內(nèi)部審核檢查表填寫(xiě)

1、.WORD完美格式.部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)層審核員張玉剛審核日期2008422條款號(hào)檢查內(nèi)容審 核記 錄備注4.11. 公司質(zhì)量管理體 系運(yùn)行狀況？2. 外包過(guò)程的識(shí) 別、控制自2008.5月運(yùn)行QMS任命張玉剛為管理者代表，全面實(shí)施QMS建立七個(gè)部門(mén)，部門(mén)職責(zé)及人員分工均明確，按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審和管理評(píng)審，目前來(lái)看運(yùn)行正常，體系范圍：橡膠加工。目前本公司：無(wú)外包過(guò)程。11本公司QM文件分 級(jí)及公司受控文件 目錄。二級(jí)文件：A:手冊(cè)（程序文件）B：管理文件、技術(shù)文件、管理制度、記錄等。按要求建立了受控文件清單20種，主要有手冊(cè)、工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢查指導(dǎo)書(shū)等。4212質(zhì)量手冊(cè)的適宜性評(píng)審手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布（

2、2008.5.6），經(jīng)過(guò)評(píng)審和體系運(yùn)行情況 來(lái)看，手冊(cè)基本適宜。4223是否有刪減內(nèi)容，是否適宜？對(duì)7.3刪減4形成文件的程序 有多少？是否適 宜。共 17 個(gè)，包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的 4.2.3/4.2.4/8.2.2/8.3/8.5.2/8.5.3 控制程序。5.11領(lǐng)導(dǎo)層是否對(duì)建 立、實(shí)施和持續(xù)改 進(jìn)體系的有效性作 出了承諾？手冊(cè)17頁(yè)，總經(jīng)理對(duì)策劃、建立、實(shí)施和改進(jìn)QMS做了書(shū)面承諾，主要通過(guò)培訓(xùn)、宣貫、批準(zhǔn)發(fā)布了方針和目標(biāo)，包括管理評(píng)審，提供 資源等方式。2領(lǐng)導(dǎo)層是否在組 織內(nèi)傳達(dá)了滿足顧 客和法律法規(guī)要求 的重要性？查2008年3月貫標(biāo)培訓(xùn)記錄，向公司全體人員傳達(dá)了滿足顧客和法規(guī)要求的重

3、要性，增強(qiáng)了質(zhì)量意識(shí)。5.21領(lǐng)導(dǎo)層如何貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的指導(dǎo)思想？“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的指導(dǎo)思想深入人心，通過(guò)運(yùn)行QMS和宣貫，使 全體員工理解更加深刻。d2如何確保顧客的 要求得到確定和滿足？將顧客的要求轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品要求，提供合格的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服 務(wù)。5.31請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)層解釋質(zhì)量方針的含義？“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)， 視質(zhì)量為企業(yè)生命； 以持續(xù)改進(jìn)為主題， 提高 企業(yè)整體效益?！?，以八項(xiàng)基本原則為基礎(chǔ)，持續(xù)改進(jìn)公司的產(chǎn)品質(zhì)量 和體系，最終達(dá)到顧客滿意。2方針是否得到溝 通和評(píng)審，如何進(jìn) 行溝通和評(píng)審？2008.03.21的貫標(biāo)培訓(xùn)，對(duì)公司方針進(jìn)行了宣貫，并進(jìn)行公告，與員工交流，公司的質(zhì)量方針得

4、到理解，計(jì)劃于08.05.09管理評(píng)審時(shí)對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審。5411公司總質(zhì)量目標(biāo)“出公司產(chǎn)品合格率 100%原材料入庫(kù)合格率：100% 顧客滿意率96 %” 與標(biāo)準(zhǔn)要求適宜，符合公司現(xiàn)狀。2目標(biāo)分解到相關(guān) 職能部門(mén)和層次， 目標(biāo)能否測(cè)量？各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)及考核方法 顯示，已將公司總質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分 解，生產(chǎn)部3項(xiàng)，辦公室4項(xiàng)，質(zhì)檢部5項(xiàng)，貿(mào)易部3項(xiàng)，均可測(cè)量。3目前目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)到什么程度？查驗(yàn)，2008.5.-2008.11期間分目標(biāo)基本完成，有考核數(shù)據(jù)和目標(biāo)完成情況說(shuō)明。5.4.21領(lǐng)導(dǎo)層在建立體 系時(shí)做了什么總體 策劃？策劃的結(jié)果 能否滿足4.1的要 求？2在體系變更的策 劃和實(shí)施時(shí)，如何 保持

5、體系的完整 性？策劃建立了 QMS文件，批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立了質(zhì)量手冊(cè)和17個(gè)程序文件。滿足了 QMS勺總要求。目前，體系基本適宜，無(wú)變更。5.5.111公司組織機(jī)構(gòu)的 設(shè)置和各級(jí)人員職 責(zé)劃分是否做了正 式規(guī)定？手冊(cè)P17-20對(duì)公司組織機(jī)構(gòu)和部門(mén)職能崗位，人員職責(zé)進(jìn)行了明確規(guī)定，主要崗位：質(zhì)檢員、倉(cāng)庫(kù)、操作工等質(zhì)量職責(zé)劃分明確。115.5.21管理者代表職責(zé)與權(quán)限是否明確？1內(nèi)部溝通方式，內(nèi)部溝通渠道暢通？手冊(cè)P3 03章節(jié)，對(duì)管理者代表的任命和職責(zé)、權(quán)限有明確規(guī)定。管理者代表，職責(zé)、權(quán)限共四條。主要通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、公告欄、通知、報(bào)表等方式實(shí)施內(nèi)部溝通。5.5.35.61管

6、理評(píng)審的目的？持續(xù)改進(jìn)公司QMS勺適宜性、充分性和有效性。2管理評(píng)審的總體策劃與實(shí)施？“ 2008年管理評(píng)審計(jì)劃” 策劃將于08.05.09日實(shí)施，由總經(jīng)理主持， 輸入信息的要求均有書(shū)面規(guī)定，由各部門(mén)上報(bào)書(shū)面材料。6.11公司目前的資源配置情況2資源配置能否滿 足顧客的要求？1對(duì)監(jiān)測(cè)、分析和改 進(jìn)過(guò)程是如何策劃 的？公司目前固定人員60人，主要設(shè)備有 橡膠塑料加壓式捏煉機(jī)、開(kāi)放式煉膠機(jī)、平板硫化機(jī)等，車間使用面積約 2000怦，人員 均為技術(shù)和操作工人，原材料采用顧客指定。從產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)狀況來(lái)看，目前資源配備滿足要求，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，應(yīng)增加技術(shù)和品質(zhì)人員的力量，確保產(chǎn)品的能力。策劃建立了 8.2.1/

7、8.2.2/824/8.3/8.5.2/8.5.3等控制程序，適當(dāng)?shù)剡\(yùn)用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)。8.18.5.11體系應(yīng)如何進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？通過(guò)公司的方針宣傳，目標(biāo)考核，內(nèi)部審核、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析、 糾正和預(yù)防措施等方式，持續(xù)改進(jìn)QMS2公司目前有哪些改進(jìn)的項(xiàng)目。公司計(jì)劃2008年12月完成技術(shù)和品質(zhì)人員的招聘計(jì)劃，計(jì)劃在08年11月開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品項(xiàng)目一個(gè).部門(mén)生產(chǎn)部（生產(chǎn)車間）審核員田玉梅審核日期08.04.22條款號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄備注4234241本部門(mén)文件和記錄的管理部門(mén)文件有：生產(chǎn)管理制度崗位職責(zé)操作規(guī)程5.4.11本部的質(zhì)量目標(biāo)及 現(xiàn)在目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度？1.產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 97%2關(guān)鍵工序人員

8、培訓(xùn)頻次 2次/年3設(shè)備、工裝完好率 96%5.5.11請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)介紹本部的職責(zé)和工作.本部門(mén)共3人,統(tǒng)計(jì)員1人，主任4人，生產(chǎn)廠長(zhǎng)職責(zé)和統(tǒng)計(jì) 員職責(zé)均有明確劃分.6.31是否確定與提供了 為達(dá)到產(chǎn)品要求所需 的生產(chǎn)設(shè)備/模具/工 裝？2設(shè)備/模具如何維 護(hù)，有無(wú)維護(hù)的證據(jù)？3設(shè)備的標(biāo)識(shí)，設(shè)備的 日常管理J設(shè)備管理臺(tái)帳 主要設(shè)備有橡膠塑料加壓式捏煉機(jī)、開(kāi) 放式煉膠機(jī)、平板硫化機(jī)等，均進(jìn)行了識(shí)別.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄 中對(duì)主要設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，出現(xiàn)故障的進(jìn) 行檢修，有 設(shè)備檢修記錄?，F(xiàn)場(chǎng)設(shè)備均建立”設(shè)備管理卡 ，按設(shè)備管理規(guī)定進(jìn)行日常管 理和維護(hù).”6.41工作環(huán)境的識(shí)別和控制工作現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施管理，安全、消防符

9、合要求，查驗(yàn)產(chǎn)品物資擺 放整齊，有”防火警示”標(biāo)識(shí)，已配備滅火器15臺(tái)，現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境無(wú)特殊溫度要求。7.51生產(chǎn)過(guò)程都獲得那 些有關(guān)產(chǎn)品特性的信息？生產(chǎn)通知單產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、期限和具體產(chǎn)品要求。2008.7共安排生產(chǎn)20次。d7.5.32哪些過(guò)程有生產(chǎn)操 作規(guī)程/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？ 其規(guī)程是否經(jīng)過(guò)審批 的有效文件？生產(chǎn)計(jì) 劃和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的現(xiàn) 場(chǎng)配備工序有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，均進(jìn)行了審批、批改，現(xiàn)場(chǎng)已配備生產(chǎn)通知單和產(chǎn)品圖紙， 工藝過(guò)程卡、首件檢驗(yàn)記錄。3工人是否按操作規(guī) 程去做（過(guò)程控制）？車間操作工人按操作規(guī)程進(jìn)行操作4是否對(duì)產(chǎn)品的特殊 過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行 了確認(rèn)？如何進(jìn)行控 制？關(guān)健工序?yàn)?/p>

10、煉膠、粘合，已制定作業(yè)文件，關(guān)鍵人員上崗前 進(jìn)行了培訓(xùn)，首件產(chǎn)品檢驗(yàn)，查現(xiàn)場(chǎng)“首檢記錄”。其他工序均有上崗證、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及相關(guān)記錄。5杳牛產(chǎn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn) 品的標(biāo)識(shí)情況.有可追 溯性要求時(shí)，如何確保 標(biāo)識(shí)的唯一性。原材料采用原標(biāo)識(shí)，半成品和成品按照規(guī)格分類存放，成品箱內(nèi)有合格證，合格證為唯一性標(biāo)識(shí)。6產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 狀態(tài)標(biāo)識(shí)分合格、不合格、待檢三種狀態(tài)。劃分合格區(qū)、不合格區(qū)待 檢區(qū)、廢品區(qū)。產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過(guò)程用合格票作為唯一性標(biāo)識(shí)。7顧客財(cái)產(chǎn)如何進(jìn)行 識(shí)別、驗(yàn)證、維護(hù)、保 護(hù)？有無(wú)丟失或不適 用的情況，處理。顧客財(cái)產(chǎn)：圖紙、樣品8查產(chǎn)品的防護(hù)措施及執(zhí)行情況.庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品分類擺放，建立庫(kù)存臺(tái)帳，出入庫(kù)手續(xù)備

11、注，產(chǎn)品 搬運(yùn)人工和工具車，產(chǎn)品防潮防雨，公司設(shè)運(yùn)輸車十部，負(fù) 責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸，產(chǎn)品全部庫(kù)內(nèi)存放，防護(hù)措施基本符合要求。8241如何對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量 進(jìn)行控制？公司按照IS09000標(biāo)準(zhǔn)8.2.3 8.2.4過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量,產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，嚴(yán)格控制產(chǎn)品和質(zhì)量，并建立了不合格品記錄，產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，8.3J1對(duì)不合格品如何進(jìn) 行識(shí)別和處置？跟蹤 驗(yàn)證的有關(guān)證據(jù)。公司嚴(yán)格按照不合格品的控制程序，對(duì)不合格品進(jìn)行嚴(yán)格控 制，建立了不合格品的控制記錄.8.5.11本年度有哪些改進(jìn) 措施？本年度改進(jìn)的措施有：1. 質(zhì)量管理體系的改進(jìn).2. 產(chǎn)品的改進(jìn).3. 管理層的改進(jìn).部門(mén)生產(chǎn)部審核員田玉梅審核日期200

12、8.04.23條款 號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄備注1作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制、 修改是否符合規(guī)定工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 設(shè)備管理制度 等文件已按要求編制分發(fā) ， 查 設(shè)備安全操作規(guī)程 無(wú)編號(hào)，部門(mén)文件已建立 受控文件清423/單共12個(gè).12相關(guān)的技術(shù)文件、資 料和產(chǎn)品圖紙是否按程r.i、人.、-4.2.4序進(jìn)行了管理？相關(guān)的技術(shù)乂件、資料和產(chǎn)品圖紙按程序進(jìn)仃了官理?3部門(mén)質(zhì)量記錄的管理？列出部門(mén) 記錄清單 共計(jì)種,有設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄 設(shè)備1臺(tái)帳 監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳 記錄等,查記錄均清晰、無(wú)涂改.5.4.11本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)及 現(xiàn)在目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度1外購(gòu)材料及外協(xié)加工品檢受率95%以上2工藝文件準(zhǔn)確率 100%3對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)員

13、的集中教育和指導(dǎo)不低于2次/月15.5.141介紹本部的職責(zé)和各 級(jí)人員分工？本部的職責(zé)和各級(jí)人員分工見(jiàn)手冊(cè)5.5.117.11公司主要的產(chǎn)品/項(xiàng) 目，生產(chǎn)和服務(wù)提供前 是否進(jìn)行了策劃，并將 策劃的結(jié)果形成文件？ 策劃中是否明確了產(chǎn)品 目標(biāo)和要求，是否對(duì)目 標(biāo)、要求的實(shí)現(xiàn)采取了 措施？主要產(chǎn)品：船舶艙口蓋用橡膠密封條、水密門(mén)用橡膠密封條（海綿條及密實(shí)條）、橡膠護(hù)舷、實(shí)心聚氨酯漂浮護(hù)舷及各種橡膠雜件等。針對(duì)不同特點(diǎn)制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，如原材料驗(yàn)收規(guī)程，主要設(shè)備20臺(tái)。2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的文件 有效性如何？綜合來(lái)看，策劃文件基本適宜，但有些工作內(nèi)容應(yīng)進(jìn)仃進(jìn)仃細(xì) 化。3有無(wú)形成文件的質(zhì)量 計(jì)劃產(chǎn)品穩(wěn)疋，無(wú)

14、特殊要求，無(wú)質(zhì)量計(jì)劃1.技術(shù)資料.專業(yè)整理.7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)如何進(jìn)行識(shí) 別、驗(yàn)證、維護(hù)、保護(hù)？ 有無(wú)丟失或不適用的情 況，處理。1設(shè)備檔案是否齊全、 清晰？是否按規(guī)定進(jìn)行 檢測(cè)，有無(wú)形成記錄或 證據(jù)？顧客財(cái)產(chǎn)：顧客寄存的物品建立監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳主要硬度計(jì)、可塑度試驗(yàn)機(jī)、電熱恒溫干燥箱、厚度計(jì)、電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)、單試樣硫化橡膠脆化溫度測(cè)定儀、分析天平、架盤(pán)天平等。鑒定時(shí)間2008.4檢定結(jié)果:均合格，檢定單位：高密市計(jì)量所，均有檢定合格證書(shū)。7.62是否有檢測(cè)設(shè)備的日 常管理和計(jì)量?jī)x器的周 期檢定計(jì)劃？并按計(jì)劃 實(shí)施？出示測(cè)量裝置檢定計(jì)劃?rùn)z定周期均12個(gè)月。符合公司實(shí)際。3是否使用了所需的監(jiān) 測(cè)設(shè)備

15、，監(jiān)測(cè)裝置是否 完好，其校準(zhǔn)狀態(tài)是否 在有效期內(nèi)？名稱 檢定日期現(xiàn)場(chǎng)：鋼卷尺 2008.4天平秤 2008.4磅秤 2008.4檢定情況是否有效期內(nèi)合格是合格是合格是部門(mén)質(zhì)檢部審核員趙桂紅審核日期2008.04.23條款 號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄備注118241原材料檢測(cè)的策劃與 實(shí)施。查驗(yàn)2008.6進(jìn)公司的一批天然膠有檢驗(yàn)報(bào)告，符合外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)規(guī)程之規(guī)定。過(guò)程檢驗(yàn)有工人隨機(jī)檢驗(yàn)其尺寸、質(zhì)量，試壓過(guò)程后形成首檢 記錄。按照策劃對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)有產(chǎn)品的測(cè)量記錄始作業(yè)時(shí)由于調(diào)試產(chǎn)品造成部分廢品，生產(chǎn)過(guò)程中基本無(wú)不合 格品。形成“生產(chǎn)報(bào)表” “不合格品明細(xì)表”及顧客滿意分析報(bào)告， 對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量分析、形

16、成直觀的矩陣圖，顧客滿意分析報(bào)告 顯示，滿意度100 %。2半成品檢驗(yàn)的策劃與 實(shí)施3成品檢驗(yàn)的策劃與實(shí) 施4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的記 錄8.31對(duì)不合格品是否按要 求進(jìn)行評(píng)審？ 是否作出處置決定 ？處 置后的跟蹤驗(yàn)證。8.41對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的 數(shù)據(jù)及信息是否進(jìn)行了 分析？8.5.21是否對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合 格進(jìn)行調(diào)查分析并提出 糾正措施？對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行調(diào)查分析并提出糾正措施118.5.31是否對(duì)潛在的不合格 因素進(jìn)行分析并提出預(yù) 防措施？是否對(duì)預(yù)防措施效果進(jìn) 行了評(píng)審？對(duì)潛在的不合格因素進(jìn)行分析并提出預(yù)防措施部門(mén)辦公室審核員張玉剛審核日期2008.4.24條款號(hào)檢查內(nèi)容J審核記錄備注5411部

17、門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)及現(xiàn)在目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度？1文件發(fā)放準(zhǔn)確率2新員工培訓(xùn)率3員工培訓(xùn)考核合格率5.5.11介紹部門(mén)的職責(zé)和 工作、人員分工。部門(mén)目前共10人，主要負(fù)責(zé)文件資料的管理， 人力資源控制, 內(nèi)審，管理評(píng)審的組織實(shí)施。4.2.21質(zhì)量手冊(cè)的編制、修 改和適宜性評(píng)審？質(zhì)量手冊(cè)由劉琳編制，由管理者代表張玉剛審核,準(zhǔn)，2008.5.6 日實(shí)施。目前無(wú)修改總經(jīng)理批4.2.31請(qǐng)出示有效文件清 單，查清單中的文件受 控情況。2文件的分發(fā)，所發(fā)文 件是否經(jīng)過(guò)審批。3外來(lái)文件的收集、別和分發(fā)。4文件的作廢、銷毀受控文件清單HC-4.2.3-03共12種抽查工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢查指導(dǎo)書(shū)兩份文件，有編號(hào)、審批、修改

18、狀態(tài)和受控標(biāo)識(shí)。文件發(fā)放記錄HC-4.2.3-04 質(zhì)量手冊(cè)在使用前進(jìn)行了分發(fā)，有分發(fā)編號(hào)，接收人簽名。）識(shí) 通用法律法規(guī)已收集，如：產(chǎn)品質(zhì)量法、合同法已收集，辦 公室存檔，加蓋受控章。無(wú)文件的作廢、銷毀4.2.41記錄用什么方法標(biāo) 識(shí)，并便于檢索和識(shí) 別？公司記錄清單的適 宜性。編號(hào)：HC-條款號(hào)-序號(hào) 質(zhì)量記錄分類建立目錄建立公司記錄清單共37種，編輯日期08.4符合公司現(xiàn)狀。2記錄貯存和保護(hù)是記錄按類別歸入檔案袋，并列出目錄，在記錄清單中規(guī)否完好，采用什么方法？是否按記錄的不同用途規(guī)定了保存期？定了不冋的保存期，一般二年，設(shè)備臺(tái)帳和監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳類 記錄長(zhǎng)期保存。!3是否按文件程序，對(duì)記錄

19、進(jìn)行處置？無(wú)記錄的銷毀11.從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 工作的人員任職能力 如何考核、評(píng)定并形成 記錄？出示崗位任職要求，對(duì)管理者代表，各部門(mén)負(fù)責(zé)人，操作 人員的能力要求形成文件、“技能、經(jīng)驗(yàn)、教育、培訓(xùn)”為四 大考核點(diǎn)，頭際考核形成岡位人員評(píng)疋記錄均合格。2.是否申報(bào)2008年培訓(xùn)申請(qǐng)計(jì)劃？培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況。2008年培訓(xùn)計(jì)劃HC-6.2-10內(nèi)審員培訓(xùn)t已實(shí)施 2008.5.11日貫標(biāo)培訓(xùn)t已實(shí)施 2008.3.21操作工培訓(xùn)t已實(shí)施 2008.3.216.23.外部培訓(xùn)的實(shí)施情 況內(nèi)審員外培，已實(shí)施。有培訓(xùn)申請(qǐng)和員工培訓(xùn)檔案，均合格，已頒發(fā)內(nèi)審員證書(shū)。4.特殊人員資格證書(shū) 評(píng)價(jià)1特殊人員經(jīng)培訓(xùn)已

20、持證上崗1115.新員工培訓(xùn)的實(shí)施 情況新員工按公司的培訓(xùn)計(jì)劃已實(shí)施6.如何評(píng)定培訓(xùn)的有 效性？每次培訓(xùn)后，由培訓(xùn)教師評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，并形成記錄， 見(jiàn)培訓(xùn)記錄表。部門(mén)貿(mào)易部審核員：趙桂紅審核日期：2008.4.24條款號(hào)檢杳內(nèi)容審核記錄備注7217221顧客規(guī)定的要求是否 確定?規(guī)定用途或預(yù)期用 途的要求是否明確?與產(chǎn) 品有關(guān)的法律、法規(guī)要求 是什么是否明確?組織是 否確定了其他附加要求？明示要求：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、日期、質(zhì)量要求等在注 文書(shū)和產(chǎn)品訂單中明確表述產(chǎn)品須符合 產(chǎn)品質(zhì)量法 合同法 之要求，目前公司無(wú)附加 要求1與產(chǎn)品有關(guān)的要求 的評(píng)審合同、訂單等是 否經(jīng)過(guò)評(píng)審？,產(chǎn)品要求評(píng)審

21、表 對(duì)每份訂貨合冋在簽訂前均進(jìn)行了評(píng)審，訂單由總經(jīng)理或授權(quán)人評(píng)審后簽字生效發(fā)貨時(shí)積極與顧客溝通，收集產(chǎn)品信息，主要通過(guò)電話、傳真、 E-MAIL方式一顧客溝通1顧客意見(jiàn)的收集與處理及與顧客溝通的渠道是否暢通？7232如何收集顧客意見(jiàn)？ 顧客意見(jiàn)如何整理、分 析得出什么結(jié)果？售前、售中、售后積極與顧客溝通，并形成顧客反饋通知， 目前，沒(méi)有收到顧客不良反饋。1采購(gòu)物資分類A類：天然膠等B 類：包裝材料、輔料等17.4.12是否制疋合格供方 名冊(cè)？從名冊(cè)中抽取12家采購(gòu)單位查其 評(píng)價(jià)記錄和有關(guān)資料形成合格供應(yīng)商名單。3是否對(duì)供方進(jìn)行動(dòng) 態(tài)控制？對(duì)每批產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，年底將綜合評(píng)價(jià)。1采購(gòu)合同/協(xié)議的充分和話宜性采購(gòu)合冋/協(xié)議包括了雙方權(quán)利和義務(wù)，質(zhì)量要求等，簽訂前 進(jìn)行評(píng)審，由總經(jīng)理簽字生效。7.4.22采購(gòu)單/計(jì)劃的充分和話宜性采購(gòu)訂單以書(shū)面形式發(fā)至供方，在發(fā)放前由總經(jīng)理簽字確認(rèn) 確保其適宜性。1米購(gòu)產(chǎn)品