非煤礦山隱患排查細(xì)則

1、cICS點(diǎn)擊此處添加中國標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)分類號DB地方標(biāo)準(zhǔn)DB XX/ XXXXX- XXXX非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理 體系細(xì)則Detailed rule for the system of screening for and elimination of Non-coal mineshidde n risks of work safety accide nts文稿版次選擇XXXX XX- XX實(shí)施XXXX XX- XX發(fā)布DBXX/ XXXXX- XXXX前言II引言III1 范圍12 規(guī)范性引用文件 13 術(shù)語和定義14 基本要求14.1 成立組織機(jī)構(gòu) 14.2 實(shí)施全員培訓(xùn) 14.3

2、 編寫體系文件 15 隱患分級與分類 15.1 隱患分級15.2 隱患分類26 工作程序和內(nèi)容 36.1 工作步驟36.2 編制排查項(xiàng)目清單 36.3 確定排查項(xiàng)目 36.4 組織實(shí)施36.5 隱患治理4附錄A （資料性附錄）生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單 7附錄B （資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 8附錄C （資料性附錄）現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺帳 9附錄D （資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺帳 10附錄E （資料性附錄）重大安全生產(chǎn)隱患治理臺賬 11本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草

3、單位：山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：孫延瑞、王希剛、馬永平、王楠、李明波、孫寧、徐繼亮、于海波、齊清、車 元寶、裴孝清、繆會青為進(jìn)一步落實(shí)非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建立生產(chǎn)安全事故隱患排查治理長效機(jī)制，預(yù)防生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和山東省生產(chǎn)安全事故隱患排 查治理體系通則等要求，結(jié)合山東省非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際編制而成。開展隱患排查治理是非煤礦山企業(yè)建立安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系的重要組 成部分，是對風(fēng)險控制措施的持續(xù)有效性進(jìn)行排查確認(rèn)的重要方法。本標(biāo)準(zhǔn)的目的是規(guī)范山東省非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理行為，保障從業(yè)

4、人員的職業(yè)安全與健康，降低非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展。IIDBXX/ XXXXX XXXX非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了非煤礦山企業(yè)開展生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求、隱患分級與分 類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查治理的效果、持續(xù)改進(jìn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)金屬非金屬礦山及尾礦庫、陸上石油和天然氣開采企業(yè)等領(lǐng)域隱患排查治理體系建設(shè)及實(shí)施指南的編制。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件， 僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。D

5、B37/T 2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則3術(shù)語和定義DB37/T 2883-2016、DB37/T XXXXX-XXXX定的術(shù)語和定義適用于本文件。4基本要求4.1 成立組織機(jī)構(gòu)非煤礦山企業(yè)應(yīng)建立健全事故隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)事故隱患排查治理等工作；分管負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理等工作。組成人員應(yīng)包括安全、生產(chǎn)、技術(shù)、 設(shè)備等職能部門負(fù)責(zé)人、各類專業(yè)技術(shù)人員和相關(guān)崗位人員。4.2 實(shí)施全員培訓(xùn)非煤礦山企業(yè)應(yīng)制定事故隱患排查治理培訓(xùn)計劃，分層次、分階段組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并保留培訓(xùn)記錄,使全體從業(yè)人員掌握相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法。4.3 實(shí)施全員參與

6、非煤礦山企業(yè)應(yīng)動員全員參與隱患排查治理，并確定相應(yīng)的治理責(zé)任單位和人員。4.4編寫體系文件非煤礦山企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查治理制度，編制隱患排查清單（包括生產(chǎn)現(xiàn)場類和基礎(chǔ)管理類）隱患通知整改驗(yàn)收單、重大事故隱患登記及整改銷號審批表、隱患排查治理臺賬等文件。5 隱患分級與分類5.4 隱患分級DB37/T2883-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則6.1 條款內(nèi)容適用于本條款。非煤礦山企業(yè)以下情形應(yīng)判定為重大事故隱患：地下開采礦山未建立機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)；地下開采礦山有嚴(yán)重水患，未采取有效措施； 露天開采礦山?jīng)]有采用自上而下順序、分臺階（層）開采； 露天開采礦山?jīng)]有對高陡邊坡采取監(jiān)測監(jiān)控措施，以及

7、對較大滑坡體沒有治理； 尾礦庫壩體超過設(shè)計壩高、超設(shè)計庫容儲存尾礦；危庫、險庫沒有停止生產(chǎn)并采取有效治理措施； 石油企業(yè)沒有采取防井噴、防爆炸、防硫化氫中毒、防惡劣氣象措施； 法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的其他重大事故隱患。5.5 隱患分類DB37/T2883-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則 6.2 條款內(nèi)容適用于本條款。 非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患應(yīng)包括但不限于以下方面：金屬非金屬地下礦山包括采礦、充填、提升運(yùn)輸、供水消防、通風(fēng)防塵、防排水、供配電、監(jiān) 測監(jiān)控、緊急避災(zāi)、人員定位、通訊聯(lián)絡(luò)及從業(yè)人員操作行為等方面。金屬非金屬露天礦山包括采場、穿孔、爆破、鏟裝、運(yùn)輸、供電及從業(yè)人員操

8、作行為等方面。尾礦庫包括周邊山體、違章建筑、違章施工、違章采選、尾礦排放與筑壩、壩體、壩面、在線 監(jiān)控、水位控制、防汛、浸潤線與排滲情況等方面。陸上石油和天然氣開采業(yè)包括勘探、鉆井、井下作業(yè)和采油、采氣及油氣集輸及注水（汽）、 注劑等方面。6 工作程序和內(nèi)容6.4 工作步驟非煤礦山企業(yè)隱患排查治理的主要步驟包括：編制排查項(xiàng)目清單、確定排查項(xiàng)目、實(shí)施隱患排查、 開展隱患治理、隱患治理驗(yàn)收等。6.5 編制排查項(xiàng)目清單6.5.1 基本要求6.2.1.1 非煤礦山企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求， 編制包含全部應(yīng)該 排查項(xiàng)目清單。 隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基

9、礎(chǔ)管理類隱患排查清單。 企業(yè)應(yīng)每 年至少對隱患排查項(xiàng)目清單進(jìn)行一次補(bǔ)充完善。6.2.1.2 非煤礦山企業(yè)應(yīng)編制隱患排查治理內(nèi)容清單的“編制與使用說明” ，排查方法、 排查周期應(yīng)在 企業(yè)隱患排查治理制度中明確， 并將隱患排查治理體系運(yùn)行過程及結(jié)果納入本單位獎懲考核制度中， 確 保落實(shí)到位。6.5.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查治理重點(diǎn)檢查企業(yè)各類風(fēng)險點(diǎn)的管控措施的完整性和有效性。 清單編制內(nèi)容應(yīng) 至少包括：排查范圍（風(fēng)險點(diǎn)）、隱患排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、排查周期、隱患級別判定等。參見附錄A。6.5.3 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)程等要求，逐項(xiàng)編制排查清單。至

10、少應(yīng)包括：基礎(chǔ)管理名稱、 排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、排查周期、隱患級別判定等信息。參見附錄B。6.6 確定排查項(xiàng)目DB37/T2883-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則 7.2 條款內(nèi)容適用于本條款。6.7 組織實(shí)施6.7.1 排查類型6.4.1.1 排查類型主要包括日常隱患排查、 綜合性隱患排查、 專業(yè)性隱患排查、 專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、 專家診斷性檢查和企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。6.4.1.2 隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、 責(zé)任到人， 定期排查與日常管理相結(jié)合， 專業(yè)排查與綜合排查相結(jié) 合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，建立事故隱患排查工作機(jī)制。6.7.2 排查周期6.4.2.1 根

11、據(jù)風(fēng)險點(diǎn)特性及危險源確定隱患排查周期（隱患排查的實(shí)施時間間隔） 包括： 每班 一次、每 周一次、每月一次、 每季一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形式形勢的變化、上級主管部門的要求等情 況適當(dāng)增加。6.4.2.2 非煤礦山企業(yè)進(jìn)行隱患排查的周期應(yīng)滿足： 一線作業(yè)人員、班組應(yīng)進(jìn)行每班一次崗位安全檢查； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的車間（區(qū)隊(duì)）每天至少一次對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)安全檢查； 非煤礦山專業(yè)職能部門每季度應(yīng)組織一次專業(yè)檢查； 非煤礦山企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)每半年組織實(shí)施對采掘、 提升運(yùn)輸、通風(fēng)防塵、防排水、供配電等 系統(tǒng)以及采空區(qū)進(jìn)行一次安全可靠性評估并形成評估報告；礦長每月組織一次系統(tǒng)的礦山隱患排查； 非煤礦山企業(yè)應(yīng)

12、每年組織相關(guān)專家對礦山所有系統(tǒng)進(jìn)行一次“診斷式”檢查； 當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及險情等事故時，及時進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)檢查； 非煤礦山企業(yè)應(yīng)將外包工程的安全生產(chǎn)管理納入日常安全生產(chǎn)管理范圍。6.7.3 組織級別非煤礦山企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別。 排查組織級別一般包括公司級、 專業(yè) 級、部門（車間）級、班組級、崗位級。非煤礦山企業(yè)應(yīng)明確從主要負(fù)責(zé)人到各車間、各部門、各崗位 從業(yè)人員事故隱患排查責(zé)任。6.7.4 治理建議DB37/T2883-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則 7.3.4 條款內(nèi)容適用于本條款。6.8 隱患治理6.8.1 基本要求6.5.1.1 DB37

13、/T2883-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則 7.4.1 條款內(nèi)容適用于本條款。6.5.1.2 隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的， 應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員， 并疏散可能危 及的其他人員， 設(shè)置警戒標(biāo)志， 暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、 設(shè)備；對暫時難以停產(chǎn)或者停止 使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。6.5.1.3 對于因自然災(zāi)害可能引發(fā)事故災(zāi)難的隱患，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程 的要求進(jìn)行排查治理，采取可靠的預(yù)防措施， 制定應(yīng)急預(yù)案。 在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時， 應(yīng)當(dāng)及時發(fā) 出預(yù)警通知； 發(fā)生自然

14、災(zāi)害可能危及生產(chǎn)經(jīng)營單位和人員安全的情況時， 應(yīng)當(dāng)采取停止作業(yè)、 撤離人員、 加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施，并及時向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門報告。6.8.2 治理流程主要包括：通報隱患信息。在每次隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治 理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報。下發(fā)隱患整改通知。 隱患排查組織部門制發(fā)隱患整改通知書， 應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、 措施建 議、完成期限等提出要求。實(shí)施隱患治理。 隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析， 制定可靠的 治理措施，并時限要求實(shí)施隱患治理。治理情況反饋。隱患治理后，隱患存在單位向隱患整改通知制發(fā)部門報告情況

15、。 隱患整改驗(yàn)收。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收。6.8.3 一般隱患治理DB37/T2883-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則 7.4.3 條款內(nèi)容適用于本條款。6.8.4 重大隱患治理DB37/T2883-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則 7.4.4 條款內(nèi)容適用于本條款。6.6 隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后， 應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收， 實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。 重大隱患治 理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估，并建立隱患排查治理臺賬（參見附錄C、 D）。對重大事故隱患治理方案和治理結(jié)果應(yīng)及時報告當(dāng)?shù)乜h級負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任部門。7

16、 文件管理非煤礦山企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、 實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中， 應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程 的記錄資料，并分類建檔管理。隱患排查治理的記錄至少保存一年。檔案至少應(yīng)包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺賬； 隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。涉及重大事故隱患，其排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理（參 見附錄 E）。8 隱患排查的效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，非煤礦山企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：風(fēng)險控制措施全面持續(xù)有效；風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)和提升；形成完備的隱患排查治理制度； 各級隱患排查責(zé)任明晰； 全員參與隱患排查； 評價、分級隱患頻率較高的風(fēng)險，并實(shí)施管控；

17、降低生產(chǎn)安全事故發(fā)生可能性。9 持續(xù)改進(jìn)按 DB37/T 2883 第 10章的規(guī)定執(zhí)行。5AADBXX/ XXXXX- XXXX附錄 A生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢 查綜合性檢 查編 號類 型名 稱風(fēng) 險 占八、 等 級責(zé) 任 單 位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控 措施排 查 周 期組織級別排 查 周 期組織級別排 查 周 期組織級別排 查 周 期組織級別排 查 周 期組織級別序號名稱作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置23基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序 號排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)性檢杳綜合性檢查排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織

18、級別排查周期組織級別附錄C生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查治理臺賬風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計劃過程排查過程整改過程驗(yàn)收過程編 號類 型名 稱風(fēng) 險 占八、 等 級責(zé) 任 單 位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控 措施排 查 類 型排 查 周 期責(zé) 任 單 位責(zé) 任 人排查結(jié)果隱 患 描 述隱 患 級 別排 查 人排 查 時 間形成原因分析整 改 措 施整 改 責(zé) 任 單 位整 改 責(zé) 任 人整 改 期 限資 金 額驗(yàn) 收 時 間驗(yàn) 收 人驗(yàn) 收 情 況序 號名稱作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置23附錄D基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬計劃過程排查過程整改過程驗(yàn)收過程序號排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與 排查標(biāo)準(zhǔn)排查 類 型排 查 周 期責(zé) 任 單 位責(zé)