成都詩(shī)麗堂公司采購(gòu)部工作指導(dǎo)書

1、目 錄一、 采購(gòu)部質(zhì)量目標(biāo) 2 二、 采購(gòu)部崗位設(shè)置圖 .3三、 采購(gòu)部崗位職責(zé)及任職要求. .4-63.1 部長(zhǎng)43.2 主管4-53.3 采購(gòu)53.4 駕駛員5-63.5 維修人員6四、 采購(gòu)部規(guī)章制度.7-8五、 采購(gòu)部業(yè)務(wù)流程.9-115.1采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.95.2資產(chǎn)配置流程.105.3 維修業(yè)務(wù)流程.11一、采購(gòu)質(zhì)量目標(biāo)： 1.1 維修快速及時(shí)，實(shí)現(xiàn)各院滿意度90%以上。1.2 物資采購(gòu)不合格品低于2%。1.3 設(shè)備物資采購(gòu)節(jié)約成本20萬(wàn)元。 二、采購(gòu)部崗位設(shè)置圖部長(zhǎng)主管維修員（2人）駕駛員（1人）院內(nèi)物資采購(gòu)（1人）辦公、低耗品采購(gòu)（1人）儀器設(shè)備采購(gòu)（1人）三、采購(gòu)部崗位職責(zé)及任

2、職要求3.1 部長(zhǎng)3.1.1崗位職責(zé) a)向上對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)； b)全面主持采購(gòu)部業(yè)務(wù)管理工作； c)負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施采購(gòu)部年度及月度工作計(jì)劃； d)負(fù)責(zé)采購(gòu)部對(duì)外協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)工作； e)積極配合各部門工作； f)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項(xiàng)；3.1.2任職要求： a)大專以上學(xué)歷； b)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神； c)有良好的組織、協(xié)調(diào)能力，善于溝通；3.2 主管3.2.1 崗位職責(zé) a)向上對(duì)采購(gòu)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)； b)協(xié)助部長(zhǎng)處理采購(gòu)部日常事務(wù)。 c)負(fù)責(zé)主持采購(gòu)、貨運(yùn)、維修等日常管理工作； d)負(fù)責(zé)采購(gòu)部所有人員的考勤；e)負(fù)責(zé)院級(jí)資產(chǎn)的管理工作。 f)負(fù)責(zé)汽車調(diào)度。3.2.2 任職要求

3、： a)大專以上學(xué)歷；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)。b)有一定的組織、協(xié)調(diào)能力及親和力；c)電腦熟練，會(huì)辦公軟件。3.3 采購(gòu)員3.3.1 崗位職責(zé)a) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的資信調(diào)查及商業(yè)信息的收集。b) 負(fù)責(zé)供應(yīng)渠道的建立與維護(hù)。c) 負(fù)責(zé)各種物資的采購(gòu)。3.3.2 任職要求： a)高中以上學(xué)歷，服從工作安排。 b)誠(chéng)實(shí)可靠，保守公司秘密；c)有一定的協(xié)調(diào)、溝通能力，有良好的服務(wù)意識(shí)；3.4 駕駛員3.4.1 崗位職責(zé)a) 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的運(yùn)輸及配送;b) 負(fù)責(zé)交驗(yàn)物資入庫(kù)的運(yùn)送;c) 負(fù)責(zé)汽車行駛記錄的登記;d) 負(fù)責(zé)汽車的保養(yǎng)與維護(hù),定期檢查各車輛的運(yùn)行狀況;e) 定期對(duì)公司車輛進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)（更換機(jī)油、齒輪油、

4、剎車油、防凍液、剎車片及其他易損件、打蠟）。f) 負(fù)責(zé)汽車證照的辦理與檢驗(yàn)及各項(xiàng)費(fèi)用的繳納。3.4.2 任職要求a) 年齡30-45歲。b) 汽車駕駛證照齊全，兩年以上駕齡。c) 服從工作安排，工作積極主動(dòng)。3.5 維修員3.5.1 崗位職責(zé)a) 接受主管的領(lǐng)導(dǎo)； b) 負(fù)責(zé)處理各院維修事務(wù)； c) 負(fù)責(zé)公司儀器設(shè)備的維修； d) 負(fù)責(zé)各院資產(chǎn)的清理，盤查.3.5.2 任職要求a) 高中以上學(xué)歷，有一定經(jīng)驗(yàn)。b) 做事認(rèn)真、踏實(shí)，能吃苦耐勞。c) 服從工作安排.四、采購(gòu)管理制度4. 1 行為準(zhǔn)則4.1.1 服務(wù)銷售、忠于職守、維護(hù)公司利益。4.1.2認(rèn)真履行工作職責(zé)，愛崗敬業(yè)，服從工作安排。4

5、.1.3 遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，工作踏實(shí)，勤奮上進(jìn)。4.1.4 保守公司機(jī)密，責(zé)任心強(qiáng)。4.2 采購(gòu)管理4.2.1部門設(shè)置：部長(zhǎng)1人，負(fù)責(zé)采購(gòu)部日常事務(wù)的管理工作，組織實(shí)施各類經(jīng)營(yíng)物資、辦公用品的采購(gòu)及噴繪、印刷業(yè)務(wù)的設(shè)計(jì)制作。負(fù)責(zé)院級(jí)資產(chǎn)管理。上對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.2.2 內(nèi)部控制：院內(nèi)物資采購(gòu)員1人；設(shè)備類采購(gòu)員1人；辦公物品及 低 耗品采購(gòu)員1人；設(shè)備技術(shù)維修員2 人。駕駛員1人?？?jī)效考核以同類物資成本節(jié)約比例確認(rèn)。4.2.3 主要產(chǎn)品、物資實(shí)施供方評(píng)定，建立合格供方目錄，并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.4 根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單及合格供方進(jìn)行貨物采購(gòu)，保質(zhì)保量完成任務(wù)。 4.2.5 現(xiàn)金采購(gòu)可持已批準(zhǔn)

6、的采購(gòu)申請(qǐng)單向財(cái)務(wù)部借款。4.2.6 采購(gòu)貨物入庫(kù)后一周內(nèi)持入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、等相關(guān)手續(xù)到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。4.3 維修管理。4.3.1 接受維修任務(wù)必須及時(shí)、快速反映。做到當(dāng)時(shí)答復(fù)，1至3日內(nèi)完成。4.3.2 處理維修事務(wù)全部過程必須填寫維修記錄，并要求修善徹底。4.3.3 維修人員無(wú)法處理的事項(xiàng)應(yīng)直接向主管說明原因，并能提供參考意見。4.3.4 維修費(fèi)用大于50元以上，必須向主管請(qǐng)示。4.3.5院內(nèi)各種儀器設(shè)備如有損壞,必須掛上”待修”標(biāo)牌.檢修完成后方可使用。4.4 資產(chǎn)管理。4.4.1 各院所有儀器設(shè)備、經(jīng)營(yíng)工具必須以院為單位建立資產(chǎn)配置登記表。該表用于資產(chǎn)盤查記錄。4.4.2 定期或不定期

7、進(jìn)行資產(chǎn)抽查，三個(gè)月內(nèi)不少于1次清查。4.4.3 資產(chǎn)賬薄必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映各院物資的增減變化情況。4.4.4 資產(chǎn)完好率達(dá)到98%以上。4.5 報(bào)損管理4.5.1 因消耗損壞，確認(rèn)無(wú)法修復(fù)的設(shè)備，由維修人員填制報(bào)損單詳細(xì)說明報(bào)損原因，經(jīng)主管簽字，報(bào)部長(zhǎng)審批后，可以消毀。4.5.2 消毀報(bào)廢品時(shí)，至少因有兩人以上共同進(jìn)行，并在報(bào)損單上說明消毀方式及簽名。4.5.3 因人為原因造成的設(shè)備損壞或報(bào)損的，由當(dāng)事人按員工價(jià)賠償。4.6 質(zhì)量記錄（表樣附后）4.6.1 汽車調(diào)度記錄4.6.2 維修記錄4.6.3 合格供方目錄4.6.4 采購(gòu)申請(qǐng)單4.6.5 資產(chǎn)配置登記表4.6.6 報(bào)損單五、采

8、購(gòu)部業(yè)務(wù)流程5.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程：5.1.1 各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫物資設(shè)備申請(qǐng)單，5.1.2 采購(gòu)部初審?fù)ㄟ^后，5.1.3 總經(jīng)辦審批，批準(zhǔn)后采購(gòu)部組織采購(gòu)入庫(kù)或配送到部門，5.1.4 入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)以入庫(kù)單為依據(jù)，配送到部門的物資由收貨人直接簽收。院內(nèi)物資指定由院長(zhǎng)或前臺(tái)簽收有效5.1.5 常規(guī)物資（品質(zhì)無(wú)任何變化的物資）由采購(gòu)部直接審核、采購(gòu)?？偨?jīng)辦審批采購(gòu)部審核部門提交物資采購(gòu)申請(qǐng) 1 2 3 4采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)交貨 5 5.2 資產(chǎn)配置流程5.2.1 各院向采購(gòu)部提交書面或口頭申請(qǐng)。5.2.2 采購(gòu)部初步審核。5.2.3 采購(gòu)部編制采購(gòu)申請(qǐng)單。書面申請(qǐng)直接以申請(qǐng)書審核、報(bào)批。5.2.4總經(jīng)辦（總經(jīng)理）審批。5.2.5 向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)款項(xiàng)。5.2.6 執(zhí)行采購(gòu)。5.2.7 簽收。5.2.8 按報(bào)銷程序報(bào)賬。美容院 1 6采購(gòu)部5未準(zhǔn)返回 5 采購(gòu) 批準(zhǔn)執(zhí)行審核、制單 2 4 3總經(jīng)辦5.3 維修業(yè)務(wù)流程5.3.1 美容院向維修員電話申報(bào)維修事項(xiàng)。5.3.2 維修人員填寫維修記錄表。并答復(fù)處理時(shí)間。5.3.3 維修人員到達(dá)目的地處理完畢后，繼續(xù)填寫維修記錄表5.3.4維