流程管理公司采購(gòu)管理流程

1、流程管理）公司采購(gòu)管理流程廣東電器順德分公司采購(gòu)管理流程圖倉(cāng)庫(kù) 總經(jīng)辦 財(cái)部門供應(yīng)商 營(yíng)銷部 綜管部時(shí)限營(yíng)銷計(jì)劃查庫(kù)存采購(gòu)計(jì)劃由訂單需求起至批準(zhǔn)采購(gòu)單發(fā)出完成為壹天請(qǐng)購(gòu)單議價(jià)NOYES由采購(gòu)單批準(zhǔn)日起至物料入庫(kù)完成為四采購(gòu)單采購(gòu)單換貨退貨退貨單由請(qǐng)款批準(zhǔn)日起至付款制定 :尹郁元 2007/02/05 審核 :批準(zhǔn) :供應(yīng)商管理流程圖年度調(diào)查采購(gòu)供應(yīng)商壹、制定目的：合格管理及采購(gòu)管理制度淘汰特制定本規(guī)章。為規(guī)范供應(yīng)商管理及采購(gòu)流程， 有效管理供應(yīng)商及保障公司營(yíng)銷業(yè)務(wù)的需求，二、適用范圍：本公司所有 OEM 成品、 OEM 生產(chǎn)所需物料采購(gòu)，悉依本規(guī)章處理。三、權(quán)責(zé)單位：綜管部負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、

2、廢止之起草工作?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。四、內(nèi)容：A ：供應(yīng)商管理制度。B：采購(gòu)管理流程。五、供應(yīng)商管理制度：1 供應(yīng)商開發(fā)：1 1 供應(yīng)商信息收集： 供應(yīng)商信息收集為必須收集可為我公司提供運(yùn)營(yíng)所需的有效供應(yīng)商信息（包含公司名稱、公 司地址、公司電話、運(yùn)營(yíng)規(guī)模、所供物品） 。1 2 供應(yīng)商信息篩選： 供應(yīng)商信息篩選為對(duì)所有收集的供應(yīng)商信息中篩先出具有相對(duì)其他供應(yīng)商更適合我公司運(yùn) 營(yíng)所需產(chǎn)品或物料的供應(yīng)商。1 3 供應(yīng)商調(diào)查： 采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理 能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名單且填寫供應(yīng)商調(diào)查表 。評(píng)核之結(jié)果由各

3、單位作出建議， 供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商， 且列出合 格供應(yīng)商明細(xì)表 。2 供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估：能否符合我公司價(jià)格及付2 1 價(jià)格評(píng)估： 對(duì)供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品的價(jià)格及付款方式進(jìn)行評(píng)估， 款條件。2 2 技術(shù)評(píng)估：評(píng)估供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品的能否達(dá)到我公司所需物料的工藝要求。2 3 品質(zhì)評(píng)估：評(píng)估供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品的的品質(zhì)能否達(dá)到我公司所需物料的品質(zhì)要求。3 供應(yīng)商評(píng)審：3 1 評(píng)估項(xiàng)目供應(yīng)商交貨實(shí)績(jī)之評(píng)估項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分 100 分）：品質(zhì)評(píng)審： 40 分；交期評(píng)審： 25 分；價(jià)格評(píng)審： 15 分；服務(wù)評(píng)審： 15 分；其他評(píng)審： 5 分。3 2 評(píng)分辦法：3 2 1 品質(zhì)評(píng)審：

4、由倉(cāng)庫(kù)依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分，每個(gè)月進(jìn)行壹次；計(jì)算：進(jìn)料批次合格率 = （檢驗(yàn)合 格批數(shù) / 總交驗(yàn)批數(shù)） 100%評(píng)分：得分 =40 進(jìn)料批次合格率3 2 2 交期評(píng)審：由綜管部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下：如期交貨得分 25 分；延遲 12 日每批次扣 2 分；延遲 34 日每批次扣 5 分；延遲 56 日 每批次扣 10 分；延遲 7 日之上不得分。本項(xiàng)得分以 0 分為最低分。綜管部每月將同壹供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出 該月的交期評(píng)估得分。3 2 3 服務(wù)評(píng)審：3 2 31 抱怨處理評(píng)分 誠(chéng)意改善： 8 分；尚能誠(chéng)意改善： 5 分；改善誠(chéng)意不足： 2 分；置之

5、不理： 0 分。3 2 32 退貨交換行動(dòng)評(píng)分由綜管部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分：按期更換： 7 分；偶爾拖延： 5 分；經(jīng)常拖延： 2 分； 置之不理： 0 分。3 2 4 其他評(píng)審：由綜管部匯總倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)或其他單位對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)、抱怨，予以評(píng)分，滿分 5 分。3 3 評(píng)審辦法：供應(yīng)商之評(píng)估每月進(jìn)行壹次。將各項(xiàng)得分匯入供應(yīng)商評(píng)估表 ，且合計(jì)總得分。每半年平均壹次廠商得分，計(jì)算方式為：半年平均得分=每月得分總和 / 評(píng)估月數(shù)3 4 評(píng)審分等：供應(yīng)商評(píng)估等級(jí)劃分如下：平均得分 90.1100 分者為 A 等；平均得分 80.190 分者為 B 等；平均得分 70.180 分者 為 C 等；平均得分

6、60.170 分者為 D 等；平均得分 60 分以下者為 E 等。3 5 評(píng)審處理：A 等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。B 等廠商為良好廠商，由綜管部提請(qǐng)廠商改善不足。C 等廠商為合格廠商，由倉(cāng)庫(kù)、綜管等部門予以必要之建議。D 等廠商為輔導(dǎo)廠商， 由倉(cāng)庫(kù)、 綜管等部門予以建議， 三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到 C 等之上予以淘汰。E 等廠商為不合格廠商，予以淘汰。 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估。4 供應(yīng)商獎(jiǎng)懲：4 1 獎(jiǎng)勵(lì)方式 對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式：A 等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。A 等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。A 等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商

7、”獎(jiǎng)勵(lì)。4 2 懲處方式 凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。C 等、 D 等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量措施。E 等供應(yīng)商即予停止交易。D 等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到 C 等之上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同 E 等供應(yīng)商，予以停止交易。 因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評(píng)核，且采用逐步加量之方 式交易。信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。六、采購(gòu)管理流程：1請(qǐng)購(gòu)： 倉(cāng)庫(kù)主管依物料需要情況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求，開立請(qǐng)購(gòu)單 。 請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)。請(qǐng)購(gòu)單壹聯(lián)送交綜管部，壹聯(lián)自存，壹聯(lián)交財(cái)務(wù)部。2 采購(gòu)方式：2 1

8、合約采購(gòu)經(jīng)常 OEM 成品及 OEM 生產(chǎn)所需之物料，綜管部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易 條件， 辦理合約采購(gòu)， 以確保物料供應(yīng)來源， 簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè)。 采購(gòu)方法以集中采購(gòu)較為有利，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購(gòu)。2 2 壹般采購(gòu)除（ 2。 1）之外的物料，綜管部依請(qǐng)購(gòu)單逐步辦理采購(gòu)作業(yè)。3 采購(gòu)訂單：綜管部依倉(cāng)庫(kù)出具請(qǐng)購(gòu)單編制廣東電器 XX 公司訂購(gòu)單 （必須和請(qǐng)購(gòu)單壹致）經(jīng)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后進(jìn)行訂單下達(dá)。采購(gòu)訂單必須注明所采購(gòu)物品之名稱、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、金額、包裝方式、交貨時(shí)間、交 貨地點(diǎn)、交貨方式、付款時(shí)間、付款方式如有特殊說明必須詳細(xì)注明。采購(gòu)訂單壹聯(lián)送交供應(yīng)商，壹聯(lián)自存，壹聯(lián)交財(cái)務(wù)部

9、，壹聯(lián)交和倉(cāng)庫(kù)。4 采購(gòu)跟催： 采購(gòu)訂單下達(dá)后綜管部負(fù)責(zé)訂單跟催使供應(yīng)商于訂單約定交期內(nèi)按約定交貨方式交貨。 有任何異常情況必須和營(yíng)銷部門進(jìn)行溝通以防影響營(yíng)銷運(yùn)作。因供應(yīng)商品質(zhì)、交期原因造成對(duì)我公司造成不利影響或損失綜合管部按供應(yīng)商管理制度對(duì)關(guān) 聯(lián)供應(yīng)商進(jìn)行損失索賠。5 采購(gòu)入庫(kù)： 供應(yīng)商按送貨到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)主管人員對(duì)供應(yīng)商送貨進(jìn)行產(chǎn)品、品質(zhì)、數(shù)量和采購(gòu)單進(jìn)行對(duì)核 及檢驗(yàn)。如完全符合采購(gòu)訂單所約定條件倉(cāng)庫(kù)主管人員進(jìn)行送貨簽認(rèn)辦理正常入倉(cāng)手續(xù)開具進(jìn)倉(cāng) 單。進(jìn)倉(cāng)單壹聯(lián)送交供應(yīng)商，壹聯(lián)交和綜管部，壹聯(lián)自存，壹聯(lián)交財(cái)務(wù)部。 如因送貨產(chǎn)品品質(zhì)不合者必須通知綜管部進(jìn)行處理且開具退貨單 ，退貨單必須注明退 貨

10、原因、數(shù)量、金額。退貨單壹聯(lián)送交供應(yīng)商，壹聯(lián)交和綜管部，壹聯(lián)自存。6退貨：綜管部收到經(jīng)倉(cāng)庫(kù)開退貨單后綜管部開具退貨單聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行退貨。7請(qǐng)款： 綜管部收到倉(cāng)庫(kù)開具進(jìn)倉(cāng)單后，依據(jù)進(jìn)倉(cāng)單到總經(jīng)理處進(jìn)行請(qǐng)款，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 交和財(cái)務(wù)進(jìn)行貨款支付。8 貨款支付： 財(cái)務(wù)于請(qǐng)款批準(zhǔn)后三十天內(nèi)支付貨款，具貨款支付方式以采購(gòu)單所約定條件為準(zhǔn)。附件：供應(yīng)商評(píng)估表合格供應(yīng)商名錄請(qǐng)購(gòu)單廣東電器 XX 公司訂購(gòu)單進(jìn)倉(cāng)單退貨單損失索賠通知書供應(yīng)商評(píng)估表上年上下半年廠商名稱廠商編號(hào)地址采購(gòu)材料評(píng)鑒項(xiàng)目品質(zhì)評(píng)鑒交期評(píng)鑒價(jià)格評(píng)鑒服務(wù)評(píng)鑒其他合計(jì)得分時(shí)月間月月月月月得分總和平均得分評(píng)鑒等級(jí)處理意見：綜管部經(jīng)理：倉(cāng)庫(kù)主管：總經(jīng)

11、理：合格供應(yīng)商名錄年月日序號(hào)廠商編號(hào)名稱聯(lián)系方式供應(yīng)材料最后復(fù)查時(shí)間備注綜管部經(jīng)理：總經(jīng)理：廣東電器 XX 公司產(chǎn)品請(qǐng)購(gòu)單TO: 綜管部名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量要求供貨日期說明說明:申請(qǐng)人:日期:綜管部簽收 :簽收日期:廣東電器 XX 公司廣東電器 XX 公司訂購(gòu)單訂單號(hào)：TO: 電話：真： 0757-289968091.我司向貴公司訂購(gòu)如下產(chǎn)品，具體如下：名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)金額合計(jì)備注合計(jì)2.交貨方式：由貴公司送貨到以下地址： 公司順德倉(cāng)庫(kù)（希貴集團(tuán)對(duì)面）運(yùn)費(fèi)由買方賣方負(fù)擔(dān)3.交貨期：，請(qǐng)及時(shí)交貨。4.貨款支付方式 貨_,款支付時(shí)間 。_單未盡事宜，雙方協(xié)商解決。（請(qǐng)回簽確認(rèn)， 24 小時(shí)內(nèi)不回簽當(dāng)默認(rèn)）制單： 審核： 批準(zhǔn)：年月日廣東電器 XX 公司進(jìn)倉(cāng)單供貨方 :公 司名稱規(guī)格型號(hào)單位采購(gòu)單編號(hào)采購(gòu)數(shù)量送貨數(shù)量實(shí)收數(shù)量檢驗(yàn)判定備注收貨人:綜管部:財(cái)務(wù):送貨人:廣東電器 XX 公司退貨單名稱規(guī)格型號(hào)單位退貨數(shù)量采購(gòu)單編號(hào)要求供貨日期采購(gòu)數(shù)量到貨日期退貨詳細(xì)原因要求補(bǔ)TO: 公 司以下物料因 :品質(zhì)數(shù)量過多其他原因不能和采購(gòu)訂單所約定條件相符 ,是以退回貴司 ,詳情請(qǐng)見下方表格所列說明:倉(cāng)庫(kù):日期:綜管部