XXXX五金質(zhì)量手冊(cè)

1、xxxx模具制品廠編號(hào)： qm-001版本： a修訂：00次質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期：2004-09-18生效日期：2004-09-18頁(yè)次： 32 / 33xxxx精密加工廠質(zhì)量手冊(cè)(m-001)制 定：_審 核：_核 準(zhǔn)：_生效日期：2004年09月18日修訂版次修 訂 章 節(jié)修訂人修訂日期審 核核 準(zhǔn)生效日期目 錄章節(jié)條目版次頁(yè)次目錄a001任命書(shū)a0021.企業(yè)簡(jiǎn)介a0032.目的及使用范圍a0033.質(zhì)量方針a0044.質(zhì)量管理體系a00145.管理職責(zé)a00176.資源管理a00217.產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)a00238.測(cè)量分析和改進(jìn)a00309.程序文件一覽表a003610.質(zhì)量管理體系圖a

2、0037任 命 書(shū) 茲任命xxxx先生為公司管理者代表,xxxx先生為公司管理者副代表，其iso9001質(zhì)量體系方面之主要職責(zé)為：1、 按照iso9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立，推行 和維持質(zhì)量體系；2、 監(jiān)督檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以 作為評(píng)審和改進(jìn)的基礎(chǔ)；3、 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系之有關(guān)事宜同外部的 聯(lián)絡(luò)工作；4、 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求 的意識(shí)。 此令！批準(zhǔn)：xxxx日期：2004-10-181、 企業(yè)簡(jiǎn)介1.1 公司信息公司名稱xxxx精密加工廠聯(lián)系人/職務(wù)xxx總經(jīng)理公司地址xxxx電 話0755-xxxxxxxx注冊(cè)資本人民幣100萬(wàn)元傳 真0755-xxxxxxxx公司性質(zhì)外 資網(wǎng) 頁(yè)法人

3、代表xxxe-mail公司占地面 積500平方米1.2 公司簡(jiǎn)介xxxx精密加工廠成立于1997年。工廠現(xiàn)有廠房面積500平方米.xxxx精密加工廠是主要從事各種矽鋼的加工及服務(wù).2、 目的及使用范圍2.1目的依照iso9001：2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求，描述所建立的質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)核心要素及其相互作用，并提供查詢相關(guān)文件的途徑。2.2適用范圍本手冊(cè)適用于與全公司有關(guān)的質(zhì)量管理體系活動(dòng)和組織的需要，包括：2.2.1保證本公司能持續(xù)提供符合客戶和相應(yīng)的法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力的所有過(guò)程。2.2.2通過(guò)對(duì)客戶滿意度的有效監(jiān)控以達(dá)成體系的有效實(shí)施和客戶滿意。2.2.3本公司體系的范圍: 各種矽鋼的加工

4、及服務(wù).2.3刪減說(shuō)明 公司為來(lái)料加工企業(yè),對(duì)iso9001:2000 7.3進(jìn)行刪減.其它完全遵守標(biāo)準(zhǔn)條款要求,不作任何刪減。3、 質(zhì)量方針3.1本公司質(zhì)量方針盡合力滿足客戶的品質(zhì)要求.3.2管理階層對(duì)質(zhì)量的承諾公司遵循“質(zhì)量第一,顧客至上”的原則,堅(jiān)持以人為本,充分激發(fā)員工的潛力,以完善健全的體系作保障,持續(xù)穩(wěn)定地向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù).3.3質(zhì)量目標(biāo)公司的總目標(biāo)：客戶滿意度達(dá)95分以上 產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100%3.3.1各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)分解如下表，詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)3.3.2質(zhì)量目標(biāo)的制定和頒布3.3.2.1在制定公司及各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，各部門(mén)有關(guān)人員應(yīng)根據(jù)以往的統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)

5、以及負(fù)責(zé)人的期望等因素綜合考慮和確定本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)水平，以便質(zhì)量目標(biāo)具有可考評(píng)性和激勵(lì)性。3.3.2.2一般情況下，公司和各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)每年調(diào)整一次，必要時(shí)，可半年調(diào)整一次。各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)確定后，原則上要求在每年的12月底以前頒布。遇特殊情況時(shí)，可適當(dāng)推遲。公司的質(zhì)量方針如有更改，也隨其一并頒布。3.4組織3.4.1公司組織架構(gòu)圖3.4.2 各部門(mén)職責(zé)說(shuō)明部門(mén)職 責(zé) 說(shuō) 明總/副經(jīng)理1. 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)；2. 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)；3. 負(fù)責(zé)任命管理者代表；4. 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，定期審查質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及其適用性、充分性、有效性；5. 負(fù)責(zé)對(duì)公司的重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)劃；6.

6、負(fù)責(zé)提供本公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行所需的各類資源。管理者代表1. 按照iso9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立，推行和維持質(zhì)量體系；2. 監(jiān)督檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以作為評(píng)審和改進(jìn)的基礎(chǔ)；3. 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系之有關(guān)事宜同外部的聯(lián)絡(luò)工作；4. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)。5. 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核；財(cái)務(wù)部1. 協(xié)助總經(jīng)理主管財(cái)務(wù)工作；2. 應(yīng)收賬款的回籠工作；3. 負(fù)責(zé)成本管理工作；4. 完成公司臨時(shí)交辦工作。(人事課)1. 編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并主導(dǎo)實(shí)施；2. 負(fù)責(zé)組織人員落實(shí)公司技術(shù)文檔及資料的管理工作；3. 負(fù)責(zé)公司人力資源管理工作；4. 部門(mén)職 責(zé) 說(shuō) 明制造課1. 根據(jù)客戶需求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行加工

7、2. 負(fù)責(zé)樣板的歸口管理工作；3. 配合技術(shù)支持后工序工作，解決實(shí)際使用中遇到的技術(shù)問(wèn)題；4. 依照?qǐng)D紙制作產(chǎn)品;5. 設(shè)備的維護(hù)與修理與保養(yǎng)。6. 完成臨時(shí)交辦工作?？倓?wù)課1. 收集輔料供應(yīng)商信息，及供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)與管理,選擇與評(píng)估工作，以及定期評(píng)估工作；2. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品用料的采購(gòu)工作；3. 對(duì)采購(gòu)的物料進(jìn)行品質(zhì)、交期、數(shù)量跟進(jìn)與控制；4. 辦公用品及辦公設(shè)備設(shè)施的采購(gòu)工作。5. 負(fù)責(zé)公司日常的行政事務(wù)的規(guī)劃和管理。6. 公司人員、財(cái)產(chǎn)安全以及消防安全管理工作；7. 確保后勤工作滿意順暢。生管組1. 合理安排發(fā)貨并及時(shí)進(jìn)行貨物跟蹤，2. 及時(shí)反饋異常情況。3. 負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)灣所采購(gòu)的原材料對(duì)口工作品

8、管組1. 負(fù)責(zé)來(lái)料檢查、工序巡檢、首件檢查、半成品及成品檢驗(yàn)工作；2. 負(fù)責(zé)不合格品處理工作；3. 外發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量控制；4. 負(fù)責(zé)品質(zhì)數(shù)據(jù)分析工作；5. 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器歸口管理工作；6. 負(fù)責(zé)iso文件管理工作；7. 跟蹤公司各種管理表單的執(zhí)行情況；8. 完成臨時(shí)交辦工作。倉(cāng)庫(kù)組1. 負(fù)責(zé)公司物料的盤(pán)點(diǎn)；2. 確保帳物卡一致;3. 確保庫(kù)存材料4. 全廠物料進(jìn)出入,5. 成品管理,6. 管理產(chǎn)品進(jìn)出管理。7.業(yè)務(wù)課1. 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)接單2. 合同評(píng)審及其合同簽訂；3. 負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查與客戶溝通，客戶檔案的建立；4. 對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;5. 定期電訪客戶，對(duì)客戶滿意度和需求（產(chǎn)品和服務(wù)）

9、進(jìn)行調(diào)查；6. 及時(shí)反饋調(diào)查信息給相關(guān)部門(mén)。3.4.3 iso9001要素與本公司部門(mén)職能對(duì)照表職能部門(mén)iso9001:2000要求總經(jīng)理管理者代表總務(wù)組/關(guān)務(wù)課制造課生管組品管組倉(cāng)庫(kù)組人事課業(yè)務(wù)課4.1質(zhì)量管理體系要求+4.2質(zhì)量體系文件要求+5.1管理承諾+5.2以客戶為中心+5.3質(zhì)量方針+5.4策劃+5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通+5.6管理評(píng)審+6.1資源提供+6.2人力資源+6.3基礎(chǔ)設(shè)施+6.4工作環(huán)境+7.1過(guò)程策劃+7.2與客戶有關(guān)的過(guò)程+7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)不適用7.4采購(gòu)+7.5產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)+7.6測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制+8.1測(cè)量分析和改進(jìn)的策劃+8.2.1顧客滿意+8.2.2內(nèi)部審核+

10、8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量+8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量+8.3不合格品的控制+8.4數(shù)據(jù)分析+8.5改進(jìn)+ + 備注；“”表示主相關(guān)，“+”表示次相關(guān)。4、 質(zhì)量管理體系4.1總要求組織應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本公司質(zhì)量管理體系的基本框架如圖：本公司按照質(zhì)量體系的框架圖建立、形成文件并實(shí)施、維持、不斷改進(jìn)品質(zhì)管理體系。為了有效實(shí)施質(zhì)量管理體系的要求，本公司將按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求，在質(zhì)量管理體系文件中管理以下六個(gè)過(guò)程：4.1.1有效地識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的所有過(guò)程；4.1.2確定這些過(guò)程的順序及相互作用；4.1.3確定所要求的標(biāo)準(zhǔn)和方法，以

11、確保有效運(yùn)作和對(duì)過(guò)程的控制；4.1.4確保取得支持體系運(yùn)作并監(jiān)控過(guò)程的所有必須的資料；4.1.5對(duì)過(guò)程進(jìn)行有效的測(cè)量、監(jiān)控和分析，并采取必須措施以獲得計(jì)劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)。4.1.6任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程將得以識(shí)別。本公司無(wú)外加工。4.2總的文件要求4.2.1本公司的質(zhì)量管理體系文件包含：iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及相關(guān)的質(zhì)量記錄表格等。4.2.2組織應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1質(zhì)量手冊(cè)包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；b) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫籧) 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。

12、4.2.2.2質(zhì)量手冊(cè)的控制：a. 質(zhì)量手冊(cè)是本公司反映質(zhì)量管理體系的重要文件，未經(jīng)管理者代表允許，不得復(fù)印或發(fā)送。b. 質(zhì)量手冊(cè)的版本控制按各章節(jié)單獨(dú)控制的方式進(jìn)行，各章節(jié)的內(nèi)容的修訂、審核和發(fā)行按文件管理程序的要求執(zhí)行。c. 應(yīng)保證總經(jīng)理、管理者代表及各部門(mén)經(jīng)理持有質(zhì)量手冊(cè)的有效版本，以方便各有關(guān)部門(mén)人員隨時(shí)可以查閱。質(zhì)量手冊(cè)每年至少應(yīng)評(píng)審一次。4.2.3質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)4.2.4的要求進(jìn)行控制。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)

13、；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別；f) 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4記錄控制應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。備注：本公司質(zhì)量管理體系文件主要以書(shū)面文件的形式進(jìn)行說(shuō)明和描述，適當(dāng)時(shí)，也可存在于電子媒體(硬件或軟件)中，并按照文件管理程序?qū)ζ鋵?shí)施控制，建立質(zhì)量體

14、系文件時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)主要考慮以下幾個(gè)因素：a. 本公司的發(fā)展規(guī)模和產(chǎn)品類型b. 產(chǎn)品制造的復(fù)雜程度c. 各級(jí)人員的能力相關(guān)文件文件管理程序記錄管理程序5、 管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1由公司總經(jīng)理對(duì)本公司各部門(mén)開(kāi)展相關(guān)的質(zhì)量管理活動(dòng)做出承諾，并就滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性與公司各級(jí)層員工進(jìn)行溝通。以確保實(shí)施和改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系。5.1.2管理者代表建立并實(shí)施符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的有效實(shí)施。5.1.3公司總經(jīng)理將為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供充分的資源。5.1.4公司總經(jīng)理將定期進(jìn)行管理評(píng)審，推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)，使質(zhì)量方針和目標(biāo)有效實(shí)施，持續(xù)地滿足

15、顧客和各受益方的要求。5.2.以客戶為中心總經(jīng)理通過(guò)規(guī)定管理職責(zé)，以確保客戶明確的及潛在的對(duì)產(chǎn)品的需求能夠得到確認(rèn)，并確保本公司將其轉(zhuǎn)化為滿足客戶需求的產(chǎn)品及服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)客戶滿意的目的。5.3.質(zhì)量方針5.3.1由總經(jīng)理制訂并頒布公司的質(zhì)量方針，并確保其在以下方面得到控制：a) 確保其與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨保持一致；b) 方針內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)滿足客戶及法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c) 提供制定和評(píng)審本公司相關(guān)部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的框架；d) 確保其在公司的各部門(mén)各階層人員中得到溝通和理解；e) 確保其在公司每年的管理評(píng)審會(huì)議中對(duì)其持續(xù)的適宜性得到評(píng)審。5.3.2管理承諾及質(zhì)量方針經(jīng)總

16、經(jīng)理制訂后，在每年年底以公告的方式向全公司頒布，并要求公司內(nèi)各階層人員必須熟練掌握、理解并將其貫徹到本崗位的實(shí)際工作過(guò)程中。5.4.策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1公司的質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表組織制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.4.1.2公司的質(zhì)量目標(biāo)對(duì)應(yīng)質(zhì)量方針的要求和框架，采用可測(cè)量的指標(biāo)構(gòu)成。5.4.1.3公司的質(zhì)量目標(biāo)將根據(jù)職能進(jìn)行分解，使各職能部門(mén)及員工的工作目標(biāo)與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)相關(guān)聯(lián)。5.4.1.4質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量將得到定期的統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)。測(cè)量的結(jié)果將傳遞到管理層和各相關(guān)職能部門(mén)，同時(shí)也將作為管理評(píng)審的輸入，為糾正和預(yù)防措施的開(kāi)展、持續(xù)改進(jìn)的開(kāi)展提供依據(jù)。5.4.1.5本公司對(duì)任

17、何偏離質(zhì)量目標(biāo)的情況，都將及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)指定相關(guān)部門(mén)及人員對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。其間，應(yīng)確保：a. 本公司的質(zhì)量管理體系文件及相關(guān)活動(dòng)能滿足iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)4.1條款及目標(biāo)的相關(guān)要求；b. 在對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5.職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，本公司根據(jù)相關(guān)部門(mén)的職能劃分，明確制訂各部門(mén)的工作職責(zé)，并將其在本手冊(cè)中予以體現(xiàn)；之外，為確保相關(guān)崗位人員在制造工作中能有效進(jìn)行溝通。5.5.2由公司總經(jīng)理任命具有相關(guān)能力的管理人員為公司質(zhì)量管理體系的管理者代表。不論管理者

18、代表在其它方面的職責(zé)如何，其還應(yīng)履行如下職責(zé)和權(quán)限：a. 確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b. 向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績(jī)及任何改進(jìn)的需求；c. 確保在全公司內(nèi)提高滿足客戶要求的意識(shí)。d. 負(fù)責(zé)與本公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3公司制定內(nèi)外部溝通管理程序明確各部門(mén)聯(lián)絡(luò)和溝通的渠道和途徑，以有效地進(jìn)行內(nèi)部溝通。本公司的溝通方式主要有會(huì)議、匯報(bào)、書(shū)面聯(lián)絡(luò)、談心等。各部門(mén)人員在開(kāi)展日常的工作中均應(yīng)按照相關(guān)文件要求進(jìn)行內(nèi)部溝通。公司將對(duì)內(nèi)部溝通的方式和有效性進(jìn)行定期的評(píng)審，以確保溝通過(guò)程的適宜性。5.6. 管理評(píng)審：5.6.1為確保質(zhì)量體系的適用性、充分

19、性及有效性能定期得到驗(yàn)證，本公司制定管理評(píng)審管理程序。管理評(píng)審在一般情況一年進(jìn)行一次，特殊情況下（如：組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化、發(fā)生重大客訴時(shí)等）由管理者代表視需要增加管理評(píng)審次數(shù)。5.6.2在開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)時(shí)，由管理者代表制定“管理評(píng)審計(jì)劃”，相關(guān)部門(mén)應(yīng)按“管理評(píng)審計(jì)劃”的要求準(zhǔn)備本部門(mén)管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容。管理評(píng)審內(nèi)容至少應(yīng)包括：a. 審核結(jié)果；b. 顧客反饋；c. 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d. 預(yù)防和糾正措施的狀況；e. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f. 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g. 改進(jìn)的建議。5.6.3管理評(píng)審會(huì)議1）管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理或其委托人主持，各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。2）管

20、理評(píng)審會(huì)議中，公司總經(jīng)理做作出管理評(píng)審活動(dòng)的執(zhí)行決議，并做成“管理評(píng)審記錄”。管理評(píng)審的執(zhí)行決議應(yīng)包括與管理評(píng)審輸入相關(guān)內(nèi)容對(duì)應(yīng)的有關(guān)措施和決議。其中，主要應(yīng)包括：a. 公司質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施或決定；b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c. 對(duì)相關(guān)部門(mén)提出的資源需求的滿足決議或措施。5.6.4對(duì)評(píng)審決議中需改進(jìn)的方面,由總經(jīng)理指定相關(guān)人員按糾正和預(yù)防措施程序進(jìn)行改善。相關(guān)文件內(nèi)外部溝通管理程序管理評(píng)審管理程序6、 資源管理6.1.資源提供為確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行，總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)在日常工作中應(yīng)確定并提供工作所需的資源，以：a. 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b

21、. 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.2.人力資源6.2.1制訂人力資源管理程序，規(guī)定本公司開(kāi)展人力資源管理的方法和流程。其中，總經(jīng)理授權(quán)綜合辦公室從事公司所需人員的招聘、委派工作。a. 綜合辦公室應(yīng)依據(jù)本公司各崗位的能力需要，定期研究部門(mén)及崗位職責(zé)的改進(jìn)方案。b. 對(duì)公司影響質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)工作崗位明確規(guī)定其能勝任的任職資格條件并進(jìn)行鑒定。6.2.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力a. 確定本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力。b. 定期進(jìn)行人員資格鑒定，以確保全員能意識(shí)到本人活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和重要性，并確保全體員工知道如何為達(dá)成公司及本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。c. 各職能部門(mén)應(yīng)按照人力資源管理程序的要

22、求,每年年底提出本部門(mén)的教育培訓(xùn)需求。綜合辦公室對(duì)各部門(mén)提交的教育培訓(xùn)需求進(jìn)行統(tǒng)籌后，制訂每年度公司的教育培訓(xùn)計(jì)劃。 d. 對(duì)于從事產(chǎn)品設(shè)計(jì)相關(guān)人員，相關(guān)部門(mén)應(yīng)識(shí)別其能力并提供所需的相關(guān)培訓(xùn)。e. 所有新入職人員或轉(zhuǎn)崗人員，在其上崗前應(yīng)得到相應(yīng)的上崗培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗作業(yè)。f. 綜合辦公室應(yīng)對(duì)相關(guān)部門(mén)教育培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行的情況進(jìn)行檢查。綜合辦公室應(yīng)指導(dǎo)和監(jiān)督相關(guān)培訓(xùn)部門(mén)以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)教育培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保教育培訓(xùn)效果符合規(guī)定要求。g. 所有教育培訓(xùn)結(jié)束后，均應(yīng)保持相應(yīng)的教育培訓(xùn)記錄。6.3.基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1通過(guò)制訂設(shè)備設(shè)施管理程序，規(guī)定對(duì)設(shè)備的管理方法和要求，以確保設(shè)備保持正常的

23、制造能力。6.3.2總經(jīng)理應(yīng)視質(zhì)量管理體系的需要為各職能部門(mén)提供適當(dāng)?shù)脑O(shè)施。6.3.3相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)所使用的設(shè)施及設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。本公司對(duì)設(shè)備的維護(hù)方式包括使用部門(mén)的日常保養(yǎng)及定期保養(yǎng)。6.4.工作環(huán)境：目前本公司對(duì)防銹有要求,應(yīng)注意工作場(chǎng)所保持班干燥,以確保相關(guān)工作環(huán)境得到控制，使產(chǎn)品的質(zhì)量不受相關(guān)環(huán)境因素的影響。相關(guān)文件人力資源管理程序設(shè)備設(shè)施管理程序7、 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品在制造之前，產(chǎn)品制造課應(yīng)視需要制作相應(yīng)的作業(yè)流程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，品管部針對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性制定產(chǎn)品允收標(biāo)準(zhǔn)。7.2與客戶有關(guān)的過(guò)程7.2.1產(chǎn)品要求的確定：市場(chǎng)部組織相關(guān)部門(mén)按客戶合同評(píng)審程序的要求，對(duì)客戶的明

24、確要求與潛在的需求予以確定，對(duì)不明確的會(huì)同應(yīng)用開(kāi)發(fā)部與客戶進(jìn)行溝通。在明確客戶要求時(shí)須注意:a. 明示的要求，包括實(shí)用性、交付和支援上的要求；b. 客戶雖未明確規(guī)定，但其卻是規(guī)定的或預(yù)期使用必需的要求；c. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括法律和法規(guī)的要求。d. 本公司制造合格產(chǎn)品所需的相關(guān)要求。7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審：1）業(yè)務(wù)應(yīng)按客戶合同評(píng)審程序,組織相關(guān)部門(mén)對(duì)已識(shí)別的客戶要求與本公司確定的相關(guān)要求一起對(duì)客戶合同進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審活動(dòng)應(yīng)在正式接受客戶合同之前進(jìn)行，并確保：a. 產(chǎn)品要求得到清楚規(guī)定；b. 當(dāng)客戶沒(méi)有提供書(shū)面要求時(shí)，這些要求在接受前已被確認(rèn)；c. 合同或采購(gòu)單中任何與以前的表述不一致的要求

25、已得到解決；d. 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。2）當(dāng)客戶提出修訂合同時(shí)，由相關(guān)部門(mén)按客戶合同評(píng)審程序的要求對(duì)其重新進(jìn)行評(píng)審，并以適當(dāng)?shù)姆绞剑娫?面談/書(shū)面通知/變更文件等）將變更的內(nèi)容和要求傳遞到相關(guān)部門(mén)；當(dāng)本公司因故需修訂相關(guān)合同時(shí)，必須征得客戶的同意方可進(jìn)行修訂。7.2.3與客戶的溝通公司要求相關(guān)人員針對(duì)以下方面的活動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的溝通作業(yè)：a. 確定產(chǎn)品信息；b. 對(duì)合同或合同的處理，其中包括對(duì)合同的修正作業(yè)；c. 處理客戶反饋的相關(guān)信息，其中包括處理客戶投訴。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)(無(wú))7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程1)通過(guò)制訂，明確對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審及定期考核的方法和準(zhǔn)則，并要求采購(gòu)及相關(guān)部門(mén)對(duì)

26、評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。a. 采購(gòu)應(yīng)尋找有能力制造本公司所需物料的供應(yīng)商；必要時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商送樣或提供物料檢驗(yàn)合格的相關(guān)記錄或報(bào)告，并由產(chǎn)品制造課工程單位或生產(chǎn)管理部對(duì)樣品或相關(guān)檢測(cè)記錄進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。b. 只有經(jīng)審查合格的供應(yīng)商，相關(guān)人員才可將其納入合格供應(yīng)商名錄中予以登錄和管制。合格供應(yīng)商應(yīng)滿足以下基本要求：1）為合法的制造廠商；2）能提供滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品；3）價(jià)格合理；4）服務(wù)周到，能積極配合本公司的相關(guān)作業(yè)。c. 生產(chǎn)管理部應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)定期對(duì)原材料進(jìn)行業(yè)績(jī)考核，并對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行處理。2)公司制訂采購(gòu)管理程序，規(guī)定開(kāi)展采購(gòu)作業(yè)的流程和方法a. 要求在開(kāi)展采購(gòu)

27、時(shí)所選擇的供應(yīng)商均應(yīng)來(lái)自合格供應(yīng)商名錄中。采購(gòu)原材料，采購(gòu)應(yīng)從合格供應(yīng)商名錄中選擇適合的供應(yīng)商并進(jìn)行詢、比、議價(jià)。b. 采購(gòu)應(yīng)對(duì)原材料的交期進(jìn)行跟催，以保證制造順利進(jìn)行。7.4.2采購(gòu)信息作采購(gòu)單或外發(fā)加工單時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)明確所需物品的各項(xiàng)要求，以確保其充分性及適宜性，并經(jīng)授權(quán)人審核后方可發(fā)出。適用時(shí)，采購(gòu)信息中應(yīng)包括：a. 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；b. 人員資格的要求；c. 質(zhì)量管理體系的要求。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證1)購(gòu)入產(chǎn)品的檢驗(yàn)：為確保購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，要求外協(xié)工廠對(duì)所有原材料均須經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)或驗(yàn)證，方可投入使用。緊急放行物品在檢查前使用時(shí)，如果判斷不合格，可盡早回

28、收、更換或特采使用，并做好識(shí)別記錄，記錄按記錄管理程序保存。2)本公司及顧客要在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢驗(yàn)時(shí)，在采購(gòu)文件中要對(duì)檢驗(yàn)的要領(lǐng)和產(chǎn)品放行的方法都作出明確規(guī)定.供應(yīng)商在交付材料時(shí)按我公司指定交貨地點(diǎn)送貨。7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：本公司在策劃和受控的條件下進(jìn)行產(chǎn)品加工和服務(wù)提供，由采購(gòu)購(gòu)進(jìn)原材料并提供給制造課，同時(shí)下達(dá)工作安排表，進(jìn)行加工，加工完成后由品管員進(jìn)行檢驗(yàn)，合格方可發(fā)貨。包括：a. 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息,如加工工藝文件,技術(shù)文件等。b. 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū),如本公司與硬件配套軟件實(shí)現(xiàn),交付,安裝和升級(jí)維護(hù)過(guò)程中的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。c. 使用和維護(hù)適宜的生產(chǎn)

29、和服務(wù)提供設(shè)備。d. 具備并使用適宜的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備。e. 對(duì)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)視與測(cè)量。f. 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。如配套和升級(jí)維護(hù)活動(dòng)。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程確認(rèn)本公司退火過(guò)程為特殊過(guò)程其控制方法參見(jiàn)生產(chǎn)過(guò)程管理程序相關(guān)章節(jié).7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性1）通過(guò)制定產(chǎn)品之標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序，規(guī)定對(duì)產(chǎn)品類別、產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)示及開(kāi)展相關(guān)追溯活動(dòng)的流程和方法。其中內(nèi)容主要包括： a. 檢驗(yàn)合格的原材料，由倉(cāng)庫(kù)貼示原材料標(biāo)簽并進(jìn)行儲(chǔ)存管理。b. 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)，生產(chǎn)管理部依據(jù)相關(guān)制造記錄、檢驗(yàn)記錄等進(jìn)行追溯。c. 客戶投訴時(shí)，生產(chǎn)管理部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的序列號(hào)進(jìn)行追溯作業(yè)。2) 通過(guò)制定

30、產(chǎn)品之標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序，不同檢驗(yàn)狀態(tài)的物品采用相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)簽如：合格、不合格、待檢等及相應(yīng)的隔離區(qū)域（如：合格品區(qū)、不合格品區(qū)及待檢區(qū)等）來(lái)加以識(shí)別。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)當(dāng)顧客的財(cái)產(chǎn)被組織控制或使用時(shí)，組織應(yīng)給予愛(ài)護(hù)。組織應(yīng)確保對(duì)顧客提供其使用或構(gòu)成其產(chǎn)品一部分的顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)予以記錄并報(bào)告顧客。注：顧客的財(cái)產(chǎn)可以包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)。7.5.5產(chǎn)品的防護(hù)通過(guò)制訂倉(cāng)儲(chǔ)管理程序，規(guī)定在搬運(yùn)、包裝、貯存及交付過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)要求和方法。其內(nèi)容主要包括：a. 生產(chǎn)管理部作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定的搬運(yùn)工具和方法進(jìn)行搬運(yùn)作業(yè)。b. 原材料

31、在儲(chǔ)存期間，倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員應(yīng)在有關(guān)標(biāo)示上注明物品購(gòu)進(jìn)的日期及數(shù)量。c. 倉(cāng)庫(kù)人員在存放原材料及成品時(shí)，應(yīng)按庫(kù)區(qū)規(guī)劃的位置放置相關(guān)物品。d. 發(fā)放原材料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。對(duì)接近保存期限的物品，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)將其交與相關(guān)品管人員重新評(píng)估其質(zhì)量是否滿足規(guī)定要求。 e. 產(chǎn)品出貨時(shí)，外協(xié)工廠應(yīng)按我公司出貨計(jì)劃安排進(jìn)行備貨作業(yè)，必要時(shí)，在出貨前應(yīng)由我公司派駐品管人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制通過(guò)制定監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序，規(guī)定對(duì)檢測(cè)儀器、工具及設(shè)備的控制方法。其中的主要內(nèi)容包括：1. 品管組負(fù)責(zé)對(duì)本公司檢測(cè)儀器進(jìn)行編號(hào)管理，并建立檢測(cè)儀器一覽表。2. 公司儀器校驗(yàn)作業(yè)分為：外

32、校；內(nèi)校；免校三類。3. 檢測(cè)儀器的校正周期由綜合辦公室根據(jù)檢測(cè)儀器的使用頻率來(lái)確定。4. 從事檢測(cè)設(shè)備內(nèi)校的人員必須經(jīng)過(guò)專門(mén)培訓(xùn)且考核合格后方可開(kāi)展內(nèi)校作業(yè)。5. 檢測(cè)儀器的校正作業(yè)由綜合辦公室負(fù)責(zé)安排。需外校時(shí)，應(yīng)選擇可追溯到國(guó)家基準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室或職能單位執(zhí)行校驗(yàn)作業(yè)。6. 儀器校正后，綜合辦公室應(yīng)對(duì)被校驗(yàn)的檢測(cè)儀器進(jìn)行判定并作相應(yīng)的記錄。校正后的儀器應(yīng)在適當(dāng)?shù)奈恢脧堎N相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。校正報(bào)告及相關(guān)記錄應(yīng)予保存。7. 當(dāng)相關(guān)檢測(cè)設(shè)備在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生失準(zhǔn)時(shí)，由品管組視其對(duì)產(chǎn)品的影響程度決定對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)的方式和范圍。相關(guān)文件客戶合同評(píng)審程序采購(gòu)管理程序人力資源管理程序產(chǎn)品之標(biāo)識(shí)與可追溯性管理

33、程序倉(cāng)儲(chǔ)管理程序監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序8、 測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則1)為了確保本公司的qms的適宜性、有效性和持續(xù)改進(jìn)以及驗(yàn)證產(chǎn)品和過(guò)程的適應(yīng)性,制定了測(cè)量，監(jiān)視，分析及持續(xù)改進(jìn)的相關(guān)規(guī)定并做明確的計(jì)劃來(lái)實(shí)施和維持。2)還應(yīng)明確統(tǒng)計(jì)技術(shù)手法,及其適用范圍及應(yīng)用方法。8.2測(cè)量和監(jiān)控8.2.1客戶滿意度測(cè)量a. 按照客戶滿意度管理程序的要求，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)控客戶滿意度信息并記錄。b. 對(duì)獲得的客戶滿意度信息，生產(chǎn)管理部應(yīng)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并組織相關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)的改善措施，以達(dá)成客戶滿意。c. 適用時(shí)，業(yè)務(wù)及相關(guān)部門(mén)可定期或不定期地對(duì)客戶進(jìn)行拜訪，并將獲取的相關(guān)信息反饋到有關(guān)部門(mén)以做出相應(yīng)的改善。8.

34、2.2內(nèi)部審核制訂內(nèi)部品質(zhì)審核管理程序，對(duì)開(kāi)展內(nèi)部審核活動(dòng)的計(jì)劃和流程做出明確規(guī)定。其主要內(nèi)容包括：a. 明確審核小組成員資格，且要求內(nèi)審員在審核過(guò)程中不能審核與其有直接工作關(guān)系的部門(mén)。b. 制定審核計(jì)劃時(shí)，審核人員應(yīng)按iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及作業(yè)規(guī)范等文件內(nèi)容、客戶要求及適用的法律法規(guī)作為審核依據(jù)。對(duì)上次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的改善措施執(zhí)行情況，應(yīng)列入當(dāng)次審核計(jì)劃的審核內(nèi)容。c. 公司的常規(guī)內(nèi)部質(zhì)量審核的頻次為半年一次。當(dāng)有需要時(shí)，由管理者代表提出追加審核的頻次。d. 審核中所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，審核人員應(yīng)予以記錄，并通知被審核單位。e. 審核小組應(yīng)于審核完成后提出審核報(bào)

35、告。f. 在審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，被審核部門(mén)應(yīng)在收到審核小組發(fā)出的不符合報(bào)告后及時(shí)制定改善措施，并由審核小組指定人員對(duì)其執(zhí)行效果進(jìn)行追蹤確認(rèn)。8.2.3過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控：1)本公司為了經(jīng)常監(jiān)視產(chǎn)品是否滿足要求，驗(yàn)證過(guò)程是否有達(dá)到計(jì)劃結(jié)果的能力，對(duì)特定過(guò)程的特性進(jìn)行測(cè)量與監(jiān)視.公司內(nèi)與質(zhì)量相關(guān)的部門(mén)和人員，均應(yīng)按公司制定的相關(guān)文件要求開(kāi)展各自的作業(yè)。各部門(mén)負(fù)責(zé)人須適時(shí)對(duì)本部門(mén)相關(guān)崗位工作的有效性進(jìn)行檢查，并適時(shí)相關(guān)人員進(jìn)行指導(dǎo)。a. 過(guò)程的測(cè)量，監(jiān)視（效率和有效性等）.b. 檢查作業(yè)是否按照程序執(zhí)行.c. 把握過(guò)程能力2）當(dāng)未能達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品符合要求.參照糾

36、正與預(yù)防措施管理程序進(jìn)行。8.2.4產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控：1) 制定進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范、制程檢驗(yàn)規(guī)范成品檢驗(yàn)規(guī)范，以規(guī)定對(duì)進(jìn)料及成品的檢驗(yàn)流程和方法。2) 品管部進(jìn)料檢查人員應(yīng)按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)各類原材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。只有判定合格或允許特采的物品，倉(cāng)庫(kù)方可將其入庫(kù)存放。3) 無(wú)法檢驗(yàn)采購(gòu)的原材料時(shí)，由供應(yīng)商提供相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告，以此作為檢驗(yàn)判定的依據(jù)。4) 生產(chǎn)的成品必須由品管人員按規(guī)定的要求檢驗(yàn)合格后方可交付給客戶使用。8.3不合格品的控制1)制定不合格品管理程序，明確規(guī)定對(duì)各類不合格品的處置權(quán)限、準(zhǔn)則和方法。其主要內(nèi)容包括：a. 對(duì)所有不合格品，均應(yīng)按文件要求對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)示，并將其放置在規(guī)定的區(qū)

37、域內(nèi)存放。b. 經(jīng)標(biāo)示的不合格品，在未做適當(dāng)處理前，不得使用。c. 各階段產(chǎn)生的不合格品，應(yīng)按規(guī)定要求由相關(guān)責(zé)任人對(duì)其做最終判定。d. 對(duì)不合格品處理的方式主要包括退貨、返工、修理、特采及報(bào)廢等。e. 返工處理的不合格品，生產(chǎn)管理部應(yīng)重新對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后，方可將其交付給客戶。f. 對(duì)不合格品的不合格內(nèi)容及隨后所采取的相關(guān)措施的內(nèi)容，相關(guān)檢驗(yàn)人員應(yīng)予以記錄。2)當(dāng)產(chǎn)品在交付給客戶后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，生產(chǎn)管理部按不合格性質(zhì)對(duì)產(chǎn)品及客戶利益的影響程度共同商討相應(yīng)的處理措施。本公司對(duì)交付后發(fā)現(xiàn)不合格品的處理措施為：a. 退貨返工返修；b. 至客戶處進(jìn)行返工返修；c. 降級(jí)降價(jià)處理；d. 補(bǔ)貨；e. 報(bào)

38、廢。8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析活動(dòng)的方法和要求。其主要內(nèi)容包括：a、相關(guān)部門(mén)應(yīng)按本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的要求收集適當(dāng)資料進(jìn)行分析，以確定本部門(mén)質(zhì)量策劃的適應(yīng)性和有效性，并針對(duì)不能達(dá)成目標(biāo)要求的項(xiàng)目采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。b、相關(guān)部門(mén)在收集數(shù)據(jù)分析所需的相關(guān)資料時(shí)，應(yīng)包括相關(guān)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其它相關(guān)來(lái)源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，如：a. 客戶投訴、客戶退貨及對(duì)本公司產(chǎn)品及服務(wù)滿意度的信息；b. 相關(guān)工序產(chǎn)品滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的狀況；c. 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及其發(fā)展的趨勢(shì)，其中包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d. 供應(yīng)商按規(guī)定要求提供合格產(chǎn)品的狀況。c、相關(guān)部門(mén)在進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性進(jìn)行檢查，并按本部門(mén)的數(shù)據(jù)特性要求采用適當(dāng)?shù)臄?shù)理統(tǒng)計(jì)方法，以確保數(shù)據(jù)分析結(jié)果的正確性及有效性。d、需要時(shí)，按數(shù)據(jù)分析管理程序執(zhí)行。8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)本公司策劃和管理以下過(guò)程以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量活動(dòng)的持續(xù)改進(jìn)：a. 對(duì)公司質(zhì)量方針的充分性、適宜性及有效性進(jìn)行定期評(píng)審，以獲取相應(yīng)的改進(jìn)機(jī)會(huì)；b. 對(duì)公司及各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性及有效性進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)和考評(píng)，從中發(fā)現(xiàn)持續(xù)