產(chǎn)品防護控制程序

1、文件編號受控號版號/修改狀態(tài)修訂/生效日期a/0產(chǎn)品防護控制程序制 訂:審 核:批 準:會簽部門會簽人會簽日期會簽部門會簽人會簽日期受控印章:修改記錄章節(jié)條款修改單號修改前內(nèi)容修改前內(nèi)容修改人修改日期1、目的 為了保證產(chǎn)品在標識、搬運、儲存、保管、包裝、保護和交付過程中得到有效的控制，保證產(chǎn)品的完整性，避免產(chǎn)品質(zhì)量惡化，滿足客戶要求。2、適應(yīng)范圍 適用于本公司內(nèi)所有產(chǎn)品。3、職責(zé)3.1 生產(chǎn)部：負責(zé)領(lǐng)用的材料（或零件）、半成品、未入庫成品等的防護工作。3.2 成品倉庫：負責(zé)成品的儲存、防護和保管。3.3 非成品倉庫：負責(zé)原材料等非成品的儲存、防護和保管。3.4 貿(mào)易部：負責(zé)交付產(chǎn)品的防護工作，

2、準確、及時、安全地交付給客戶。3.5 品管部：負責(zé)所檢驗產(chǎn)品的防護工作。3.6 采購部：負責(zé)所采購的產(chǎn)品在途的防護工作。4、工作流程4.1 搬運4.1.1 搬運時，按照產(chǎn)品堆放要求堆放。重物放于底部，重心置中，并注意各層面之防護，妥善保護產(chǎn)品標識，確保搬運過程中處于良好的質(zhì)量狀態(tài)。4.1.2 人力搬運注意輕拿輕放，放置地面應(yīng)平穩(wěn);看清標識，不得倒放。4.1.3 產(chǎn)品堆疊，不得超越廠區(qū)規(guī)劃道路寬度，單層高度不得超過物料架高度，疊放層數(shù)不得超過 規(guī)定的層數(shù)。4.1.4 操作行車、升降機、叉車等載物工具時，應(yīng)遵循設(shè)備操作標準書，防止損壞產(chǎn)品。4.1.5 行進過程中，應(yīng)對搬運的產(chǎn)品采取防淋措施，以免雨

3、、雪、風(fēng)、霧損壞產(chǎn)品。4.2 儲存4.2.1 儲存區(qū)分為：待檢區(qū)、良品區(qū)和不良品區(qū)。4.2.2 儲存條件：倉儲場地須通風(fēng)、通氣、通光、干凈，白天保持空氣流暢，根據(jù)天氣變化開關(guān)門窗， 以保物料干燥，防止受潮。4.2.3 儲存區(qū)內(nèi)產(chǎn)品應(yīng)以常濕、常溫環(huán)境下（或者產(chǎn)品要求的特定環(huán)境）儲存。4.2.4 儲存規(guī)定4.2.4.1 儲存應(yīng)遵循的原則：u 防火、防水、防壓；u 定點、定位、定量；u 先進先出；u 不直接接觸地面；u 相似易混產(chǎn)品應(yīng)明晰區(qū)分放置。4.2.4.2 產(chǎn)品上下疊放時要做到“上小下大，上輕下重”。4.2.4.3 易受潮產(chǎn)品，嚴禁直接擺放在地上，應(yīng)放貨架或卡板上進行隔離。4.2.4.4 呆滯

4、產(chǎn)品、報廢產(chǎn)品必須分開儲存。4.2.4.5 不允許有火種進倉，下班時應(yīng)關(guān)好門窗及電源。4.2.5 儲存安全4.2.5.1 對危險化學(xué)物品的保管，需遵守“三遠離，一嚴禁”的原則，即“遠離火源，遠離水源，遠離電源，嚴加混合堆放”。4.2.5.2 危險化學(xué)物品和易燃易爆品要進入指定區(qū)域，并有專人管理。4.2.5.3 倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁做與本職工作無關(guān)的事情。4.2.5.4 認真執(zhí)行貨倉管理的“十二防”安全工作，即防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、 防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。4.2.5.5 定期檢查電線絕緣是否良好。4.2.5.6 消防設(shè)施齊全，按消防部門頒發(fā)的標準配備，每季度定期檢

5、查一次，確保其使用功能， 嚴禁占用消防通道。4.2.6 產(chǎn)品之保質(zhì)期依產(chǎn)品保質(zhì)期作業(yè)辦法執(zhí)行。4.3 保管4.3.1 物資入庫 4.3.1.1成品入庫：成品入庫時倉管員核對所開單據(jù)與實物是否一致，無誤后在成品入庫單上簽名掛上物料標示卡將成品收入指定倉位，并及時做好成品入帳手續(xù)，具體依成品入庫作業(yè)辦法執(zhí)行。4.3.1.2來料入庫：倉管員根據(jù)材料采購訂單核對交貨單，將材料放在待驗區(qū)后通知iqc進行檢驗。檢驗合格后，倉管員點收來料數(shù)量，并將實收數(shù)量填入材料入庫單，資料員根據(jù)倉管員填寫的收數(shù)量輸入電腦。倉管員將來料放到規(guī)定儲位，掛上物料標示卡，并及時登記材料明細帳。若iqc一時無法判定來料是否可用，或

6、需上級主管進一步確認的，由倉庫在交貨單上填暫收數(shù)量后將來料放置在待驗區(qū)，但交貨單不作為供應(yīng)商對帳、請款依據(jù)。4.3.1.3 零星物資由倉管核對采購單無誤并送檢合格后開入庫單入庫。4.3.1.3 外發(fā)加工之出入庫依外發(fā)加工作業(yè)辦法執(zhí)行。4.3.1.4 生產(chǎn)過程中各車間之辦成品出入以半成品轉(zhuǎn)移單進行交接。4.3.1.5 顧客提供之物料經(jīng)進料檢驗后，由倉管員按客戶提供之清單數(shù)量進行點收登入帳冊上，并注 明客戶名稱，如有不符應(yīng)通知沒貿(mào)易部聯(lián)系客戶，按照顧客提供財產(chǎn)控制程序執(zhí)行。4.3.1.6 銷售退貨：倉管員將退回成品放在待檢區(qū)，掛牌標識，并通知品管部、貿(mào)易部、 生產(chǎn) 部、技術(shù)部主管進行處理。4.3.

7、1.7生產(chǎn)退料：因生產(chǎn)訂單取消、訂單數(shù)量減少、用料清單修改或不良率低于設(shè)定之標準 損耗量時多出的原物料,由生產(chǎn)單位物料員開具退庫單，分類整理好退至倉庫，經(jīng)iqc檢驗合格后，由倉管員負責(zé)清點退料數(shù)量并及時登記材料明細帳。4.3.1.8 不良品、報廢品退庫 領(lǐng)用后屬于原材料不良之物料由生產(chǎn)單位整理分類，開具不良品報告表，依退料作 業(yè)辦法退倉庫換料，由倉庫通知采購聯(lián)系供應(yīng)商進行補料更換，并以紅字沖帳。報廢品 由生產(chǎn)單位整理分類開具不良品報告表經(jīng)ipqc制程品管確認后退廢品庫。4.3.2 物資出庫4.3.2.1 成品出庫：倉管員收到出貨通知后，開出成品出庫單，由倉儲部監(jiān)柜人員核實貨柜各種單證后，和oq

8、c監(jiān)督成品出貨，防止數(shù)量和品質(zhì)異常事故的發(fā)生，倉管員及時做好成品出庫手續(xù)，具體依成品出庫作業(yè)辦法執(zhí)行。 4.3.2.2 原輔材料出庫：由領(lǐng)料部門物料員開具領(lǐng)料單，經(jīng)核準后交至倉儲部計劃員處審核。 倉管員收到有效領(lǐng)料單后即按單發(fā)料給物料員，并及時登記材料明細帳，具體依原 材料出庫作業(yè)辦法。4.3.3 倉庫管理4.3.3.1 倉管員應(yīng)將倉庫內(nèi)儲存區(qū)域繪制倉庫平面圖掛于倉庫明顯處，當(dāng)物料存放區(qū)域有變 更時，平面圖應(yīng)做相應(yīng)變更。4.3.3.2 堅持每日巡倉和物料抽查制度，定期清理倉庫呆滯料和不合格品。4.3.3.3 對儲存時間過長的產(chǎn)品，倉管員應(yīng)通知品管部進行重檢。重檢不合格物品按不合格品 控制程序進

9、行處理。4.3.3.4 所有產(chǎn)品必須建立完整的臺帳，對不同的產(chǎn)品，在進倉后要有明顯的標識。4.3.3.5 定期盤點，月末倉管員進行抽點做出庫存報表，年中進行物料大盤點保持帳物一致。4.3.3.6 嚴格執(zhí)行“5s”活動。4.3.3.6 具體依倉庫管理辦法。4.3.4 對低值易耗品建立安全庫存,具體依安全庫存作業(yè)辦法執(zhí)行。4.4 包裝、防護4.4.1 按產(chǎn)品包裝標準執(zhí)行5、相關(guān)文件5.1 不合格品控制程序5.2 設(shè)備操作標準書 5.3 產(chǎn)品包裝標準5.4 倉庫管理辦法5.5 外發(fā)加工作業(yè)辦法5.6 安全庫存作業(yè)辦法5.7 成品入庫作業(yè)辦法5.8 成品出庫作業(yè)辦法5.9 消耗品作業(yè)辦法6、相關(guān)記錄6

10、.1 成品入庫單6.2 材料采購訂單 6.3 交貨單 6.4 入庫單6.5 成品出庫單 6.6 領(lǐng)料單6.7 退庫單6.8 庫存報表6.9 半成品轉(zhuǎn)移單領(lǐng)料單qr-062領(lǐng)料部門 領(lǐng)料日期： 發(fā)料倉庫： 領(lǐng)料類型： ： 序號生產(chǎn)訂單號物料編碼名稱規(guī)格型號倉位單位應(yīng)發(fā)數(shù)量實發(fā)數(shù)量備注12345678申請人： 發(fā)料員： 材料會計： 審核： 核準： 退 庫 單 qr-063退料部門 退料日期： 退料倉庫： 退料類型： ： 序號生產(chǎn)訂單號物料編碼名稱規(guī)格型號倉位單位數(shù)量檢驗員意見備注1234567891011申請人： 發(fā)料員： 材料會計： 檢驗員： 審核： 核準： 成品入庫單qr-060 入庫單位： 入庫倉庫： 入庫日期：200 年 月 日 ：