礦井文件與資料管制程序

1、文件編號(hào)jqp-01版本a/0生效日期01-31頁次5/41 目的 使質(zhì)量系統(tǒng)所用的文件迅速、正確流通，以確保各相關(guān)部門能適時(shí)獲得適當(dāng)且有效的最新文件，進(jìn)而使各項(xiàng)工作及管理得到改善。2 適用范圍2.1 公司質(zhì)量手冊(cè)、程序書、相關(guān)指導(dǎo)書的制訂、審查、核準(zhǔn)、發(fā)行、修訂及銷毀等作業(yè)。2.2 外來文件。3 權(quán)責(zé)3.1 文件審查、核準(zhǔn)權(quán)限文件類別制 作審 核核 準(zhǔn)品質(zhì)手冊(cè)管理者代表管理者代表總經(jīng)理程序文件相關(guān)單位管理者代表總經(jīng)理相關(guān)指導(dǎo)書相關(guān)技術(shù)部門總工程師礦長外來文件總工程師礦長3.2 文件的分發(fā)、回收、銷毀及管制：文控中心。3.3 文件制訂、修訂：相關(guān)經(jīng)理。3.4 圖紙及設(shè)計(jì)開發(fā)之技術(shù)資料之補(bǔ)發(fā)批準(zhǔn)

2、：管理者代表/總工程師。3.5 品質(zhì)文件的補(bǔ)發(fā)批準(zhǔn)：管理者代表。 4 定義外來文件：外部相關(guān)的行業(yè)國家、國家標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)、客人提供的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。5 流程圖流程圖如附圖。6 管理作業(yè)6.1 質(zhì)量文件的制訂、審查、核準(zhǔn)6.1.1 質(zhì)量文件的制訂、審查、核準(zhǔn)、依3項(xiàng)的權(quán)責(zé)規(guī)定辦理。6.1.2 各部門依據(jù)要求草擬文件，經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)單位審查、核準(zhǔn)。6.2 品質(zhì)文件編號(hào)6.2.1 質(zhì)量文件編號(hào)由總經(jīng)辦統(tǒng)一編訂。6.2.2 一、二階文件及表單編號(hào)方法 文件類別 文件流水號(hào) 文件編號(hào) 表單編號(hào) 表單版本文件類別： cqm質(zhì)量手冊(cè) cqp程序文件6.2.3 三階指導(dǎo)文件文件類別 各部門代號(hào) 文件流水號(hào) 文件編號(hào)

3、表單編號(hào) 表單版本文件類別： cwi工作指導(dǎo)書6.3 品質(zhì)文件的版本/次6.3.1 質(zhì)量手冊(cè)、程序書、相關(guān)指導(dǎo)書之制訂版本為a版，版次為0，爾后修訂一次即改變?cè)摪娲危╝/0，a/1a/5），修訂五次后第六次修改即更改版本為b版，版次為0（a/5，b/0，b/1b/5，c/0，c/1）以此類推，修改之頁次重新發(fā)行之。6.3.2 若整份文件大幅修改時(shí)，則直接修改版本且文件整份抽換，如a/x，b/0b/x，c/0，以此類推。6.3.3 表單版本以a為制訂版，修訂一版，為 b版，再修訂為c版，以此類推。6.4 使用管理6.4.1 分發(fā)6.4.1.1 核準(zhǔn)后之文件，由總經(jīng)辦于文件首頁加蓋“文件發(fā)行章”、

4、于內(nèi)頁加蓋“受控文件章”后，登錄于“文件一覽表”后分發(fā)給各單位，并填寫“文件收發(fā)銷毀記錄表”。6.4.1.2 對(duì)外文件的分發(fā)，由適當(dāng)?shù)膶?duì)外單位代簽收，分發(fā)時(shí)加蓋“對(duì)外文件發(fā)行章”，失效或作廢的文件不予以回收。6.4.2 修訂公司一、二階質(zhì)量文件依實(shí)際情況需修改時(shí)，由相關(guān)單位提出申請(qǐng)，填寫文件修訂本，三階文件變更時(shí)，由相關(guān)部門或相關(guān)工藝人員，提出技術(shù)變更申請(qǐng)單核實(shí)后，由生產(chǎn)技術(shù)部向人事行政部發(fā)出“工藝變更通知單”由項(xiàng)目工程師，對(duì)文控中心的底稿進(jìn)行劃改，并標(biāo)識(shí)。文控中心依資料的發(fā)放情況，分別向持有原文件單位發(fā)放“技術(shù)變更通知單”，單位主管或部門負(fù)責(zé)人依“工藝變更通知單”的變更內(nèi)容實(shí)施劃改，并簽名、

5、標(biāo)識(shí)。一個(gè)文件累計(jì)有五次修訂后第六次將更換一下版次進(jìn)行重新制定和發(fā)放作業(yè)。6.4.3 回收與銷毀文件改版時(shí)，需保留之原件由文控中心集中管理，并加蓋“過期文件章”加以識(shí)別。分發(fā)文件由接收單位管理，舊版文件由文控中心統(tǒng)一收回，回收時(shí)應(yīng)注意內(nèi)容和數(shù)量的完整性，銷毀文件時(shí)記錄于“文件收發(fā)銷毀記錄表”中，以便查閱。6.5 檔案管理6.5.1 范圍：品質(zhì)手冊(cè)、程序書、相關(guān)指導(dǎo)書及表單。6.5.2 文件應(yīng)置于容易管理及取得的地點(diǎn)。6.5.3 各部門如有需要補(bǔ)發(fā)文件，需填寫“文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單”向總經(jīng)辦申請(qǐng)，并依權(quán)責(zé)核準(zhǔn)，不得自行影印。6.5.4 任何人不得于管制文件上加以標(biāo)記或書寫任何文字、符號(hào)。6.5.5 電

6、子媒體資料由使用者自行保管,體系文件以書面文件為準(zhǔn)。6.5.6 部門使用的文件資料必須專人負(fù)責(zé)與專檔存放。6.5.7 文控中心需每月初定期變更“文件一覽表” 以呈現(xiàn)文件的最新版別。6.6 外來文件經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)后，由文控中心建檔，并在“文件一覽表”的備注欄中注明“外來”字樣，其分發(fā)管理與本公司文件相同（印章為“外來文件章”）。6.7 技術(shù)圖面的管理參見圖面與技術(shù)資料管制指導(dǎo)書6.8 文件管制章的管制：（1）文件發(fā)行章 （2）對(duì)外文件發(fā)行章（3）外來文件章 （4）過期文件章（5）受控文件章 6.9文件管理章的管理：文件的各式分印章均為原始章，否則視為無效。7 相關(guān)文件無。8 附件8.1 文件一覽表8.2 文件收發(fā)銷毀記錄表8.3 文件修訂申請(qǐng)表8.4 文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表附圖：文件與資料管制流程圖責(zé)任單位 流程圖 使用表單 相關(guān)單位文件的制定審查依權(quán)責(zé)表 n y核準(zhǔn)n 依權(quán)責(zé)表y編訂列冊(cè) 文控中