義烏祥瑞裝飾材料公司質(zhì)量手冊

1、義烏祥瑞裝飾材料公司質(zhì)量手冊義烏祥瑞裝飾材料XR/QM 01-2009質(zhì)量手冊Quality Manual依據(jù) ISO9001:2021 國際標(biāo)準(zhǔn)編制第二版修改狀態(tài)：第受控狀態(tài)：持有部門：2021年 10月 17日公布25 日實(shí)施2021年 10月第 0.1 章 批準(zhǔn)令 為了向顧客提供中意的產(chǎn)品和效勞， 以到達(dá)顧客中意， 公司 依據(jù)IS09001: 2021標(biāo)準(zhǔn)要求，建立并實(shí)施、保持和改良質(zhì)量治理體 系,特制定本版?質(zhì)量手冊?本版?質(zhì)量手冊? 是公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中必須遵循的法規(guī) 性文件。也是本公司質(zhì)量保證和質(zhì)量承諾的表達(dá)。本版?質(zhì)量手冊?于 2021年 10月 17日公布，并于 2021年

2、10月 25日起實(shí)施。從實(shí)施之日起，公司所有部門及人員必須嚴(yán)格執(zhí) 行本版?質(zhì)量手冊?的規(guī)定?？偨?jīng)理: 日 期: 2021年10月17日第 0.2 章 治理者代表任命書為貫徹執(zhí)行IS09001: 2021?質(zhì)量治理體系一要求?，加大對(duì)質(zhì) 量治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)， 任命朱林鋒同志為本公司的治理者代表， 并 給予如下職責(zé):1 、確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立和保持，并實(shí)施連續(xù)改良；2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績，包括改良的需求；3、在整個(gè)公司內(nèi)提升滿足顧客要求和法律法規(guī)的意識(shí)；4、就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理:2021 年 10 月 17 日第 0.3 章 目 錄 批準(zhǔn)令 治理者代表任命

3、書 目錄修改記錄表第 1 章 公司簡介第 2 章手冊治理及有關(guān)講明第 3 章 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第 4 章 質(zhì)量治理體系XR/QP01-2021XR/QP02-2021?文件操縱程序? ?記錄操縱程序?第 5 章 治理職責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)圖?公司質(zhì)量職能分配表?治理評(píng)審程序?XR/QP03-2021第 6 章 資源治理 ?人力資源治理程序?XR/QP04-2021?設(shè)備治理程序?XR/QP05-2021產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)?產(chǎn)品要求評(píng)審程序?XR/QP06-2021?設(shè)計(jì)開發(fā)操縱程序?XR/QP07-2021?采購操縱程序?XR/QP08-2021?生產(chǎn)運(yùn)作操縱程序?XR/QP09-2021?監(jiān)視和測量裝置程

4、序?XR/QP10-2021第8章測量、分析和改良?內(nèi)審操縱程序?XR/QP11-2021?產(chǎn)品監(jiān)測操縱程序?XR/QP12-2021?不合格品操縱程序?XR/QP13-2021?糾正和預(yù)防措施操縱程序?XR/QP14-2021附錄：1程序文件名目2數(shù)據(jù)分析名目3生產(chǎn)工藝流程圖第0.4章修改記錄表更換編號(hào)更換人更換處數(shù)/標(biāo)記更換日期備注2021-001宋丹119處/質(zhì)量手冊換版2021-10-8ISO9001 : 2021第1章：公司簡介義烏祥瑞裝飾材料其前身為義烏鴻瑞工藝品， 公司創(chuàng)立于1999年初，2021年元月1日更名。公司是一家專業(yè)從事 木框、相框、畫框、發(fā)泡線條等工藝品和裝飾材料系列

5、產(chǎn)品開發(fā)、制 造和銷售的民營企業(yè)，公司位于享有中國小商品城的浙江省義烏市， 地理位置優(yōu)越，交通便利。到2021年末公司固定資產(chǎn)已達(dá)6000多萬 元，擁有職員100余名。公司堅(jiān)持“唯才是舉的人才方針，集合了一批有識(shí)之 士，擁有一支專業(yè)素養(yǎng)高的治理骨干團(tuán)隊(duì)， 組建了技術(shù)精深的專業(yè)研 發(fā)隊(duì)伍，培養(yǎng)了一批具有進(jìn)展?jié)摿Φ幕鶎又卫黻?duì)伍，有效解決了企業(yè)進(jìn)展中的人力資源咨詢題。公司擁有自營進(jìn)出口權(quán)，外貿(mào)業(yè)務(wù)進(jìn)展迅速，產(chǎn)品90%以上遠(yuǎn)銷 美國、加拿大、南美、歐洲及中東市場。到 2021年，祥瑞將走專業(yè) 化、產(chǎn)業(yè)化之路，組建集科研、生產(chǎn)、營銷、貿(mào)易、投資于一體的集 團(tuán)企業(yè)。公司確立了“以人為本的治理理念、 “誠信

6、經(jīng)營的進(jìn)展宗旨， 秉承“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、高效的企業(yè)精神，差不多成為浙江省內(nèi)工藝品 行業(yè)中強(qiáng)勢崛起的一支新銳?？?經(jīng) 理： 傅小平地 址：浙江義烏義東工業(yè)園區(qū)郵 編： 322021第 2 章：手冊治理及有關(guān)講明1：質(zhì)量手冊的治理 ?質(zhì)量手冊?分為受控版本和非受控版本， ?質(zhì)量手冊?依據(jù)不 同的受控狀態(tài)采取不同的治理。受控版本的?質(zhì)量手冊? 是公司內(nèi)部從事質(zhì)量治理活動(dòng)和進(jìn)行體 系認(rèn)證的依據(jù)。在首頁加蓋紅色“受控印章。非受控版本的?質(zhì)量手冊?作為公司提供的介紹性文件，僅保證 發(fā)出去時(shí)有效，在其后不受更換等的操縱。2：本公司產(chǎn)品按有關(guān)工藝品標(biāo)準(zhǔn)及新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行生產(chǎn)，IS09001:2021標(biāo)準(zhǔn)條款均適

7、合于本公司，不存在任何條款的刪減。3術(shù)語和定義本手冊采納 ISO 9000:2005標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的術(shù)語和定義 .4.適用范疇 本公司建立的質(zhì)量治理體系對(duì)內(nèi)適用于各部門及工藝品相框畫 框的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及各部門的質(zhì)量治理活動(dòng)； 對(duì)外用以證明公司有能力 連續(xù)提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。第 3 章 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1：質(zhì)量方針質(zhì)量第一連續(xù)改良誠信至上顧客中意營造整潔、文明得工作環(huán)境、建立完善、有效的質(zhì)量治理體系， 用科學(xué)、嚴(yán)格的治理手段、高素養(yǎng)的職員隊(duì)伍、一流的產(chǎn)品質(zhì)量、良 好的公司信譽(yù)、以中意的客戶效勞、連續(xù)提升的質(zhì)量水平，滿足顧客 的需求。2：質(zhì)量目標(biāo)2 1 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 98%以上；2 2 顧客中

8、意度 90以上；2 3 合同按期交付率 100%。第 4 章 質(zhì)量治理體系4.1 總要求411 目的規(guī)定建立、實(shí)施、保持質(zhì)量治理體系的總體要求，確保公司有能 力穩(wěn)固地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品， 最終到達(dá)顧客 中意。412 適用范疇 適用于本公司工藝品相框、畫框的設(shè)計(jì)開發(fā)和生產(chǎn)及所有部門。413 職責(zé)1總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系，批準(zhǔn)質(zhì)量 手冊,公布質(zhì)量方針和目標(biāo)，并提供體系所需的資源；2治理者代表負(fù)責(zé)確保質(zhì)量治理體系各過程的識(shí)不、建立、實(shí) 施和保持，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的運(yùn)行業(yè)績和改良需求，以連續(xù)改良體系運(yùn)行的有效性， 并在整個(gè)企業(yè)內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意 識(shí)

9、的形成；3人事行政部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量治理體系文件；4其它職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系實(shí)施、保持和連續(xù)改良的日 常工作；5全體職員有保護(hù)質(zhì)量治理體系的職責(zé)和改良質(zhì)量治理體系運(yùn) 行的責(zé)任。414 工作要求運(yùn)用過程方法， 系統(tǒng)地識(shí)不和治理與產(chǎn)品有關(guān)的一系列過程， 并 按以下要求執(zhí)行：1識(shí)不質(zhì)量治理體系所需的過程包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其支持 過程及其在有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)中的作用；2確定這些過程的順序和相互作用；3確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和操縱所需的準(zhǔn)那么和方法；4確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和 對(duì)這些過程的監(jiān)視；5監(jiān)視、測量和分析這些過程；6實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程籌劃的結(jié)果和對(duì)這

10、些過 程的連續(xù)改良。本公司無外包過程。4.2 文件要求4.2.1 總那么1為確保質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行，本公司按 ISO9001：2021 標(biāo) 準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司的實(shí)際情形編制質(zhì)量治理體系文件，包括：a 質(zhì)量方針：由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，是企業(yè)總的質(zhì)量宗旨，也 是編制質(zhì)量目標(biāo)的差不多框架。b 質(zhì)量目標(biāo)：由公司總經(jīng)理主持制定，是公司進(jìn)行質(zhì)量治理活動(dòng) 所追求的目標(biāo)c 質(zhì)量手冊：由人事行政部組織有關(guān)部門共同制定，是指導(dǎo)質(zhì)量 體系有效運(yùn)行的法規(guī)性文件， 是對(duì)質(zhì)量治理體系及其相互作用的綜合 描述，它包括 ISO9001：2021 標(biāo)準(zhǔn)要求適用的內(nèi)容和相應(yīng)的程序文件。d 技術(shù)文件：由開發(fā)部負(fù)責(zé)制定，包括產(chǎn)品要

11、求顧客要求 、 作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等。e 其它文件和記錄：如治理制度等由各有關(guān)職能部門制定。4.2.2 質(zhì)量手冊由人事行政部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門依據(jù) ISO9001：2021 標(biāo)準(zhǔn)要求并 結(jié)合企業(yè)實(shí)際編制?質(zhì)量手冊? ，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒 布實(shí)施。?質(zhì)量手冊?的內(nèi)容包括：a 本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b 質(zhì)量治理體系的范疇及 ISO9001：2021 標(biāo)準(zhǔn)適用的要求； c 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和本公司實(shí)際情形編制的有關(guān)程序文件，見程序文件 附錄；d 質(zhì)量治理體系各過程之間相互作用的表述。 對(duì)?質(zhì)量手冊?的治理具體要求按?文件操縱程序?的有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行。4.2.3 文件操縱 對(duì)質(zhì)量治理體系所要求的

12、文件見本章 建立?文件操縱 程序?，由人事行政部、開發(fā)部負(fù)責(zé)進(jìn)行操縱，以確保質(zhì)量治理體系 的有效運(yùn)行。4.2.4 記錄操縱建立并實(shí)施?記錄操縱程序? ，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢 索、儲(chǔ)存期限和處置等要求進(jìn)行操縱，并由人事行政部負(fù)責(zé)落實(shí)。5 本章有關(guān)文件?文件操縱程序?XR/QP 01-2021?記錄操縱程序?XR/QP 02-2021文件操縱程序XR/QP 01-20211目的對(duì)與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱，以確保與質(zhì)量治理體系 運(yùn)行有關(guān)的各場所所使用的文件均為有效版本。2適用范疇適用于本公司與質(zhì)量治理體系有關(guān)的所有文件，包括適用的外來文件的操縱。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)?質(zhì)量手冊?

13、。3.2人事行政部、開發(fā)部組織體系文件的編制，并負(fù)責(zé)質(zhì)量治理 體系文件的治理。3.3各職能部門負(fù)責(zé)各自部門文件的治理。4工作程序4. 1文件編號(hào)b程序文件xR/QPH 2021年份序號(hào)程序公司名稱421治理類文件：由人事行政部治理，包括?質(zhì)量手冊?、質(zhì)量 方針、質(zhì)量目標(biāo)，以及公布的其他治理性文件。422技術(shù)類文件：由開發(fā)部編制及治理，包括產(chǎn)品要求、作業(yè) 指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等。外來文件：由人事行政部收集，如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 法規(guī)性文件等。4.3文件的編制、審核、批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)：由總經(jīng)理組織各部門負(fù)責(zé)人參加制 訂、評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布。質(zhì)量手冊：由人事行政部組織有關(guān)部門共同編制，治理者

14、 代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。技術(shù)類文件：由開發(fā)部負(fù)責(zé)編制，部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批 準(zhǔn)。其它治理文件：由各有關(guān)職能部門編制，有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審 核、批準(zhǔn)。4.4文件的發(fā)放和領(lǐng)用文件發(fā)放和領(lǐng)用時(shí)，由人事行政部、開發(fā)部負(fù)責(zé)編制?文件 發(fā)放/回收登記表?以確定文件的發(fā)放范疇，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)前方 可進(jìn)行發(fā)放，各部門收到有關(guān)文件后應(yīng)在?文件發(fā)放 /回收登記表? 上簽字。4.5 文件的使用、保管4.5.1 人事行政部、開發(fā)部應(yīng)編制?體系文件一覽表? ，記錄體系 文件名稱、文件編號(hào)、版本或批準(zhǔn)日期等，對(duì)有保密要求的文件在備 注欄中予以講明。4.5.2 各部門使用的文件，由該部門負(fù)責(zé)人或使用人負(fù)責(zé)保管， 并編制?體系文

15、件一覽表? ，注明“某某部門字樣。文件使用部門 要保持文件的整潔。4.5.3 假設(shè)文件遺失，應(yīng)由原文件領(lǐng)用人提出書面補(bǔ)領(lǐng)申請，并講 明遺失緣故，經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)前方可領(lǐng)用。4.6 文件的評(píng)審、更換4.6.1 文件的評(píng)審每年底人事行政部應(yīng)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行審查， 評(píng)審后覺察 不適用的文件應(yīng)進(jìn)行修訂 /更換，必要時(shí)換版。假設(shè)在使用過程中覺察 文件規(guī)定內(nèi)容與實(shí)際情形有不適用之處， 使用部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告人事行 政部，以便及時(shí)進(jìn)行評(píng)審或修改。4.6.2 文件的更換文件需修訂 /更換時(shí)，應(yīng)填寫?文件更換審批單? ，經(jīng)原審批人批 準(zhǔn)后進(jìn)行更換。 更換時(shí)按原發(fā)放范疇實(shí)施， 并做好相應(yīng)更換狀態(tài)的標(biāo) 識(shí)如

16、a? b? c 等和更換記錄。文件的更換方式一樣有：換版、換 頁、劃改。4.7 文件的作廢、回收作廢文件由人事行政部負(fù)責(zé)按原發(fā)放范疇收回， 對(duì)需要保存的作 廢文件應(yīng)及時(shí)在有關(guān)文件封面加蓋“作廢留用印章；作廢文件不需 留用時(shí)，人事行政部編制?文件 /記錄銷毀單?，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后 實(shí)施銷毀。4.8 文件的借閱 質(zhì)量治理體系文件原那么上不外借， 專門情形下需外借時(shí)， 應(yīng)經(jīng)治 理者代表批準(zhǔn)，并在?文件借閱登記表?中作好記錄，借閱的文件不 得擅自復(fù)制、外傳，應(yīng)在規(guī)定期限歸還。4.9 外來文件的操縱4.9.1 外來文件，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)文件等，由人事行政 部負(fù)責(zé)治理，其它部門收到有關(guān)外來文件時(shí)應(yīng)

17、及時(shí)交人事行政部進(jìn)行 統(tǒng)一治理。 人事行政部應(yīng)編制 ?體系文件一覽表? 注明“外來字樣， 并定期核查外來文件的有效性。4.9.2 對(duì)外來文件一樣不發(fā)放，當(dāng)工作需要時(shí)辦理查、借閱手續(xù)， 借閱時(shí)應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)歸還。 確實(shí)需要發(fā)放時(shí)， 由治理者代表批準(zhǔn)后 復(fù)制發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。4.9.3 對(duì)外來技術(shù)文件如國家標(biāo)準(zhǔn)，人事行政部應(yīng)對(duì)文件的有效 性及時(shí)評(píng)審，覺察過期應(yīng)及時(shí)收集最新版本。XR/QR 01-2021XR/QR 02-2021XR/QR 03-2021XR/QR 04-2021XR/QR 05-20215. 質(zhì)量記錄 ?體系文件一覽表? ?文件發(fā)放 /回收登記表? ?文件借閱登記表? ?文件

18、更換審批單? ?文件 /記錄銷毀單?記錄操縱程序XR/QP 02-20211.目的對(duì)記錄進(jìn)行操縱和治理以提供符合要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn) 行的證據(jù)。2.范疇 適用于本公司與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的所有記錄的操縱。3 職責(zé)3.1 人事行政部負(fù)責(zé)記錄的治理。3.2 各部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)本部門使用的記錄表式，并按規(guī)定記錄、收 集、治理相應(yīng)的質(zhì)量記錄。4.工作程序4.1 記錄表式4.1.1 記錄表式由記錄使用部門編制，部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，表式一 份交人事行政部歸檔。4.1.2 記錄的表式不得隨意更換，確需更換時(shí)，應(yīng)報(bào)人事行政部 備案。4.1.3 人事行政部編制?記錄一覽表? ，規(guī)定記錄的名稱、儲(chǔ)存部 門、歸檔周期、記

19、錄儲(chǔ)存期限等。4.2 記錄的形式4.2.1 記錄能夠是表格、圖表、報(bào)告、電子媒介等形式。4.2.2 記錄表格需油印或復(fù)印的，各部門自行按有關(guān)規(guī)定印制； 需鉛印的，由人事行政部統(tǒng)一印刷。4.3 記錄的標(biāo)識(shí)各種記錄的標(biāo)識(shí)按不同記錄編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 各部門在記錄設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮其唯獨(dú)性。4.4 記錄的填寫4.4.1 應(yīng)做到真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，并有記 錄人簽字或蓋章，記錄保持完整、清晰、整齊。4.4.2 記錄的填寫內(nèi)容確需進(jìn)行更正的，應(yīng)由原記錄人劃改，并 在旁邊注明更換人姓名。4.5 記錄的收集、儲(chǔ)存。4.5.1 記錄由儲(chǔ)存部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集，每年收集一次，并按時(shí) 刻順序裝訂成冊。4.5.

20、2 人事行政部每年初對(duì)有關(guān)部門的記錄儲(chǔ)存情形進(jìn)行檢查， 對(duì)未滿足要求的，由責(zé)任部門予以改良。4.5.3 記錄要存放在適宜的環(huán)境中，做好防護(hù)措施，確保記錄完 整。記錄儲(chǔ)存年限見?記錄一覽表?規(guī)定。4.6 記錄的查閱4.6.1 合同有要求時(shí)，在商定期限內(nèi)要能提供應(yīng)顧客或其代表所 需的記錄。4.7 到期記錄的處置 當(dāng)記錄到儲(chǔ)存期限時(shí)，由記錄的儲(chǔ)存部門負(fù)責(zé)對(duì)記錄進(jìn)行處置， 填寫?文件 /記錄銷毀單?，經(jīng)人事行政部簽字同意后實(shí)施銷毀。5.有關(guān)記錄?記錄一覽表? XR/QR 06-2021第 5 章 治理職責(zé)5.1 治理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動(dòng)， 對(duì)建立、 實(shí)施質(zhì)量治理體系并連續(xù) 改良其有效性的承諾提供證

21、據(jù)：1向全體職員以會(huì)議等方式宣傳“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí) 和理念及滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。2主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并定期評(píng)審其適宜性。3主持治理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量治理體系的適宜性，充分性和有效性，識(shí)不改良時(shí)機(jī)4確保提供建立和改良質(zhì)量治理體系的必要資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1總經(jīng)理應(yīng)始終把滿足顧客需求，并爭取超越顧客期望作為企 業(yè)經(jīng)營治理的方向。2通過產(chǎn)品要求評(píng)審，市場調(diào)查，銷售效勞，顧客中意情形調(diào) 查等方法收集有關(guān)顧客要求及是否中意的信息。5.3 質(zhì)量方針見第一章1質(zhì)量方針由總經(jīng)理按照顧客要求及企業(yè)進(jìn)展方向制定，任何 修改均需總經(jīng)理重新批準(zhǔn)。2質(zhì)量方針作為經(jīng)營總方針的重要組成局部

22、，表達(dá)了對(duì)滿足顧 客要求和有關(guān)法律法規(guī)及連續(xù)改良的承諾，是制定質(zhì)量目標(biāo)的框架。3總經(jīng)理進(jìn)行治理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的連續(xù)適 宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。5.4 籌劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)1總經(jīng)理應(yīng)依據(jù)質(zhì)量方針和企業(yè)實(shí)際情形，在相應(yīng)部門中建立 質(zhì)量目標(biāo)，并以文件方式公布。2質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，并應(yīng)能夠測量或評(píng)判。3有關(guān)職能部門應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情形進(jìn)行監(jiān)視，并在治理評(píng) 審時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情形進(jìn)行評(píng)判。4對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情形，由人事行政部負(fù)責(zé)每半年進(jìn) 行考核， 覺察質(zhì)量目標(biāo)偏離要求時(shí)應(yīng)及時(shí)組織相應(yīng)部門進(jìn)行分析， 必 要時(shí)采取改良措施。5.4.2 質(zhì)量治理體系籌劃總經(jīng)

23、理應(yīng)組織對(duì)質(zhì)量治理體系的建立和更換進(jìn)行籌劃， 以明確文 件化的質(zhì)量治理體系要求?；I劃應(yīng)確保滿足質(zhì)量目標(biāo)及以下要求：1識(shí)不質(zhì)量治理體系所需的過程，確定過程的輸入、輸出和活 動(dòng)；2識(shí)不為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源，并加以提供；3連續(xù)保持質(zhì)量治理體系運(yùn)行的有效性和效率； 當(dāng)質(zhì)量治理體系需要進(jìn)行變更時(shí)， 應(yīng)保持對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)行的 連續(xù)性和完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5. 5. 1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確定適宜的組織結(jié)構(gòu)， 任命各部門負(fù)責(zé)人， 明確相應(yīng)的 職責(zé)和權(quán)限。本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量職能分配見?公司組織機(jī)構(gòu)圖? 和?公司質(zhì)量職能分配表? ，職責(zé)與權(quán)限如下：總經(jīng)理1制定企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2建立質(zhì)

24、量體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊；4定期進(jìn)行治理評(píng)審，實(shí)現(xiàn)連續(xù)改良；5任命治理者代表和各部門負(fù)責(zé)人，明確相應(yīng)的崗位職責(zé)；6確保并提供質(zhì)量治理體系運(yùn)行所需的資源。 治理者代表1確保質(zhì)量治理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的情形，包括改良的需求；3確保提升滿足顧客要求的意識(shí)；4就質(zhì)量體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)；5負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作的組織和諧及落實(shí)；6負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量治理體系過程的監(jiān)督和測量；7負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)質(zhì)量治理體系的連續(xù)改良。人事行政部1負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件的操縱；2負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系記錄的操縱；3負(fù)責(zé)人力資源的治理；4協(xié)助總經(jīng)理和治理者代表做好質(zhì)量目標(biāo)的建立工作；5負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門及時(shí)進(jìn)行有關(guān)數(shù)

25、據(jù)的分析工作。生產(chǎn)部1組織對(duì)關(guān)鍵、專門工序能力進(jìn)行確定，解決工序質(zhì)量咨詢題；2負(fù)責(zé)設(shè)備工裝及工作環(huán)境的治理，確保設(shè)備及工作環(huán)境保持 良好狀態(tài)，滿足需要；3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的籌劃，制定生產(chǎn)任務(wù)并對(duì)車間實(shí)施檢查，確 保生產(chǎn)過程平安、文明、和諧，及時(shí)完成生產(chǎn)打算；4負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的防護(hù)、搬運(yùn)、包裝，半成品的貯存，生 產(chǎn)設(shè)備的保護(hù)保養(yǎng)，產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和定置治理；5負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程操縱，及時(shí)將質(zhì)量咨詢題反應(yīng)到有關(guān)部門和領(lǐng) 導(dǎo)，及時(shí)落實(shí)質(zhì)量咨詢題的改良措施。6負(fù)責(zé)對(duì)原輔料倉庫的治理；7負(fù)責(zé)對(duì)半成品倉庫的治理；8負(fù)責(zé)對(duì)成品倉庫的治理。5.5.1.5 采購部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)判， 及時(shí)采購生產(chǎn)所需 的原材料；開發(fā)

26、部1負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃；2負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)。品管部1負(fù)責(zé)對(duì)所用監(jiān)視和測量裝置的操縱；2負(fù)責(zé)對(duì)原材料 /生產(chǎn)過程產(chǎn)品及成品的檢測工作；3負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程產(chǎn)生的不合格品的操縱。5.5.1.8 外貿(mào)部1負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的操縱，及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通；2負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的治理；3負(fù)責(zé)顧客中意程度的監(jiān)測工作。車間1負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)過程的操縱和治理，保質(zhì)、保量、按期完成生 產(chǎn)任務(wù)；2) 負(fù)責(zé)組織對(duì)各工序的質(zhì)量操縱工作；3) 負(fù)責(zé)本車間的設(shè)備、工裝的保護(hù)與保養(yǎng)，以滿足生產(chǎn)要求；4) 負(fù)責(zé)組織本車間的現(xiàn)場治理、物流操縱、工作環(huán)境操縱、產(chǎn) 品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存和防護(hù)、平安文明生產(chǎn)等工作。5.5.1.10 內(nèi)審員1) 獨(dú)

27、立地進(jìn)行質(zhì)量體系審核，以驗(yàn)證質(zhì)量體系的符合性、有效 性；2) 對(duì)審核中覺察的不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤， 驗(yàn)證糾正措施的有效性；3) 需要時(shí)對(duì)供方的進(jìn)行體系審核，參與供方評(píng)判工作。5.5.2 治理者代表治理者代表由總經(jīng)理以文件方式任命， 治理者代表的權(quán)責(zé)和權(quán)限 見本章 5.5.1.2 的有關(guān)規(guī)定。5.5.3 內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)建立內(nèi)部溝通機(jī)制， 建立上下縱向及部門之間橫向溝通 渠道，要鼓舞職員對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)行情形進(jìn)行反應(yīng)和溝通， 以確保 對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、顧客要求、質(zhì)量治理體系等情形進(jìn)行有效及 時(shí)的溝通。溝通方式能夠是：1)各種會(huì)議；2)下發(fā)文件，包括各種規(guī)章制度、通知、決定等；3) 黑板報(bào)等。5.

28、6 治理評(píng)審為確保質(zhì)量治理體系保持連續(xù)的適宜性、 充分性和有效性， 由總 經(jīng)理主持籌劃并實(shí)施治理評(píng)審，具體按?治理評(píng)審程序?要求執(zhí)行。6 有關(guān)文件?公司組織機(jī)構(gòu)圖?公司質(zhì)量職能分配表?治理評(píng)審程序? XR/QP 03-2021義烏祥瑞裝飾材料組織機(jī)構(gòu)圖治理者代表外貿(mào)部采購部職能分配表人事行政部為要緊職能部門；為配合職能部門部門分配L標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理治理者 代表人事 行政部生產(chǎn)部采購部品管部外貿(mào)部開發(fā)部車 間倉庫求 要 總14HU 貝 求 要 件 文124冊 手 質(zhì)224324424552針 方 量 質(zhì)3標(biāo) 目 量 質(zhì)14W 質(zhì) .2W12312競41程 過 關(guān) 有 客 顧 與2314自心 信 采

29、證 驗(yàn) 品 產(chǎn) 購 采.312標(biāo)3產(chǎn)4護(hù) 防 品 產(chǎn)55.7.縱 操 置 裝67.88測 監(jiān) 意128228-丨F 狽 監(jiān) 程 過32 od-丨F 狽 監(jiān) 品 產(chǎn)42 od縱 操 品 格 合 不3 od8.5連續(xù)改良治理評(píng)審程序XR/QP 03-20211目的確保質(zhì)量治理體系連續(xù)的適宜性、 充分性和有效性，識(shí)不改良的 時(shí)機(jī)包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的修訂。2適用范疇適用于總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量治理體系，包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行 的治理評(píng)審活動(dòng)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持治理評(píng)審。3.2治理者代表負(fù)責(zé)編制評(píng)審打算、收集并提供評(píng)審所需的資料， 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系運(yùn)行情形，提出改良建議，編寫治理評(píng)審報(bào)

30、告，并對(duì)評(píng)審中提出的糾正或預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)預(yù)備、提供評(píng)審所需的書面資料，并 負(fù)責(zé)實(shí)施治理評(píng)審中提出的糾正或預(yù)防措施。4工作程序4.1治理評(píng)審打算治理評(píng)審一樣每年至少進(jìn)行一次，時(shí)刻一樣在每年12月進(jìn)行，二次治理評(píng)審之間時(shí)刻不超過 12個(gè)月。當(dāng)企業(yè)顯現(xiàn)以下情形之一時(shí)，總經(jīng)理可決定是否需要另行 增加評(píng)審次數(shù)。1組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范疇、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；2發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有重大質(zhì)量投訴時(shí)；3當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有較大變化時(shí)；4市場需求發(fā)生變化需調(diào)整產(chǎn)品或銷售策略時(shí)；5其它較嚴(yán)峻情形，如審核中覺察嚴(yán)峻不符合項(xiàng)時(shí)。4.1.3 治理評(píng)審前由治理者代表編制?治理

31、評(píng)審打算? ，并經(jīng)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后，于評(píng)審前一周下發(fā)有關(guān)部門。 治理評(píng)審打算要緊內(nèi)容包括：1評(píng)審時(shí)刻：2評(píng)審目的；3評(píng)審內(nèi)容；4參加部門或人員；5各部門應(yīng)提供的有關(guān)信息及書面資料和其它要求。4.2 治理評(píng)審的輸入 年度治理評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的業(yè)績和改良的時(shí)機(jī)：1體系運(yùn)行情形，質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施情形；2內(nèi)/外部審核結(jié)果，包括顧客進(jìn)行的工廠審查及產(chǎn)品審核；3過程的業(yè)績，如質(zhì)量目標(biāo)完成情形和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；4顧客的反應(yīng)， 包括中意度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；5各部門實(shí)施的改良、糾正和預(yù)防措施的狀況；6可能阻礙質(zhì)量治理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化， 如法律法規(guī)的變化等；7以

32、往治理評(píng)審提出的改良措施的跟蹤和驗(yàn)證結(jié)果及其有效性；8有關(guān)部門或職員對(duì)質(zhì)量治理體系改良的合理化建議。4.3 評(píng)審預(yù)備各部門接到治理評(píng)審打算后， 應(yīng)按評(píng)審打算的要求預(yù)備評(píng)審所需 的有關(guān)資料，應(yīng)及時(shí)形成書面資料。4.4 治理評(píng)審實(shí)施4.4.1 治理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，會(huì)議由總經(jīng)理主持，治理者代 表、各部門負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員參加。4.5.2 參加會(huì)議的人員對(duì)有關(guān)的內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行匯報(bào)和評(píng)審，對(duì)存 在的咨詢題提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門 /責(zé)任人及整改時(shí)刻， 必要時(shí)由總經(jīng)理明確資源的需求并及時(shí)提供。4.5 治理評(píng)審輸出4.5.1 治理評(píng)審一樣以?治理評(píng)審報(bào)告?的方式加以輸出，其內(nèi) 容應(yīng)包括以下方面的

33、有關(guān)決定和措施：1質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改良；2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改良3所需資源的要求。?治理評(píng)審報(bào)告? 由治理者代表負(fù)責(zé)編寫， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 發(fā)放至有關(guān)部門。4.6 糾正或預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證4.6.1 治理評(píng)審中提出改良要求的，由所涉及的部門提出并落實(shí) 糾正或預(yù)防措施，具體按?糾正或預(yù)防措施操縱程序?執(zhí)行。4.6.2 治理者代表在規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)應(yīng)對(duì)糾正或預(yù)防措施的實(shí)施成 效進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證， 假設(shè)措施落實(shí)不力或達(dá)不到預(yù)期成效的， 由治理者代 表向總經(jīng)理匯報(bào)，必要時(shí)重新制訂并落實(shí)糾正或預(yù)防措施和驗(yàn)證工 作。4.6.3 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更換時(shí)按?文件操縱程序?更換有 關(guān)要求執(zhí)行。4

34、.6.4 治理評(píng)審產(chǎn)生的所有有關(guān)記錄包括治理評(píng)審打算，評(píng)審前 各部門預(yù)備的評(píng)審資料、 治理評(píng)審報(bào)告及糾正或預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn) 證資料等按?記錄操縱程序?執(zhí)行。5.有關(guān)文件?文件操縱程序?XR/QP01-2021?記錄操縱程序?XR/QP02-2021?糾正和預(yù)防措施操縱程序?XR/QP13-20216.質(zhì)量記錄?治理評(píng)審打算?治理評(píng)審報(bào)告?XR/QR 07-2021XR/QR 08-2021第 6 章 資源治理6.1 資源提供通過顧客要求的評(píng)審， 內(nèi)部質(zhì)量審核， 治理評(píng)審，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程， 質(zhì)量治理體系連續(xù)改良等途徑， 明確資源需求并及時(shí)加以提供， 以便 實(shí)施、保持質(zhì)量治理體系并連續(xù)改良其有效性

35、，增強(qiáng)顧客中意。6.2 人力資源 由人事行政部負(fù)責(zé)人力資源的操縱，編制?人力資源治理程序? 規(guī)定對(duì)人力資源的治理要求， 確保從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具備 勝任相應(yīng)崗位所需的能力。6.3 根底設(shè)施 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立?設(shè)備治理程序?對(duì)生產(chǎn)所用設(shè)備進(jìn)行操縱。6.4 工作環(huán)境 按照產(chǎn)品生產(chǎn)的特點(diǎn)制造適宜的工作環(huán)境并有效治理， 以確保產(chǎn) 品符合要求。對(duì)工作環(huán)境應(yīng)滿足以下要求：1配置適用的廠房，并按照生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止風(fēng)雨腐蝕 和潮濕。2配置必要的通風(fēng)、消防器材、保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi) 生、平安；3生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)車間設(shè)施實(shí)行定置治理，并考慮人體工效學(xué)的 要求，努力提升工作效率。4確保職員養(yǎng)成良好的

36、職業(yè)道德養(yǎng)成保護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好 適應(yīng)。7 有關(guān)文件?人力資源治理程序?XR/QP 04-2021?設(shè)備治理程序?XR/QP 05-2021人力資源治理程序XR/QP 04-20211 目的 對(duì)從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的人員規(guī)定相應(yīng)的能力要求， 并適時(shí)提供培 訓(xùn)或采取其它措施，使其能具備相應(yīng)的能力。2 適用范疇 適用于從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有阻礙的所有人員的操縱。3 職責(zé) 人事行政部負(fù)責(zé)制訂各部門從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有阻礙的工作人員 的?崗位任職要求?，負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)打算的制定及組織實(shí)施，并對(duì)培 訓(xùn)成效進(jìn)行評(píng)估。3.2 其它各部門協(xié)助人事行政部做好對(duì)本部門人員的培訓(xùn)實(shí)施工 作。4 工作程序4.1 崗位工作能力確實(shí)認(rèn)4

37、.1.1 人事行政部負(fù)責(zé)編制各部門從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有阻礙的工作 人員的?崗位任職要求? ，?崗位任職要求?應(yīng)明確從事對(duì)質(zhì)量有阻礙 的人員的應(yīng)知應(yīng)會(huì)要求及其教育，培訓(xùn)，技能和經(jīng)歷等方面的要求， 經(jīng)總經(jīng)理審批后作為聘請和安排人員的依據(jù)。4.1.2 每年 12 月份，人事行政部應(yīng)按照實(shí)際情形及時(shí)調(diào)整?崗 位任職要求?的有關(guān)要求，以適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化的需要。4.2 制訂培訓(xùn)打算4.2.1 每年底由人事行政部下發(fā)?培訓(xùn)申請單? ，由各部門填寫 后上報(bào)培訓(xùn)需求情形，并按照?崗位任職要求?及職員的實(shí)際能力情 形及培訓(xùn)申請，制訂下年度的?年度培訓(xùn)打算? ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 最遲于下一年的一月底下發(fā)各有關(guān)部門實(shí)施

38、。4.2.2 制訂培訓(xùn)打算時(shí)應(yīng)注意如下咨詢題4.2.2.1 培訓(xùn)打算應(yīng)具有針對(duì)性和適用性，培訓(xùn)后應(yīng)使受培訓(xùn)者 得到相應(yīng)的提升并取得勝任崗位工作的能力。4.2.2.2 培訓(xùn)打算要表達(dá)出全員性，經(jīng)常性和反復(fù)性，能適應(yīng)公 司整體進(jìn)展的需要。4.2.2.3 培訓(xùn)打算要表達(dá)培訓(xùn)形式靈活性和多樣性。4.3 培訓(xùn)的實(shí)施4.3.1 內(nèi)部培訓(xùn)的實(shí)施4.3.1.1 生產(chǎn)部協(xié)助人事行政部對(duì)技術(shù)人員，治理人員，關(guān)鍵工 種人員等進(jìn)行應(yīng)知培訓(xùn)； 對(duì)新進(jìn)廠職員進(jìn)行質(zhì)量治理根底知識(shí)的培訓(xùn) 和質(zhì)量意識(shí)的教育。4.3.1.2 生產(chǎn)部協(xié)助人事行政部對(duì)生產(chǎn)工人，關(guān)鍵工種人員等進(jìn) 行應(yīng)會(huì)培訓(xùn)。4.3.1.3 人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)全體職員公

39、司概況及平安知識(shí)教育 培訓(xùn)。4.3.1.4 其它部門的有關(guān)人員應(yīng)配合人事行政部實(shí)施培訓(xùn)打算。4.3.2 外部培訓(xùn)的實(shí)施4.3.2.1 外部培訓(xùn)方式能夠是邀請外單位專業(yè)技術(shù)或治理人員 到企業(yè)上課，也能夠按照需要選派人員送歸口部門參加學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。4.3.2.2 外部培訓(xùn)在?年度培訓(xùn)打算?中有安排的按打算執(zhí)行， 當(dāng)臨時(shí)需要參加外部培訓(xùn)時(shí)， 由總經(jīng)理選派適宜人員參加， 同時(shí)人事 行政部將培訓(xùn)內(nèi)容補(bǔ)充納入培訓(xùn)打算中。4.4 培訓(xùn)有效性的評(píng)判每次培訓(xùn)終止后， 人事行政部應(yīng)按照培訓(xùn)打算的要求及時(shí)對(duì)培訓(xùn) 的有效性進(jìn)行評(píng)判并在?培訓(xùn)記錄?中記錄按受培訓(xùn)情形。4.4.1 通過理論考試，操作考核，業(yè)績評(píng)定等方法評(píng)判

40、培訓(xùn)的有 效性，確定受培訓(xùn)人員是否通過培訓(xùn)具備了所需的能力。4.4.2 每年 12 月份，人事行政部應(yīng)組織有關(guān)人員評(píng)判年度培訓(xùn) 打算實(shí)施的有效性， 同時(shí)征求意見和建議， 以便更好地制訂下一年度 的培訓(xùn)打算；4.4.3 人事行政部應(yīng)加大對(duì)職員的日常工作業(yè)績的評(píng)判， 可隨時(shí) 對(duì)各部門的職員進(jìn)行現(xiàn)場抽查， 覺察不能勝任本職工作的職員應(yīng)及時(shí) 采取措施， 并重新安排培訓(xùn)， 經(jīng)重新考核合格具備相應(yīng)的工作能力后 再安排上崗。 假設(shè)重新培訓(xùn)仍不能勝任崗位工作能力要求時(shí)， 那么采取換 崗或辭退處理。4.4.4 通過培訓(xùn)，應(yīng)使職員了解其從事的工作與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和 目標(biāo)，以及與其它部門或崗位之間的關(guān)系， 樹立為實(shí)現(xiàn)

41、質(zhì)量目標(biāo)而努 力工作的思想意識(shí)。4.5 對(duì)通過培訓(xùn)仍不能滿足崗位需求時(shí)，人事行政部應(yīng)及時(shí)向 總經(jīng)理匯報(bào)，按?任職資格?的規(guī)定，作出其它方面的資源配置措施， 如換崗，對(duì)外聘請，托付代培等措施。4.6 記錄的治理人事行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)有關(guān)記錄的治理， 確定適當(dāng)?shù)姆懂犚詢?chǔ)存其教育，培訓(xùn)，技能和體會(huì)等方面的記錄，包括學(xué)歷證明，工作經(jīng)5 有關(guān)文件?崗位任職要求? 有關(guān)記錄 ?培訓(xùn)申請單? 49-2021?年度培訓(xùn)打算?培訓(xùn)記錄表?歷，培訓(xùn)打算，培訓(xùn)記錄，教材，試卷，考核登記表等。XR/SC 02-2021XR/QR 09-2021 ?培訓(xùn)評(píng)估表? XR/QRXR/QR 10-2021XR/QR 11-202

42、1設(shè)備治理程序XR/QP 05-20211 目的通過對(duì)設(shè)備的科學(xué)治理，使其處于良好狀態(tài)。2 適用范疇 適用于本公司所有生產(chǎn)設(shè)備的治理。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的全面治理；3.2 采購部負(fù)責(zé)有關(guān)的配合工作；3.3 各車間負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的使用及各項(xiàng)保護(hù)工作。4 工作程序4.1 新購設(shè)備的治理4.1.1 新購設(shè)備進(jìn)廠后，生產(chǎn)部應(yīng)協(xié)同有關(guān)人員進(jìn)行開箱查驗(yàn)， 按照設(shè)備裝箱單進(jìn)行核對(duì)， 并檢查設(shè)備狀態(tài)， 對(duì)查驗(yàn)過程中覺察的咨 詢題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，以便處理。4.1.2 經(jīng)開箱驗(yàn)收合格的設(shè)備，按照合同情形在規(guī)定的期限內(nèi)由 設(shè)備制造單位來人進(jìn)行安裝調(diào)試。4.1.3 經(jīng)安裝調(diào)試后的設(shè)備，生產(chǎn)部協(xié)同有關(guān)人

43、員進(jìn)行安裝驗(yàn)收， 體會(huì)收合格后移交給使用部門。4.1.4 體會(huì)收合格的設(shè)備，生產(chǎn)部將有關(guān)技術(shù)資料，技術(shù)圖紙歸 檔儲(chǔ)存。4.2 在用設(shè)備的治理4.2.1 設(shè)備驗(yàn)收合格后，由生產(chǎn)部編制?設(shè)備 /模具臺(tái)帳?。4.2.2 設(shè)備的保護(hù)保養(yǎng) 對(duì)使用中的設(shè)備， 由生產(chǎn)部按照設(shè)備狀態(tài)情形， 于年底確定下一 年度的?設(shè)備/模具保護(hù)保養(yǎng)打算?，保養(yǎng)后在相應(yīng) ?設(shè)備/模具保護(hù)保 養(yǎng)記錄?中加以記錄。4.2.3 設(shè)備的報(bào)廢 設(shè)備要緊結(jié)構(gòu)嚴(yán)峻損壞， 無法修復(fù)或經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)或改 裝，由設(shè)備所屬車間提出報(bào)廢申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效。4.2.4 設(shè)備的封存 對(duì)閑置半年以上的設(shè)備， 由生產(chǎn)部進(jìn)行封存， 同時(shí)做好保養(yǎng)工作。4

44、.2.5 對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)，報(bào)廢和封存情形，由各設(shè)備使用車間及時(shí) 報(bào)采購部，生產(chǎn)部按照各種情形及時(shí)在?設(shè)備 /模具臺(tái)帳?的備注欄 中加以記錄。4.2.6 設(shè)備因非正常損壞， 致使停產(chǎn)或性能降低者均為設(shè)備故障。 當(dāng)事故發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)部，保持現(xiàn)場，操作者要如實(shí)寫出事 故報(bào)告，采購部按照現(xiàn)場及事故報(bào)告進(jìn)行分析，并按規(guī)定處理。4.2.7 操作工人要嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，合理使用設(shè)備。4.4 對(duì)設(shè)備保護(hù)保養(yǎng)過程中所進(jìn)行的各項(xiàng)記錄由生產(chǎn)部統(tǒng)一歸 檔儲(chǔ)存。5.有關(guān)文件?設(shè)備治理制度?XR/SC03-20216.有關(guān)記錄?設(shè)備 /模具臺(tái)帳?XR/QR12-2021?設(shè)備 /模具保護(hù)保養(yǎng)打算?XR/Q

45、R13-2021?設(shè)備 /模具保護(hù)保養(yǎng)記錄?XR/QR14-2021第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃由開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行籌劃 ,以確保產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)所需的過程得到有效操縱。進(jìn)行籌劃時(shí)應(yīng)考慮和確定如下事項(xiàng)：1產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；2為產(chǎn)品生產(chǎn)所需的過程， 工藝文件及提供的其它資源的需求， 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品依據(jù)工藝品有關(guān)要求生產(chǎn)。3生產(chǎn)過程中產(chǎn)品所應(yīng)進(jìn)行的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn) 要求及接收的文件；4為提供產(chǎn)品符合要求所需的記錄的要求。7.2 與顧客有關(guān)的過程 由外貿(mào)部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持?產(chǎn)品要求評(píng)審程序? ，以確保 與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到確定、實(shí)施并及時(shí)與顧客進(jìn)行

46、溝通。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 由開發(fā)部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持?設(shè)計(jì)開發(fā)操縱程序? ，以確保 公司產(chǎn)品滿足顧客要求。7.4 采購為確保供方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求， 采購部負(fù)責(zé)建 立、實(shí)施并保持?采購操縱程序? ，以確保采購過程及采購產(chǎn)品符合 規(guī)定要求。7.5 生產(chǎn)和效勞提供7.5.1 生產(chǎn)和效勞提供的操縱 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持?生產(chǎn)運(yùn)作操縱程序? ，對(duì)生產(chǎn) 和效勞提供的各個(gè)過程進(jìn)行有效操縱， 確保生產(chǎn)和效勞提供在受控的 條件下進(jìn)行。7.5.2 生產(chǎn)和效勞提供過程確實(shí)認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和效勞提供過程的輸出不能由后續(xù)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)加以驗(yàn) 證時(shí)，生產(chǎn)部要對(duì)如此的過程實(shí)施過程確認(rèn)。 公司經(jīng)確認(rèn)目前擠出工

47、序、噴漆工序?yàn)樾璐_認(rèn)的過程，并按如下規(guī)定進(jìn)行操縱。1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制對(duì)過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)那么；2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織車間等有關(guān)部門對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可和人員資格 進(jìn)行鑒定；3開發(fā)部負(fù)責(zé)編制使用特定的方法和程序并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行；4由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備和人員進(jìn)行確認(rèn)并記錄；5當(dāng)顯現(xiàn)設(shè)備修理或人員調(diào)整等情形時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中采購的外購件、 在制品、 成品的標(biāo)識(shí)進(jìn)行 規(guī)定，以防止生產(chǎn)過程中被誤用，必要時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯性 ,追溯按生產(chǎn)日 期實(shí)施追溯。不同工序檢驗(yàn)由固定檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，標(biāo)識(shí)方法如下：1采納標(biāo)識(shí)卡方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、 數(shù)量；2以標(biāo)識(shí)牌對(duì)有關(guān)的檢驗(yàn)

48、狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如待檢、合格、不合 格、待處理進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止使用不合格品。當(dāng)顯現(xiàn)顧客質(zhì)量投訴或退貨及大批量質(zhì)量咨詢題時(shí)， 由生產(chǎn)部按 合同號(hào)追查緣故實(shí)施追溯要求。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)由外貿(mào)部負(fù)責(zé)操縱，由其對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)不并編制 ?顧客財(cái)產(chǎn)一覽表?。并對(duì)其貯存，使用等過程進(jìn)行操縱，確保顧客 財(cái)產(chǎn)的不受損， 不喪失，當(dāng)覺察顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生喪失， 損壞或不適用時(shí)， 要及時(shí)通知顧客，并保持相應(yīng)的記錄。外貿(mào)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證， 在驗(yàn)證或顧客使用時(shí)覺察顧客 財(cái)產(chǎn)有質(zhì)量咨詢題時(shí)，要及時(shí)通知外貿(mào)部，有關(guān)部門進(jìn)行商討，并由 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)及時(shí)與顧客聯(lián)系， 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)造成缺失一事進(jìn)行溝通妥善 解決。7.5

49、.5 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)和產(chǎn)品交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間， 提供適當(dāng)?shù)姆?護(hù)，以確保產(chǎn)品的符合性。防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，適用于對(duì)外購件、在 制品、成品進(jìn)行防護(hù)的操縱。內(nèi)部流轉(zhuǎn)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、 搬運(yùn)、包裝期間的防護(hù)工作由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)； 貯存期間防護(hù)工作由倉庫負(fù)責(zé)并做好登記及出入庫手續(xù)； 產(chǎn)品出廠到 交付到預(yù)定地點(diǎn)期間的搬運(yùn)防護(hù)工作由外貿(mào)部負(fù)責(zé)；責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)包括：1按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保清晰識(shí)不與可追溯性；2采納適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量；3按顧客要求和交付方法的要求進(jìn)行適當(dāng)包裝。7.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱 應(yīng)確定所需的監(jiān)視和測量裝置，以確保產(chǎn)

50、品符合規(guī)定要求。 品管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的操縱，應(yīng)到達(dá)以下要求： 1品管部負(fù)責(zé)建立?監(jiān)視和測量裝置臺(tái)帳 /周檢打算表?，對(duì)這 些裝置應(yīng)依據(jù)規(guī)定的周期或在使用前， 比照可溯源至國際或國家基準(zhǔn) 進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。 當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)， 應(yīng)編制用于校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依 據(jù)；2所有監(jiān)視和測量裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確 保在校準(zhǔn)有效期內(nèi)， 并保證測量不確定度， 且與要求的測量能力 相一致。3對(duì)有關(guān)監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行標(biāo)識(shí)，使其校準(zhǔn)狀態(tài)得到識(shí)不。4使用監(jiān)測裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。5做好監(jiān)視和測量裝置的日常保護(hù)，確保在搬運(yùn)、保護(hù)和貯存 期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。6記錄校準(zhǔn)結(jié)果，并予以儲(chǔ)存。7當(dāng)測量裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)， 應(yīng)重新評(píng)判先前測量結(jié)果的 有效性并予以記錄，必要時(shí)對(duì)有關(guān)產(chǎn)品采取重新檢驗(yàn)等措施；8用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的運(yùn)算機(jī)軟件，在初次使用前應(yīng)對(duì) 其是否滿足預(yù)期的使用能力予以確認(rèn)并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。8 有關(guān)文件?產(chǎn)品要求評(píng)審程序?采購操縱程序?生產(chǎn)運(yùn)作操縱程序?倉庫治理制度?9 有關(guān)記錄?顧客財(cái)產(chǎn)登記表?XR/QP 06-2021XR/QP 08-2021XR/QP 09-2021XR/SC 01-2021XR/QR 15-2021產(chǎn)品要求評(píng)審程序XR/QP 06-20211 目的為確保顧客的要求和期望得到充清楚白得， 通過對(duì)與產(chǎn)