 生產(chǎn)部（含車間）職責(zé) a編制生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施； b對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； c組織并督促各車間進(jìn)行安全和文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)車間的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足工作需要； d就產(chǎn)品的生產(chǎn)，協(xié)調(diào)各職能部門(mén)的工作進(jìn)度和銜接；

27、 e負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中材料、半成品及入庫(kù)成品的搬運(yùn)； f負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)和調(diào)試安裝。5.5.1.6 供銷部職責(zé)a負(fù)責(zé)組織供方的選擇和評(píng)價(jià)，并建立合格供方的檔案； b組織編制采購(gòu)文件并負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的計(jì)劃安排與實(shí)施辦法 c落實(shí)采購(gòu)物料的運(yùn)輸，并確保其及時(shí)性； d負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的收集與分析；e負(fù)責(zé)成品的發(fā)放及相關(guān)的工作； f對(duì)未消帳的產(chǎn)品進(jìn)行追蹤查實(shí); 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第23頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：5 管理職責(zé)章修改狀態(tài)0 g開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，獲得產(chǎn)品的銷售信息； h組織.策劃和實(shí)施市場(chǎng)營(yíng)銷方案； i了解顧客的要求，建立顧客檔案，將顧客的有關(guān)資料予以收集保管；j組織商務(wù)洽談及合同的評(píng)審工作； k收集并反饋產(chǎn)

28、品和服務(wù)的質(zhì)量信息，為提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提供證據(jù)； l負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付并組織實(shí)施售后服務(wù)。5.5.1.7 辦公室職責(zé) a建立公司的勞資人事制度，并組織實(shí)施； b制定員工的培訓(xùn)制度，并組織實(shí)施； c建立員工人事檔案（包含員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷的記錄）。適時(shí)組織公司各部門(mén)的有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)； d負(fù)責(zé)所有受控文件的發(fā)放和管理，并指導(dǎo)各部門(mén)進(jìn)行文件管理； e維持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生，對(duì)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理； f負(fù)責(zé)公司的后勤和保衛(wèi)工作，并制定相關(guān)的制度。5.5.1.8 財(cái)務(wù)部職責(zé) a負(fù)責(zé)成本計(jì)算和核算； b制定成本控制計(jì)劃并督促其實(shí)施； c建立公司的會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)制度并實(shí)施； d負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)

29、運(yùn)作。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理任命管理者代表（見(jiàn)任命書(shū)），以便；a建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程；b及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求；c使整個(gè)公司內(nèi)形成“以顧客為中心”的意識(shí)； 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第24頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：5 管理職責(zé)章修改狀態(tài)0 d就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外界聯(lián)絡(luò)和溝通。5.5.3 內(nèi)部溝通5.5.3.1 為實(shí)現(xiàn)全員參與管理的原則，公司確保在公司內(nèi)不同層次和職能部門(mén)之間就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性得到溝通。5.5.3.2 溝通的方式有工作例會(huì)、培訓(xùn)教育、記錄報(bào)表、公告宣傳、口頭交流、電話等。5.6 管理評(píng)審5.6.1

30、總則5.6.1.1 總經(jīng)理每年定期至少進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系評(píng)審，評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系變更的需求（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適宜性評(píng)審），尋找質(zhì)量體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1.2 公司建立并保存形成文件的管理評(píng)審控制程序，以規(guī)范管理評(píng)審的準(zhǔn)備、輸入、實(shí)施、輸出及有關(guān)改進(jìn)的跟蹤等工作。5.6.1.3 保留管理評(píng)審的記錄，保存期3年。5.6.2 評(píng)審輸入、管理評(píng)審的輸入包括：a內(nèi)部和外部（顧客/第三方）對(duì)公司質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；b對(duì)顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果；c對(duì)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性進(jìn)行分析的結(jié)果；d糾正和預(yù)防措施方面的情況；e上次管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)

31、施情況；f可能影響質(zhì)量管理體系變化的情況（如：出現(xiàn)新的技術(shù)，研究與開(kāi)發(fā)的新成果，環(huán)境、社會(huì)方面的變化，質(zhì)量概念的變化，相關(guān)法律法規(guī)的變化等）g改進(jìn)的建議 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第25頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：5 管理職責(zé)章修改狀態(tài)0 5.6.3 評(píng)審輸出5.6.3.1 管理評(píng)審以書(shū)面報(bào)告的形式輸出，它包括以下方面有關(guān)的決定和措施；a質(zhì)量管理體系及其過(guò)程改進(jìn)的有關(guān)措施；b與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)措施；c資源需求的策劃。5.6.3.2 記錄管理評(píng)審的結(jié)果，并按質(zhì)量記錄控制要求予以控制。5.7 支持程序 q/hmk-2-03-2008 管理評(píng)審控制程序 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第26頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：

32、6 資源管理章修改狀態(tài)06 資源管理6.1 資源提供6.1.1 為了實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性和增強(qiáng)顧客滿意度，公司確定并提供所需的資源。6.1.2 資源包括人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等。本章對(duì)人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求。6.2 人力資源6.2.1 總則本公司識(shí)別質(zhì)量管理每項(xiàng)過(guò)程活動(dòng)對(duì)人員能力的要求，根據(jù)人員的能力確定崗位（從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面來(lái)判定人員的能力），使其在技能和經(jīng)歷方面能夠勝任公司工作。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1 公司辦公室分別制定干部和員工培訓(xùn)中長(zhǎng)期計(jì)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施后，并建立干部、員工培訓(xùn)檔案。6.

33、2.2.2 辦公室按照人力資源控制程序，實(shí)施如下控制步驟： a識(shí)別對(duì)從事影響質(zhì)量的各項(xiàng)活動(dòng)的人員的需求，并對(duì)執(zhí)行這些活動(dòng)人員的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)； b制定培訓(xùn)計(jì)劃，提供培訓(xùn)以滿足這些需求； c對(duì)提供培訓(xùn)計(jì)劃的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； d通過(guò)培訓(xùn)活動(dòng)，確保員工意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)與滿足顧客需求的相關(guān)性和重要性，以及未能滿足顧客需求的后果，使員工知道如何去實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； e保持教育、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的適當(dāng)記錄。6.2.2.3 公司對(duì)人力資源需求的確定、培訓(xùn)計(jì)劃、實(shí)施與考核、效果評(píng)估、結(jié)果的管理工作進(jìn)行具體的規(guī)定。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，這些實(shí)施包括： 質(zhì) 量 手

34、 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第27頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：6 資源管理章修改狀態(tài)0 a工作場(chǎng)所及相關(guān)的設(shè)施； b過(guò)程設(shè)備； c支持性服務(wù)。 本公司編制并實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序，對(duì)所需的基礎(chǔ)設(shè)施管理進(jìn)行控制。6.4 工作環(huán)境 本公司編制并實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件，識(shí)別和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性要求所需的工作環(huán)境，這種環(huán)境包括人的因素和物理因素，并對(duì)其實(shí)施有效的控制。（1）衛(wèi)生環(huán)境 各部門(mén)辦公室的環(huán)境衛(wèi)生由公司辦公室定期檢查，垃圾按公司有關(guān)規(guī)定處理，并回收可利用的資源（廢棄物）。生產(chǎn)車間堅(jiān)持文明生產(chǎn)，由生產(chǎn)部定期檢查廠房、設(shè)備和室外環(huán)境的控制情況。（2）生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境 控制溫度、濕度、粉塵度和噪聲，執(zhí)

35、行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)，確保員工操作符合國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)的要求。（3）教育培訓(xùn) 對(duì)新員工堅(jiān)持“三級(jí)”安全教育；對(duì)在崗員工堅(jiān)持規(guī)章制度的培訓(xùn)和考核。教育員工養(yǎng)成愛(ài)護(hù)和保護(hù)環(huán)境的職業(yè)道德。（4）講究工作方法 各級(jí)負(fù)責(zé)人要關(guān)心員工的工作和生活，控制員工在環(huán)境中的行為。良好的人際關(guān)系可以激發(fā)員工煥發(fā)團(tuán)結(jié)奮進(jìn)和愛(ài)崗敬業(yè)的精神，充分發(fā)揮員工的潛能。6.5 支持程序 q/hmk-2-04-2008 人力資源控制程序 q/hmk-2-05-2008 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第28頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：7 產(chǎn)品實(shí)施章修改狀態(tài)07 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 本公司對(duì)

36、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過(guò)程進(jìn)行策劃，并把策劃和結(jié)果形成文件，策劃保持與本公司質(zhì)量管理體系的其他要求相一致。7.1.2 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，確定以下方面的適用內(nèi)容； a產(chǎn)品、項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b針對(duì)具體的產(chǎn)品項(xiàng)目，確定過(guò)程、文件和資源的需求； c確定產(chǎn)品所需求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1供銷部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品合同草案中確定顧客的要求。7.2.1.2 本公司根據(jù)市場(chǎng)信息及顧客的期望來(lái)確定產(chǎn)品的要求，這些要求包括： a明示的要求，即顧客明確規(guī)定的要求，包括

37、對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b通常隱含的需求，即顧客沒(méi)有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； c必須履行的，與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d本公司確定的其它附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.2.1 本公司對(duì)已確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的時(shí)機(jī)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，并確保：a產(chǎn)品要求得到確認(rèn)；b與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c確認(rèn)公司有滿足顧客提出的要求的能力。7.2.2.2 供銷部負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄，并保持。 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第29頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：7 產(chǎn)品實(shí)施章修改狀態(tài)07.2.2.3 在顧客沒(méi)有以

38、文件形式提出要求的情況下（如以口頭的方式），本公司考慮用適宜的方式進(jìn)行評(píng)審，使顧客的要求在接受前得到確認(rèn)。7.2.2.4 當(dāng)產(chǎn)品的要求發(fā)生變更時(shí)，由供銷部對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改，并傳遞修改信息，確保相關(guān)人員知道已變更的產(chǎn)品要求。7.2.2.5 公司制定并保持形成文件的產(chǎn)品要求的評(píng)審控制程序，對(duì)產(chǎn)品要求的確定、評(píng)審時(shí)機(jī)、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審的組織與實(shí)施、評(píng)審結(jié)論、要求的修訂等進(jìn)行具體的規(guī)定。7.2.3 顧客溝通7.2.3.1 供銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通的歸口管理，并對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a根據(jù)市場(chǎng)變化和顧客需求，采取調(diào)研方式，及時(shí)收集和分析有關(guān)產(chǎn)品的信息； b顧客的問(wèn)詢、合同或訂單的處

39、理（主要指在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中對(duì)合同的處理），對(duì)合同或訂單進(jìn)行修改時(shí)與顧客溝通； c顧客關(guān)于產(chǎn)品方面的反饋信息，包括滿意和抱怨的溝通。7.2.3.2 供銷部按規(guī)定做好顧客溝通記錄，并建立顧客檔案。7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 因?yàn)楸竟静淮嬖谠O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，所以對(duì)此條款進(jìn)行了刪減，刪減理由見(jiàn)本手冊(cè)1.2.3條款。 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第30頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：7 產(chǎn)品實(shí)施章修改狀態(tài)07.4 采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1 公司制定并保持形成文件的采購(gòu)控制程序，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求?？刂频膬?nèi)容主要包括：采購(gòu)文件、供方的選擇、采購(gòu)的實(shí)施、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證、供方的評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)。7.4.1

40、.2 公司按照采購(gòu)產(chǎn)品不同的方式和要求，選擇和評(píng)價(jià)供方，并對(duì)供方進(jìn)行跟蹤控制。7.4.1.3 供銷部記錄并保留對(duì)供方評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤的措施。7.4.2 采購(gòu)信息7.4.2.1 在采購(gòu)文件中規(guī)定所采購(gòu)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期限等信息，適當(dāng)時(shí)還包括對(duì)供方的如下要求： a產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)施審批的要求； b人員資格的要求； c對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求。7.4.2.2 采購(gòu)文件發(fā)放前，對(duì)其進(jìn)行審批，以確保其規(guī)定的要求是適宜的，并予以保留。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證和其它必要的活動(dòng)，可確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。7.4.3.2 當(dāng)需要在供方的

41、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件（如采購(gòu)合同）中規(guī)定驗(yàn)證的方式和采購(gòu)產(chǎn)品放行的方法。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司制定并保持形成文件的生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)等做出具體的規(guī)定。7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第31頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：7 產(chǎn)品實(shí)施章修改狀態(tài)07.5.1.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的歸口管理，并按照生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序?qū)嵤┛刂?，各有關(guān)部門(mén)給予配合。7.5.1.2 生產(chǎn)部應(yīng)策劃并確保在以下受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供： a確定產(chǎn)品特性，并在技術(shù)工藝文件中進(jìn)行標(biāo)識(shí)，加以傳遞； b制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并發(fā)到相應(yīng)的操作工序； c

42、使用適應(yīng)的生產(chǎn)與服務(wù)設(shè)備，并對(duì)生產(chǎn)與服務(wù)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)； d配備和使用所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置； e對(duì)關(guān)鍵過(guò)程實(shí)施監(jiān)控； f確定并實(shí)施放行、交付的過(guò)程，及交付后的活動(dòng)。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)因?yàn)楸竟驹谏a(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中不存在需要確認(rèn)的過(guò)程，所以對(duì)此條款予以了刪減。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1 根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)或合同要求或有關(guān)法律法規(guī)要求，確定生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過(guò)程中標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的方法，并形成文件。7.5.3.2 針對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求，對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7.5.3.3 對(duì)要求可追溯性的產(chǎn)品，實(shí)施唯一性標(biāo)識(shí)，控制記錄這些唯一性標(biāo)識(shí)。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司生產(chǎn)中不存在顧

43、客提供的財(cái)產(chǎn)，因此對(duì)此條款予以刪減。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1 本公司根據(jù)顧客的要求，針對(duì)產(chǎn)品的特點(diǎn)，提供防止產(chǎn)品損壞的搬運(yùn)辦法，以避免由于搬運(yùn)不當(dāng)而引起的產(chǎn)品損失。7.5.5.2 確定對(duì)使用適宜的儲(chǔ)存的物品進(jìn)行檢查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能損壞的情況。保持所有 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第32頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：7 產(chǎn)品實(shí)施章修改狀態(tài)0儲(chǔ)存物品的完好標(biāo)識(shí)，以防止可能的混淆。7.5.5.3 根據(jù)顧客的要求及儲(chǔ)存和運(yùn)輸條件，確定有關(guān)包裝及包裝方法，在產(chǎn)品上或包裝上標(biāo)明有關(guān)產(chǎn)品的信息，并在產(chǎn)品外包裝箱上作好產(chǎn)品的相應(yīng)標(biāo)識(shí)。7.5.5.4 在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)期間及交付的其它階段采取必要的保護(hù)措施，以保護(hù)產(chǎn)品的

44、質(zhì)量特性。7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6.1 公司對(duì)需要測(cè)量和監(jiān)視的明確的要求配備相適應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，以確保產(chǎn)品符合確定的要求。7.6.2 品管部根據(jù)測(cè)量的要求，確定所需的測(cè)量及必須的測(cè)量裝置，確保測(cè)量裝置的測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。對(duì)于關(guān)鍵性測(cè)量的裝置按控制計(jì)劃的要求做重復(fù)性與再現(xiàn)性的研究。7.6.3 按以下規(guī)定對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，以確保其結(jié)果有效： a定期或在使用前，對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，則把校準(zhǔn)的依據(jù)形成文件（或記錄校準(zhǔn)的依據(jù)）；b需要調(diào)整時(shí)，由專人進(jìn)行，以防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； c規(guī)定搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存的方法； d記

45、錄核準(zhǔn)的結(jié)果； e當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)其以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取相應(yīng)措施，必要時(shí)召回發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品。7.6.4 用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求的軟件，在使用前進(jìn)行確認(rèn)。7.6.5 公司制定并保持形成文件的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量裝置的選擇與配置、發(fā)放與使用、校準(zhǔn)與維修及失準(zhǔn)時(shí)對(duì)產(chǎn)品采取的措施等進(jìn)行具體的規(guī)定。 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第33頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：7 產(chǎn)品實(shí)施章修改狀態(tài)0 7.7 支持程序q/hmk-2-06-2008 產(chǎn)品要求的評(píng)審控制程序q/hmk-2-07-2008 采購(gòu)控制程序q/hmk-2-08-2008 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序

46、q/hmk-2-09-2008 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序qhmk-2-10-2008 顧客滿意度測(cè)量程序 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本號(hào)a第34頁(yè) 共39頁(yè)標(biāo)題：8 測(cè)量、分析和改進(jìn)章修改狀態(tài)08 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.1.1 公司根據(jù)顧客的要求、產(chǎn)品的特點(diǎn)及業(yè)績(jī)改進(jìn)的需要，確定所需進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程及活動(dòng)，對(duì)確定的每一過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行策劃，確定具體的實(shí)施方法，并實(shí)施這些過(guò)程和活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)如下目的： a證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b確保質(zhì)量管理體系的符合性； c持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.1.2 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的管理。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意8.2.1.1 公司收集顧客滿意和不滿意的信息，定期加以整理和分析，并對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，以確保顧客對(duì)本公司的滿意程度，并以此作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)測(cè)量的指標(biāo)之一。8.2.1.2 收集顧客信息的方法主要是： a與顧客進(jìn)行直接的溝通（定期走訪、服務(wù)等）； b電話詢問(wèn)和調(diào)查； c與消費(fèi)者組織聯(lián)絡(luò)及關(guān)注有關(guān)媒體的報(bào)道。8.2.2 內(nèi)部審核8.2.2.1 公司根據(jù)年度計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，確定質(zhì)量管理體系是否符合iso9001標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司所確定的計(jì)劃安排，以及所建立的質(zhì)量管理體系是否得到有效地實(shí)施和保持