半成品倉庫管理流程

1、半成品倉庫管理流程、制定目的1、明確生產(chǎn)部門與倉庫部門的權(quán)責(zé)范圍。2、規(guī)范公司的半成品入庫管理。3、規(guī)范公司表單傳遞，保證財(cái)務(wù)記錄的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性。、車間半成品入庫作業(yè)流程及要點(diǎn)1、車間對生產(chǎn)完工的半成品開具“半成品入庫單”。2、“半成品入庫單” 一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫作為收貨依據(jù)，第二聯(lián)申請入庫部門留存， 作為生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)的依據(jù)；第三聯(lián)財(cái)務(wù)部門作為記賬依據(jù).3、“半成品入庫單”必須注明生產(chǎn)批號 產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號等詳細(xì)資料。4、車間通知質(zhì)檢部門進(jìn)行半成品檢驗(yàn)工作。5、質(zhì)檢部門根據(jù)公司制度，采用抽樣或其他檢驗(yàn)方法進(jìn)行半成品檢驗(yàn)，經(jīng)質(zhì)檢合格的半 成品方能辦理半成品入庫手續(xù)。6、車間根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果

2、，填寫完全的“半成品入庫單”后，提請質(zhì)檢部門在“半成品入庫 單”上簽字確認(rèn)。7、車間將“半成品入庫單”及實(shí)物轉(zhuǎn)入公司倉庫。8、倉庫部門收到“半成品入庫單”后，應(yīng)先審核是否有經(jīng)質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)，對于 經(jīng)檢驗(yàn)注明的不合格品，如確需存入倉庫，必須分別存放，并在入庫單及實(shí)物上明確 注示。9、倉庫部門點(diǎn)檢后，根據(jù)實(shí)際收貨數(shù)量在“半成品入庫單”上的“實(shí)際入庫”欄內(nèi)填寫 收貨數(shù)量，同時(shí)在“半成品入庫單”上簽字確認(rèn)。10、每日工作結(jié)束前，倉庫管理人員必須將當(dāng)日的所有“半成品入庫單”歸集整理好， 登記入賬。11、倉庫人員每日根據(jù)“半成品入庫單”填寫“半成品收 發(fā) 存日報(bào)表”的本期入庫 數(shù)。12、倉庫每月根據(jù)

3、“半成品收、發(fā) 存日報(bào)表”，應(yīng)于月末指定時(shí)間前將本月“半成品 收 發(fā)、存月報(bào)表”整理完成，同時(shí)將電子報(bào)表傳至財(cái)務(wù)部門。13、財(cái)務(wù)部門收到倉庫管理部門報(bào)送的“產(chǎn)成品（半成品）入庫單”及“半成品收、發(fā) 存月報(bào)表”后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核對，登記產(chǎn)成品明細(xì)賬，對數(shù)據(jù)有誤差的部份應(yīng)及時(shí)與倉庫管理部門聯(lián)系、并要求差錯(cuò)方進(jìn)行修正。三 控制重點(diǎn)1、倉庫收到“半成品入庫單”時(shí)，應(yīng)先審核是否經(jīng)質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn)，對質(zhì)檢不合格又 確需入庫的，是否有明確標(biāo)識及注明；2、倉庫必須對當(dāng)日的“半成品入庫單”及時(shí)登記入賬。3、倉庫必須及時(shí)整理入庫單據(jù) 填報(bào)“半成品日報(bào)表”并于指定時(shí)間前報(bào)送財(cái)務(wù)部門。4、財(cái)務(wù)部門必須每月核對倉庫報(bào)送的

4、資料，必要時(shí)到倉庫進(jìn)行實(shí)物核對。四、車間領(lǐng)用半成品作業(yè)流程及要點(diǎn)1、車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，需要領(lǐng)取倉庫半成品時(shí)，必須填寫“半成品領(lǐng)料單”（現(xiàn)階段由 半成品倉管代填）。2、“半成品領(lǐng)料單” 一式三聯(lián)，第一聯(lián)領(lǐng)料部門留存，第二聯(lián)倉庫部門作為發(fā)料的依 據(jù)，第三聯(lián)財(cái)務(wù)部門會計(jì)作為記賬依據(jù)，。3、“半成品領(lǐng)料單”填寫必須齊全，內(nèi)容包括：領(lǐng)料部門（人員）、物料名稱、物料批 號 物料規(guī)格 單位 請領(lǐng)數(shù)量。車間領(lǐng)料時(shí)需按批分品規(guī)整批領(lǐng)用。4、倉庫部門根據(jù)“半成品領(lǐng)料單”上請領(lǐng)數(shù)量發(fā)料，并在“實(shí)發(fā)數(shù)量” 一欄內(nèi)填寫實(shí)際 發(fā)料數(shù)。發(fā)料完成，倉庫發(fā)料人在“領(lǐng)料單”上簽名確認(rèn)，并將“領(lǐng)料單”第一聯(lián)交 領(lǐng)料人。5、每日工作

5、結(jié)束前，倉庫管理人員必須將當(dāng)日的所有“半成品領(lǐng)料單”歸集整理好。6、倉庫每日根據(jù)“半成品領(lǐng)料單”填寫“半成品收 發(fā) 存日報(bào)表”，并于月末指定 時(shí)間將電子報(bào)表傳至財(cái)務(wù)部門。7、倉庫部門需嚴(yán)格按照整批領(lǐng)用原則。五、控制重點(diǎn)1、倉庫接到車間的“半成品領(lǐng)料單”后必須對審核以下幾個(gè)方面：1） “半成品領(lǐng)料 單”是否有領(lǐng)料部門的主管簽核。2） “半成品領(lǐng)料單”上物料名稱 物料批號、規(guī) 格型號等要素是否填寫齊全。2、倉庫發(fā)料必須憑經(jīng)核準(zhǔn)的“半成品領(lǐng)料單”發(fā)貨；3、發(fā)料完成，發(fā)料人 領(lǐng)料人均須在“半成品領(lǐng)料單”上簽字確認(rèn)。4、倉庫人員必須在每日工作結(jié)束前將當(dāng)日的所有“半成品領(lǐng)料單”歸集整理好，登記明 細(xì)賬及日報(bào)表，并于月末指定時(shí)間報(bào)財(cái)務(wù)部門。5/3時(shí)間：繳庫部門：NO產(chǎn)品名稱規(guī)格型號5、車間領(lǐng)料時(shí)是否按批分品規(guī)整批領(lǐng)用產(chǎn)成品口半