XX汽車零部件公司質(zhì)量手冊(cè)ISOTS16949質(zhì)量管理體系

1、mhxxxx汽車零部件制造有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)mh/qm-01版 本 號(hào)a/0頁(yè) 次31/38iso/ts16949:2009質(zhì)量管理體系第一章 目 錄章 節(jié)標(biāo) 題頁(yè) 碼1目錄1修改履歷表22總經(jīng)理聲明33前言部分4-103.1 手冊(cè)簡(jiǎn)介43.2 手冊(cè)說(shuō)明53.3 公司概況5-63.4 范圍與應(yīng)用63.5 引用標(biāo)準(zhǔn)63.6 組織結(jié)構(gòu)73.7 職責(zé)權(quán)限與溝通8-113.8 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)123.9 術(shù)語(yǔ)和定義13-144質(zhì)量管理體系15-175過(guò)程描述18-31附件一質(zhì)量體系程序文件清單32-33附件二質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表34-35附件三質(zhì)量管理體系過(guò)程分布關(guān)系圖36附件四質(zhì)量管理

2、體系過(guò)程目標(biāo)監(jiān)測(cè)表37-38修改履歷表序號(hào)修改原因及內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人日 期第二章 總經(jīng)理聲明xxxx汽車零部件制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）的質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù)iso/ts16949：2009 質(zhì)量體系要求以及本公司的實(shí)際情況編制而成，并符合國(guó)家的有關(guān)政府法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。本公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)不斷改進(jìn)，并負(fù)有以下的責(zé)任：a. 行動(dòng)起來(lái)防止一切與生產(chǎn)工藝以及質(zhì)量體系不一致的情況發(fā)生；b. 有效的監(jiān)視產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程并改進(jìn)過(guò)程能力；c. 明確并記錄關(guān)系到與產(chǎn)品和質(zhì)量體系有關(guān)的任何一個(gè)問(wèn)題；d. 通過(guò)pdca循環(huán)解決方法并改進(jìn)；e. 驗(yàn)證解決問(wèn)題的執(zhí)

3、行過(guò)程，并得以持續(xù)不斷地改進(jìn)，努力減低制造成本；f. 嚴(yán)格控制生產(chǎn)和服務(wù)等過(guò)程，直到故障或不滿意情況得到糾正為止；g. 始終以顧客為中心，不斷識(shí)別顧客的需求，并以達(dá)到或超越顧客期望。為了確保按照iso/ts16949:2009 的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，及時(shí)向公司最高管理層報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，特任命：合肥明輝汽車零部件制造有限公司總經(jīng)理 為公司管理者代表。合肥明輝汽車零部件制造有限公司 先生為本公司顧客代表。合肥明輝汽車零部件制造有限公司質(zhì)量部經(jīng)理 為公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人。聲明本質(zhì)量手冊(cè)從2011年01月01日起正式實(shí)施。 總經(jīng)理： 2011/01/01第三章 前言部分3.1手冊(cè)簡(jiǎn)介 本質(zhì)

4、量手冊(cè)是本公司質(zhì)量體系的第一級(jí)文件，它闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系要求、范圍，符合了iso/ts16949:2009質(zhì)量管理體系的全部要求，包括顧客的特殊要求及法律法規(guī)的要求。 本手冊(cè)的第四章-第八章從五個(gè)方面，分別對(duì)應(yīng)了iso/ts16949:2009標(biāo)準(zhǔn)的要求，遵循pdca質(zhì)量循環(huán)及持續(xù)改進(jìn)的思路。采用顧客導(dǎo)向過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系過(guò)程管理模式，描述滿足對(duì)應(yīng)的相關(guān)iso/ts16949:2009 質(zhì)量管理體系的要求。 每章還具體描述了履行要求中不同條款的方法和職責(zé)。所有的章節(jié)均遵循iso/ts16949:2009的編制方法，闡述如何完成相關(guān)工作的操作程序及相互關(guān)系，并均予以列明，

5、便于參閱。質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客要求顧客滿意資源管理測(cè)量，分析改進(jìn),產(chǎn)品輸入輸出管理職責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系模式3.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明1本質(zhì)量手冊(cè)由編制委員會(huì)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2本質(zhì)量手冊(cè)由企管部統(tǒng)一編號(hào)，發(fā)放和管理。3編制本質(zhì)量手冊(cè)的目的是確定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職能分配以及工作程序和要求、實(shí)施有效的質(zhì)量體系。4本質(zhì)量手冊(cè)對(duì)全公司的質(zhì)量體系進(jìn)行了充分的描述，是本公司對(duì)質(zhì)量的承諾，其內(nèi)容滿足iso9001:2008和iso/ts16949:2009標(biāo)準(zhǔn)的要求。5本質(zhì)量手冊(cè)版權(quán)歸合肥明輝汽車零部件制造有限公司所有，屬公司機(jī)密文件，它是本公司的無(wú)形資產(chǎn)，未

6、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得隨意借用，復(fù)制和更改。6質(zhì)量手冊(cè)在本公司使用和發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)必須進(jìn)行受控，其他情況屬非受控。受控文件必須加蓋受控印章，按規(guī)定發(fā)放使用。7本質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，全公司員工必須嚴(yán)格遵守質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定。8質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。3.3 公司概況合肥明輝汽車零部件制造有限公司于2008年1月30日注冊(cè)成立. 公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)2000多萬(wàn)元,占地面積20000多平方米,建筑規(guī)劃面積16000多平方米. 公司坐落于安徽省合肥市肥東縣撮鎮(zhèn)鎮(zhèn)龍?zhí)燎嗄旯I(yè)園，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯,水陸交通便捷,瀕臨南淝河,境內(nèi)有合寧高速龍?zhí)脸隹?、合馬路,據(jù)鐵路車站、機(jī)場(chǎng)均只有幾公里，交通便利。 公

7、司以實(shí)施 “立足于產(chǎn)品和服務(wù),打造中國(guó)優(yōu)秀的汽車零部件制造商”戰(zhàn)略為目標(biāo),通過(guò)多種形式的資產(chǎn)重組,加速實(shí)現(xiàn)人員、裝備、管理三大素質(zhì)的完善,目前在經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目上已初步形成跨省(地區(qū))、多種行業(yè),以第一產(chǎn)業(yè)為主,第三產(chǎn)業(yè)為輔,包括汽車零部件研發(fā)制造,熱處理加工,全國(guó)公路運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)配送等多元經(jīng)營(yíng)的格局. 在企業(yè)管理上,初步形成了一整套行之有效的運(yùn)行、管理制度. 公司在創(chuàng)立之初,就致力企業(yè)文化建設(shè),確立了“以人為本,以客戶為中心,關(guān)注客戶需求,追求卓越服務(wù);贏得客戶滿意,實(shí)現(xiàn)持久雙贏,共創(chuàng)和諧社會(huì)”的企業(yè)文化、“永保青春和夢(mèng)想,不斷向高目標(biāo)挑戰(zhàn);重視理論與創(chuàng)新;根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)、現(xiàn)物、現(xiàn)實(shí)、開(kāi)展工作;努力提高顧客

8、滿意度;同心協(xié)力,共同謀求企業(yè)發(fā)展. ”的經(jīng)營(yíng)理念和“明輝為家 、團(tuán)結(jié)為上、開(kāi)拓為志、信譽(yù)為本”的企業(yè)精神.公司秉承“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的核心價(jià)值觀，堅(jiān)持以科技為動(dòng)力，以質(zhì)量為核心，實(shí)施卓越績(jī)效模式，實(shí)行對(duì)客戶全面的技術(shù)支持。以不斷追求卓越的精神，堅(jiān)守經(jīng)營(yíng)道德，為顧客創(chuàng)造價(jià)值，為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富，為企業(yè)創(chuàng)造利潤(rùn)，為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì)。為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需要，與國(guó)際接軌，持續(xù)改進(jìn)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量以及管理體制，結(jié)合本公司產(chǎn)品的特性，2010年開(kāi)始推行實(shí)施iso/ts16949，并編制質(zhì)量手冊(cè)。用戶如有其它特殊需要，本公司將竭盡全力予以滿足。地址:中國(guó)安徽省合肥市肥東縣龍?zhí)燎嗄旯I(yè)園電話:0086-551-7

9、318555傳真:0086-551-73185573.4 范圍與應(yīng)用 本手冊(cè)是公司依據(jù)iso/ts16949:2009各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況編制而成，本公司質(zhì)量手冊(cè)范圍確定如下：a)產(chǎn)品描述：汽車車橋橋殼的生產(chǎn)。b)范圍：產(chǎn)品和活動(dòng)范圍涉及上述汽車產(chǎn)品的過(guò)程開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品服務(wù)等要求。c)應(yīng)用：由于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品均是受顧客委托（完全根據(jù)顧客要求開(kāi)展過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)制造）或按照顧客圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，不承擔(dān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)責(zé)任，故本質(zhì)量管理體系不涉及7.3條款中有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的內(nèi)容，但7.3條款中有關(guān)過(guò)程設(shè)計(jì)、產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程并未刪除，而其它條款均滿足iso/ts16949:2009標(biāo)準(zhǔn)各過(guò)程的通用

10、要求。上述刪減不影響組織提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。3.5 引用標(biāo)準(zhǔn)本公司的質(zhì)量手冊(cè)以及各項(xiàng)相關(guān)的程序文件以及標(biāo)準(zhǔn)文件系引用下列的標(biāo)準(zhǔn)：a) iso/ts16949:2009b) iso9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)c) iso9001：2008質(zhì)量管理體系 要求d) iso9004：2000質(zhì)量管理體系 持續(xù)改進(jìn)指南e) iatf關(guān)于iso/ts16949:2009應(yīng)用指南f) iso/ts16949認(rèn)證規(guī)則g) 潛在失效模式及后果分析fmeah) 測(cè)量系統(tǒng)分析msai) 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制spcj) 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序ppapk) 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃ap

11、qpl) vda6.5產(chǎn)品審核m) vda6.3過(guò)程審核3.6 組織結(jié)構(gòu)質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖： 管理者代表采購(gòu)部質(zhì)量部生產(chǎn)部總經(jīng)理技術(shù)部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部企管部3.7 職責(zé)、權(quán)限和溝通本公司組織結(jié)構(gòu)圖中描述了關(guān)鍵部門的劃分，規(guī)定了其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并形成以下文件；人員的職責(zé)詳見(jiàn)崗位說(shuō)明書。3.7.1 總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)機(jī)關(guān)的質(zhì)量方針、政策和法規(guī)，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的指導(dǎo)思想，確保出廠產(chǎn)品滿足用戶需要及符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法的要求，是產(chǎn)品質(zhì)量第一責(zé)任者。b) 組織制訂和批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，向組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。c) 領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)管理者代表建立和完善質(zhì)量體系，

12、聘任審核人員進(jìn)行質(zhì)量體系審核，審批審核報(bào)告。d) 授權(quán)對(duì)質(zhì)量管理工作和質(zhì)量保證體系的運(yùn)行并行使監(jiān)督、檢查、考核的職能。e) 授權(quán)質(zhì)量部獨(dú)立行使對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督、檢驗(yàn)的職權(quán)，保證不受任何部門和個(gè)人的干預(yù)。f) 指導(dǎo)銷售市場(chǎng)預(yù)測(cè)，制定銷售年度指標(biāo)。g) 分析銷售動(dòng)態(tài)，調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。h) 主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)。i) 頒發(fā)獎(jiǎng)懲條例（制度）。3.7.2 管理者代表a) 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、執(zhí)行和保持；b) 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交關(guān)于質(zhì)量體系執(zhí)行情況的評(píng)審報(bào)告包括任何改進(jìn)的需求，這個(gè)報(bào)告將作為改進(jìn)質(zhì)量體系的基礎(chǔ)；c) 負(fù)責(zé)策劃并實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，選擇培訓(xùn)內(nèi)部質(zhì)量體系審

13、核員；d) 確保全員理解顧客要求、期望的意識(shí)；e) 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)系。3.7.3 顧客代表a) 參加質(zhì)量體系的策劃活動(dòng)，參與企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定，代表顧客對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行監(jiān)督；參與企業(yè)的產(chǎn)品先期策劃活動(dòng)，如特殊特性的確定和階段評(píng)審；b) 促進(jìn)企業(yè)內(nèi)顧客要求意識(shí)的形成，從而達(dá)到顧客滿意；c) 監(jiān)督糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況；d) 對(duì)企業(yè)的培訓(xùn)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，必要時(shí)代表顧客對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)的實(shí)施情況提出要求；e) 就顧客關(guān)心的問(wèn)題與顧客保持聯(lián)絡(luò)。3.7.4 質(zhì)量負(fù)責(zé)人a) 負(fù)責(zé)建立滿足本文件要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持；b) 確保實(shí)施強(qiáng)

14、制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；c) 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；d) 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。3.7.5 技術(shù)部a) 負(fù)責(zé)組織編制技術(shù)發(fā)展、技術(shù)改造、項(xiàng)目計(jì)劃、設(shè)備計(jì)劃，并督促實(shí)施，對(duì)產(chǎn)品的升級(jí)、創(chuàng)優(yōu)負(fù)責(zé)；b) 負(fù)責(zé)對(duì)公司使用的工裝夾具的設(shè)計(jì)；c) 對(duì)各項(xiàng)技術(shù)、工藝工作能適應(yīng)發(fā)展品種和滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求負(fù)責(zé)；d) 編制公司的產(chǎn)品圖紙和工藝文件，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)，加強(qiáng)對(duì)文件資料的管理和設(shè)計(jì)控制。負(fù)責(zé)對(duì)圖紙和工藝標(biāo)準(zhǔn)化工作審核；e) 推廣統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)缺陷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出糾正預(yù)防措施并參與對(duì)工藝紀(jì)律檢查；f)

15、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和策劃以及顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)；g) 實(shí)施開(kāi)展過(guò)程審核工作；h) 為滿足用戶需要，開(kāi)發(fā)和研制新產(chǎn)品，推廣新工藝、新技術(shù)；i) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的編制、更改等管理工作。3.7.6 生產(chǎn)部a) 依據(jù)顧客計(jì)劃制定公司內(nèi)部的生產(chǎn)計(jì)劃。b) 全面負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程的管理、控制、流轉(zhuǎn)、標(biāo)識(shí)和防護(hù)。c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品零件在各部門之間流轉(zhuǎn)及可追溯性，指導(dǎo)、監(jiān)督車間的物流管理，并對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性進(jìn)行檢查。d) 組織建立健全良好的生產(chǎn)秩序，把公司的質(zhì)量方針貫徹到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)e) 負(fù)責(zé)工序間質(zhì)量控制，抓好定置管理，嚴(yán)格在制品管理，堅(jiān)持文明生產(chǎn)、均衡生產(chǎn)。f) 貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)的質(zhì)量方針、政策和總經(jīng)理有關(guān)生

16、產(chǎn)工作的決定。g) 保證在用設(shè)備處于完好狀態(tài)，滿足工序精度要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)控點(diǎn)的設(shè)備管理。h) 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備維修、保養(yǎng)的檢查。i) 負(fù)責(zé)公司的設(shè)施、設(shè)備管理、設(shè)備能力的平衡、添置、改造和制定維修計(jì)劃，并組織有效實(shí)施。j) 負(fù)責(zé)設(shè)備維修用易損件、損壞件和備件的采購(gòu)申請(qǐng)。k) 負(fù)責(zé)公司工裝夾具的維護(hù)、保養(yǎng)和日常管理；l) 負(fù)責(zé)建立公司易損工裝的更換計(jì)劃和實(shí)施；m) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)按照5s要求，保持現(xiàn)場(chǎng)的清潔有序。3.7.7 采購(gòu)部a) 組織有關(guān)部門對(duì)外購(gòu)、外協(xié)件供貨單位的選點(diǎn)、定點(diǎn)工作，并參加對(duì)其質(zhì)保能力的調(diào)查和評(píng)審工作，對(duì)采購(gòu)的質(zhì)量控制有效性負(fù)責(zé)；b) 采購(gòu)中以市場(chǎng)價(jià)格隨行就市，以低價(jià)位高質(zhì)量為原則，

17、維護(hù)本公司利益;c) 做好與財(cái)務(wù)部的工作銜接，做到帳目清楚、完整、手續(xù)完備，付款嚴(yán)格按公司資金計(jì)劃執(zhí)行；d) 所采購(gòu)的零部件如有質(zhì)量問(wèn)題，必須盡快地做好調(diào)換工作；e) 負(fù)責(zé)對(duì)供方實(shí)施選擇、評(píng)價(jià)、考核和復(fù)評(píng)等管理工作；f) 負(fù)責(zé)供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)和管理；g) 在采購(gòu)過(guò)程中要遵紀(jì)守法，嚴(yán)禁用違法行為采購(gòu)物資；h) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和交付過(guò)程的管理。3.7.8 質(zhì)量部a) 制定檢驗(yàn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程及零部件和外購(gòu)、外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)，參與外購(gòu)、外協(xié)件供貨單位的質(zhì)量能力評(píng)審。b) 負(fù)責(zé)對(duì)零部件、外協(xié)、外購(gòu)件、產(chǎn)品、成品作出合格與否的正確判斷，并提出相應(yīng)的處理意見(jiàn)。c) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量糾正措施的驗(yàn)

18、證，對(duì)不合格品的監(jiān)管。d) 確保產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性，處理用戶反饋的質(zhì)量問(wèn)題。e) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的全過(guò)程。f) 負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具的維護(hù)、保養(yǎng)、維修、校正、檢定和記錄，并保存原始檢查記錄。g) 制訂全年檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具的檢定計(jì)劃，包括請(qǐng)外單位檢定計(jì)劃。h) 制定全年產(chǎn)品試驗(yàn)計(jì)劃，并加以實(shí)施。i) 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)件、零件的測(cè)量、傳遞正確性負(fù)責(zé)。j) 負(fù)責(zé)對(duì)公司體系運(yùn)行、維護(hù)、審核工作k) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的日常評(píng)比、考核l) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的年度稽核、評(píng)審m) 負(fù)責(zé)品質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析并提出問(wèn)題，會(huì)同相關(guān)部分做好質(zhì)量改進(jìn)工作。n) 負(fù)責(zé)3c產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.7.9 企管部a) 編制崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。b)

19、 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件發(fā)放、回收、更改、作廢、銷毀等管理工作；c) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的保存和管理。d) 負(fù)責(zé)各類專業(yè)技術(shù)工人的上崗或轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)及質(zhì)量管理教育、安全生產(chǎn)教育。e) 制訂公司教育培訓(xùn)計(jì)劃，并對(duì)教育結(jié)果存檔。f) 負(fù)責(zé)公司的接待工作和公司的清潔衛(wèi)生、環(huán)境整治工作。g) 組織有關(guān)職能部門對(duì)車間文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、定置管理檢查、考核。3.7.10 營(yíng)銷部a) 負(fù)責(zé)銷售合同的接收和管理，并進(jìn)行合同評(píng)審；b) 編制生產(chǎn)制造所需的各類合格物資的采購(gòu)申請(qǐng)；c) 負(fù)責(zé)管理或協(xié)調(diào)顧客財(cái)產(chǎn)的接收、傳遞、歸還等工作；d) 負(fù)責(zé)調(diào)研市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和行業(yè)有關(guān)信息，做好市場(chǎng)預(yù)測(cè)工作；e) 做好售后服務(wù)工作，滿足用

20、戶需求，健全用戶質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)。f) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客的滿意度實(shí)施監(jiān)測(cè)以及售后服務(wù)工作的質(zhì)量和及時(shí)性。g) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)的調(diào)查，處理好與客戶之間的關(guān)系，做到能使公司隨時(shí)掌握供貨單位的質(zhì)量、數(shù)量能力，供貨時(shí)間等情況，協(xié)調(diào)好所占用的供貨單位的資金。3.7.11 財(cái)務(wù)部a) 協(xié)助編制本公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算計(jì)劃。b) 從財(cái)務(wù)角度支持并配合本公司各項(xiàng)質(zhì)量工作。c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量成本報(bào)告編制工作。d) 負(fù)責(zé)對(duì)原材料和成品倉(cāng)庫(kù)的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、發(fā)運(yùn)等進(jìn)出庫(kù)物資管理。3.7.12 質(zhì)量職責(zé)a) 當(dāng)產(chǎn)品和過(guò)程出現(xiàn)異常時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制人員及相關(guān)部門的經(jīng)理，以采取糾正措施；b) 質(zhì)量部檢驗(yàn)員在發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生嚴(yán)重不

21、合格品時(shí)經(jīng)經(jīng)理審核后有權(quán)停下生產(chǎn)線；當(dāng)生產(chǎn)與質(zhì)量二者在停產(chǎn)問(wèn)題上意見(jiàn)不一致時(shí)，生產(chǎn)可召集相關(guān)人員評(píng)審，必要時(shí)由總經(jīng)理進(jìn)行裁決，只有當(dāng)問(wèn)題解決形成文件后，方可重新恢復(fù)生產(chǎn)；c) 質(zhì)量部經(jīng)理必須保證所有班次都配備了負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員。d) 員工質(zhì)量責(zé)任根據(jù)崗位說(shuō)明書執(zhí)行。3.8 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1質(zhì)量方針以質(zhì)立業(yè)，靠科技興企！讓制度和流程承載產(chǎn)品的質(zhì)量，用持續(xù)創(chuàng)新和優(yōu)質(zhì)服務(wù)傳承顧客的滿意。質(zhì)量方針解釋說(shuō)明：1、 最恰當(dāng)、最充分地向顧客詮釋了合肥明輝汽車零部件制造有限公司 “始終以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”、“以質(zhì)量求生存”的質(zhì)量宗旨，滿足法律法規(guī)和顧客的需求。2、 具體內(nèi)涵是：我們將憑借自身優(yōu)勢(shì)、良好的市場(chǎng)環(huán)

22、境和發(fā)展契機(jī)，在質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)等方面不斷創(chuàng)新，堅(jiān)持預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)，追求零缺陷，從而贏得現(xiàn)有顧客的滿意和潛在顧客的關(guān)注。3、 在公司內(nèi)部，下一道工序，即是上一道工序的顧客。它向不同層次員工闡述了明確的工作要求；追求更高的產(chǎn)品品質(zhì)、更高的管理水平；開(kāi)發(fā)更多品種、更多用戶；不斷采用新產(chǎn)品，新工藝，新技術(shù)。2. 質(zhì)量目標(biāo) 具體見(jiàn)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 總經(jīng)理： 2011/01/013.9 術(shù)語(yǔ)與定義 本質(zhì)量手冊(cè)的名詞術(shù)語(yǔ)直接引用iso/ts16949:2009標(biāo)準(zhǔn)用術(shù)語(yǔ)和gb/t190012008 idt.iso9001:2008中的術(shù)語(yǔ)；專用術(shù)語(yǔ)定義如下：本公司：合肥明輝汽車零部件制造有限公司外協(xié)件：

23、按本公司工藝要求及操作規(guī)程，委托其他公司進(jìn)行工序制作的材料加工品；外購(gòu)件：按本公司生產(chǎn)需要采購(gòu)的零部件及配件?？s寫： qm質(zhì)量手冊(cè)qp程序文件公司管理層：由總經(jīng)理、和各部門組成的團(tuán)隊(duì)?？刂朴?jì)劃：需要用來(lái)控制產(chǎn)品的系統(tǒng)和過(guò)程的書面化文件。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的組織：有權(quán)制定新的或更改現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)要求的組織。防 錯(cuò)：對(duì)產(chǎn)品、制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)來(lái)預(yù)防不合格品的產(chǎn)生。實(shí)驗(yàn)室：可以包括,但不限于進(jìn)行尺寸、性能、可靠性試驗(yàn)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)的設(shè)施。實(shí)驗(yàn)室范圍：受控文件包括，一個(gè)有資格的實(shí)驗(yàn)室所進(jìn)行的特定試驗(yàn)、測(cè)評(píng)和校準(zhǔn)、從事上述試驗(yàn)所用的設(shè)備清單,或從事上述試驗(yàn)所用的方法和標(biāo)準(zhǔn)清單。生 產(chǎn)：加工或制作過(guò)程包括生產(chǎn)材

24、料、生產(chǎn)或配件、裝配,或焊接、電鍍、噴漆或其它外觀加工服務(wù)。預(yù)測(cè)性維護(hù)：根據(jù)加工數(shù)據(jù),預(yù)測(cè)可能的失效模式,從而進(jìn)行的維修活動(dòng)。預(yù)防性維護(hù)：作為制造過(guò)程設(shè)計(jì)的輸出,為避免設(shè)備失效和非計(jì)劃停產(chǎn)而采取的措施。超額運(yùn)費(fèi)：發(fā)生在合同交付規(guī)定之外額外的成本或費(fèi)用。非生產(chǎn)場(chǎng)所：配合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)且不存在生產(chǎn)過(guò)程的場(chǎng)所?，F(xiàn)場(chǎng)：發(fā)生增值生產(chǎn)過(guò)程的地點(diǎn)。特殊特性：可能影響到產(chǎn)品安全、法規(guī)、裝配、功能、性能或后續(xù)加工過(guò)程的產(chǎn)品特性或生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)。組織：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到有序安排的一組人員及設(shè)施。質(zhì)量管理體系：建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。過(guò)程：使用資源將輸入轉(zhuǎn)化成輸出的活動(dòng)的系統(tǒng)。程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)

25、或過(guò)程所規(guī)定的途徑。產(chǎn)品：過(guò)程的結(jié)果。顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。供方：又稱供應(yīng)商，提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。質(zhì)量：產(chǎn)品、體系或過(guò)程的一組固有特性，滿足顧客和其它相關(guān)方要求的能力。合格：滿足要求。不合格：未滿足要求。缺陷：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。檢驗(yàn)：通過(guò)觀察和判斷，必要時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的該組織總的意圖和方向。質(zhì)量管理：指導(dǎo)和控制組織的與質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動(dòng)。質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的作業(yè)過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于達(dá)到質(zhì)量要求。質(zhì)量目標(biāo)：與質(zhì)量有

26、關(guān)的，所追求的或作為目的的事物。質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于對(duì)達(dá)到質(zhì)量要求提供信任。體系：相互關(guān)聯(lián)或作用的一組要素。質(zhì)量改進(jìn)：質(zhì)量管理的一部分，致力于提高有效性和效率。質(zhì)量手冊(cè)：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。質(zhì)量計(jì)劃：規(guī)定用于某一具體情況的質(zhì)量管理體系要素和資源的文件。記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件?？勺匪菪裕鹤匪菘煽紤]對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期使用對(duì)其所采取的措施。返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求對(duì)其所采

27、取的措施。第四章 質(zhì)量管理體系4.0 質(zhì)量管理體系4.1 總要求本公司根據(jù)iso/ts16949:2009的要求建立、文件化、實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。本質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)文件，描述了質(zhì)量管理體系，包括以下內(nèi)容：a) 本公司遵循汽車行業(yè)的特點(diǎn)，將質(zhì)量體系所需過(guò)程分成三大類別，即顧客導(dǎo)向過(guò)程cop（customer oriented processes）、支持性過(guò)程sp（sustain process）、管理過(guò)程mp（management process）。首先由管理者代表負(fù)責(zé)組織推行委員會(huì)成員識(shí)別顧客導(dǎo)向過(guò)程及其相應(yīng)的支持過(guò)程和管理過(guò)程，作出附件二管理體系過(guò)程職責(zé)分配表。再利用質(zhì)量管理體系

28、過(guò)程分布關(guān)系圖和烏龜圖對(duì)三大類過(guò)程進(jìn)行分析，識(shí)別出子過(guò)程、小過(guò)程，列出輸入、輸出、設(shè)施資源、人力資源、方法程序以及監(jiān)控測(cè)量方法，將監(jiān)控指標(biāo)作成附件四管理體系過(guò)程目標(biāo)監(jiān)測(cè)表等。 顧客導(dǎo)向過(guò)程在建立本公司質(zhì)量管理體系時(shí)，首先識(shí)別了以顧客為導(dǎo)向的過(guò)程。下圖是顧客輸入與本公司通過(guò)相應(yīng)過(guò)程產(chǎn)生輸出的示意圖。 支持過(guò)程和管理過(guò)程為了有效地實(shí)施以顧客為導(dǎo)向的過(guò)程，必須識(shí)別、建立并實(shí)施支持過(guò)程及管理過(guò)程。支持過(guò)程定義：將直接對(duì)顧客導(dǎo)向的過(guò)程以支持性作用的過(guò)程。例如： “文件控制”為支持過(guò)程。管理過(guò)程定義：將作用于所有過(guò)程，或?qū)φ麄€(gè)管理體系產(chǎn)生較為寬泛作用的過(guò)程。例如： “經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”是管理過(guò)程。b) 推委會(huì)成員

29、對(duì)識(shí)別出的所有質(zhì)量管理體系的三大過(guò)程，按照其邏輯關(guān)系以及公司為實(shí)現(xiàn)相應(yīng)功能所設(shè)計(jì)的組織機(jī)構(gòu)，確定這些過(guò)程的順序和它們之間的相互作用，最終形成附件三過(guò)程相互關(guān)系示意圖。c) 為使質(zhì)量體系有效運(yùn)作和控制，管理者代表組織推委會(huì)成員利用手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行文件化的描述，并根據(jù)需要確定這些過(guò)程所需的程序文件(見(jiàn)附件一程序文件清單)、作業(yè)指導(dǎo)書以及記錄表單，以明確這些過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方法；d) 最高管理者根據(jù)上述結(jié)果提供必要的資源和信息支持系統(tǒng)，保證這些過(guò)程的有效運(yùn)作和監(jiān)測(cè)，以滿足本標(biāo)準(zhǔn)第六章的要求；e) 各部門以及最高管理者根據(jù)所識(shí)別出的測(cè)量和監(jiān)控指標(biāo)按照策劃的時(shí)機(jī)實(shí)行監(jiān)控、測(cè)量和分析；f)

30、 各部門以及最高管理者必須要基于監(jiān)控測(cè)量和分析的結(jié)果，對(duì)所策劃的質(zhì)量管理體系所有過(guò)程采取必要的措施，重新執(zhí)行a)-e),以達(dá)到預(yù)期的結(jié)果和持續(xù)的改進(jìn)。g) 當(dāng)公司選用外包過(guò)程（產(chǎn)品檢測(cè)與計(jì)量器具的檢定）時(shí)，必須建立多功能小組，把這些過(guò)程看作本公司質(zhì)量管理體系的一部分，對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸依據(jù)采購(gòu)過(guò)程要求，選擇供方、評(píng)估這些過(guò)程的能力，規(guī)定對(duì)這些過(guò)程的控制方法，并確保其受控；對(duì)于提供產(chǎn)品檢測(cè)與計(jì)量器具的檢定的組織，公司應(yīng)對(duì)其的資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)，確保結(jié)果的權(quán)威性和認(rèn)可度。對(duì)整個(gè)外包的過(guò)程進(jìn)行控制和管理，并不能免除對(duì)符合所有顧客要求的職責(zé)。4.1.1 顧客特殊要求本公司顧客特殊要求識(shí)別出來(lái)后，由營(yíng)銷部組織相關(guān)部門

31、共同評(píng)審后列入顧客特殊要求清單，并按照文件管理過(guò)程下發(fā)相關(guān)人員執(zhí)行。依據(jù)iso/ts16949:2009標(biāo)準(zhǔn)要求，本公司識(shí)別所有顧客特殊要求并將其納入公司質(zhì)量體系。顧客特殊要求與其它引用標(biāo)準(zhǔn)以及iso/ts16949:2009標(biāo)準(zhǔn)體系架構(gòu)如下圖所示。iso9001:2008行業(yè)要求iso/ts16949:2009顧客支持參考手冊(cè)apqp&cpfmeamsa spcvda6.3vda6.5工具與技術(shù)及其他顧客特殊要求產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)程序第四級(jí)：其它文件記錄清單、表格等第三級(jí)：作業(yè)指導(dǎo)書第二級(jí)：程序文件第第一級(jí)：質(zhì)量手冊(cè) 第五章 過(guò)程描述5.1 顧客導(dǎo)向過(guò)程過(guò)程編號(hào)c1過(guò)程名稱與顧客有關(guān)過(guò)程過(guò)程性質(zhì)

32、顧客導(dǎo)向的過(guò)程 支持過(guò)程 管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任營(yíng)銷部過(guò)程的顧客外部顧 客內(nèi)部最高管理層，內(nèi)部所有部門定義過(guò)程的文件與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序顧客滿意度控制程序iso/ts16949條款7.2/4.2.4/5.4.1.1/7.5.1.7/8.2.1/8.4過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出l 顧客要求如圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、試制協(xié)議等l 顧客詢價(jià)l 顧客訂單/合同l 銷售計(jì)劃l 業(yè)務(wù)計(jì)劃銷售目標(biāo)l 售后市場(chǎng)信息l 成本目標(biāo)l 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息l 法律法規(guī)l 市場(chǎng)調(diào)查l 顧客走訪l 信息收集l 確認(rèn)顧客要求l 評(píng)審訂單及顧客其它要求l 評(píng)審合同/訂單的更改內(nèi)容l 與顧客溝通,維持傳遞信息和資料的能力l 下達(dá)內(nèi)部指令l 顧客產(chǎn)品意

33、向l 得到了解的顧客要求l 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告l 報(bào)價(jià)單l 經(jīng)與顧客確認(rèn)的顧客要求l 針對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的協(xié)議l 內(nèi)部指令-生產(chǎn)計(jì)劃l 顧客滿意度支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)l 顧客滿意度l 業(yè)務(wù)計(jì)劃管理l apqp控制程序l 文件控制l 記錄控制l 顧客l 總經(jīng)理l 生產(chǎn)部l 質(zhì)量部l 技術(shù)部l 財(cái)務(wù)部顧客滿意度交付準(zhǔn)時(shí)率顧客滿意度有效性合同評(píng)審率效益過(guò)程編號(hào)c2過(guò)程名稱過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程性質(zhì)顧客導(dǎo)向的過(guò)程 支持過(guò)程 管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任技術(shù)部過(guò)程的顧客外部顧 客內(nèi)部最高管理層，內(nèi)部所有部門定義過(guò)程的文件apqp控制程序工程變更控制程序iso/ts16949條款7.3/4.2.3/4.2.4/6.2/7.3/

34、7.3.6/7.3.77.4/7.5.5過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出l 顧客要求l 以往類似設(shè)計(jì)/過(guò)程策劃如fmeal 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料l 法律法規(guī)要求l 報(bào)價(jià)單l 市場(chǎng)過(guò)程輸出l 開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)l 質(zhì)量目標(biāo)l 現(xiàn)有生產(chǎn)率l 現(xiàn)有過(guò)程能力l 成本目標(biāo)l 培訓(xùn)需求l 項(xiàng)目小組l 項(xiàng)目進(jìn)度l 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)l 材料采購(gòu)l 工裝和設(shè)備開(kāi)發(fā)l 識(shí)別特殊特性l 項(xiàng)目培訓(xùn)l 樣件制作l 編制p-fmea與試生產(chǎn)cpl 包裝規(guī)范l 試生產(chǎn)l 能力研究與msal 項(xiàng)目總結(jié)l 得到任命的顧客代表l 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則l 特殊特性清單l 樣件cpl 過(guò)程流程圖l 平面布置圖l p-fmea與試生產(chǎn)cpl 作業(yè)指導(dǎo)書l 穩(wěn)定的過(guò)程能力l

35、過(guò)程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則l 質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性、可測(cè)量性數(shù)據(jù)l 適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)結(jié)果l 保密支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)l 產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)l 設(shè)備工裝管理l 采購(gòu)供應(yīng)商管理l 培訓(xùn)l 工程更改l 顧客l 總經(jīng)理顧客滿意度設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)完成率有效性工程更改及時(shí)完成率效益 過(guò)程編號(hào)c3過(guò)程名稱產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)過(guò)程性質(zhì)顧客導(dǎo)向的過(guò)程 支持過(guò)程 管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任技術(shù)部過(guò)程的顧客外部顧 客內(nèi)部質(zhì)量部、生產(chǎn)部、營(yíng)銷部定義過(guò)程的文件生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序iso/ts16949條款7.3.6/4.2.4/6.3.1/7.3/7.4/8.5過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出l 顧客產(chǎn)品/過(guò)程批準(zhǔn)要求l 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出l 試生產(chǎn)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果

36、l 過(guò)程更改l 顧客工程更改要求l 能力分析l 編制收集生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件l 內(nèi)部批準(zhǔn)l 提交顧客l 及時(shí)評(píng)審更改要求l 實(shí)施文件更改l 發(fā)放更新后的文件l 保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄l 生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件l 生產(chǎn)件批準(zhǔn)等級(jí)l 經(jīng)過(guò)及時(shí)更改的文件，如ppapl 措施計(jì)劃支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)l 過(guò)程開(kāi)發(fā)l 供應(yīng)商管理l 過(guò)程有效性l 糾正預(yù)防措施l 持續(xù)改進(jìn)l 記錄控制l 顧客l 生產(chǎn)部l 營(yíng)銷部l 財(cái)務(wù)部l 質(zhì)量部l 供應(yīng)商顧客滿意度有效性送樣樣品一次通過(guò)率效益過(guò)程編號(hào)c4過(guò)程名稱產(chǎn)品量產(chǎn)過(guò)程性質(zhì)顧客導(dǎo)向的過(guò)程 支持過(guò)程 管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任生產(chǎn)部過(guò)程的顧客外部顧 客內(nèi)部質(zhì)量部、技術(shù)部、營(yíng)

37、銷部定義過(guò)程的文件生產(chǎn)過(guò)程控制程序應(yīng)急計(jì)劃標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序iso/ts16949條款7.5/4.2.3/4.2.4/6.3/7.2/7.3/7.3.6/7.4/7.5.3/7.5.5/7.6/7.5.1.6/8.2.2.2/8.2.2.3/8.2.4過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出l 顧客訂單信息l 生產(chǎn)計(jì)劃l 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度指令l 控制計(jì)劃l 作業(yè)指導(dǎo)書l 物料l 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證l 加工l 工藝參數(shù)監(jiān)控/調(diào)整l 維持現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境l 及時(shí)完成的合格產(chǎn)品支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)l 內(nèi)部物流l 采購(gòu)l 檢驗(yàn)和試驗(yàn)l 設(shè)備工裝管理l 產(chǎn)品和過(guò)程審核l 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制l 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯l 文件控制l 記錄控

38、制l 顧客l 營(yíng)銷部l 技術(shù)部l 質(zhì)量部l 財(cái)務(wù)部顧客滿意度l 按時(shí)交付率有效性l 生產(chǎn)計(jì)劃完成率l 產(chǎn)品制造合格率效益l 內(nèi)部不良過(guò)程編號(hào)c5過(guò)程名稱交 付過(guò)程性質(zhì)顧客導(dǎo)向的過(guò)程 支持過(guò)程 管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任采購(gòu)部過(guò)程的顧客外部顧 客內(nèi)部最高管理層，生產(chǎn)部，財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)定義過(guò)程的文件物流與交付控制程序iso/ts16949條款7.5.5/7.5.1.f)/4.2.3/4.2.4/7.2/7.3/7.5.1.6/7.5.3/8.2.4/8.3/8.5過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出l 顧客交付時(shí)間/路線/方式要求l 顧客規(guī)定的傳遞信息方式/系統(tǒng)l 交付l 得到防護(hù)的產(chǎn)品l 及時(shí)交付的產(chǎn)品l 交付過(guò)程應(yīng)急處

39、理支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)l 日常訂單生產(chǎn)l 過(guò)程開(kāi)發(fā)l 檢驗(yàn)和試驗(yàn)l 產(chǎn)品追溯l 不合格品控制l 糾正預(yù)防措施l 持續(xù)改進(jìn)l 文件控制l 記錄控制l 顧客l 生產(chǎn)部l 質(zhì)量部l 倉(cāng)庫(kù)顧客滿意度l 交付及時(shí)率有效性l 外部退貨ppm值效益l 超額運(yùn)費(fèi)過(guò)程編號(hào)c6過(guò)程名稱顧客服務(wù)過(guò)程性質(zhì)顧客導(dǎo)向的過(guò)程 支持過(guò)程 管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任營(yíng)銷部過(guò)程的顧客外部顧 客內(nèi)部總經(jīng)理，管理者代表，其他部門定義過(guò)程的文件顧客服務(wù)控制程序iso/ts16949條款7.5.1.8/4.2.4/5.6.1.1/7.2/8.48.5.2/8.5.3/過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出l 顧客服務(wù)協(xié)議要求l 顧客反饋l 顧客投訴/退

40、貨/索賠/中斷l(xiāng) 交付產(chǎn)品不合格信息l 顧客規(guī)定的解決問(wèn)題的方法l 回復(fù)顧客咨詢l 簽署顧客服務(wù)協(xié)議,實(shí)施服務(wù)l 走訪顧客l 接洽并處理顧客投訴l 調(diào)換已交付的不合格品l 理賠l 獲得并分析已交付的不合格品l 提供給顧客的咨詢服務(wù)l 提供給顧客的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)l 對(duì)顧客投訴的處理/答復(fù)l 服務(wù)信息l 糾正預(yù)防措施單l 顧客溝通走訪記錄支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)l 質(zhì)量成本控制l 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)l 糾正和預(yù)防措施l 質(zhì)量成本l 記錄控制l 顧客l 總經(jīng)理l 管理者代表l 生產(chǎn)部l 技術(shù)部l 質(zhì)量部l 財(cái)務(wù)部顧客滿意度l 顧客滿意度有效性l 顧客抱怨處置率效益l 外部不良質(zhì)量成本率5.2 管理過(guò)程過(guò)程編號(hào)m

41、01過(guò)程名稱經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程性質(zhì)顧客導(dǎo)向的過(guò)程 支持過(guò)程 管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任總經(jīng)理過(guò)程的顧客外部顧 客內(nèi)部所有部門定義過(guò)程的文件經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序iso/ts16949條款5.4.1.1/8.4/5.6/7.2過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出l 顧客要求l 內(nèi)部需求質(zhì)量方針公司發(fā)展l 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料l 行業(yè)背景資料/信息l 法律法規(guī)l 以往績(jī)效數(shù)據(jù)l 質(zhì)量改進(jìn)措施l 檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果l 顧客投訴/退貨/索賠處理l 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析l 以往績(jī)效趨勢(shì)分析l 以往質(zhì)量目標(biāo)分析l 行業(yè)背景分析l 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定l 中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定l 質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)分析l 實(shí)施跟蹤評(píng)審修訂l 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃l 中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃l 質(zhì)量目標(biāo)及其衡

42、量方法l 部門業(yè)務(wù)計(jì)劃支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)l 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)l 糾正預(yù)防措施l 持續(xù)改進(jìn)l 管理評(píng)審l 顧客l 最高管理層l 管理者代表l 內(nèi)部所有部門/人員l 外部相關(guān)方(政府機(jī)構(gòu),行業(yè)協(xié)會(huì),新聞媒體,等)顧客滿意度有效性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成率效益過(guò)程編號(hào)m02過(guò)程名稱管理評(píng)審過(guò)程性質(zhì)顧客導(dǎo)向的過(guò)程 支持過(guò)程 管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任總經(jīng)理過(guò)程的顧客外部無(wú)內(nèi)部?jī)?nèi)部所有部門/人員定義過(guò)程的文件管理評(píng)審控制程序iso/ts16949條款5.6/所有其他條款過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出l 質(zhì)量方針l 質(zhì)量目標(biāo)l 顧客滿意l 員工滿意l 業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況l 質(zhì)量成本l 審核結(jié)果l 顧客反饋l 過(guò)程績(jī)效l 產(chǎn)品符合性l

43、 實(shí)際/潛在市場(chǎng)失效的分析及其對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響l 糾正、預(yù)防措施的狀況l 上次管理評(píng)審措施的跟蹤l 公司內(nèi)部可能影響質(zhì)量管理 體系的變化l 改進(jìn)建議l 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的適宜性、充分性、有效性l 分析,討論l 決定措施l 管理評(píng)審報(bào)告l 資源需求l 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程改進(jìn)措施/意向l 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施/建議支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)l 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)l 過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)l 過(guò)程有效評(píng)估l 質(zhì)量成本控制l 文件控制l 記錄控制l 采購(gòu)l 供應(yīng)商管理l 監(jiān)視測(cè)量l 內(nèi)部審核l 培訓(xùn)l 設(shè)備管理l 工裝管理l 糾正預(yù)防措施l 顧客滿意度l 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃l 內(nèi)部物流l 交付l 檢測(cè)

44、設(shè)備l 工程更改l 產(chǎn)品過(guò)程批準(zhǔn)l 持續(xù)改進(jìn)l 生產(chǎn)制造l 售后服務(wù)l 不合格品控制l 產(chǎn)品追溯l 等所有過(guò)程l 顧客l 內(nèi)部所有部門/人員l 董事/股東顧客滿意度有效性l 管理評(píng)審輸出完成率效益過(guò)程編號(hào)m03過(guò)程名稱質(zhì)量成本過(guò)程性質(zhì)顧客導(dǎo)向的過(guò)程 支持過(guò)程 管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任財(cái)務(wù)部過(guò)程的顧客外部顧客內(nèi)部質(zhì)量成本信息使用者定義過(guò)程的文件質(zhì)量成本控制程序iso/ts16949條款5.6.1.1/8.4/4.2.4/5.6/8.5.1/8.5.2/8.5.3過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出l 體系策劃l 咨詢/認(rèn)證l 培訓(xùn)l 質(zhì)量改進(jìn)措施l 檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果l 檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置、校準(zhǔn)l 不合格品處理l 顧客投訴、

45、退貨、索賠處理l 收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)l 統(tǒng)計(jì)l 分析l 質(zhì)量成本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表l 質(zhì)量成本分析報(bào)告支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)l 糾正和預(yù)防措施l 持續(xù)改進(jìn)l 管理評(píng)審l 記錄控制l 總經(jīng)理l 管理者代表l 內(nèi)部部門/人員顧客滿意度有效性效益l 外部損失率l 內(nèi)部損失率過(guò)程編號(hào)m04過(guò)程名稱內(nèi)部審核過(guò)程性質(zhì)顧客導(dǎo)向的過(guò)程 支持過(guò)程 管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任體系產(chǎn)品審核-質(zhì)量部過(guò)程審核-技術(shù)部過(guò)程顧客外部無(wú)內(nèi)部總經(jīng)理,內(nèi)部所有部門定義過(guò)程的文件內(nèi)部體系審核程序過(guò)程審核控制程序產(chǎn)品審核控制程序iso/ts16949條款8.2.2/4.2.3/4.2.4/5.4.1.1/5.6/7.2/8.5.1/8.5.2/8.5

46、.3/8.4過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出l 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃l 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)結(jié)果l 產(chǎn)品審核頻次l 上次審核結(jié)果l 顧客要求l 管理體系、產(chǎn)品、過(guò)程審核策劃l 審核實(shí)施l 審核改進(jìn)l 審核報(bào)告l 審核不符合項(xiàng)糾正措施l 改進(jìn)建議支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)l 日常訂單l 記錄控制l 文件控制l 管理評(píng)審l 糾正和預(yù)防措施l 持續(xù)改進(jìn)l 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃l 顧客l 內(nèi)部所有部門/人員l 總經(jīng)理顧客滿意度有效性l 審核按計(jì)劃實(shí)施率效益l 過(guò)程審核符合率l 產(chǎn)品審核qkz值過(guò)程編號(hào)m05過(guò)程名稱持續(xù)改進(jìn)過(guò)程性質(zhì)顧客導(dǎo)向的過(guò)程 支持過(guò)程 管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任質(zhì)量部過(guò)程的顧客外部顧客或其代表內(nèi)部?jī)?nèi)部所有部門定義過(guò)程的文件持續(xù)改進(jìn)控

47、制程序糾正預(yù)防措施程序iso/ts16949條款8.5/5.6/5.6.1.1/6.3.1/7.3.7/8.2.4/8.4過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出l 內(nèi)部審核結(jié)果l 外部審核結(jié)果l 質(zhì)量目標(biāo)l 質(zhì)量方針l 員工建議l 數(shù)據(jù)分析結(jié)果l 識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)/需求l 改進(jìn)計(jì)劃l 實(shí)施改進(jìn)l 驗(yàn)證/確認(rèn)改進(jìn)效果l 規(guī)定記錄的保存期l 處置記錄l 制造過(guò)程績(jī)效得到持續(xù)改進(jìn)l 產(chǎn)品質(zhì)量得到持續(xù)改進(jìn)l 管理體系績(jī)效得到持續(xù)改進(jìn)l 糾正措施l 預(yù)防措施支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)l 糾正和預(yù)防措施l 管理評(píng)審l 質(zhì)量成本l 檢驗(yàn)和試驗(yàn)l 過(guò)程有效性l 工程更改l 顧客l 最高管理層l 管理者代表l 內(nèi)部所有部門/人

48、員顧客滿意度有效性l 持續(xù)改進(jìn)完成率l 糾正預(yù)防措施完成率效益5.3 支持過(guò)程過(guò)程編號(hào)s01過(guò)程名稱文件記錄控制過(guò)程性質(zhì)顧客導(dǎo)向的過(guò)程 支持過(guò)程 管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任企管部過(guò)程的顧客外部供應(yīng)商/顧客內(nèi)部文件/記錄使用部門定義過(guò)程的文件文件控制程序記錄控制程序iso/ts16949條款4.2.3/4.2.4/7.3/7.3.7過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出l 顧客要求l 顧客文件l 法律法規(guī)l 管理體系策劃的輸出l 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出l 改進(jìn)輸出(涉及文件編制或更改)l 內(nèi)部所有質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)輸出記錄l 來(lái)自供應(yīng)商和顧客的記錄l 審批內(nèi)部文件l 識(shí)別外來(lái)文件l 分發(fā)文件,識(shí)別現(xiàn)行修訂狀態(tài)l 控制更改l 確定并控制文件的有效期l 評(píng)審、更新并再次批準(zhǔn)文件l 標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)記錄l 編目以便于檢索l 規(guī)定記錄的保存期l 處置記錄l 有效的、清晰并易于識(shí)別的文件l 得到標(biāo)識(shí)的作廢的參考文件l 處于保存期內(nèi)的、有效的、清晰并易于查閱的記錄l 提供查閱清單l 得到最終處置的超出保存期的記錄支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)l 所有過(guò)程l 顧客l 內(nèi)部所有部門/人員l 供應(yīng)商顧客滿意度l 外來(lái)文件評(píng)審率有效性l 文件發(fā)放/回收正確率l 記錄填寫符合率效