飼料企業(yè)不合格品管理制度

1、xxxx飼料集團管理程序正文頁數(shù)：2附件數(shù):1xxx杯合格品管理制度編碼：xxxx -zl-qc-006版次：1.0姓名簽字日期編寫審核制度審查批準生效日期下次審查開版時間分發(fā)原件存內(nèi)部公開文件修改跟蹤頁版次作者文件修改原因日期修改頁1.0xxxx0版發(fā)放1 目的防止對不合格品的非預(yù)期使用，使不合格品得到及時處理和解決，保證生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)。2 適用范圍本制度適用于xxxx飼料有限公司不合格原料、中間產(chǎn)品和成品的處理流程。3 職責(zé)3.1 品管部經(jīng)理：3.1.1 負責(zé)對不合格品及退換貨產(chǎn)品進行評審以及監(jiān)督使用情況；3.1.2 負責(zé)對不合格品進行統(tǒng)計分析，并提出改進措施；3.1.3 負責(zé)對改進后的產(chǎn)品

2、進行跟蹤驗證。3.2 生產(chǎn)部經(jīng)理：負責(zé)對不合格品的標識、隔離并按評審決定進行處置。3.3 采購部經(jīng)理：負責(zé)解決因不合格原料所引發(fā)的商業(yè)糾紛。4 詳細規(guī)定4.1 不合格品的界定不合格品包括：不合格原料、不合格中間產(chǎn)品以及不合格成品。判定標準如下：4.1.1 不合格原料：按原料驗收標準判定為不合格的。4.1.2 不合格中間產(chǎn)品：在生產(chǎn)過程中由于投錯料、串倉、配方錯誤、原料被發(fā)現(xiàn)有嚴重質(zhì)量安全隱患而被使用產(chǎn)生的中間產(chǎn)品。4.1.3 不合格成品：不符合企業(yè)產(chǎn)品標準要求的產(chǎn)品。4.2 不合格品的標識和貯存4.2.1 不合格原料：在垛位卡上明顯標識不合格并懸掛不合格標識牌，不合格原料按正常貯存要求貯存。4

3、.2.2 不合格中間產(chǎn)品：裝入包裝物內(nèi)，明顯標識不合格品，放入指定位置。4.2.3 不合格成品：在垛位卡上明顯標識不合格并懸掛不合格標識牌，放入倉庫指定位置并隔離。4.3 不合格品處置方式和處置權(quán)限4.3.1 不合格原料的處置原料品管感官檢查不合格時，填寫原材料退 / 卸貨通知單，連同樣品一起送品管部經(jīng)理綜合判定和裁決。若拒收，由采購部通知供方退貨。4.3.1.1 感官合格后，送化驗室進行理化指標檢測，并依據(jù)公司原料驗收標準進行判定。若不合格，填寫原材料退/ 卸貨通知單，由采購部通知供方退貨。4.3.1.2 生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格原料，感官嚴重不符合要求的一律不得加入生產(chǎn)。4.3.2 不合格中間

4、產(chǎn)品的處置4.3.2.1 凡發(fā)現(xiàn) 1 噸以下不合格中間產(chǎn)品時（機頭、機尾除外），由現(xiàn)場品管員根據(jù)性質(zhì)嚴重程度進行評審處置。機頭、機尾料原則上加入同類產(chǎn)品中。4.3.2.2 出現(xiàn)批量（超過1 噸以上）不合格中間產(chǎn)品及重大質(zhì)量問題時，由品管部經(jīng)理進行評審并作出處置方案填寫 不合格品處置記錄 。 需報廢時報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。4.3.2.3 確定返工的不合格中間產(chǎn)品由生產(chǎn)部經(jīng)理組織返工。4.3.3 不合格成品的處置4.3.3.1 成品包裝時出現(xiàn)少量（1 噸以下）不合格品（主要指感觀質(zhì)量不符合要求），由現(xiàn)場品管員進行現(xiàn)場評審，并決定處置方案。4.3.3.2 成品包裝時出現(xiàn)批量（1 噸以上）不合格品或疑難

5、問題無法解決時，報品管經(jīng)理評審并作出處置方案，填寫不合格成品處置記錄。4.3.3.3 產(chǎn)品理化指標不合格時，由品管經(jīng)理評審后通知生產(chǎn)經(jīng)理處理。4.3.3.4 庫存產(chǎn)品因超期、破包、污染等原因發(fā)生的不合格品，由庫管員辦理退庫手續(xù)，品管經(jīng)理評審后生產(chǎn)經(jīng)理處理。4.4 不合格品處置記錄對不合格品進行處置后，由品管經(jīng)理對處理結(jié)果進行評價，并填寫不合格品原料處置記錄或不合格成品處置記錄。5 附錄5.1 原材料退/卸貨通知單5.2 不合格原料處置記錄5.3 不合格成品處置記錄原料名稱:原材料退/卸貨通知單車號：日期:1白聯(lián)由原料品管存檔由運貨司機卸貨時交倉庫原料品管:1、樣品來源:2、感官檢查:3、判定結(jié)果：卸貨 口退貨退貨原因：注：最終質(zhì)量判定以理化檢測結(jié)果為依據(jù)，解釋權(quán)歸xxxxe可料有限公司品管負責(zé)人:不合格品處置記錄不合格品名稱生產(chǎn)班次生產(chǎn)日期不合格品數(shù)量/噸不合格情況描述記錄人及記錄日期：不合格原因負責(zé)人和日期：處置方式批準人和批準日期：處置結(jié)果處