ISO9001內(nèi)部稽核管理程序

1、1.0目的：驗證品質(zhì)系統(tǒng)是否被正確有效的實施，同時發(fā)現(xiàn)失效或潛在的問題，以供品質(zhì)系統(tǒng)的持續(xù)2.0范圍：凡與品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)之規(guī)定事項及實施部門皆為稽核范圍。3.0權(quán)責：3.1管理者代表：制定并組織內(nèi)部品質(zhì)稽核計劃、負責稽核組長、稽核員的任命 ，并對稽核 結(jié)果進行審核。3.2 稽核組長：負責具體之品質(zhì)稽核的組織實施及報告收集。3.3 稽核員：負責具體品質(zhì)稽核及改善追蹤。4.0定義：內(nèi)部品質(zhì)稽核：是一項內(nèi)部系統(tǒng)化及獨立性之查驗，查驗各項品質(zhì)活動與相關(guān)之成果是否 與原先策劃一致，以及策劃是否有效付諸實施，且適切的達到品質(zhì)目標，依“年度稽 核計劃表”對各部門實行的定期稽核。5.0作業(yè)流程:5.1附件一、內(nèi)

2、部稽核作業(yè)流程圖6.0作業(yè)內(nèi)容6.1 稽核計劃：內(nèi)部稽核分定期和不定期兩種611定期稽核計劃之擬定，由管理者代表或由管理者代表指定人員，每年12月前完成，每年稽核一 次，并將“年度稽核計劃表”呈總經(jīng)理核準生效。6.1.2不定期稽核，在以下時機可執(zhí)行。6.1.2.1 品質(zhì)系統(tǒng)發(fā)生重大變化時。6.1.2.2 產(chǎn)品品質(zhì)或可靠度有重大異常發(fā)生時。 精選貨料6.1.2.3 必須對受稽核部門采取的糾正措施進行查證時。6.2 內(nèi)審員資格認定：6.2.1 教育背景：中專以上學歷，有相關(guān)工作的經(jīng)驗6.2.1 需經(jīng)過培訓(xùn)，持有內(nèi)審員培訓(xùn)合格上崗證書。622在組織內(nèi)審工作中應(yīng)客觀、公正、堅持。6.3 成立審核小組6

3、.3.1 審核小組由管理者代表及其他合格的審核人員組成。6.3.2 審核小組成員見”內(nèi)部審核人員名冊”。6.3.3 審核小組人員不能審核本部門的工作。6.3.4 每次審核時，審核小組組成由管理者代表負責發(fā)起、聯(lián)系及協(xié)調(diào)。6.4 稽核前準備：6.4.1 管理者代表根據(jù)稽核部門及工作內(nèi)容任命稽核組長和稽核組員，并指派稽核組長負責本次稽核的具體組織工作。64 2稽核組長對組員適當分工，并排定“內(nèi)部品質(zhì)稽核行程表”呈管理者代表核準，于一星期前通知并分發(fā)于相關(guān)部門。6.4.2 3受稽核部門在接到通知后，準備好各相關(guān)文件和資料，并指派專人陪同，若對行程安 排有異議， 須提前三天通知稽核組長調(diào)整。6.4.4

4、 稽核員須于稽核前兩天作好“內(nèi)部品質(zhì)稽核查檢表”。6.5 實施稽核：6.5.1 稽核前：由稽核組長召集稽核員與被稽核部門相關(guān)人員，舉行首次會議，以確認稽核范圍和過 程。6.5.2 現(xiàn)場稽核：由稽核員根據(jù)工作的分配，通過交談、查問文件、現(xiàn)場檢查等方式進行稽核，并將稽核情 況記錄于“內(nèi)部品質(zhì)稽核查檢表”上。6.5.3 稽核結(jié)束會議：本會議由稽核組長負責召開，由稽核人員提報所發(fā)現(xiàn)的問題點，經(jīng)受稽核部門主管 簽審確認后，將不符合項填寫“不符合報告”，同時稽核小組依“不符合管制記錄表”做后續(xù)改善追蹤。6.5.4 改善確認：受.核部門須于3日內(nèi)將“不符合報告”按要求填寫完畢，交稽核小組備案，稽核員對改善結(jié)

5、果追蹤確認，確認改善0k,經(jīng)管理者代表核準結(jié)案。6.5.5 稽核總結(jié)報告，稽核小組長在稽核結(jié)束會議一周內(nèi)根據(jù)不符合項改善狀況，填寫“內(nèi)部品質(zhì)稽核報告”呈管理者代表審核并作為管理審查會議之部分依據(jù)。6.6 缺點之判定：6.6.1 嚴重缺陷：a.會導(dǎo)致iso品質(zhì)管理體系失敗或會使iso品質(zhì)管理體系顯著降低效果或會導(dǎo)致品質(zhì)嚴重缺陷 者。b.執(zhí)行之項目嚴重不符合is09000標準要求。c.執(zhí)行的事項與程序或手冊規(guī)定嚴重不符。d.輕微缺陷過分集中于某個609000標準條文或部門。6.6.2 輕微缺陷：會使iso品質(zhì)管理體系效果稍微降低或可能降低iso品質(zhì)管理體系效果但不影響運作 之缺陷者。6.7 car

6、編號方式規(guī)定 _ 表流水號表部門代碼表月份表年份例：car ： 0602qa01 ：表2006年2月品管第01號（部門代碼依文件與資料管 制程序規(guī)精選貨料定）7.0參考文件:7.1質(zhì)量手冊yq - qm - 017.2管理評審管理程序yq qp 047.3糾正與預(yù)防措施管理程序8.1 使用表單：8.1 年度稽核計劃表8.2 內(nèi)部品質(zhì)稽核計劃8.3 內(nèi)部品質(zhì)稽核查檢表8.4 不符合報告8.5 不符合管制記錄表8.6 內(nèi)部品質(zhì)稽核報告8.2 附件：yq qp 19yq -fmyq -9.1附件一：內(nèi)部稽核作業(yè)流程圖qa 14a-fm-15ayq -fmyqfm17ayq - fmyq - fmqaqa 16aqaqa- 18a -qa-附件一：內(nèi)部稽核作業(yè)流程圖:流程權(quán)責部門相關(guān)文件使用表單管理名代表 管理者