某公司質(zhì)檢部程序文件(223)

1、質(zhì)量檢驗體系文件?zjcx0113-2007程 序 文 件(依據(jù)中石化化工質(zhì)發(fā)2001172號文件和公司質(zhì)量管理體系文件)(第一版)編制:?有限公司質(zhì)檢部 日期:2007年02月05日審核:? ? 日期:2007年02月15日批準(zhǔn):? 日期:2007年02月28日?有限公司 實施日期:2007年03月01日?有限公司質(zhì)量檢驗程序文件目錄文件編號：版 本：第一版 修正碼:0頁 碼：第4頁 共41頁第一節(jié) 目錄培訓(xùn)控制程(?zjcxol-2007).03物資控制程序(?zjcx02-2007).06量值溯源控制程序(?zjcx03-2007).09用戶抱怨、糾正和預(yù)防措施控制程序(?zjcx04-

2、2007).12環(huán)境控制程序(?zjcx05-2007).14標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序(?zjcx06-2007).16檢測設(shè)備控制程序(?zjcx07-2007).20文件控制程序(?zjcx08-2007).23記錄控制程序(?zjcx09-2007).29內(nèi)部審核控制程序(?zjcx10-2007).31不合格品控制程序(?zjcx11-2007).35檢驗校核控制程序(?zjcx12-2007).37檢驗控制程序(?zjcx13-2007).39第一節(jié) ?有限公司質(zhì)量檢驗程序文件第一節(jié)文件編號：?zjcxol-2007版 本：第一版 修正碼:0頁 碼：第5頁 共41頁第二節(jié) 培訓(xùn)控制程序1、目

3、的提高員工的分析理論知識及實際操作技能,確保員工能夠勝任所擔(dān)負(fù)的分析檢驗工作。2、適用范圍適用于質(zhì)檢部全體員工相關(guān)質(zhì)量、分析知識的培訓(xùn)。3、職責(zé)3.1 質(zhì)量員編制年度培訓(xùn)計劃,質(zhì)檢部主管領(lǐng)導(dǎo)審核,報公司批準(zhǔn)。3.2 質(zhì)檢部各班組根據(jù)年度計劃實施培訓(xùn),保存相關(guān)培訓(xùn)記錄。3.3 技術(shù)組是質(zhì)檢部教育培訓(xùn)的歸口部門,負(fù)責(zé)監(jiān)督培訓(xùn)的實施。4、工作程序4.1 培訓(xùn)的分類4.1.1 培訓(xùn)分新工人及轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn),上崗資格取證培訓(xùn),崗位培訓(xùn),專業(yè)培訓(xùn)。4.1.2 新工人及轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)安全員結(jié)合質(zhì)檢部實際,實施車間級安全教育,考試合格后,分配到班組,由室長和班長進(jìn)行崗位操作培訓(xùn),學(xué)習(xí)期滿,由技術(shù)員考試,考試合格方

4、能獨立上崗操作。4.1.3 上崗資格取證培訓(xùn)由公司人力資源部組織，對無質(zhì)檢人員上崗資格證的人員統(tǒng)一外送進(jìn)行培訓(xùn),取得資格證后方能獨立進(jìn)行分析操作和出具分析結(jié)果。4.1.4 崗位培訓(xùn)4.1.4.1 領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn):由人力資源部統(tǒng)一組織。培訓(xùn)內(nèi)容:管理知識、專業(yè)技術(shù)知識,法律法規(guī),企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略等知識。4.1.4.2 室長、班長培訓(xùn):質(zhì)檢部統(tǒng)一組織。培訓(xùn)內(nèi)容:質(zhì)量檢驗方面的法律法規(guī),專業(yè)技術(shù)知識等知識的培訓(xùn)。4.1.4.3 崗位人員培訓(xùn):由各室、班組負(fù)責(zé)實施。培訓(xùn)內(nèi)容:化工分析操作規(guī)程,分析基本知識和基本操作技能,培訓(xùn)的形式可以采取崗位練兵的形式進(jìn)行。4.1.4.4 專業(yè)培訓(xùn):包括計量器具,玻璃器具鑒定人

5、員專業(yè)培訓(xùn),專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)修培訓(xùn),導(dǎo)師帶徒形式培訓(xùn),特殊工種人員培訓(xùn),根據(jù)各相關(guān)專業(yè)情況由人力資源部統(tǒng)一外送培訓(xùn)。4.2 培訓(xùn)實施4.2.1 各種外出人員培訓(xùn)應(yīng)到公司勞動人事部門按培訓(xùn)管理規(guī)定考核辦法填報外出培訓(xùn)登記表方能外出培訓(xùn)。4.2.2 內(nèi)部各級人員培訓(xùn)應(yīng)先編寫培訓(xùn)方案培訓(xùn)教案,并有培訓(xùn)實施記錄。4.2.3 所有培訓(xùn)記錄按文件控制程序、記錄控制程序管理。4.3 培訓(xùn)效果評估外出培訓(xùn)按是否合格并取證進(jìn)行評估,內(nèi)部培訓(xùn)按每月進(jìn)行檢查評估,并征求培訓(xùn)意見和改進(jìn)建議。5、相關(guān)文件?zjcx09-2007記錄控制程序6、記錄?有限公司基層單位培訓(xùn)計劃表公司年度培訓(xùn)計劃培訓(xùn)方案培訓(xùn)教案培訓(xùn)實施記錄外

6、出培訓(xùn)登記表崗位練兵記錄培訓(xùn)簽到表第一節(jié) ?有限公司質(zhì)量檢驗程序文件第一節(jié)文件編號：?zjcx02-2007版 本：第一版 修正碼:0頁 碼：第8頁 共41頁第三節(jié) 物資控制程序1、目的對質(zhì)檢部所用化學(xué)試劑,儀器、原輔材料,辦公用品申報、校驗、保管、領(lǐng)用進(jìn)行管理,提高物資利用率、杜絕浪費。2、適用范圍適用于質(zhì)檢部所需物資的計劃申報、保管、發(fā)放、使用過程的控制。3、職責(zé)3.1 質(zhì)檢部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對物資采購計劃的審批。3.2 年度設(shè)備更新計劃各分析室根據(jù)設(shè)備的需求情況進(jìn)行申報。3.3 月物資采購計劃由各室申報,倉管員匯總并負(fù)責(zé)對質(zhì)檢部所領(lǐng)物資的初步檢驗和驗證。3.4 各分析室所需報表,辦公用品由室

7、長列專項計劃上報勞資員。3.5 需進(jìn)行定期檢定,校準(zhǔn)的量器、衡器等設(shè)備,由技術(shù)組統(tǒng)一校驗和送驗。4、工作程序4.1 計劃申報4.1.1 技術(shù)組根據(jù)公司年度設(shè)備更新計劃要求,編制質(zhì)檢部年度設(shè)備更新計劃。4.1.2 各分析室于每月20日前上報本室下月物資采購計劃，職能組相關(guān)人員匯總填報采購申請表,交部長審核后報生產(chǎn)部。4.1.3 勞資員匯總各分析室報表,辦公用品計劃,交部長審核。4.2 物資檢驗和驗證4.2.1 常用化學(xué)試劑、玻璃儀器、原輔材料由倉管員檢驗和驗證。4.2.2 需要校驗,檢定的儀器、設(shè)備交相關(guān)單位進(jìn)行校驗或送檢。校驗合格方能入庫。4.2.3 勞資員對辦公用品,報表進(jìn)行檢驗和驗證。4.

8、2.4 檢驗不合格的材料、試劑、儀器,由職能組相關(guān)人員統(tǒng)一聯(lián)系供應(yīng)公司,由供應(yīng)公司與供方協(xié)商處理。4.3 物資保管和發(fā)放4.3.1 領(lǐng)入的物資必須妥善保管、庫存物資做到帳、卡、物相符,標(biāo)識清晰,不得混放。發(fā)放物資遵循先入庫先領(lǐng)出的原則。4.3.2 調(diào)撥出質(zhì)檢部的物資,應(yīng)開具內(nèi)部調(diào)撥單經(jīng)質(zhì)檢部領(lǐng)導(dǎo)同意后調(diào)撥,禁止將物品轉(zhuǎn)送他人。4.3.3 倉管、勞資員應(yīng)每季度將實物與帳目進(jìn)行核對,將報廢、損壞物資作明細(xì)登記,上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批處理。4.3.4 貴重、劇毒物品由雙人保管于保險柜內(nèi)并標(biāo)識清楚。4.3.5 物資發(fā)放應(yīng)根據(jù)各班組的實際需求按需發(fā)放,班組禁止積壓物資。4.3.6 貴重器具的發(fā)放由使用班組填寫

9、貴重物品領(lǐng)用申請單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后領(lǐng)用,使用完畢后,歸還倉管員保管。4.3.7 班組領(lǐng)用劇毒化學(xué)品,填寫劇毒化學(xué)品領(lǐng)用申請單,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后領(lǐng)用。領(lǐng)用時應(yīng)做到領(lǐng)用前稱重,登記,簽名。4.3.8 領(lǐng)用劇毒化學(xué)物品時,安全員應(yīng)全過程監(jiān)護(hù),并簽字確認(rèn)。4.3.9 貴重、劇毒物品、辦公用品、報表等,領(lǐng)用由班長或技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)用,班組成員不得直接領(lǐng)取。5、相關(guān)文件記錄控制程序倉庫管理制度6、記錄貴重、劇毒藥品使用申請單貴重、劇毒藥品稱量記錄單入庫單調(diào)撥單領(lǐng)料單第一節(jié) ?有限公司質(zhì)量檢驗程序文件第一節(jié)文件編號：?zjcx03-2007版 本：第一版 修正碼:0頁 碼：第11頁 共41頁第四節(jié) 量值溯源控

10、制程序1、目的對影響分析結(jié)果的各種因素進(jìn)行規(guī)范和控制,分析結(jié)果有異議時能夠有效地對檢驗的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行追溯并糾正。2、適用范圍適用于質(zhì)檢部分析檢驗項目的各個環(huán)節(jié)的管理。3、職責(zé)3.1 質(zhì)檢部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對分析操作技術(shù)規(guī)程的審批。3.2 室長（班長）對本室（班）分析項目的采樣、留樣、檢驗記錄進(jìn)行監(jiān)督審核。3.3 班組分析人員對報出的分析結(jié)果的真實性負(fù)責(zé)。3.4 技術(shù)組負(fù)責(zé)對計量器具、玻璃量器依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢定或送檢。3.5 對分析結(jié)果進(jìn)行追溯時,由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能進(jìn)行追溯。4、工作程序4.1 班組根據(jù)承擔(dān)分析項目的檢驗標(biāo)準(zhǔn)或操作技術(shù)規(guī)程開展工作,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)綜合判定并報出結(jié)果。4.2 班組所用的標(biāo)準(zhǔn)溶液,特

11、殊溶液統(tǒng)一由溶液制備崗位根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)配制、標(biāo)定。一般溶液由各班組配制。4.3 分析原始記錄的填寫和保存。4.3.1 所有與分析有關(guān)的數(shù)據(jù)應(yīng)直接記錄在原始記錄上,不允許用稿紙記錄再謄寫。4.3.2 原始記錄用仿宋體填寫,記錄清晰、整齊。4.3.3 原始記錄應(yīng)將取樣地點、取樣時間、樣品量、試劑用量、計算公式及結(jié)果等記錄齊全。4.3.4 原始記錄記錄錯誤時,不允許涂改,只能劃改,劃改時在錯誤的數(shù)據(jù)上劃兩橫,將正確數(shù)據(jù)填寫于右上角。在數(shù)據(jù)上蓋上改錯人的章。每頁記錄劃改不得超過2處。4.3.5 原始記錄由各分析室妥善保存。按日、月、季、年整理歸檔。4.3.6 原始記錄保存期限為三年。銷毀時填寫文件和記錄銷毀

12、清單經(jīng)質(zhì)檢部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由兩人以上共同銷毀。4.4 檢驗記錄臺帳和分析報告單的填寫4.4.1 檢驗報告單和臺帳的填寫應(yīng)清潔、數(shù)據(jù)用仿宋體,不允許涂改。4.4.2 質(zhì)量報告單的填寫內(nèi)容應(yīng)齊全,加蓋質(zhì)檢專用章。4.4.3 報告單應(yīng)由分析者和審核者鑒字,對發(fā)現(xiàn)可疑數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行復(fù)查,并以復(fù)查結(jié)果報出。4.4.4 質(zhì)量報告單應(yīng)按月、季或年順序裝訂成冊,不允許缺頁。4.4.5 質(zhì)量報告單的保存期為5年,檢驗記錄臺帳保存期為八年,到期銷毀應(yīng)填寫文件和記錄銷毀清單經(jīng)質(zhì)檢部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由兩人以上共同銷毀。4.5 檢驗樣品留樣保管4.5.1 成品分析班制定硫磺產(chǎn)品的留樣保管制度,按留樣制度留樣和保存樣品。4.5.2 原

13、料分析崗位制定煤、油等化工原料、雜樣樣品的留樣保管制度,按留樣制度留樣和保存樣品。4.5.3 生產(chǎn)控制分析按分析項目規(guī)定的分析時間和頻率取樣分析,并按時報出分析結(jié)果。5、相關(guān)文件檢測設(shè)備控制程序標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序化工分析操作規(guī)程產(chǎn)品分析標(biāo)準(zhǔn)原料分析標(biāo)準(zhǔn)雜樣分析標(biāo)準(zhǔn)6、記錄原始記錄原始記錄臺帳分析報告單文件和記錄銷毀清單第一節(jié) ?有限公司質(zhì)量檢驗程序文件第一節(jié)文件編號：?zjcx04-2007版 本：第一版 修正碼:0頁 碼：第13頁 共41頁第五節(jié) 用戶抱怨、糾正和預(yù)防措施控制程序1、目的防止質(zhì)量檢驗過程不合格的再次發(fā)生或潛在不合格的情況發(fā)生,處理用戶抱怨并消除影響的原因。2、范圍適用于質(zhì)量檢驗

14、過程中糾正和預(yù)防措施及用戶抱怨處理程序的控制。3、職責(zé)3.1 部長負(fù)責(zé)本部門與外部相關(guān)抱怨和糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)處理。3.2 技術(shù)質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)對質(zhì)檢部各班組不合格糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督實施和驗證。3.3 班組提供相關(guān)材料,協(xié)助處理用戶對本班承檢分析項目提出的抱怨。4、工作程序4.1 以下情況采取糾正和預(yù)防措施:4.1.1 用戶對分析結(jié)果提出抱怨或異議時。4.1.2 內(nèi)審過程中出現(xiàn)的不符合或潛在不符合。4.1.3 日常巡檢中出現(xiàn)的不符合,或潛在的不符合。4.1.4 班組投訴中出現(xiàn)的不符合或潛在不符合。4.1.5 外部投訴中出現(xiàn)的不符合或潛在不符合。4.1.6 對不符合由技術(shù)質(zhì)量管理員開出不符合項報

15、告單。4.2 產(chǎn)品質(zhì)量在接到外部投訴時,在省內(nèi)上門處理的時間不超過24小時。4.3 由相關(guān)班組對不產(chǎn)生不符合的原因進(jìn)行分析、確定不符合的主要原因。4.4 糾正措施按不符合項報告要求,在規(guī)定時間內(nèi)完成。4.5 相關(guān)班組制定相應(yīng)的糾正措施整改,技術(shù)組跟蹤驗證。4.6 糾正和預(yù)防措施經(jīng)驗證無效時,須重新進(jìn)行不合格或潛在不合格原因的調(diào)查分析,再次采取糾正和預(yù)防措施。5、相關(guān)文件記錄控制程序6、記錄不符合項報告糾正和預(yù)防活動表用戶投訴處理記錄第一節(jié) ?有限公司質(zhì)量檢驗程序文件第一節(jié)文件編號：?zjcx05-2007版 本：第一版 修正碼:0頁 碼：第15頁 共41頁第六節(jié) 環(huán)境控制程序1、目的對質(zhì)檢部影

16、響分析檢驗的環(huán)境因素及檢驗過程對環(huán)境的影響進(jìn)行控制,減少環(huán)境因素影響分析結(jié)果及檢驗過程對環(huán)境的影響。2、適用范圍適用于分析檢驗的環(huán)境因素及分析對環(huán)境影響的控制。3、職責(zé)3.1 質(zhì)檢部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)環(huán)境控制方案并監(jiān)督班組實施。3.2 技術(shù)職能組是環(huán)境管理的歸口部門,負(fù)責(zé)對日常檢查情況的匯總和過程的監(jiān)督。3.3 班組負(fù)責(zé)消除環(huán)境對分析檢測的影響,杜絕分析檢測對環(huán)境造成污染。4、工作程序4.1 分析檢驗工作控制要求:4.1.1 班組對所用分析儀器建立衛(wèi)生包機制度。4.1.2 開展分析時,穿戴齊全勞動防護(hù)用品,并堅守分析崗位。4.1.3 分析完畢,應(yīng)對水、電、汽檢查無誤,并打掃干凈所屬區(qū)域的環(huán)境、儀器、

17、設(shè)備的衛(wèi)生。4.1.4 分析檢驗場所不準(zhǔn)進(jìn)食、吸煙和帶小孩進(jìn)入。4.1.5 技術(shù)職能組每周對各分析室進(jìn)行一次檢查,每月進(jìn)行一次綜合大檢查。檢查時抽調(diào)各分析室12人，由質(zhì)檢部領(lǐng)導(dǎo)1人帶隊。4.2 檢驗過程控制要求:4.2.1 班組對檢驗過程產(chǎn)生的廢化學(xué)溶液應(yīng)根據(jù)溶液的性質(zhì),采用中和或降解處理后排放。4.2.2 分析過程產(chǎn)生的固體廢棄物由班組集中進(jìn)行收集,上交技術(shù)職能組統(tǒng)一處理。4.2.3 檢測樣品按樣品的不同性質(zhì)分類回收。5、相關(guān)文件記錄控制程序物資控制程序6、記錄廢化學(xué)溶液處置記錄固體廢棄物處置臺帳分析樣品回收臺帳第一節(jié) ?有限公司質(zhì)量檢驗程序文件第一節(jié)文件編號：?zjcx06-2007版 本

18、：第一版 修正碼:0頁 碼：第19頁 共41頁第七節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序1、目的1.1 按生產(chǎn)和分析檢驗需要,制備和配置較為齊全的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。1.2 保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效使用。2、范圍適用于質(zhì)檢部范圍內(nèi)煤標(biāo)準(zhǔn)樣品使用和管理；標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制、標(biāo)定、發(fā)放、使用和管理；標(biāo)準(zhǔn)計量器具的檢定、使用和管理。3、職責(zé)質(zhì)檢部部長:批準(zhǔn)質(zhì)檢部標(biāo)準(zhǔn)樣品、標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器和配制標(biāo)準(zhǔn)溶液所需藥品、試劑、物資的采購計劃；審核或批準(zhǔn)檢定計劃、管理制度。質(zhì)檢部副部長:審核質(zhì)檢部標(biāo)準(zhǔn)樣品、標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器和配制標(biāo)準(zhǔn)溶液所需藥品、試劑、物資的采購計劃；組織編制相關(guān)管理制度。標(biāo)準(zhǔn)溶液制備崗位:配制、標(biāo)定和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)溶液。玻璃量器檢定崗位:檢定、

19、發(fā)放和管理質(zhì)檢部的標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器；建立標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器周檢計劃、標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器一覽表。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用崗位:按規(guī)定使用、管理所用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；申報標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)需求計劃。倉管員:匯總、申報標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購計劃；領(lǐng)取、驗收標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及所需物資。技術(shù)質(zhì)量管理員:檢查制度執(zhí)行情況。4、工作程序4.1 配置4.1.1 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用崗位根據(jù)需要申報標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)需求計劃,報倉管員。4.1.2 倉管員匯總質(zhì)檢部標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、物資采購計劃,交副部長審核后,質(zhì)檢部部長批準(zhǔn)后上報分公司；領(lǐng)取時驗收標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)外觀,合格后領(lǐng)取,并發(fā)放各使用崗位。4.2 標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制、標(biāo)定、發(fā)放和使用4.2.1 標(biāo)準(zhǔn)溶液制備崗位應(yīng)按照gb601標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的制備、gb

20、602雜質(zhì)測定用標(biāo)準(zhǔn)溶液的制備、gb603試驗方法中所用制劑及制品的制備規(guī)定進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)溶液、特殊溶液的制備和標(biāo)定。4.2.2 標(biāo)準(zhǔn)溶液制備崗位應(yīng)按照質(zhì)檢部溶液管理制度規(guī)定進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)溶液的發(fā)放和管理。4.2.3 標(biāo)準(zhǔn)溶液使用崗位應(yīng)按照質(zhì)檢部溶液管理制度規(guī)定進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)溶液的使用和管理。4.3 玻璃量器的檢定及使用4.3.1 標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器檢定崗位應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器檢定規(guī)程開展玻璃量器的檢定,并按照質(zhì)檢部標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器管理規(guī)定進(jìn)行玻璃量器的管理。4.3.2 標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器使用崗位應(yīng)按照質(zhì)檢部標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器管理規(guī)定進(jìn)行玻璃量器的合理使用和管理。4.4 標(biāo)準(zhǔn)樣品4.4.1 標(biāo)準(zhǔn)樣品使用崗位應(yīng)根據(jù)實際需要及時申報標(biāo)準(zhǔn)樣

21、品需求計劃,并在有效期內(nèi)使用。4.4.2 可選用質(zhì)量穩(wěn)定的樣品自制標(biāo)準(zhǔn)樣品,但須準(zhǔn)確確定自制標(biāo)準(zhǔn)樣品的組分,保留測定記錄,并合理存放。其有效期限應(yīng)小于國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)樣品有效期限。4.5 計量器具4.5.1 計量器具使用崗位應(yīng)按照質(zhì)檢部計量器具管理制度規(guī)定進(jìn)行天平(含藥物天平)的管理。4.5.2 包裝件重量抽檢崗位應(yīng)按照包裝件重量抽檢用衡器管理制度規(guī)定進(jìn)行臺秤的管理。4.6 周檢計劃4.6.1 標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器檢定崗位應(yīng)編制標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器檢定計劃,并按計劃開展玻璃量器的檢定或注明損壞、報廢等情況。4.6.2 標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器檢定崗位應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器一覽表,詳細(xì)注明質(zhì)檢部玻璃量器的分布情況。4.7 制度落

22、實質(zhì)量員應(yīng)定期檢查質(zhì)檢部范圍內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理與程序文件、制度的符合性,匯報和處理存在的缺陷。5、相關(guān)支持性文件5.1 程序支持性文件物資控制程序監(jiān)測設(shè)備控制程序文件控制程序記錄控制程序用戶抱怨、糾正和預(yù)防措施控制程序5.2 作業(yè)支持性文件gb601標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的制備gb602雜質(zhì)測定用標(biāo)準(zhǔn)溶液的制備gb603試驗方法中所用制劑及制品的制備質(zhì)檢部標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器管理規(guī)定質(zhì)檢部溶液管理制度質(zhì)檢部計量器具管理制度標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器檢定規(guī)程包裝件重量抽檢用衡器管理制度6、記錄采購申請標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器周檢計劃標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器檢定原始記錄標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器一覽表標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器檢定證書標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器檢定通知書標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器不合格通知單入

23、庫單領(lǐng)料單溶液標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)溶液配制、發(fā)放記錄標(biāo)準(zhǔn)溶液領(lǐng)用記錄標(biāo)準(zhǔn)溶液檢定原始記錄第一節(jié) ?有限公司質(zhì)量檢驗程序文件第一節(jié)文件編號：?zjcx07-2007版 本：第一版 修正碼:0頁 碼：第22頁 共41頁第八節(jié) 檢測設(shè)備控制程序1、目的對各分析檢驗過程的監(jiān)測、測量設(shè)備給予控制,保證其滿足分析檢驗的需要,確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。2、范圍適用于對質(zhì)檢部分析檢驗所需的分析儀器、計量器具的控制。3、職責(zé)分析儀器、計量器具使用崗位:申報設(shè)備需求申請、維護(hù)在用分析儀器、計量器具。分析儀器維修崗位:匯總設(shè)備需求申請:編制分析儀器周檢計劃；編寫各種分析儀器、計量器具的操作規(guī)程；開展分析儀器的檢定及維修；保存

24、檢定、維修記錄。副部長:組織編制質(zhì)檢部年度設(shè)備更新計劃、質(zhì)檢部分析儀器管理制度；審核分析儀器操作規(guī)程。質(zhì)檢部部長:審核質(zhì)檢部年度設(shè)備更新計劃、質(zhì)檢部分析儀器管理制度；批準(zhǔn)“分析儀器操作規(guī)程”。倉管員:負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的驗收、領(lǐng)取、貯存、發(fā)放及不合格品的處置。質(zhì)量員:檢查制度的落實情況。4、工作程序4.1 配置4.1.1 分析儀器使用崗位于每年11月前申報分析儀器、計量器具需求計劃,經(jīng)儀器維修崗位匯總后報副部長。副部長對質(zhì)檢部現(xiàn)有儀器進(jìn)行合理調(diào)配后,根據(jù)需要編制質(zhì)檢部年度設(shè)備更新計劃,交部長審核。4.1.2 倉管員對分析儀器、計量器具進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、包裝、外觀的驗收和開箱檢驗合格后,分析儀器、天平、

25、臺秤發(fā)予使用崗位后,由相關(guān)部門檢定；處理驗收或檢定不合格的儀器。4.2 檢定4.2.1 新進(jìn)貨的分析儀器應(yīng)由相關(guān)單位按相關(guān)的檢定規(guī)程進(jìn)行檢定。檢定合格時,粘貼檢定合格證,交倉管員發(fā)予使用崗位；鑒定不合格時,按不合格品控制程序處理；符合免檢設(shè)備管理規(guī)定的儀器,能正常使用后粘貼免檢標(biāo)識。4.2.2 在用分析儀器由技術(shù)組編制分析儀器檢定計劃,交相關(guān)部門審批,并按計劃開展分析儀器檢定工作。4.2.3 天平、臺秤由相關(guān)部門編制周檢計劃,并進(jìn)行檢定。4.2.4 質(zhì)檢部不能檢定的分析儀器,由技術(shù)組提出,生產(chǎn)部批準(zhǔn)后外委檢定。外委不能檢定的儀器,由質(zhì)檢部申請報總工程師批準(zhǔn)實行免檢。4.3 使用使用人員應(yīng)按“儀

26、器操作規(guī)程”進(jìn)行分析儀器、計量器具的使用，防止使用不當(dāng)致使儀器(設(shè)備失效。4.4 維修、校準(zhǔn)維修人員應(yīng)按相應(yīng)的檢修規(guī)程進(jìn)行分析儀器的維護(hù)、檢修,檢修后的分析儀器須進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。天平、臺秤由相關(guān)部門進(jìn)行維護(hù)和檢修。4.5 報廢、停用、封存4.5.1 報廢分析儀器由儀器維修崗位審定,屬于固定資產(chǎn)的執(zhí)行固定資產(chǎn)管理辦法,并統(tǒng)一集中于報廢區(qū)域,做好“報廢測量設(shè)備記錄”。4.5.2 封存、停用的分析儀器由質(zhì)檢部部長批準(zhǔn)后統(tǒng)一處置。封存、停用的分析儀器須進(jìn)行封存、停用標(biāo)識。封存或停用后重新啟用時須重新檢定。4.5.3 天平、臺秤的報廢、停用、封存由相關(guān)部門審定。4.6 日常管理儀器、設(shè)備使用崗位、檢定崗

27、位、維修崗位應(yīng)按照質(zhì)檢部分析儀器管理制度開展分析儀器的管理。5、相關(guān)/支持性文件分析儀器操作規(guī)程分析儀器校準(zhǔn)(檢定)規(guī)程免檢設(shè)備管理規(guī)定質(zhì)檢部分析儀器管理制度6、記錄設(shè)備更新計劃采購申請分析儀器周檢計劃分析儀器一覽表檢定記錄報廢分析儀器記錄檢定證書分析儀器維修記錄第一節(jié) ?有限公司質(zhì)量檢驗程序文件第一節(jié)文件編號：?zjcx08-2007版 本：第一版 修正碼:0頁 碼：第28頁 共41頁第九節(jié) 文件控制程序1、目的明確文件收、發(fā)、使用的程序,保證質(zhì)檢部各崗位使用有效文件,實現(xiàn)文件的有效管理。2、范圍適用于質(zhì)檢部范圍內(nèi)使用的文件(含外來文件)的控制。3、職責(zé)公司總經(jīng)理:批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量檢驗手冊、質(zhì)量

28、檢驗程序文件。質(zhì)檢部部長:審核或批準(zhǔn)質(zhì)檢部內(nèi)各種管理制度、規(guī)程。副部長:編制或?qū)徍速|(zhì)檢部內(nèi)各種管理制度、規(guī)程；批準(zhǔn)作廢文件的銷毀。質(zhì)量員:負(fù)責(zé)質(zhì)檢部文件的收、發(fā)文日常管理。資料管理員:負(fù)責(zé)質(zhì)檢部公用文件、資料的管理。質(zhì)檢部各班組:負(fù)責(zé)班組使用文件的管理和作廢文件的銷毀。4、工作程序4.1 文件的分類社會各級質(zhì)量部門文件公司文件外來文件中心自編文件班組自編文件自編文件管理性文件外來文件自編文件技術(shù)性文件質(zhì)檢部文件4.1.1 外來管理性文件社會各級質(zhì)量管理部門文件-包括法律、法規(guī)、通知及各種文件。公司管理性文件-包括公司、云維公司各種規(guī)章制度、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、通知及黨發(fā)、公司發(fā)、工發(fā)文件等。4

29、.1.2 自編管理性文件質(zhì)檢部自編管理性文件-包括質(zhì)量檢驗手冊、質(zhì)量檢驗程序文件,以及針對質(zhì)檢部各班組編制的各種管理規(guī)定、制度等。班組自編管理性文件-針對班組內(nèi)部管理,班組編制的班組管理制度、辦法等。4.1.3 外來技術(shù)性文件-包括國際(國外)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的文件、儀器使用說明書等。4.1.4 自編技術(shù)性文件-包括質(zhì)檢部自編的分析規(guī)程、方法、儀器操作規(guī)程等。4.2 文件的編號公司受控文件按文件和記錄編號規(guī)則由公司生產(chǎn)經(jīng)營綜合部統(tǒng)一編號；質(zhì)檢部內(nèi)部文件由質(zhì)檢部統(tǒng)一編流水號。4.3 文件的編號和審批4.3.1 外來管理性文件社會各質(zhì)量部門文件應(yīng)由公司總經(jīng)理同意后執(zhí)行；

30、公司、公司文件由質(zhì)檢部相關(guān)人員布置執(zhí)行。4.3.2 自編管理性文件質(zhì)檢部自編管理性文件由質(zhì)檢部組織編寫、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審核,報公司負(fù)責(zé)人或公司相關(guān)部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。班組管理制度、辦法由各班組編寫、副部長審核,質(zhì)檢部部長批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.3.3 外來技術(shù)性文件國際(國外)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)由公司綜合部或云維公司綜合部提供標(biāo)準(zhǔn)的信息,由質(zhì)檢部收集。主標(biāo)準(zhǔn)報公司生產(chǎn)經(jīng)營綜合部備案、受控,由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施；輔助標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。4.3.4 質(zhì)檢部自編技術(shù)性文件由質(zhì)檢部根據(jù)需要組織編制分析規(guī)程、檢驗指導(dǎo)書、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；分析規(guī)程、檢驗指導(dǎo)書由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審核、公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實

31、施；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審核、公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并報地方技術(shù)監(jiān)督部門備案后實施。分析儀器使用操作規(guī)程由質(zhì)檢部副部長審核、質(zhì)檢部部長批準(zhǔn)后實施。4.4 文件的標(biāo)識、發(fā)放和領(lǐng)用4.4.1 文件標(biāo)識須受控的文件由中質(zhì)量員送公司生產(chǎn)經(jīng)營綜合部辦理“受控”和文件編號手續(xù)。非受控文件由質(zhì)檢部統(tǒng)一編號。4.4.2 文件的發(fā)放和領(lǐng)用4.4.2.1 質(zhì)量檢驗手冊、質(zhì)量檢驗程序文件由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,在確定的范圍內(nèi)發(fā)放。4.4.2.2 除班組內(nèi)部管理制度由質(zhì)檢部部長批準(zhǔn)、在質(zhì)量員處登記后使用外,其他文件由質(zhì)量員進(jìn)行收文登記后,發(fā)予使用崗位,同時進(jìn)行發(fā)文登記；公司以外收集的外來文還需進(jìn)行外來文登記。4.4.2.3

32、文件使用人員調(diào)離崗位時,須辦理文件移交手續(xù)。同時,由質(zhì)量員辦理文件轉(zhuǎn)發(fā)。4.4.2.4 文件嚴(yán)重破損時，由文件使用崗位將破損的舊文件交質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部辦理換領(lǐng)新文件。新文件沿用原發(fā)放號，舊文件由質(zhì)檢部處理。4.4.2.5 受控文件丟失時，按公司質(zhì)量程序文件中文件控制程序規(guī)定辦理。4.5 文件的更改4.5.1 受控文件的更改按公司質(zhì)量程序文件中文件控制程序規(guī)定辦理。4.5.2 非受控文件文件需要更改時,由文件使用崗位書面提出更改申請、更改建議,由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,組織更改或修訂。文件更改的方式有:以新?lián)Q舊、在原文件上統(tǒng)一劃改簽章（少量更改的情況下）、以勘誤表的形式進(jìn)行更改。4.5.3 更改的實

33、施以新?lián)Q舊時,以舊文件換領(lǐng)新文件,并辦理收、發(fā)文登記手續(xù)；在原文件上統(tǒng)一劃改簽章時,將文件統(tǒng)一上交,由質(zhì)檢部組織人員統(tǒng)一劃改后返還,并在發(fā)文登記上進(jìn)行備注；以勘誤表形式更改時,由質(zhì)檢部組織人員統(tǒng)一更改后,以發(fā)文的形式發(fā)放。4.6 文件的作廢4.6.1 受控文件的作廢按公司質(zhì)量程序文件中文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。4.6.2 非受控文件的作廢帶時效性的文件時效期一過,自然失效,各使用崗位可自行處理。非時效性文件的作廢需辦理“文件銷毀”手續(xù)，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人同意后統(tǒng)一銷毀。4.7 文件的復(fù)制4.7.1 受控文件的作廢按公司質(zhì)量程序文件中文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。4.7.2 非受控文件須經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方能

34、復(fù)制。5、相關(guān)/支持性文件質(zhì)檢部文件清冊6、記錄文件收文登記文件發(fā)文登記文件更改通知單文件和記錄銷毀清單外來文件登記本文件更改申請文件更改記錄第一節(jié) ?有限公司質(zhì)量檢驗程序文件第一節(jié)文件編號：?zjcx09-2007版 本：第一版 修正碼:0頁 碼：第30頁 共41頁第十節(jié) 記錄控制程序1、目的對質(zhì)檢部內(nèi)使用的記錄給予有效控制,以提供各產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。2、范圍適用于質(zhì)檢部內(nèi)記錄的控制和管理。3、職責(zé)質(zhì)量員:擬制質(zhì)檢部記錄明細(xì)表,辦理記錄的編號和備案。質(zhì)檢部部長:批準(zhǔn)記錄的印制。副部長:審核所轄范圍內(nèi)的記錄樣式。使用崗位:確定記錄表格樣式,記錄的填寫、收集、保管、編目、歸檔、貯存、查閱和

35、處理。4、工作程序4.1 記錄的范圍質(zhì)檢部內(nèi)與質(zhì)量、環(huán)境、安全相關(guān)的原始記錄、報表、報告單、質(zhì)量證明書等有關(guān)記錄在每個程序文件中予以確定。質(zhì)檢部記錄明細(xì)表須明確記錄名稱、編號、保存期、使用崗位、特殊媒體形式、表樣提供崗位等。4.2 記錄表格樣式的確定需新增或修改記錄時,記錄表格樣式由使用崗位確定,經(jīng)副部長審核、質(zhì)檢部部長批準(zhǔn)后印制使用。新增和修訂的記錄由質(zhì)量員辦理編號、備案手續(xù)。舊記錄如果只作局部修改即能滿足使用要求時,由使用崗位以修改方案形式報質(zhì)檢部,由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人和公司綜合部同意、備案后繼續(xù)使用。4.3 記錄的編號標(biāo)識按公司質(zhì)量程序文件中記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行。4.4 記錄的填寫、收集、保管

36、、編目、歸檔、貯存、處理和銷毀4.4.1 對質(zhì)量證明書只負(fù)責(zé)填寫和發(fā)放,填寫要求同質(zhì)量報告單的填寫。4.4.2 記錄(含特殊媒體)的保存期限:原始記錄3年；質(zhì)量報告單5年；監(jiān)測臺賬8年。4.5 記錄的查閱質(zhì)檢部及公司內(nèi)業(yè)務(wù)相關(guān)人員可以辦理記錄查閱；記錄一般不外借,確實需要時,須有質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人簽字的借據(jù)。4.6 外來記錄的控制外來記錄由業(yè)務(wù)相關(guān)崗位保存,如果沒有特殊規(guī)定,保存期一般為3年。5、相關(guān)/支持性文件質(zhì)檢部記錄明細(xì)表文件和記錄編號規(guī)則6、記錄文件和記錄銷毀清單第一節(jié) ?有限公司質(zhì)量檢驗程序文件第一節(jié)文件編號：?zjcx10-2007版 本：第一版 修正碼:0頁 碼：第34頁 共41頁第十

37、一節(jié) 內(nèi)部審核控制程序1、目的驗證質(zhì)量檢驗程序及質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康管理體系是否在質(zhì)檢部內(nèi)有效運行,是否符合要求,是否做到有效地保持、實施和改進(jìn)。2、范圍使用與質(zhì)檢部內(nèi)部質(zhì)量檢驗和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系覆蓋的所有區(qū)域和所要求的內(nèi)部審核。3、職責(zé)質(zhì)檢部部長:批準(zhǔn)質(zhì)檢部年度內(nèi)審工作計劃,指定審核組長,批準(zhǔn)內(nèi)部審核報告。副部長:審核質(zhì)檢部年度內(nèi)審工作計劃、內(nèi)審實施計劃、內(nèi)部審核報告。審核組長:確定審核員,組成審核組,擬制內(nèi)審實施計劃，匯同審核員開展審核工作；組織審核實施和編制審核報告,對審核結(jié)果負(fù)責(zé)。質(zhì)量員:收集、保管、歸檔審核記錄，跟蹤驗證糾正預(yù)防措施。受審崗位:采取糾正措施

38、,消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。4、工作職責(zé)4.1 年度內(nèi)審計劃4.1.1 質(zhì)量員根據(jù)審核的活動、區(qū)域狀況,及以往審核結(jié)果,策劃全年質(zhì)檢部的質(zhì)量檢驗及一體三標(biāo)管理體系內(nèi)部審核,并于每年12月份內(nèi)提出次年的質(zhì)檢部年度內(nèi)審工作計劃,經(jīng)副部長審核、部長批準(zhǔn),報公司生產(chǎn)綜合經(jīng)營部備案后組織實施。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時質(zhì)檢部部長應(yīng)及時組織質(zhì)檢部內(nèi)部審核:a)管理體系發(fā)生重大變化b)顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴c)發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全、職業(yè)健康事故d)接受公司或外部審核之前4.1.2 年度內(nèi)審計劃的內(nèi)容a)審核的目的、范圍、頻次、依據(jù)、方式b)受審崗位和審核時間4.2 審核前準(zhǔn)備4.2.1 質(zhì)檢部部長任命審核組長:審

39、核組長確定審核員,組成審核組。4.2.2 審核組長根據(jù)質(zhì)檢部年度內(nèi)審工作計劃,編制審核實施計劃,交質(zhì)檢部部長批準(zhǔn)后,于審核前3天通知受審核崗位。4.2.3 審核組長組織準(zhǔn)備內(nèi)審所需資料和記錄表,包括審核依據(jù)文件的收集和不符合項報告、審核檢查記錄表、糾正和預(yù)防措施活動表等。4.3 內(nèi)部審核的實施4.3.1 每次審核前，審核組長應(yīng)將審核組成員組織學(xué)習(xí)本次審核的內(nèi)容、目的、方式、依據(jù)等,并布置其他有關(guān)事項。4.3.2 現(xiàn)場審核a).審核員依據(jù)審核檢查記錄表實施審核,并將檢查結(jié)果詳細(xì)記錄在檢查表中。b).審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項,審核員填寫不符合項報告或觀察項報告,經(jīng)審核組長綜合分析后,交質(zhì)檢部部長確認(rèn)。

40、4.3.3 審核小結(jié)會a).現(xiàn)場檢查結(jié)束后,審核組將審核情況匯集整理并完善審核內(nèi)容。b).結(jié)合質(zhì)檢部每周的調(diào)度會，由審核組長宣讀內(nèi)部審核報告，提出完成糾正措施的要求和時間。4.4 審核報告現(xiàn)場檢查結(jié)束后，審核組長完成內(nèi)部審核報告，經(jīng)質(zhì)檢部部長批準(zhǔn)后,在質(zhì)檢部調(diào)度會上傳達(dá)至各受審崗位。審核報告的內(nèi)容包括:a).審核目的、范圍、依據(jù)和方法b).審核組成員c).內(nèi)審計劃實施情況總結(jié)d).不符合項分布情況e).存在的主要問題分析f).對質(zhì)檢部管理體系有效性、符合性結(jié)論及改進(jìn)的意見4.5 糾正預(yù)防措施受審崗位接到不符合項報告后,按糾正和預(yù)防措施控制程序在規(guī)定的時間內(nèi)實施糾正措施,審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果進(jìn)行

41、跟蹤驗證,由質(zhì)量員報告驗證的結(jié)果。4.6 質(zhì)檢部內(nèi)審的全部記錄由質(zhì)量員依據(jù)記錄控制程序的要求進(jìn)行收集、保管和歸檔。5、相關(guān)/支持性文件記錄控制程序用戶抱怨、糾正和預(yù)防措施控制程序6、記錄質(zhì)檢部年度內(nèi)審工作計劃內(nèi)審實施計劃審核檢查記錄表不符合項報告（觀察項報告）內(nèi)審報告第一節(jié) ?有限公司質(zhì)量檢驗程序文件第一節(jié)文件編號：?zjcx11-2007版 本：第一版 修正碼:0頁 碼：第36頁 共41頁第十二節(jié) 不合格品控制程序1、目的對不合格品進(jìn)行控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2、范圍適用于質(zhì)檢部承擔(dān)的進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品不合格品的控制。3、職責(zé)質(zhì)檢部部長:批準(zhǔn)不合格品通知單。副部長:審

42、核不合格品通知單。分析檢驗崗位:負(fù)責(zé)承檢產(chǎn)品含進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品不合格品的判定,跟蹤不合格品的處理結(jié)果,收集不合格品通知單。4、工作程序4.1 進(jìn)貨不合格品的控制4.1.1 原煤煤檢驗崗位確認(rèn)煤不合格時,以不合格品通知單記錄不合格情況,并通知煤焦公司；不合格品通知單經(jīng)審核、批準(zhǔn)后發(fā)予煤焦公司。4.1.2 其他化工原料(原材料)進(jìn)貨4.1.2.1 化工原料原材料承檢崗位確認(rèn)承檢原料（原材料）不合格時，以“不合格品通知單”記錄不合格情況，并通知供應(yīng)公司；“不合格品通知單”上簽署意見,并經(jīng)審核、批準(zhǔn)后發(fā)予供應(yīng)公司。4.1.2.2 擬作讓步接收時,有關(guān)部門辦理評審手續(xù)后,不合格品通知單返回質(zhì)

43、檢部,由原料檢驗崗位對讓步接收的原料（原材料）跟蹤驗證,并在不合格品通知單上簽署跟蹤驗證情況,交質(zhì)檢部質(zhì)量員統(tǒng)一保管。4.2 過程不合格品的控制生產(chǎn)控制分析各崗位進(jìn)行中控分析不合格時,應(yīng)立即電話或當(dāng)面通知車間相關(guān)崗位人員和生產(chǎn)部當(dāng)班調(diào)度人員。隨后在分析記錄上進(jìn)行不合格記錄。4.3 成品不合格的控制成品經(jīng)內(nèi)、外在質(zhì)量檢驗確認(rèn)不合格時,成品分析崗位以不合格品通知單記錄不合格情況,并通知銷售公司和生產(chǎn)車間。不合格品通知單經(jīng)質(zhì)檢部審核、批準(zhǔn)后發(fā)予生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間在不合格品通知單上填寫處理意見,若以返工處理,成品檢驗崗位跟蹤驗證,并在不合格品通知單上簽署跟蹤驗證意見；若生產(chǎn)車間簽署讓步放行意見,則將不

44、合格品通知單送回質(zhì)檢部,經(jīng)質(zhì)檢部簽署意見后轉(zhuǎn)送銷售部門,并向銷售部門介紹不合格情況。待該批不合格產(chǎn)品處置完畢,將不合格品通知單送返質(zhì)檢部成品檢驗崗位簽署跟蹤驗證意見,交質(zhì)檢部質(zhì)量員保管。對部分指標(biāo)雖然滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，但較為異常的產(chǎn)品，應(yīng)填寫異常產(chǎn)品流向記錄,對該批產(chǎn)品應(yīng)定點、妥善處理。5、相關(guān)/支持性文件檢驗控制程序6、記錄不合格品通知單異常產(chǎn)品流向記錄讓步接收協(xié)議中控分析記錄產(chǎn)品質(zhì)量報告單第一節(jié) ?有限公司質(zhì)量檢驗程序文件第一節(jié)文件編號：?zjcx12-2007版 本：第一版 修正碼:0頁 碼：第38頁 共41頁第十三節(jié) 檢驗校核控制程序1、目的發(fā)現(xiàn)和消除檢驗過程產(chǎn)生的誤差(含試劑、溶液、儀器

45、或人的行為等因素造成的誤差)。2、范圍適用于對質(zhì)檢部范圍內(nèi)分析、檢驗誤差的控制。3、職責(zé)副部長:確認(rèn)檢驗校核方法及消除誤差的措施。技術(shù)員:組織開展檢驗校核工作。分析檢驗人員:配合室長技術(shù)員進(jìn)行檢驗校核工作。4、工作程序4.1 分析儀器校核4.1.1 分析儀器正常使用時,由儀器維修崗位按分析儀器周檢計劃按時檢定。4.1.2 分析儀器發(fā)生故障時,由儀器維修崗位進(jìn)行修理,維修后的儀器必須重新檢定,檢定合格方能使用。4.1.3 屬免檢設(shè)備范疇的分析儀器校核使用儀器的班組須配置標(biāo)準(zhǔn)樣品(含自制標(biāo)準(zhǔn)樣品或國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)樣品),其中煤碳工業(yè)分析、發(fā)熱量測定、硫含量分析的儀器至少每次分析前或與分析同時用標(biāo)準(zhǔn)樣品進(jìn)行校核分析；其它儀器按需要用標(biāo)準(zhǔn)樣品進(jìn)行校核分析。標(biāo)準(zhǔn)樣品測定結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果相符時，可進(jìn)行分析