信用社印章使用管理情況進行自查報告

1、聯(lián)社印章使用管理情況排查治理專項行動工作領導小組：為保證印章使用、管理的正確性、安全性，我部根據(jù)聯(lián)社有關文件的要求，對本部門印章使用管理情況進行自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：一、自查的主要內(nèi)容：我部對聯(lián)社配置給本部門保管使用的印章。自查重點包括：印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。二、自查的情況經(jīng)核查，我部目前管理的印章有印章的制作、領用、保管、使用情況如下：（一）印章刻制方面。我部無存在私刻公章、偽造印章的情況，所有現(xiàn)存的印章由聯(lián)社辦公室根據(jù)聯(lián)社統(tǒng)籌安排，負責統(tǒng)一制作的。（二）印章啟用方面。我部的印章都是從聯(lián)社辦公室移交接管過來的，并在聯(lián)社辦公室存有印章領用登記記錄，不存在未經(jīng)批準

2、而擅自提前啟用新印章的情況。（三）印章的保管方面。我部對印章管理有實行審批人與保管人分離原則，指定專人保管印章，存放在具有防盜功能的保險柜（箱）內(nèi)進行保管，能認真做好印章的日常清潔與保養(yǎng)工作，沒有發(fā)生過丟失印章的情況。（四）印章使用方面。我部使用印章時，堅持執(zhí)行審批手續(xù)，由本部門有權審批人審批同意后，才簽發(fā)印章，沒有存在越權審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況，并就實際用印情況填寫使用印章登記簿。（五)印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章，能執(zhí)行印章日常交接審批手續(xù)，并就交接情況填寫日常印章交接登記簿。特此報告部二00 八年七月十五日*辦公室：根據(jù)關于對印章管理使用情況進行檢查的通知（

3、*農(nóng)信聯(lián)發(fā)2009347 號）要求，為有效防范因印章管理不善引發(fā)案件風險，*信用社對全轄印章管理使用情況進行了一次全面自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、加強組織領導，確保自查工作順利開展成立了以*同志任組長、*、*、*、*同志任副組長、辦公室、會計業(yè)務部、稽核審計部負責人為成員的自查領導小組，負責對本社及各基層營業(yè)網(wǎng)點的印章管理情況進行檢查。對照銀監(jiān)會風險提示、會計出納基本制度和*市農(nóng)村信用社會計專用印章管理辦法（成信聯(lián)會2007326號），及時制定下發(fā)了*信用社關于對印章管理使用情況檢查的通知，對檢查工作的時間、檢查對象、范圍及檢查的具體內(nèi)容進行了安排部署，確保了自查工作的順利開展。二、印章管

4、理制度健全，為防范風險提供了有力保障*信用社印章管理健全，先后制定了*行政公章管理辦法（*2007*號）、*業(yè)務印章管理辦法（*2008*號）及*機關日常事務管理規(guī)定（*2009*號），對印章的刻制、管理和使用等提出了明確要求，對蓋印的操作程序、管理責任、監(jiān)督檢查與違規(guī)處理等進行了全面、系統(tǒng)的規(guī)范。三、印章管理使用規(guī)范，杜絕了風險隱患的發(fā)生一是嚴格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。印章使用前由用印人在印章登記簿上真實、詳細、準確地進行了登記，由有權簽字人簽字同意后用印。未出現(xiàn)過未經(jīng)審批使用印章的情況，且加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。特殊合同文本等，加蓋印章時使用合規(guī)。印章的刻制嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，啟

5、用和廢止印章時正式行文進行了公告，并進行了登記。二是保管嚴密，認真落實專人保管，入保險柜存放制度。單位行政公章、黨委印章由辦公室*同志負責保管和使用，工會印章由工會辦*同志負責保管和使用。印章不隨意亂放、不隨意外借使用，未發(fā)生未經(jīng)批準將單位行政公章攜帶出單位使用的情況。三是認真落實“誰掌管、誰負責”的規(guī)定，嚴格執(zhí)行隨用隨蓋，領導不預簽，人在章在，人離章收的操作要求。印章專管員調(diào)離、外出，均按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。印章的領用、收回、更換均嚴格履行了交接登記手續(xù)，并由移交人、接收人、監(jiān)交人在印章保管登記簿上簽字四、會計專用印章管理使用合規(guī)，夯實了業(yè)務發(fā)展基礎（一）自查的會計專用印章包括：業(yè)務公章、儲

6、蓄業(yè)務公章、現(xiàn)金收訖章、現(xiàn)金付訖章、轉(zhuǎn)訖章、結(jié)算專用章、匯票專用章、本票專用章、受理憑證專用章、財務專用章、交換專用章、假幣專用章、假幣收繳專用章、個人名章等。各分支機構會計專用印章齊全，管理規(guī)范，并且建立有會計專用印章啟用保管登記薄，對會計印章的領用、啟用、更換、停用，保管印章人員崗位調(diào)換、離崗或離職等，均按規(guī)定進行了如實登記。（二）在使用各種會計專用印章過程中嚴格堅持“專人使用、專人保管、專人負責”的原則，做到了印、押（機）、證分管分用。（三）會計印章嚴格按規(guī)定范圍使用，無私自授受及會計業(yè)務人員的個人名章交由他人使用的情況。對于超過會計印章經(jīng)管人員權限的用印以及特殊業(yè)務使用的印章，均經(jīng)分社負責人審批同意后加蓋印章，并對有關內(nèi)容進行了登記備案。（四）在營業(yè)過程中會計人員臨時離柜，會計印章均入柜加鎖保管。下午營業(yè)終了，會計印章、個人名章隨鈔箱入庫、加鎖保管。（五）對需要更換的印章，均按規(guī)定程序申請刻制，作廢印章按規(guī)定上繳，作廢印模列入會計檔案按規(guī)定保存。（六）對于需將作廢、停用印章上繳至公司相關部門的，嚴格執(zhí)行了兩名專管人