某物流集團(tuán)公司經(jīng)營計(jì)劃模板

1、某物流集團(tuán)公司年度經(jīng)營計(jì)劃模板 集團(tuán)公司全面預(yù)算管理文件xx物流集團(tuán)公司20 年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算方案(模板)編制: xxx審核: xxx批準(zhǔn): xxx目 錄第一部分 公司20_年度經(jīng)營工作總結(jié)3一、20_年度物流行業(yè)和市場情況總結(jié)3二、20_年度經(jīng)營計(jì)劃完成情況5三、20_年度經(jīng)營管理主要舉措7四、存在的問題及解決思路9第二部分 20_年度公司經(jīng)營環(huán)境分析11一、經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其對公司經(jīng)營活動(dòng)的影響11二、競爭環(huán)境及其對公司經(jīng)營活動(dòng)的影響12三、內(nèi)部環(huán)境與資源分析19第三部分 20_年度經(jīng)營策略及目標(biāo)25一、公司20xx-20xx年三年戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)綜述25二、20_年經(jīng)營環(huán)境預(yù)測分析26三、20_

2、年經(jīng)營方針及目標(biāo)確定29第四部分 20_年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案40一、20_年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)40二、本年度財(cái)務(wù)預(yù)算管理目標(biāo)42三、本年度財(cái)務(wù)預(yù)算43第五部分 風(fēng)險(xiǎn)評估和相應(yīng)對策準(zhǔn)備44一、市場風(fēng)險(xiǎn)44二、競爭風(fēng)險(xiǎn)44三、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)44四、管理風(fēng)險(xiǎn)44五、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)44第一部分 20 年度公司經(jīng)營工作總結(jié)一、20_年度物流行業(yè)和市場情況總結(jié)(一)20_年物流行業(yè)和市場整體概況 20_年上半年,隨著國家一系列擴(kuò)內(nèi)需、促增長措施的實(shí)施,我國物流業(yè)出現(xiàn)了運(yùn)行穩(wěn)中趨升,投資大幅增長,后市發(fā)展預(yù)期向好等積極變化。不過,由于回升基礎(chǔ)還不夠牢固和平衡,物流需求仍顯不足,物流服務(wù)價(jià)格持續(xù)低迷,物流企業(yè)經(jīng)營仍然困難

3、,主要運(yùn)行指標(biāo)增幅回落,增長水平明顯慢于宏觀經(jīng)濟(jì)增長,后市發(fā)展還存在不確定、不穩(wěn)定因素。 據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)7月23日發(fā)布的最新報(bào)告顯示,今年上半年,我國物流業(yè)投資大幅增長,運(yùn)行穩(wěn)中趨升,但效益持續(xù)下滑,物流企業(yè)經(jīng)營仍然困難。 今年上半年,全國社會(huì)物流總額為429642億元,同比下降0.8%,降幅比一季度縮小2.5個(gè)百分點(diǎn)。剔除價(jià)格下降因素,同比增長6%,增幅比一季度提高4.5個(gè)百分點(diǎn)。今年上半年社會(huì)物流總費(fèi)用為2.5萬億元,同比增長4.8%,增幅比一季度提高1.5個(gè)百分點(diǎn)。與gdp的比率為18%,比去年回落了0.4個(gè)百分點(diǎn)。上半年物流業(yè)增加值為9040億元,同比增長2.1%,增幅比一季度

4、提高0.9個(gè)百分點(diǎn),回升速度有所加快。 從物流企業(yè)經(jīng)營情況看,面臨的困難加大。對全國重點(diǎn)物流企業(yè)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查結(jié)果顯示,20_年1-5月,我國重點(diǎn)物流企業(yè)主要運(yùn)營指標(biāo)普遍呈下降之勢。其中,物流業(yè)務(wù)量指標(biāo)同比下降幅度在10%-18%之間;主營業(yè)務(wù)收入同比下降21.9%;主營業(yè)務(wù)利潤額下降18.3%。在調(diào)查企業(yè)中,近七成企業(yè)利潤額同比負(fù)增長,兩成企業(yè)虧損。據(jù)了解,從2008年下半年開始,物流企業(yè)就已出現(xiàn)業(yè)務(wù)量下滑、效益銳減的情況,部分地區(qū)中小物流企業(yè)陷入困境,開始退出物流市場,大型物流企業(yè)利潤普遍下降,有的已出現(xiàn)嚴(yán)重虧損。物流業(yè)效益下滑的主要原因,主要是物流需求不足導(dǎo)致的物流服務(wù)價(jià)格持續(xù)下滑,同時(shí)油價(jià)

5、上漲,人工成本剛性上升造成的物流業(yè)成本居高不下,擠壓了物流業(yè)的利潤空間。 (二)影響20_年物流市場增長的關(guān)鍵因素 影響20_年物流市場增長的關(guān)鍵因素主要有:國際/國內(nèi)重大事件(如金融危機(jī))對市場的影響 金融危機(jī)直接導(dǎo)致我國出口明顯下降,出口的下降對物流行業(yè)的影響首當(dāng)其沖的是航運(yùn)、港口和國際貨代業(yè) (1)公路運(yùn)輸?shù)挠绊?(2)對速遞業(yè)的影響 (3)對航空運(yùn)輸?shù)挠绊?(4)對配送市場的影響 國家/地方政府政策對市場的影響 如國家拉動(dòng)內(nèi)需政策的出臺(tái),對行業(yè)到底有什么樣的影響?有多大影響? 油價(jià)的波動(dòng)對市場的影響 可對比每一次油價(jià)的調(diào)整與運(yùn)輸價(jià)格及成本變動(dòng)的關(guān)系,分析近一年內(nèi)油價(jià)的波動(dòng)對行業(yè)成本、客

6、戶需求以及公司業(yè)績的影響。 市場競爭狀況對市場的影響 重點(diǎn)分析行業(yè)的競爭狀況對市場產(chǎn)生的影響,如行業(yè)內(nèi)企業(yè)的擴(kuò)張或收購行為對市場的影響、行業(yè)內(nèi)有實(shí)力強(qiáng)大企業(yè)的降價(jià)行為對市場的影響等。.(三)20_年公司業(yè)務(wù)發(fā)展概況 20_年,公司各大業(yè)務(wù)發(fā)展,具體表現(xiàn)為:1、公路運(yùn)輸 20_年公路運(yùn)輸市場具有樣的特點(diǎn),需求重心向產(chǎn)品市場,各產(chǎn)品線;各區(qū)域表現(xiàn); 詳細(xì)情況描述航空運(yùn)輸 20_年航空運(yùn)輸市場具有樣的特點(diǎn),保持了的發(fā)展態(tài)勢,各產(chǎn)品線;各區(qū)域表現(xiàn);重點(diǎn)客戶; 詳細(xì)情況描述配送市場 20_年配送市場具有樣的特點(diǎn),保持了的發(fā)展態(tài)勢,競爭進(jìn)一步;各產(chǎn)品線;各區(qū)域表現(xiàn);重點(diǎn)客戶; 詳細(xì)情況描述速遞市場 20_

7、年速遞市場受的影響,具有樣的特點(diǎn),保持了的發(fā)展態(tài)勢,競爭進(jìn)一步;各產(chǎn)品線;各區(qū)域表現(xiàn);重點(diǎn)客戶; 詳細(xì)情況描述二、20_年度經(jīng)營計(jì)劃完成情況 20_年,在公司領(lǐng)導(dǎo)集體和廣大員工的辛勤努力下,公司總體經(jīng)營情況(經(jīng)營情況總體性描述)。20_年1-9月份,公司貨物運(yùn)輸總量達(dá)到了噸,累計(jì)完成票數(shù) 票,完成了年銷售計(jì)劃的 %,同比增長 %;實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元,完成年計(jì)劃的 %;銷售利潤實(shí)現(xiàn)了萬元,超出(低于)計(jì)劃% ,同比增長(下降)%。預(yù)計(jì)到年底可實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元,利潤 萬元。各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的具體完成情況參見下表。20_年度經(jīng)營計(jì)劃完成情況表類別子類別單位20_年計(jì)劃10-12月份預(yù)計(jì)完成計(jì)劃%比上年

8、變動(dòng)(%)全年目標(biāo)1-9月份完成銷售收入汽運(yùn)收入萬元空運(yùn)收入萬元配送收入萬元速遞收入萬元收入合計(jì)萬元貨物運(yùn)量汽運(yùn)噸空運(yùn)噸配送噸貨量合計(jì)噸票數(shù)汽運(yùn)票空運(yùn)票配送票速遞票服務(wù)質(zhì)量客戶滿意度%客戶投訴率%網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)個(gè)新開網(wǎng)點(diǎn)數(shù)個(gè)銷售毛利萬元毛利率%汽運(yùn)成本率%配送成本率%空運(yùn)成本率%速遞成本率%車輛費(fèi)用比%營業(yè)費(fèi)用比例%管理費(fèi)用比例%應(yīng)收賬款回款率%應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)天內(nèi)部融資萬元人均產(chǎn)出元/人離職率%工資占營業(yè)額比率%三、20_年度經(jīng)營管理主要舉措 為了保證經(jīng)營計(jì)劃重點(diǎn)的實(shí)施,公司20_年主要在改善運(yùn)作質(zhì)量、提高服務(wù)水平、新產(chǎn)品開發(fā)升級、產(chǎn)品線拓展、加大品牌推廣,以及公司人力資源、戰(zhàn)略管理、成本

9、與預(yù)算控制等方面進(jìn)行了努力,并在這些方面采取了一系列的重要舉措,具體如下:(一)戰(zhàn)略規(guī)劃 ; (二)經(jīng)營管理 1、新網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張與布局 20_年,公司的新開網(wǎng)點(diǎn)共 個(gè),重點(diǎn)開拓了 、等幾個(gè)區(qū)域市場。目前,公司網(wǎng)點(diǎn)的布局情況 本部分重點(diǎn)分析公司在20_年新開網(wǎng)點(diǎn)方面所采取的重要舉措、現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)的整體布局情況以及主要成效; 2、產(chǎn)品線路拓展、品牌推廣 ; 3、服務(wù)水平提升 ; (三)運(yùn)作管理 1、運(yùn)作質(zhì)量改善 ; 2、運(yùn)作效率提升 ; 3、運(yùn)作成本控制 ; (四)財(cái)務(wù)與管控 1、成本與預(yù)算控制 ; 2、部門與團(tuán)隊(duì)建設(shè) ; 3、財(cái)務(wù)信息化(nc項(xiàng)目) ; 4、內(nèi)部融資 ;(五)人力資源建設(shè) 1、人力資源規(guī)

10、劃 ; 2、人員招聘與配置 ; 3、培訓(xùn) ;(六)信息系統(tǒng)建設(shè) 1、信息系統(tǒng)規(guī)劃 ; 2、新系統(tǒng)開發(fā) ; 3、信息系統(tǒng)整合 ; (七)其他 如服務(wù)禮儀、6s等 ; 四、存在的問題及解決思路 20_年,公司在取得了許多重大成果和業(yè)績的同時(shí),也暴露了一些影響到企業(yè)長期健康發(fā)展的經(jīng)營管理問題。主要表現(xiàn)在(舉例):(一)營銷的整體能力薄弱 (展開描述) (二)運(yùn)作質(zhì)量的管理基礎(chǔ)和控制能力薄弱 (展開描述) (三)人才的引進(jìn)和儲(chǔ)備問題突出 (展開描述) (四)流程優(yōu)化及標(biāo)準(zhǔn)化不足 (展開描述) (五)經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算控制體系不健全 (展開描述)(六)資源整合能力有待進(jìn)一步提升 (展開描述) 備注:對以上各

11、存在問題的描述要客觀,重點(diǎn)分析產(chǎn)生問題的原因、遇到的難點(diǎn)以及解決的主要思路。第二部分 20_年度公司經(jīng)營環(huán)境分析一、經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其對公司經(jīng)營活動(dòng)的影響(一)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 企業(yè)長期發(fā)展中將要面臨的各種經(jīng)濟(jì)條件、經(jīng)濟(jì)特征和經(jīng)濟(jì)聯(lián)系等,包括國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢、國家經(jīng)濟(jì)體制、政府財(cái)政和貨幣政策、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施、市場狀況以及經(jīng)濟(jì)走勢或區(qū)域經(jīng)濟(jì)狀況對公司經(jīng)營活動(dòng)的影響,如國家或地區(qū)gdp增長速度對物流行業(yè)發(fā)展的影響、基礎(chǔ)設(shè)施投資狀況與發(fā)展水平、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平與規(guī)模等。 要求從以上各方面對物流行業(yè)(按公司目前的業(yè)務(wù):公路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、配送、速遞)發(fā)展的影響,總體分析公司所處的經(jīng)營環(huán)境。(二)政策法規(guī)環(huán)境分析

12、 重點(diǎn)分析國家和地方政府出臺(tái)的對物流行業(yè)發(fā)展有直接重大影響的政策及法規(guī)(如國家通過的物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃、地方政府出臺(tái)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、稅收優(yōu)惠政策、行業(yè)市場管制和準(zhǔn)入政策等)對企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的影響。(三)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 包括當(dāng)前物流行業(yè)發(fā)展的整體水平、行業(yè)集中度、行業(yè)平均利潤率、規(guī)模經(jīng)濟(jì)的程度、進(jìn)入、退出行業(yè)的難易程度等。重點(diǎn)分析各區(qū)域物流市場的規(guī)模,區(qū)域物流市場的發(fā)展?jié)摿?不同客戶需求的特點(diǎn)、區(qū)域市場的最新變化等。(四)技術(shù)環(huán)境分析 分析行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)政策以及技術(shù)發(fā)展的動(dòng)向,新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用對物流行業(yè)的影響。與物流行業(yè)相關(guān)的技術(shù)包括物流硬件技術(shù),如各種機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸工具、倉庫建筑

13、、站場設(shè)施以及電子計(jì)算機(jī)、通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等;物流信息技術(shù),包括如計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息分類編碼技術(shù)、條碼技術(shù)、射頻識別技術(shù)、電子數(shù)據(jù)交換技術(shù)、全球定位系統(tǒng)(gps)、地理信息系統(tǒng)(gis)等。 二、競爭環(huán)境及其對公司經(jīng)營活動(dòng)的影響(一)行業(yè)整體競爭狀況 每個(gè)行業(yè)的發(fā)展都面臨著五種競爭勢力:潛在競爭者的威脅、現(xiàn)有企業(yè)的競爭、替代產(chǎn)品或服務(wù)的威脅、買家(顧客)的議價(jià)實(shí)力、供應(yīng)商的議價(jià)實(shí)力。對行業(yè)競爭力量的構(gòu)成及主要競爭者策略目標(biāo)分析的目的,是要明確企業(yè)參與競爭的是什么市場。具體分析以下方面內(nèi)容:潛在進(jìn)入者威脅 分析行業(yè)的進(jìn)入門檻、誰是我們的潛在進(jìn)入者、潛在進(jìn)入者的優(yōu)勢、可能給市場帶來的變化以及對

14、我們的影響。行業(yè)中的競爭者 分析現(xiàn)有行業(yè)中主要競爭對手的情況,重點(diǎn)是分析本行業(yè)(按公司各業(yè)務(wù)分)中競爭對手的數(shù)量,競爭對手的策略變化對我們的影響程度、本行業(yè)各企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)的差異性以及競爭對手的價(jià)格、服務(wù)策略、廣告、銷售網(wǎng)絡(luò)等情況。替代品的威脅 分析哪些產(chǎn)品與我們提供的產(chǎn)品具有替代關(guān)系,如公路運(yùn)輸與鐵路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸以及水路運(yùn)輸之間的替代關(guān)系,公路運(yùn)輸中快線與專線的替代關(guān)系,以及城際配送與速遞業(yè)務(wù)之間的替代關(guān)系,重點(diǎn)分析這些替代關(guān)系的變化對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的影響?？蛻舻挠憙r(jià)還價(jià)能力 重點(diǎn)分析不同類型客戶所需產(chǎn)品的數(shù)量、客戶轉(zhuǎn)而購買其他替代產(chǎn)品所需的成本、客戶更換承運(yùn)商的成本、我們提供的服

15、務(wù)對客戶業(yè)績的貢獻(xiàn)、以及客戶對我們所提供服務(wù)成本、利潤等信息的掌握程度。供應(yīng)商(外租車輛)的討價(jià)還價(jià)能力 重點(diǎn)分析供應(yīng)商(對本企業(yè)而言主要是外租車輛)市場的行業(yè)狀況,公司變換其他供應(yīng)商的成本、公司尋找供應(yīng)商替代品的難易程度、供應(yīng)商行業(yè)市場地位的穩(wěn)固性、供應(yīng)商所在行業(yè)競爭激烈程度等。 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析模型各種競爭力量競爭對手堅(jiān)決同意1分一般同意2分不同意也不反對3分一般反對4分堅(jiān)決反對5分潛在進(jìn)入者的威脅進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的成本很高 我們的產(chǎn)品有很大差異性 需要大量資本才能進(jìn)入這個(gè)行業(yè) 客戶更換承運(yùn)商的成本很高 銷售渠道/營銷體系的建立十分困難 得到政府批準(zhǔn)經(jīng)營與我們同樣業(yè)務(wù)的許可很難 他人進(jìn)入這個(gè)行

16、業(yè)對本企業(yè)的威脅不大 行業(yè)中的競爭者本行業(yè)中有許多競爭者 本行業(yè)中所有競爭者幾乎一樣 本行業(yè)市場增長緩慢 本行業(yè)的固定成本很高 我們的客戶轉(zhuǎn)換承運(yùn)商十分容易 本行業(yè)沒有兩個(gè)企業(yè)是一樣的 本行業(yè)中大部分企業(yè)要么成功,要么垮臺(tái) 本行業(yè)中大多數(shù)企業(yè)準(zhǔn)備留在本行業(yè) 其他行業(yè)干什么對本企業(yè)并無多大影響 替代品的威脅與我們產(chǎn)品/服務(wù)用途相近似的產(chǎn)品/服務(wù)很多 其他產(chǎn)品有和我們產(chǎn)品相同的功能和較低的成本 生產(chǎn)和我們產(chǎn)品功能相同產(chǎn)品的企業(yè)在其他市場有很大利潤 我們非常關(guān)心與我們產(chǎn)品功能相同的其他種類產(chǎn)品 客戶的討價(jià)議價(jià)能力少量顧客購買本企業(yè)的大部分產(chǎn)品 我們的產(chǎn)品占了顧客物流成本的大部分 本行業(yè)大部分企業(yè)提供

17、標(biāo)準(zhǔn)化類似的產(chǎn)品 顧客轉(zhuǎn)換承運(yùn)商十分容易 顧客產(chǎn)品和利潤率很低 我們的一些大顧客可以買下本企業(yè) 本企業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)對顧客產(chǎn)品質(zhì)量/利潤貢獻(xiàn)很小 我們的顧客了解我們的企業(yè)以及可以贏利多少 誠實(shí)的說,顧客對本企業(yè)的供應(yīng)者很小 供應(yīng)商的討價(jià)議價(jià)能力本企業(yè)需要的重要原材料有許多可供選擇的供應(yīng)者 本企業(yè)需要的重要原材料有許多替代品 在我們需要最多的原材料方面,我們公司是供應(yīng)者的主要客戶 沒有一個(gè)供應(yīng)者對本公司是關(guān)鍵性的 我們可以很容易的變換大多數(shù)的原材料供應(yīng)者 備注:每一個(gè)利益相關(guān)者的得分多少說明了該相關(guān)者對企業(yè)成功重要性的影響大小。某一陳述或項(xiàng)目的得分越高,就說明這個(gè)問題應(yīng)該盡快解決或認(rèn)真對待,這個(gè)模型

18、可供高層管理者個(gè)人和集體應(yīng)用。 “潛在進(jìn)入者”分?jǐn)?shù)各項(xiàng)得分之和/所回答的項(xiàng)數(shù)*該類第7項(xiàng)得分 “行業(yè)中的競爭者”分?jǐn)?shù)各項(xiàng)得分之和/所回答的項(xiàng)數(shù)*該類第4項(xiàng)得分 “替代品”分?jǐn)?shù)各項(xiàng)得分之和/所回答的項(xiàng)數(shù)*該第4項(xiàng)得分 “購買者”分?jǐn)?shù)各項(xiàng)得分之和/所回答的項(xiàng)數(shù)*該類第59項(xiàng)平均得分 “供應(yīng)者”分?jǐn)?shù)各項(xiàng)得分之和/所回答的項(xiàng)數(shù)*該第57項(xiàng)平均得分 對行業(yè)競爭狀況的總體評價(jià) 根據(jù)以上的分析,對行業(yè)整體競爭狀況作總體性評價(jià)。分析重點(diǎn)把握以下三方面的變化: 需求的變化:需求群體將會(huì)發(fā)展還是衰退?有沒有需求類似的新買家(客戶)進(jìn)入市場?現(xiàn)有的買家(客戶)的消費(fèi)將會(huì)增長還是減弱? 客戶的需求會(huì)不會(huì)有變化?是否會(huì)

19、因?yàn)樗麄冃枨蠡蚴杖氲淖兓x開市場?如果有,他們會(huì)怎么變?他們使用的鑒定產(chǎn)品或服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)不會(huì)改變?如果要變,可能會(huì)變成什么樣子?會(huì)不會(huì)有新的需求(客戶)群體出現(xiàn)?新客戶的需求會(huì)不會(huì)有變化或出現(xiàn)新的需求? 競爭方式的變化:那些已被接受的競爭方式會(huì)不會(huì)受到現(xiàn)有的或新的競爭者的挑戰(zhàn)?有沒有促使行業(yè)放棄過去競爭方式的明顯傾向?新的競爭行為的表現(xiàn)形式如何?會(huì)不會(huì)形成新的規(guī)則?新的競爭方式能否滿足不同客戶的需求?企業(yè)會(huì)不會(huì)舉辦不同形式的營銷活動(dòng)企圖改變買家對他們產(chǎn)品或產(chǎn)品用途的看法 行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化:行業(yè)結(jié)構(gòu)除了受制于行業(yè)運(yùn)行周期的作用外,其產(chǎn)品、流程的改造、經(jīng)驗(yàn)的變化、經(jīng)濟(jì)規(guī)模和專有技術(shù)的傳播還會(huì)受到技

20、術(shù)開發(fā)的強(qiáng)烈影響。企業(yè)技術(shù)發(fā)展的特性和進(jìn)度預(yù)示了未來的行業(yè)結(jié)構(gòu)和競爭基礎(chǔ)的變化。 (二)競爭對手分析 分析公司各業(yè)務(wù)上的競爭對手狀況,包括競爭對手的主營業(yè)務(wù)、核心競爭力、戰(zhàn)略目標(biāo)、市場定位、營銷策略、最新行動(dòng)舉措等要素。確定競爭對手競爭對手與行業(yè)細(xì)分市場確認(rèn)表競爭對手名稱行業(yè)細(xì)分市場名稱汽運(yùn)空運(yùn)配送速遞其他競爭對手1 競爭對手2 競爭對手3 重點(diǎn)列出公司各大業(yè)務(wù)中前三位競爭對手分析競爭對手現(xiàn)行戰(zhàn)略 競爭對手與行業(yè)細(xì)分市場確認(rèn)表競爭對手名稱提供的產(chǎn)品或服務(wù)核心競爭力戰(zhàn)略目標(biāo)市場定位營銷策略競爭對手1 競爭對手2 競爭對手3 摸清競爭對手現(xiàn)在在做什么和能夠做什么,建立競爭對手的跟蹤信息評估競爭對手

21、相關(guān)實(shí)力 競爭對手基本信息表市場細(xì)分競爭對手名稱營業(yè)額萬元)年增長率%毛利率%品牌好、中、差網(wǎng)點(diǎn)數(shù)個(gè)產(chǎn)品線條車輛資源臺(tái)倉庫面積m2分撥中心個(gè)日均貨量噸汽運(yùn)競爭對手1競爭對手2競爭對手3空運(yùn)競爭對手1競爭對手2競爭對手3配送競爭對手1競爭對手2競爭對手3速遞競爭對手1競爭對手2競爭對手3競爭對手實(shí)力分析競爭對手優(yōu)勢改善威脅劣勢忽略機(jī)遇競爭對手1優(yōu)勢1 劣勢1 優(yōu)勢2 劣勢2 優(yōu)勢3 劣勢3 優(yōu)勢4 劣勢4 競爭對手2優(yōu)勢1 劣勢1 優(yōu)勢2 劣勢2 優(yōu)勢3 劣勢3 優(yōu)勢4 劣勢4 競爭對手3優(yōu)勢1 劣勢1 優(yōu)勢2 劣勢2 優(yōu)勢3 劣勢3 優(yōu)勢4 劣勢4 備注:上表的使用方法,一是記錄跟蹤得到對手的

22、優(yōu)、劣勢,并按重要性排序。二是比較不同時(shí)段的記錄,序列分析該對手在優(yōu)、劣勢上的變化。三是根據(jù)對手的優(yōu)、劣勢對我方進(jìn)行反向思考-每分析一項(xiàng)對手的優(yōu)(劣)勢,應(yīng)聯(lián)想到這項(xiàng)優(yōu)(劣)勢對我方企業(yè)是怎樣的一種機(jī)會(huì),或者形成了什么樣的一種威脅。識別比較競爭優(yōu)勢關(guān)鍵成功因素評分表 關(guān)鍵成功競爭對手因素價(jià)格時(shí)效服務(wù)安全手續(xù)便捷性貨物查詢品牌競爭對手1 競爭對手2 競爭對手3 行業(yè)平均 本企業(yè) 客戶 備注:假定上述各競爭要素滿分均為10分;直接給各競爭對手及本企業(yè)在各競爭要素上打分;客戶得分是指客戶在各競爭要素上的相對滿意得分,客戶認(rèn)為哪一個(gè)要素越重要,其得分就越高。公司與競爭對手競爭優(yōu)勢對比備注:以上各條曲線

23、,可根據(jù)需要隨機(jī)組合,既可將多個(gè)競爭對手的價(jià)值曲線繪在一起進(jìn)行分析比較,也可將某個(gè)重點(diǎn)關(guān)注的競爭對手的價(jià)值曲線與公司的價(jià)值曲線以及客戶價(jià)值曲線繪在一起作對比分析。分析時(shí),需重點(diǎn)關(guān)注我們與競爭對手、與客戶存在較大差異的點(diǎn)。(三)外部因素評價(jià)矩陣對公司外部競爭環(huán)境作出總體性評價(jià),可參考下列分析工具:企業(yè)外部環(huán)境對比分析關(guān)鍵外部因素權(quán)重競爭對手1競爭對手2競爭對手3公司一般情況物流行業(yè)等級加權(quán)分等級加權(quán)分等級加權(quán)分等級加權(quán)分現(xiàn)有企業(yè)競爭強(qiáng)度市場份額0.16政策影響相關(guān)政策法規(guī)對企業(yè)的影響程度0.05產(chǎn)品差異化技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量0.09規(guī)模經(jīng)濟(jì)程度對營運(yùn)成本的控制0.13對分銷渠道的支配各地網(wǎng)點(diǎn)分配情

24、況0.05高進(jìn)入障礙下的潛在進(jìn)入者新進(jìn)入者對利潤的影響0.10供應(yīng)商與設(shè)備或技術(shù)提供商的合作程度0.10消費(fèi)者占有價(jià)值能力品牌認(rèn)可度0.12市場發(fā)展空間可開發(fā)新產(chǎn)品、技術(shù)0.09替代品威脅其他企業(yè)相似產(chǎn)品對利潤的影響0.08總和1.0公司物流efe外部因素評價(jià)矩陣關(guān)鍵外部因素權(quán)重等級加權(quán)分?jǐn)?shù)加權(quán)分?jǐn)?shù)對應(yīng)權(quán)重機(jī)會(huì)現(xiàn)有企業(yè)競爭強(qiáng)度市場份額0.16 政策影響相關(guān)政策法規(guī)對企業(yè)的影響程度0.05 產(chǎn)品差異化技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量0.09 規(guī)模經(jīng)濟(jì)程度對營運(yùn)成本的控制0.13 對分銷渠道的支配各地網(wǎng)點(diǎn)分配情況0.13 供應(yīng)商與設(shè)備或技術(shù)提供商的合作程度0.10 消費(fèi)者占有價(jià)值能力品牌認(rèn)可度0.12 替代品威

25、脅其他企業(yè)相似產(chǎn)品對利潤的影響0.08 0.86 威脅高進(jìn)入障礙下的潛在進(jìn)入者新進(jìn)入者對利潤的影響0.05 市場發(fā)展空間可開發(fā)新產(chǎn)品、技術(shù)0.09 0.14 1.00 填寫說明:(1)列出在外部環(huán)境分析中確認(rèn)的外部因素,把握可能出現(xiàn)的機(jī)會(huì)與威脅。要盡量具體,可能時(shí)采取百分比、比率和對比數(shù)字。因素總數(shù)在10-15個(gè)左右; (2)給每個(gè)因素賦予權(quán)重,其數(shù)值從0.0(不重要)到1.0(非常重要)。權(quán)重標(biāo)志著該因素對于企業(yè)在行業(yè)中取得成功的影響的相對重要性。機(jī)會(huì)往往比威脅得到更高的權(quán)重,但當(dāng)威脅因素特別嚴(yán)重時(shí)也可得到高權(quán)重。確定權(quán)重的方法包括對成功的競爭者和不成功的競爭者進(jìn)行比較,以及通過集體討論而達(dá)

26、成共識。所有因素的權(quán)重總和必須等于1;(3)按照企業(yè)現(xiàn)行戰(zhàn)略對各關(guān)鍵因素的有效反應(yīng)程度為各關(guān)鍵因素進(jìn)行評分,范圍為1-4分,“4”代表反應(yīng)很好,“3”代表反應(yīng)超過平均水平,“2”代表反應(yīng)為平均水平,而“1”代表反應(yīng)很差。分?jǐn)?shù)大小反應(yīng)了企業(yè)戰(zhàn)略的有效性,因此它是以企業(yè)為基準(zhǔn)的,而步驟2中的權(quán)重是以行業(yè)為基準(zhǔn)的。要注意,威脅和機(jī)會(huì)都可以被評為1、2、3或4分;(4)用每個(gè)因素的權(quán)重乘以它的評分,得到每個(gè)因素的加權(quán)分?jǐn)?shù);(5)將所有因素的加權(quán)分?jǐn)?shù)相加,以得到企業(yè)的總加權(quán)分?jǐn)?shù);(6)以上權(quán)重設(shè)置只是作為舉例,請根據(jù)實(shí)際情況修改。三、內(nèi)部環(huán)境與資源分析(一)企業(yè)內(nèi)部資源分析 1、實(shí)物資源企業(yè)內(nèi)部資源清單

27、歸屬單位資源名稱單位20_年實(shí)際10-12月預(yù)計(jì)20_年預(yù)測截止到9月10月11月12月1月2月3月12月汽運(yùn)中心自有車輛倉庫面積客戶數(shù)量空運(yùn)中心代理資質(zhì)合作伙伴網(wǎng)點(diǎn)客戶數(shù)量配送中心車輛分撥中心倉庫面積客戶數(shù)量一邦速遞車輛網(wǎng)點(diǎn)數(shù)分撥中心倉庫面積xx大區(qū)車輛倉庫面積網(wǎng)點(diǎn)數(shù)xx大區(qū)車輛倉庫面積網(wǎng)點(diǎn)數(shù) 2、人力資源 人力資源基本狀況分析,包括學(xué)歷結(jié)構(gòu)、管理結(jié)構(gòu)等。人歷資源學(xué)歷結(jié)構(gòu)表學(xué)歷單位20_年實(shí)際10-12月預(yù)計(jì)20_年預(yù)測截止到9月10月11月12月1月2月3月12月研究生人數(shù)比率本科人數(shù)比率大專人數(shù)比率大專以下人數(shù)比率合計(jì)人數(shù)各類人員數(shù)量表序號職位20_年實(shí)際10-12月預(yù)計(jì)20_年預(yù)測截止

28、到9月10月11月12月1月2月3月12月總經(jīng)理副總/總助總監(jiān)職能部門汽運(yùn)中心空運(yùn)中心配送中心一邦速遞大區(qū)副總監(jiān)/總監(jiān)助理職能部門汽運(yùn)中心空運(yùn)中心配送中心一邦速遞大區(qū)區(qū)域經(jīng)理廣州大區(qū)佛山大區(qū)深圳大區(qū)西區(qū)華東大區(qū)華北大區(qū)省外區(qū)域高級經(jīng)理職能部門操作部門營業(yè)部門經(jīng)理職能部門操作部門營業(yè)部門主管職能部門操作部門營業(yè)部門文員職能部門操作部門營業(yè)部門操作員操作部門營業(yè)部門合計(jì)人數(shù)營業(yè)部經(jīng)理及儲(chǔ)備經(jīng)理數(shù)量表序號職位20_年實(shí)際10-12月預(yù)計(jì)20_年預(yù)測截止到9月10月11月12月1月2月3月12月營業(yè)部經(jīng)理廣州大區(qū)佛山大區(qū)深圳大區(qū)西區(qū)華東大區(qū)華北大區(qū)省外區(qū)域營業(yè)部儲(chǔ)備經(jīng)理廣州大區(qū)佛山大區(qū)深圳大區(qū)西區(qū)華東

29、大區(qū)華北大區(qū)省外區(qū)域財(cái)務(wù)資源 財(cái)務(wù)資源包含資本,與各相關(guān)利益主體之間建立的財(cái)務(wù)關(guān)系、企業(yè)獨(dú)特的財(cái)務(wù)機(jī)制與具有優(yōu)秀的特殊素質(zhì)的財(cái)務(wù)人員等。 (1)資本(包括人力資本):學(xué)歷單位20_年實(shí)際10-12月預(yù)計(jì)20_年預(yù)測截止到9月10月11月12月1月2月3月12月資本(資金)長期短期權(quán)益?zhèn)鶆?wù)資本支出融資特殊財(cái)務(wù)專業(yè)人才審計(jì)類類合計(jì)人數(shù)(2)財(cái)務(wù)關(guān)系網(wǎng)絡(luò) 包括公司與客戶、與供應(yīng)商以及與相關(guān)財(cái)務(wù)主管部門的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。企業(yè)與各相關(guān)利益主體之間建立的財(cái)務(wù)關(guān)系也是財(cái)務(wù)資源的重要組成部分。與資本相比,財(cái)務(wù)關(guān)系的差異性與專用性有所提高,不同企業(yè)擁有不同特點(diǎn)的財(cái)務(wù)關(guān)系網(wǎng)絡(luò),對企業(yè)財(cái)務(wù)工作的影響也具有不同特點(diǎn)。 (3

30、)財(cái)務(wù)管理體制 公司財(cái)務(wù)管理的制度體系,包括各種財(cái)務(wù)分析與決策工具。 (4)財(cái)務(wù)信息資源 包括財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)和硬件設(shè)施,重點(diǎn)分析財(cái)務(wù)信息的規(guī)范性、真實(shí)性、安全性,以及按照特定用戶要求,加工、處理信息并提供結(jié)果的能力。 (5)對公司財(cái)務(wù)資源的總體評價(jià):財(cái)務(wù)資源現(xiàn)狀表與未來差距預(yù)測表項(xiàng)目數(shù)量質(zhì)量配置說明現(xiàn)狀未來差距現(xiàn)狀未來差距現(xiàn)狀未來差距資本(資金)財(cái)務(wù)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)管理體制財(cái)務(wù)特殊專業(yè)人才財(cái)務(wù)信息資源 4、無形資產(chǎn)包括品牌、商譽(yù)、信用、專利權(quán)、專有技術(shù)、商標(biāo)權(quán)、信息系統(tǒng)等。(二)價(jià)值鏈分析(1)主體活動(dòng)(2)支持活動(dòng)(3)價(jià)值鏈分析企業(yè)價(jià)值鏈與產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈 支 基礎(chǔ)結(jié)構(gòu) 利 持 人力資源管理 活

31、技術(shù)開發(fā) 潤 動(dòng) 采購管理 利 原料供應(yīng) 生產(chǎn)加工 成品儲(chǔ)運(yùn) 市場營銷 售后服務(wù) 潤 主 體 活 動(dòng)(三)內(nèi)部競爭力要素分析內(nèi)部競爭力評價(jià)內(nèi)部競爭力要素權(quán)重公司物流行業(yè)平均水平相關(guān)評述等級加權(quán)分?jǐn)?shù)等級加權(quán)分?jǐn)?shù)資源整合能力設(shè)備、資金實(shí)力與客戶、政府、供應(yīng)商等關(guān)系網(wǎng)絡(luò)化資源業(yè)務(wù)運(yùn)作能力平均營運(yùn)成本運(yùn)作時(shí)效與質(zhì)量業(yè)務(wù)復(fù)制能力服務(wù)創(chuàng)新能力響應(yīng)速度服務(wù)質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)增值服務(wù)能力信息技術(shù)的運(yùn)用條碼、gps、自動(dòng)識別技術(shù)信息規(guī)劃與整合信息管理系統(tǒng)品牌行業(yè)知名度企業(yè)形象識別(cis)市場營銷市場占有率銷售毛利潤率議價(jià)能力網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模及擴(kuò)張速度市場和產(chǎn)品定位綜合管理能力薪酬水平與人才吸引力融資能力與財(cái)務(wù)管控流程優(yōu)化與管

32、控能力流程規(guī)范化、流程制定與執(zhí)行能力管理效率、核心團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢合計(jì)公司物流ife內(nèi)部要素評價(jià)矩陣內(nèi)部競爭力要素權(quán)重等級加權(quán)分?jǐn)?shù)加權(quán)分?jǐn)?shù)對應(yīng)權(quán)重優(yōu)勢資源整合能力網(wǎng)絡(luò)化資源整合能力強(qiáng)0.16 業(yè)務(wù)運(yùn)作能力運(yùn)作時(shí)效與質(zhì)量高0.05 運(yùn)營成本低0.09 信息技術(shù)條碼、gps、pda等自動(dòng)識別技術(shù)的應(yīng)用0.13 信息規(guī)劃與整合能力強(qiáng)0.13 市場營銷形成一定規(guī)模、快速擴(kuò)張0.10 綜合管理能力管理效率、核心團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢0.12 品牌形象好,有一定品牌優(yōu)勢0.08 0.86 劣勢資源整合能力資金缺乏,融資渠道單一0.05 綜合管理能力流程的規(guī)范化、流程制定與執(zhí)行能力不足0.04 薪酬缺乏吸引力0.05 0.14總

33、計(jì) 1.00 填寫方法參見公司外部因素評價(jià)矩陣 (四)swot分析 內(nèi)部 因素 戰(zhàn)略選擇外部因素優(yōu)勢(strengths)劣勢weaknesses機(jī)會(huì)opportunitiess+o戰(zhàn)略選擇如何利用其優(yōu)勢把握它的機(jī)會(huì)?w+o戰(zhàn)略選擇如何能克服劣勢以把握機(jī)會(huì)?威脅(threats)s+t戰(zhàn)略選擇如何利用其優(yōu)勢應(yīng)對其所面臨的威脅?w+t戰(zhàn)略選擇如何避免劣勢以應(yīng)對其面臨的威脅?第三部分 20_年度經(jīng)營策略及目標(biāo)一、公司20_-20_年三年戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)綜述 20_-20_年,面對激烈的市場競爭,解決企業(yè)的 問題是公司工作的重中之重。 基于現(xiàn)實(shí)的考慮,公司提出了企業(yè)的經(jīng)營指導(dǎo)思想: 。 同時(shí),公司也明確

34、了自身的發(fā)展戰(zhàn)略: 。 未來三年中,公司戰(zhàn)略實(shí)施的重點(diǎn)將圍繞著 為中心,要在 年底以前實(shí)現(xiàn)銷售量 億,利潤目標(biāo) 億,網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模 個(gè),年平均發(fā)貨量 噸。即:通過組建全國性的銷售渠道和售后服務(wù)渠道擁有市場資源;通過外部招聘和內(nèi)部培養(yǎng)形成骨干技術(shù)資源通過建立結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)合格、能力適用的員工隊(duì)伍來培養(yǎng)人力資源;通過內(nèi)部融資渠道和引進(jìn)機(jī)構(gòu)投資者來尋求財(cái)務(wù)資源;二、20_年經(jīng)營環(huán)境預(yù)測分析(一)宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)政策的影響分析 具體內(nèi)容參見第二部分經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其對公司經(jīng)營活動(dòng)的影響相關(guān)內(nèi)容,這里重點(diǎn)是綜合評價(jià)宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)政策等外部環(huán)境對公司經(jīng)營環(huán)境的總體影響。(二)公司所在細(xì)分市場需求預(yù)測20_年公司所在細(xì)分

35、市場需求預(yù)測表市場細(xì)分20_年貨量(1-9月實(shí)際:萬噸)20_年年底預(yù)測20_年發(fā)貨量(預(yù)測:萬噸)年增減(%)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素客戶需求變化汽運(yùn)空運(yùn)配送速遞其他(三)競爭環(huán)境預(yù)測 1、競爭對手銷售預(yù)測20_年各細(xì)分市場競爭對手銷售預(yù)測表市場細(xì)分競爭對手20_年貨量1-9月實(shí)際:萬噸20_年年底預(yù)測20_年發(fā)貨量(預(yù)測:萬噸)同比增幅%汽運(yùn)競爭對手1競爭對手2競爭對手3空運(yùn)競爭對手1競爭對手2競爭對手3配送競爭對手1競爭對手2競爭對手3速遞競爭對手1競爭對手2競爭對手3其他競爭對手1競爭對手2競爭對手3競爭對行為預(yù)測 預(yù)測內(nèi)容:假設(shè)我方進(jìn)入了某個(gè)競爭對手的市場或改變了本企業(yè)的戰(zhàn)略,競爭對手將如何反應(yīng)

36、?具體有幾種反應(yīng)的可能性?每種反應(yīng)的詳細(xì)情形又怎樣?在競爭對手做出反應(yīng)之后,我方該如何去應(yīng)對?繼續(xù)下去的話,我方又要如何做?競爭反映模式表:競爭對手反應(yīng)預(yù)測細(xì)分行業(yè)競爭對手我方可能采取的行動(dòng)競爭對手可能的反映競爭對手難以防范攻擊嗎這將促使它作出回應(yīng)嗎回應(yīng)在多大程度上有效我方有有效的進(jìn)一步反擊措施嗎公路運(yùn)輸競爭對手1如果我方降低價(jià)格 如果我方進(jìn)入這個(gè)市場 如果我方在某區(qū)域密集開點(diǎn) 其他行動(dòng) 競爭對手2如果我方降低價(jià)格 如果我方進(jìn)入這個(gè)市場 如果我方在某區(qū)域密集開點(diǎn) 其他行動(dòng) 航空運(yùn)輸競爭對手3如果我方降低價(jià)格 如果我方進(jìn)入這個(gè)市場 如果我方在某區(qū)域密集開點(diǎn) 其他行動(dòng) 競爭對手4如果我方降低價(jià)格

37、如果我方進(jìn)入這個(gè)市場 如果我方在某區(qū)域密集開點(diǎn) 其他行動(dòng) 配送競爭對手5如果我方降低價(jià)格 如果我方進(jìn)入這個(gè)市場 如果我方在某區(qū)域密集開點(diǎn) 其他行動(dòng) 競爭對手6如果我方降低價(jià)格 如果我方進(jìn)入這個(gè)市場 如果我方在某區(qū)域密集開點(diǎn) 其他行動(dòng) 速遞競爭對手7如果我方降低價(jià)格 如果我方進(jìn)入這個(gè)市場 如果我方在某區(qū)域密集開點(diǎn) 其他行動(dòng) 競爭對手8如果我方降低價(jià)格 如果我方進(jìn)入這個(gè)市場 如果我方在某區(qū)域密集開點(diǎn) 其他行動(dòng) 競爭反映模式表:競爭對手進(jìn)攻預(yù)測細(xì)分行業(yè)競爭對手競爭對手可能采取的行動(dòng)我方可能的反映我方能防范攻擊嗎我方會(huì)作出回應(yīng)嗎回應(yīng)在多大程度上有效競爭對手有有效的進(jìn)一步反擊措施嗎汽運(yùn)競爭對手1如果我方

38、降低價(jià)格 如果我方進(jìn)入這個(gè)市場 如果我方在某區(qū)域密集開點(diǎn) 其他行動(dòng) 競爭對手2如果我方降低價(jià)格 如果我方進(jìn)入這個(gè)市場 如果我方在某區(qū)域密集開點(diǎn) 其他行動(dòng) 空運(yùn)競爭對手3如果我方降低價(jià)格 如果我方進(jìn)入這個(gè)市場 如果我方在某區(qū)域密集開點(diǎn) 其他行動(dòng) 競爭對手4如果我方降低價(jià)格 如果我方進(jìn)入這個(gè)市場 如果我方在某區(qū)域密集開點(diǎn) 其他行動(dòng) 配送競爭對手5如果我方降低價(jià)格 如果我方進(jìn)入這個(gè)市場 如果我方在某區(qū)域密集開點(diǎn) 其他行動(dòng) 競爭對手6如果我方降低價(jià)格 如果我方進(jìn)入這個(gè)市場 如果我方在某區(qū)域密集開點(diǎn) 其他行動(dòng) 速遞競爭對手7如果我方降低價(jià)格 如果我方進(jìn)入這個(gè)市場 如果我方在某區(qū)域密集開點(diǎn) 其他行動(dòng) 競爭

39、對手8如果我方降低價(jià)格 如果我方進(jìn)入這個(gè)市場 如果我方在某區(qū)域密集開點(diǎn) 其他行動(dòng) 二、20_年經(jīng)營方針及目標(biāo)確定(一)公司20_年度經(jīng)營方針20_年,公司總體經(jīng)營方針是(二)公司20_年度經(jīng)營目標(biāo)設(shè)定財(cái)務(wù)目標(biāo)序號項(xiàng)目單位20_年(萬元)20_年預(yù)計(jì)(萬元)比20_年增減幅度%1-9月累計(jì)10-12月預(yù)計(jì)1銷售收入萬元其中:汽運(yùn)萬元空運(yùn)萬元配送萬元速遞萬元其他萬元2減:銷售費(fèi)用總額萬元3減:營業(yè)成本總額萬元4銷售毛利萬元5減:管理費(fèi)用總額萬元6減:財(cái)務(wù)費(fèi)用總額萬元7利潤總額萬元其中:汽運(yùn)萬元空運(yùn)萬元配送萬元速遞萬元 管理目標(biāo)20_年度,公司應(yīng)重點(diǎn)完成的主要管理目標(biāo)如下:(1)(2)(3)各部門目

40、標(biāo)分解公司20_年度經(jīng)營目標(biāo)體系列表業(yè)務(wù)項(xiàng)目總計(jì)汽運(yùn)(專線)汽運(yùn)(快線)空運(yùn)配送速遞其他發(fā)貨量萬噸票數(shù)票銷售收入萬元毛利率%銷售利潤萬元經(jīng)營管理經(jīng)營管理的總體目標(biāo)是:1、2、3、銷售額主營業(yè)務(wù)貨量票數(shù)增值業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)客戶數(shù)量散客?？晚?xiàng)目客戶客戶投訴率營業(yè)費(fèi)用比空運(yùn)成本比現(xiàn)結(jié)率應(yīng)收款占比運(yùn)營管理運(yùn)營管理的總體目標(biāo)是:1、2、3、配載毛利日均吞吐量裝載率時(shí)效干線準(zhǔn)時(shí)率終端配送時(shí)效準(zhǔn)時(shí)配載率汽運(yùn)成本比配送成本比車輛費(fèi)用比貨損率業(yè)務(wù)差錯(cuò)率財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理的總體目標(biāo)是:1、2、3、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收帳款余額現(xiàn)結(jié)率內(nèi)部融資營業(yè)費(fèi)用比管理費(fèi)用比車輛費(fèi)用比空運(yùn)成本比汽運(yùn)成本比費(fèi)用預(yù)算超支率保險(xiǎn)理賠法務(wù)與保險(xiǎn)理

41、賠總體是:1、2、保營比現(xiàn)結(jié)率賠付率人力資源管理人力資源管理的總體目標(biāo)是:1、2、3、工資占比離職率人均產(chǎn)出招聘合格率培訓(xùn)合格率技術(shù)創(chuàng)新與信息化技術(shù)創(chuàng)新與信息化的總體目標(biāo)是:1、2、3、綜合管理綜合管理總體目標(biāo)是:1、2、3、(三)主要經(jīng)營策略及關(guān)鍵舉措1、營銷管理 (1)營銷管理工作目標(biāo) 在20_年,以經(jīng)營管理中心為主體,xx部門和xx部緊密配合,力爭實(shí)現(xiàn)以下營銷目標(biāo): 以上目標(biāo)至少應(yīng)包括銷售業(yè)績目標(biāo)(包括銷售額與利潤目標(biāo))、新網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張目標(biāo)、新產(chǎn)品開發(fā)與升級目標(biāo)、市場推廣目標(biāo)、營銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)目標(biāo)、服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)、應(yīng)收賬款回收目標(biāo)等。(2)營銷管理策略與關(guān)鍵舉措 為此,公司將采取以下策略與關(guān)鍵舉措: (3)營銷工作行動(dòng)計(jì)劃表 公司20_年度營銷工作行動(dòng)計(jì)劃表序號主要工作負(fù)責(zé)部門1234567891011121整頓和重建服務(wù)網(wǎng)絡(luò)2推行服務(wù)站管理與考核3新開網(wǎng)點(diǎn)4營銷隊(duì)伍組建和管理5營銷信息管理系統(tǒng)建設(shè)6廣告宣傳投放周期7重點(diǎn)公關(guān)活動(dòng)實(shí)施8營銷信息管理系統(tǒng)建設(shè)9加強(qiáng)政府公關(guān)工作102、運(yùn)營管理 (1)運(yùn)營管理工作目標(biāo) 在20_年,以運(yùn)營管理中心為主體,xx部門和xx部緊密配合,力爭實(shí)現(xiàn)以下運(yùn)營目標(biāo): 以上目標(biāo)至少應(yīng)包括運(yùn)作質(zhì)量、運(yùn)