電子科技有限公司進(jìn)料檢驗規(guī)范

1、深圳市萬事好電子科技有限公司文件名稱進(jìn)料檢驗規(guī)范版本a-0頁次4/7文件編號wsh-wi-qc-001文件階層三級文件生效日期2014-10-20文件分發(fā)部門總經(jīng)辦 管理者代表 制造部 品質(zhì)部 工程部 研發(fā)部 業(yè)務(wù)部 財務(wù)部 采購部 編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 受控印章： 修訂日期文件版本文件修訂版次章節(jié)號修訂內(nèi)容修訂號審核修訂日期1. 目的: 對所有外購的物料進(jìn)行檢驗或試驗，以確保投入使用的物料是滿足預(yù)期要求的。2. 范圍: 本文件為iqc進(jìn)料檢驗通用標(biāo)準(zhǔn)，適用于本公司所有組成最終產(chǎn)品的物料，包括長期采購的生產(chǎn)物資和臨時購買的物資等，當(dāng)來料有專用的進(jìn)料檢驗規(guī)范時，以進(jìn)料檢驗規(guī)范

2、為準(zhǔn)；3. 崗位職責(zé)與任職要求3.1品管部iqc負(fù)責(zé)對所有進(jìn)料物資進(jìn)行驗收。 3.2品管部計量管理人員負(fù)責(zé)對所有進(jìn)料物資驗收所需的監(jiān)視和測量裝置的確認(rèn)和維護(hù)。4 程序4.1 檢驗作業(yè)流程 4.1.1作業(yè)流程圖（見附件二） 4.1.2作業(yè)流程 a倉庫管理人員在接收到外來的物料時，對物料種類、供應(yīng)商、數(shù)量等信息進(jìn)行確認(rèn)； b上述信息經(jīng)確認(rèn)無誤后，倉庫管理人員將物料存放在暫放區(qū)域； c倉庫管理人員將 “送貨單”交iqc確認(rèn)，iqc在“送貨單”上簽名確認(rèn)； d iqc對物料名稱、牌號、型號、規(guī)格、供應(yīng)商、包裝、標(biāo)識等與相應(yīng)的采購文件進(jìn)行核對，無誤后進(jìn)行抽樣或全數(shù)檢查，并依據(jù)檢驗結(jié)果編制來料檢驗報告表；

3、 e對于經(jīng)檢查確定合格的物料，iqc以綠色“合格”產(chǎn)品標(biāo)簽予以標(biāo)識，并在進(jìn)料檢驗記錄表結(jié)論欄注明 “合格”結(jié)論； f倉庫管理人員憑綠色“合格”產(chǎn)品標(biāo)示單辦理物料入庫； g對于經(jīng)檢驗確定不合格的物料，iqc立即以紅色的“不合格標(biāo)簽”予以標(biāo)識； h倉庫管理人員要協(xié)助iqc對不合格物料進(jìn)行隔離； iiqc在對物料進(jìn)行有效隔離后，立即填寫糾正預(yù)防措施報告，經(jīng)部門主管人員批準(zhǔn)后發(fā)傳真給到責(zé)任供應(yīng)商，并將原件保存在iqc處； j如果最終確定必須使用此不合格物料，iqc在進(jìn)料檢驗報告上注明特采； k 采購人員要求供應(yīng)商對特采的物料做全檢或維修后方可使用； l 經(jīng)挑選或修整后的物料必需由iqc（或生產(chǎn)線ipq

4、c）重新進(jìn)行驗收，驗收合格后，iqc改貼合格標(biāo)簽，倉庫辦理入庫手續(xù)； m 經(jīng)確認(rèn)不能使用的物料，倉庫管理人員予以拒收； n iqc對拒收的物料進(jìn)行有效隔離；oo 采購部憑拒收結(jié)論通知供應(yīng)商退回物料； p 采購部要及時將協(xié)調(diào)一致后的結(jié)論傳遞到供應(yīng)商處，供應(yīng)商必須在被要求或指定的日期內(nèi)針對不合格現(xiàn)象分析原因關(guān)制定相應(yīng)的改善對策；4.2 抽樣檢查4.2.1抽樣方案 a進(jìn)料檢查按gb/t2828:2003進(jìn)行抽樣，采用一般檢驗水平級（其它指導(dǎo)文件中針對某一具體物料另有的規(guī)定除外）；b aql值（合格質(zhì)量水平）按相關(guān)檢驗要求的規(guī)定執(zhí)行，若某種物料連續(xù)5批抽檢合格的可減量檢驗，若是某種物料連續(xù)5批，有2批

5、檢驗不合格就以加嚴(yán)抽樣方式進(jìn)行抽檢，相關(guān)檢驗要求沒有規(guī)定或沒有相關(guān)檢驗要求時，所有致命（嚴(yán)重）缺陷（cri）為0收1退，主要缺陷（maj）的aql值為0.4，一般缺陷（min）的aql值為0.65；可靠性測試抽樣數(shù)每批次1pcs4.2.2臨時外購物料或供應(yīng)商送樣品及工程樣品，數(shù)量小于等于100的，iqc進(jìn)行全數(shù)檢查；數(shù)量大于200的，iqc依照一般檢驗水平ii，aql=0.4執(zhí)行。4.2.3所有來料，依照供方一次提供的同一型號為一個批次；4.3 檢驗和試驗4.3.1檢驗人員抽取樣本后，先確認(rèn)手上有檢驗必須的工程樣品、圖紙，相關(guān)的bom表，以及材料規(guī)格書（或承認(rèn)書），然后先進(jìn)行外觀和尺寸等無須破

6、壞性試驗或試驗周期較短的試驗項目，待這些項目全部完成后，再進(jìn)行破壞性及周期較長的檢驗項目。4.3.2檢驗和試驗工藝監(jiān)視和測量裝置要求：卡尺精度等級不低于0.02mm，其它或自制的檢具等裝置要滿足相關(guān)的工藝、檢驗文件或工程圖面上的測量要求； 4.3.3檢驗標(biāo)準(zhǔn)參照進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)4.4 緊急放行 4.4.1只有當(dāng)因生產(chǎn)急需而來不急檢驗的情況下才能發(fā)生緊急放行,且只限于可靠性實驗部分。 4.4.2緊急放行作業(yè)流程圖（附件三） 4.4.3作業(yè)流程 a iqc在接到緊急放行申請信息后，要立即對物料進(jìn)行外觀檢驗； b 對經(jīng)確認(rèn)需要緊急放行的物料，報主管人員批準(zhǔn)后用綠色的“合格標(biāo)簽”予以標(biāo)識，并在“合格標(biāo)簽”

7、及進(jìn)料檢驗報告上注明“緊急放行”； c對經(jīng)標(biāo)識后的物料按4.2.1的抽樣要求進(jìn)行抽取檢查所需的樣本，并通知物料倉庫“同意物料投入使用”； d物料經(jīng)緊急放行使用后，iqc仍按4.3.2和4.3.3條款的要求對物料進(jìn)行檢驗； e 若經(jīng)檢驗證實該批物料是合格的，iqc用新的“合格標(biāo)簽”覆蓋原來貼附標(biāo)簽； f 若經(jīng)檢驗證實該批物料不合格，iqc要立即報告主管人員或質(zhì)量工程師，并對投入使用的該批物料進(jìn)行追蹤處理。5.0 相關(guān)文件或表單 iqc檢驗日報表 來料檢驗報告 糾正、預(yù)防措施報告附件一：缺陷等級定義 a 致命（嚴(yán)重）缺陷（cri）： 1.會給使用或維修、維護(hù)帶來危險； 2.功能性缺陷或違反相關(guān)的法律法規(guī)包括標(biāo)準(zhǔn)； 3.客戶不能接受或存在客戶重大投訴或處罰的； 4.若使用后會對最終產(chǎn)品造成致命性的損壞或若使用會造成批量產(chǎn)品的不良等。例如：適配性不良等。 b主要缺陷（maj）： 1.性能不能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，但不至于引起危險或不安全現(xiàn)象； 2.導(dǎo)致最終產(chǎn)品使用性能或功能下降； 3.客戶很難接受或存在客戶抱怨風(fēng)險的。例如：電鍍件不能通過鹽霧試驗等。 c 一般（次要）缺陷（min）： 1.不