電子科技有限公司進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范

1、深圳市萬(wàn)事好電子科技有限公司文件名稱進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范版本a-0頁(yè)次4/7文件編號(hào)wsh-wi-qc-001文件階層三級(jí)文件生效日期2014-10-20文件分發(fā)部門總經(jīng)辦 管理者代表 制造部 品質(zhì)部 工程部 研發(fā)部 業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 采購(gòu)部 編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 受控印章： 修訂日期文件版本文件修訂版次章節(jié)號(hào)修訂內(nèi)容修訂號(hào)審核修訂日期1. 目的: 對(duì)所有外購(gòu)的物料進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，以確保投入使用的物料是滿足預(yù)期要求的。2. 范圍: 本文件為iqc進(jìn)料檢驗(yàn)通用標(biāo)準(zhǔn)，適用于本公司所有組成最終產(chǎn)品的物料，包括長(zhǎng)期采購(gòu)的生產(chǎn)物資和臨時(shí)購(gòu)買的物資等，當(dāng)來(lái)料有專用的進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范時(shí)，以進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范

2、為準(zhǔn)；3. 崗位職責(zé)與任職要求3.1品管部iqc負(fù)責(zé)對(duì)所有進(jìn)料物資進(jìn)行驗(yàn)收。 3.2品管部計(jì)量管理人員負(fù)責(zé)對(duì)所有進(jìn)料物資驗(yàn)收所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置的確認(rèn)和維護(hù)。4 程序4.1 檢驗(yàn)作業(yè)流程 4.1.1作業(yè)流程圖（見(jiàn)附件二） 4.1.2作業(yè)流程 a倉(cāng)庫(kù)管理人員在接收到外來(lái)的物料時(shí)，對(duì)物料種類、供應(yīng)商、數(shù)量等信息進(jìn)行確認(rèn)； b上述信息經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理人員將物料存放在暫放區(qū)域； c倉(cāng)庫(kù)管理人員將 “送貨單”交iqc確認(rèn)，iqc在“送貨單”上簽名確認(rèn)； d iqc對(duì)物料名稱、牌號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、供應(yīng)商、包裝、標(biāo)識(shí)等與相應(yīng)的采購(gòu)文件進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后進(jìn)行抽樣或全數(shù)檢查，并依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果編制來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告表；

3、 e對(duì)于經(jīng)檢查確定合格的物料，iqc以綠色“合格”產(chǎn)品標(biāo)簽予以標(biāo)識(shí)，并在進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表結(jié)論欄注明 “合格”結(jié)論； f倉(cāng)庫(kù)管理人員憑綠色“合格”產(chǎn)品標(biāo)示單辦理物料入庫(kù)； g對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)確定不合格的物料，iqc立即以紅色的“不合格標(biāo)簽”予以標(biāo)識(shí)； h倉(cāng)庫(kù)管理人員要協(xié)助iqc對(duì)不合格物料進(jìn)行隔離； iiqc在對(duì)物料進(jìn)行有效隔離后，立即填寫糾正預(yù)防措施報(bào)告，經(jīng)部門主管人員批準(zhǔn)后發(fā)傳真給到責(zé)任供應(yīng)商，并將原件保存在iqc處； j如果最終確定必須使用此不合格物料，iqc在進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告上注明特采； k 采購(gòu)人員要求供應(yīng)商對(duì)特采的物料做全檢或維修后方可使用； l 經(jīng)挑選或修整后的物料必需由iqc（或生產(chǎn)線ipq

4、c）重新進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，iqc改貼合格標(biāo)簽，倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)； m 經(jīng)確認(rèn)不能使用的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員予以拒收； n iqc對(duì)拒收的物料進(jìn)行有效隔離；oo 采購(gòu)部憑拒收結(jié)論通知供應(yīng)商退回物料； p 采購(gòu)部要及時(shí)將協(xié)調(diào)一致后的結(jié)論傳遞到供應(yīng)商處，供應(yīng)商必須在被要求或指定的日期內(nèi)針對(duì)不合格現(xiàn)象分析原因關(guān)制定相應(yīng)的改善對(duì)策；4.2 抽樣檢查4.2.1抽樣方案 a進(jìn)料檢查按gb/t2828:2003進(jìn)行抽樣，采用一般檢驗(yàn)水平級(jí)（其它指導(dǎo)文件中針對(duì)某一具體物料另有的規(guī)定除外）；b aql值（合格質(zhì)量水平）按相關(guān)檢驗(yàn)要求的規(guī)定執(zhí)行，若某種物料連續(xù)5批抽檢合格的可減量檢驗(yàn)，若是某種物料連續(xù)5批，有2批

5、檢驗(yàn)不合格就以加嚴(yán)抽樣方式進(jìn)行抽檢，相關(guān)檢驗(yàn)要求沒(méi)有規(guī)定或沒(méi)有相關(guān)檢驗(yàn)要求時(shí)，所有致命（嚴(yán)重）缺陷（cri）為0收1退，主要缺陷（maj）的aql值為0.4，一般缺陷（min）的aql值為0.65；可靠性測(cè)試抽樣數(shù)每批次1pcs4.2.2臨時(shí)外購(gòu)物料或供應(yīng)商送樣品及工程樣品，數(shù)量小于等于100的，iqc進(jìn)行全數(shù)檢查；數(shù)量大于200的，iqc依照一般檢驗(yàn)水平ii，aql=0.4執(zhí)行。4.2.3所有來(lái)料，依照供方一次提供的同一型號(hào)為一個(gè)批次；4.3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.3.1檢驗(yàn)人員抽取樣本后，先確認(rèn)手上有檢驗(yàn)必須的工程樣品、圖紙，相關(guān)的bom表，以及材料規(guī)格書（或承認(rèn)書），然后先進(jìn)行外觀和尺寸等無(wú)須破

6、壞性試驗(yàn)或試驗(yàn)周期較短的試驗(yàn)項(xiàng)目，待這些項(xiàng)目全部完成后，再進(jìn)行破壞性及周期較長(zhǎng)的檢驗(yàn)項(xiàng)目。4.3.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)工藝監(jiān)視和測(cè)量裝置要求：卡尺精度等級(jí)不低于0.02mm，其它或自制的檢具等裝置要滿足相關(guān)的工藝、檢驗(yàn)文件或工程圖面上的測(cè)量要求； 4.3.3檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)參照進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)4.4 緊急放行 4.4.1只有當(dāng)因生產(chǎn)急需而來(lái)不急檢驗(yàn)的情況下才能發(fā)生緊急放行,且只限于可靠性實(shí)驗(yàn)部分。 4.4.2緊急放行作業(yè)流程圖（附件三） 4.4.3作業(yè)流程 a iqc在接到緊急放行申請(qǐng)信息后，要立即對(duì)物料進(jìn)行外觀檢驗(yàn)； b 對(duì)經(jīng)確認(rèn)需要緊急放行的物料，報(bào)主管人員批準(zhǔn)后用綠色的“合格標(biāo)簽”予以標(biāo)識(shí)，并在“合格標(biāo)簽”

7、及進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告上注明“緊急放行”； c對(duì)經(jīng)標(biāo)識(shí)后的物料按4.2.1的抽樣要求進(jìn)行抽取檢查所需的樣本，并通知物料倉(cāng)庫(kù)“同意物料投入使用”； d物料經(jīng)緊急放行使用后，iqc仍按4.3.2和4.3.3條款的要求對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)； e 若經(jīng)檢驗(yàn)證實(shí)該批物料是合格的，iqc用新的“合格標(biāo)簽”覆蓋原來(lái)貼附標(biāo)簽； f 若經(jīng)檢驗(yàn)證實(shí)該批物料不合格，iqc要立即報(bào)告主管人員或質(zhì)量工程師，并對(duì)投入使用的該批物料進(jìn)行追蹤處理。5.0 相關(guān)文件或表單 iqc檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表 來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告 糾正、預(yù)防措施報(bào)告附件一：缺陷等級(jí)定義 a 致命（嚴(yán)重）缺陷（cri）： 1.會(huì)給使用或維修、維護(hù)帶來(lái)危險(xiǎn)； 2.功能性缺陷或違反相關(guān)的法律法規(guī)包括標(biāo)準(zhǔn)； 3.客戶不能接受或存在客戶重大投訴或處罰的； 4.若使用后會(huì)對(duì)最終產(chǎn)品造成致命性的損壞或若使用會(huì)造成批量產(chǎn)品的不良等。例如：適配性不良等。 b主要缺陷（maj）： 1.性能不能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，但不至于引起危險(xiǎn)或不安全現(xiàn)象； 2.導(dǎo)致最終產(chǎn)品使用性能或功能下降； 3.客戶很難接受或存在客戶抱怨風(fēng)險(xiǎn)的。例如：電鍍件不能通過(guò)鹽霧試驗(yàn)等。 c 一般（次要）缺陷（min）： 1.不