蘆筍冷凍加工項目可行性報告

1、蘆筍冷凍加工項目可行性報告此文檔為 Word 格式、下載后您可任意修改編輯！ )專業(yè)資料第一章 總 論一、項目提要 1、項目名稱：蘆筍冷凍加工項目2 、建設性質(zhì) ：新建3、建設單位、法人代表、所有制形式 建設單位：蘆筍科技有限公司 法人代表： XXX 所有制形式：股份制民營企業(yè) 企業(yè)性質(zhì)：有限責任 注冊資金： 100 萬元 企業(yè)經(jīng)營范圍：農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)銷與深加工4、建設地點、規(guī)模、期限及建設內(nèi)容 地點： XX 省生產(chǎn)資料公司 120 庫隔壁 規(guī)模：年產(chǎn)速凍蘆筍 3600 噸 期限： 12 個月 內(nèi)容：建速凍生產(chǎn)線（ 1 噸/小時） 1 條，完成相關(guān)土建工程以及1000m2 （庫容500噸）氣調(diào)庫建

2、設5、項目申報單位及法人代表單位：XX縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組辦公室法人代表：XXX6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成項目總投資822萬兀人民幣，其中固定資產(chǎn)投資 637萬兀，流動 資金185萬元。7、資金籌措固定資產(chǎn)投資637萬元，申請國家扶貧貼息貸款資金 600萬元，其中企業(yè)自籌37萬元。流動資金185萬元，全部為企業(yè)自籌8、主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號項目單位指標備注1項目規(guī)模每小時處理1.67噸鮮蘆筍的生產(chǎn) 線條1每小時生產(chǎn)1噸速凍蘆筍的生產(chǎn)線條12項目建設期年13總投資萬元8223.1固定資產(chǎn)投資萬元6373.2鋪底流動資金萬元1854資金籌措萬元8224.1國家財政資金萬元其中：財政無償資金萬元4.2銀行貸

3、款萬元6004.3自籌資金萬元2225項目主要產(chǎn)品一速凍蘆筍產(chǎn)量噸3600按3500噸計6財務估算6.1產(chǎn)品銷售收入萬元4320按4200萬元計產(chǎn)品銷售單價萬元/噸1.26.2總成本費用萬元3797穩(wěn)定后6.3經(jīng)營成本萬元37596.4銷售稅金萬元596.5利潤總額萬元3446.6所得稅萬元1146.7稅后利潤萬元2307財務評價07.1投資利潤率（所得稅前）%07.2投資利稅率%07.3財務內(nèi)部收益率%07.4財務凈現(xiàn)值（IC=10%）萬元07.5靜態(tài)投資回收期年08盈虧平衡點%889、項目輻射范圍及帶動能力XX縣史稱古鄭國，華州志記載“凡蔬之類，無一不具” ，XX 縣蔬菜種植歷史悠久，品種

4、繁多，是XX著名的蔬菜主產(chǎn)區(qū)，是省會西 安的“菜籃子”，全縣42萬余畝耕地，蔬菜種植面積超過12萬畝（不 含復種面積），蔬菜作為XX縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主導產(chǎn)業(yè)，年產(chǎn)量可達 30 萬噸，總產(chǎn)值超過1.5億元，是XX縣農(nóng)村經(jīng)濟的主要組成部分。項目實施后可進一步帶動 XX縣夾槽地區(qū)果蔬業(yè)的發(fā)展，培育 1 萬畝蔬菜基地進行示范帶動，可促使種植面積不斷擴大，使菜農(nóng)人均 純收入增加300元以上。隨著項目的建成，可以帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 企業(yè)又可創(chuàng)造150人的就業(yè)崗位。二、可行性研究報告編制原則及依據(jù)1、編制原則a、執(zhí)行國家環(huán)境保護、勞動保護、消防等有關(guān)標準及規(guī)范。b、在保證生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，努力節(jié)省建

5、設投資。c、采用合理的工藝生產(chǎn)線，實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，選用低能耗、高效率的生產(chǎn)設備。d 、詳實調(diào)查，科學分析，客觀論證。e、客觀保守地進行經(jīng)濟核算，留足市場發(fā)展?jié)摿Γ籪、 充分利用當?shù)刭Y源，確保經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益同步提高 ；2 、編制依據(jù)a、國家關(guān)于加快發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)的決定。b、國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目投資指南。c、XX 省關(guān)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設的決定 。d、XX縣國民經(jīng)濟及社會發(fā)展“十五”計劃及 2010年遠景規(guī)劃e、蘆筍科技有限公司蘆筍冷凍加工項目建議書。三、綜合評價和論證結(jié)論1 、綜合評價a、項目建設的必要性和可行性XX 縣地處關(guān)中平原，土地平整，土壤肥沃，蔬菜種植面積大、產(chǎn)量高。近年來，

6、蔬菜大量積壓，銷售困難，出現(xiàn)增產(chǎn)不增收的局面，極大的挫傷了農(nóng)民種植經(jīng)濟作物的積極性。在農(nóng)民增收不增產(chǎn)、人均純收入增長緩慢的情況下，渭河夾槽地區(qū)的蘆筍作為沿河人民新的經(jīng)濟增長點，種植面積迅速擴大，很快成為農(nóng)村農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的一大亮點。但由于蘆筍屬鮮食蔬菜品種，而當?shù)叵M水平有限，又不具備深加工能力，致使鮮筍因不能及時出手而失鮮失水，降低其商品價值， 甚至腐爛，進而蘆筍生產(chǎn)也遇上了賣菜難的尷尬局面。該項目實施后，將支持蘆筍協(xié)會引進推廣名優(yōu)果蔬品種，采取保護價大量回收，可解決農(nóng)民鮮筍銷售難的問題，就可相對穩(wěn)定筍農(nóng)的 收入，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展也可起到一定推進作用。b、技術(shù)先進性速凍蘆筍的生產(chǎn)，采

7、取的是新鮮蘆筍刨皮、分級、加工后，迅速通過速凍隧道，再進行真空包裝，其維生素及其它易溶易分解的人體有效成分幾乎沒有破壞或損失，是目前鮮菜加工中效果最好、品質(zhì)最高、最具前景的一種。該項目計劃選用國內(nèi)先進的成套設備，運用現(xiàn) 代化工藝技術(shù)進行生產(chǎn)，以楊凌農(nóng)科院為技術(shù)依托，技術(shù)上是可行的。c、經(jīng)濟合理性項目選址于原料的主產(chǎn)地，原料集中可以大大減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)包裝 運輸，使原料的成本有所下降，同時該地水電充足，勞動力價格低廉， 又可最大限度的降低生產(chǎn)成本，從經(jīng)濟上講是合理的。d 、環(huán)境評價項目實施后，隨著蘆筍面積的擴大，糧食作物面積減少，可避免 焚燒秸桿造成的環(huán)境影響。同時又可促進畜牧業(yè)的發(fā)展，通過“過腹

8、還田”還可以增加土壤有機質(zhì)的含量。項目實施后，生活鍋爐排放符合有關(guān)規(guī)定，主要污染應為噪音，可通過消聲器達到排放標準，在整個工業(yè)流程中無任何添加劑加入，廢水富含維生素，可進行水產(chǎn)養(yǎng)殖，故該項目幾乎無“三廢”污染。2 、論證結(jié)論該項目屬符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策的“三農(nóng)”項目，項目區(qū)資源 優(yōu)勢明顯，生產(chǎn)基礎(chǔ)好，工藝技術(shù)先進可靠，產(chǎn)品市場廣闊、投資少、 見效快、回報高、風險小，具有明顯的社會、經(jīng)濟效益，對于加快農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，拉長農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)鏈條有著積極的帶動作用。四、存在的問題及建議1、存在的問題項目區(qū)農(nóng)業(yè)屬分戶實施、獨立經(jīng)營的生產(chǎn)模式，同一品種集中連 片，規(guī)模種植

9、有一定難度，難以管理，基礎(chǔ)設施配備也難以統(tǒng)一實施。該項目存在的主要問題是受資金限制、生產(chǎn)規(guī)模小、規(guī)模效益不 明顯、占據(jù)市場優(yōu)勢弱。2、建議項目區(qū)的當?shù)卣?，通過有效組織，依靠集體力量，完善基礎(chǔ)設 施建設，不斷擴大種植面積，同時做到同一品種集中連片，便于指導 管理，確保農(nóng)民增產(chǎn)收效。在有可能的情況下， 可通過借用其他財力進行合作或融資等方式， 增加生產(chǎn)線，擴大規(guī)模，提高規(guī)模優(yōu)勢。第二章 建設單位基本情況一、建設單位概況蘆筍科技有限公司，是 2003 年由 3 位股東出資創(chuàng)建的股份制民 營企業(yè)，是以總經(jīng)理領(lǐng)導下的部門經(jīng)理負責制管理模式，總經(jīng)理受董 事會領(lǐng)導。目前，公司擁有員工 14名，其中中級以上

10、職稱 2 人，占員 工總數(shù)的 14.3% ，大、中專畢業(yè)生 5 人，占員工總數(shù)的 35.7% 。公司 始終格守“質(zhì)量第一、信譽第一”的企業(yè)宗旨，以市場為導向，依靠 科技推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，使企業(yè)效益逐年增長，規(guī)模不斷擴大。企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)品： 企業(yè)經(jīng)營的產(chǎn)品以蘆筍加工銷售為主 ,同時對其它 農(nóng)副產(chǎn)品進行經(jīng)銷，其產(chǎn)品質(zhì)量完全達到國家標準。企業(yè)主營業(yè)務： 經(jīng)銷農(nóng)副產(chǎn)品、 速凍蘆筍及其它農(nóng)副產(chǎn)品深加工。企業(yè)財務：公司注冊資金 100 萬元，總資產(chǎn) 200 萬元，其中固定 資產(chǎn) 100 萬元。二、法人代表情況蘆筍科技有限公司法人代表楊新昌，縣年三十四歲，一九九二年 畢業(yè)于西北大學，專修制冷專業(yè)，參加工作后，

11、一直從事企業(yè)管理， 基層經(jīng)驗豐富。近年來通過對山東、河南等計價蘆筍冷凍企業(yè)的考察， 選準了在 XX 縣建設蘆筍冷凍加工廠的路子， 可謂有膽識、 有魄力，理 論知識深、工作能力強，有開拓精神、有戰(zhàn)略眼光的創(chuàng)業(yè)型人才。三、開發(fā)能力蘆筍的種植主要通過市場調(diào)節(jié)，但必須經(jīng)當?shù)卣龑?，通過引進 良種、示范種植的方式不斷擴大種植面積， 蘆筍科技有限公司正積極與農(nóng) 業(yè)科研及推廣部門聯(lián)系，計劃將最新的農(nóng)技科研成果應用到蘆筍栽植中 去，提高產(chǎn)出率。速凍蘆筍加工技術(shù)及其它農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)，主要依托 XX 省農(nóng)科 院和西北農(nóng)林科技大學等單位，均為國家及省級重點科研單位，有雄 厚的科研與技術(shù)轉(zhuǎn)化能力。四、企業(yè)財務狀況企

12、業(yè)通過一年來的滾動發(fā)展，不斷加強企業(yè)內(nèi)部管理，無任何不 良債務，企業(yè)經(jīng)濟實力不斷增強，資金運轉(zhuǎn)趨于合理，以為蘆筍冷凍 加工項目積蓄了一定的能量。第三章 項目建設背景及必要性一、項目建設背景1、蘆筍的開發(fā)價值蘆筍學名 Asparagus officinalis L,英文名 Asparagus，俗稱石刁柏、 龍須菜，為百合科天門冬屬多年生宿根草本植物，以抽生的嫩莖為蔬 菜食用。原產(chǎn)地中海沿岸， 在 2000 多年前歐洲以及小亞細亞地區(qū)已有 栽培，后逐漸發(fā)展到美洲、大洋洲及亞洲等地區(qū),但由于現(xiàn)在這些地區(qū)科技發(fā)達，而蘆筍種植和加工都是一項勞動密集型產(chǎn)業(yè)，耗工量大， 因此，這些國家和地區(qū)逐漸不再種植蘆筍

13、了，更多的是依賴進口.我國種植蘆筍卻只有百年歷史，相對來說北京等大城市及沿海地區(qū)種植蘆 筍的歷史較早，直到七八十年代世界蘆筍的需求量猛增，我國蘆筍生 產(chǎn)的規(guī)模才迅速擴大，以滿足加工出口的需要。福建、江蘇、浙江、 河南、安徽、大澤、四川等省在近一二十年發(fā)展了較多的生產(chǎn)基地， 北京市郊也只是在 80 年代后， 隨著市場需求量的不斷增加， 才逐漸擴 大的。蘆筍以嫩莖供食用，以往生產(chǎn)加工制罐的蘆筍大多是白蘆筍，而 近些年來，一些研究報道綠蘆筍具有更高的營養(yǎng)價值，且風味更佳， 所以綠蘆筍的鮮銷生產(chǎn)發(fā)展也極為迅速。蘆筍的嫩莖既可鮮食也可加 工制罐，芳香鮮美，質(zhì)嫩可口，是一種低熱量高營養(yǎng)的保健蔬菜。蘆筍每百

14、克鮮食部分中含有蛋白質(zhì)3 1克，脂肪0 2克，糖類3 克，纖維素08克，維生素 C33毫克，維生素 A897 國際單位，維生素 B、0 17毫克，維生素垃 0，15毫克，鈣 22毫克，磷52毫克，鐵1 0毫克，此外還含有豐富的天門冬 氨酸和天門冬酌膠等多種氨基酸，備種氨基酸平均含量為102 -3毫克。 蘆筍中的藥用成分 ,如天門冬酌膠、 多種甾體甙類化合物、 蘆丁、甘露聚糖、膽堿、葉酸等等在食療保健中占有非常特殊 的地位，可以增進食欲，幫助消化，緩解疲勞、心臟病、高血 壓、腎炎、肝硬化等病癥，并具有利尿、鎮(zhèn)靜等治療作用。蘆 筍在歐美、日本、臺灣等國家及地區(qū)都是極受歡迎的蔬菜，近 些年蘆筍在我國

15、也逐漸受到消費者的認可和青睞。2、國家及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃蘆筍加工項目屬“三農(nóng)”項目，實施該項目，不但可以解決當?shù)?蘆筍銷售難的問題，同時可以形成產(chǎn)、加、銷一條龍，進一步延長農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，增加農(nóng)產(chǎn)品附加值。既增加農(nóng)業(yè)效益，提高農(nóng)民收入， 活躍地方經(jīng)濟，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，又充分發(fā)揮了 XX 縣的資源優(yōu)勢， 符合 XX 縣圍繞農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 因地制宜，培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)的發(fā) 展思路。2、項目提出的背景項目區(qū)蘆筍種植歷史悠久，品種繁多，種植面積大，產(chǎn)量高，經(jīng)專家 檢測，受氣候、土質(zhì)的影響，項目區(qū)蔬菜維生素的含量比山東、浙江、上 海等南方省份的蔬菜平均高出 1.7 個百分點，蔬菜品質(zhì)優(yōu)良；項目區(qū)內(nèi)剩 余

16、勞動力多，水電供應充裕，且價格低，同時又可享受到當?shù)卣诙愂铡?土地等政策方面的諸多優(yōu)惠，所以說，在 XX 縣進行果蔬粉生產(chǎn)，具有得 天獨厚的優(yōu)勢。3、項目建議書的編制及審批情況XX 縣速凍蘆筍加工項目建議書初編于 2003 年 3 月，定稿于 2003 年 5 月，即得到縣計委批復， 2003 年 7 月已上報到市計委， 等待批復。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀近年來，通過政府引導、市場調(diào)節(jié)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到大輻度的 調(diào)整，目前，蘆筍種植已經(jīng)成為 XX 縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的主導產(chǎn)業(yè)， 尤其 是沿河鄉(xiāng)鎮(zhèn)的蘆筍已經(jīng)遠銷省內(nèi)外及東南亞、日本國家和地區(qū)。截止 2003 年上半年統(tǒng)計， XX 縣蘆筍種

17、植總面積已達 6 萬畝，預計年總產(chǎn) 量 5 萬噸以上。種植規(guī)模如此龐大，可是在縣城境內(nèi)尚無一家蘆筍加 工企業(yè)。三、項目建設的必要性及目的意義1、有利于加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整XX 縣是一個典型的農(nóng)業(yè)大縣、 土壤肥沃、 蘆筍種植面積大， 發(fā)展 蘆筍加工業(yè)，能夠有效促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，研發(fā) 和進行蘆筍加工，能夠有效帶動廣大農(nóng)民擴大蘆筍種植規(guī)模，加快蘆 筍基地建設，同時還能夠加速優(yōu)質(zhì)新品種的引進，實現(xiàn)品種更新?lián)Q代 增加產(chǎn)量和效益，有利于壯大蘆筍產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)村新經(jīng)濟的加速發(fā)展。2、有利于實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 龍頭企業(yè)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的關(guān)鍵， XX 縣年產(chǎn)各類蔬菜 30 萬噸 以上，但多以單一銷售

18、的方式被鮮食，也有小部分被運往外地加工， 其經(jīng)濟效益并不高，頻繁出現(xiàn)增產(chǎn)不增收的現(xiàn)象。實施蘆筍業(yè)開發(fā)和 加工，不僅能夠增加農(nóng)業(yè)收入，而且通過輻射帶動，能夠?qū)崿F(xiàn)龍頭帶 基地、基地連農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高果蔬產(chǎn)業(yè)的整體綜合效益。3、有利于增加農(nóng)民收入近年來，隨著我國加入世貿(mào)組織，傳統(tǒng)種植業(yè)受到?jīng)_擊，群眾一家一戶的 零星分散種植難以適應社會化大生產(chǎn)的需要。項目建設采取“公司+農(nóng)戶”的運 行模式，通過引進新優(yōu)良品種進行擴良和良種統(tǒng)供開展技術(shù)指導和服務，實施 訂單收購，能夠有效地緩解農(nóng)民蘆筍產(chǎn)品銷售困難問題，促使農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化優(yōu)勢， 能夠帶動農(nóng)民的蘆筍種植規(guī)模，實現(xiàn)規(guī)模效益，達到企業(yè)和農(nóng)民的雙贏目標。第四章

19、 建設條件一、項目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍 項目區(qū)地處秦嶺北麓，關(guān)中平原東部，縣城距省會西安 92 公里， 距渭南市 25 公里，轄區(qū)面積約為 1139平方公里，轄 10 鎮(zhèn) 4 鄉(xiāng)，242 個行政村，人口約為 35.79 萬。2、自然資源狀況XX 縣依山傍水，地處秦嶺和渭河夾槽地帶，氣候溫和濕潤，屬 典型的暖溫、 半濕潤季風性氣候， 四季分明，年日照時數(shù) 1793.6 小時， 有效積溫4559度，年平均氣溫13.1C,降水量644.4mm ,無霜期207 天。縣區(qū)六條南山支流穿境而過匯入渭河，氣候適宜、土壤肥沃、農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)基礎(chǔ)設施完善，優(yōu)越的土壤和水資源給蔬菜生長提供了有利條件。XX縣

20、的地膜洋芋、蘆筍成為國內(nèi)外公認的無污染、無公害的綠色食品。 XX 縣蔬 菜以種類多、品質(zhì)優(yōu)、產(chǎn)量大為特點，不同品種配合種植，任何季節(jié)都有 鮮菜上市，為發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)，縣上成立了果蔬局，并制定了XX縣蔬菜產(chǎn) 業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃，聘請農(nóng)科院專家、教授配備專業(yè)技術(shù)人員專抓生產(chǎn)。3、社會經(jīng)濟條件以及服務配套系統(tǒng)XX 縣 36 萬人口，其中農(nóng)業(yè)人口 29 萬，勞動力 15 萬，富余勞 動力 8 萬，勞動力充足，絕大多數(shù)農(nóng)民主要靠種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)來發(fā)展 經(jīng)濟，農(nóng)民人均純收入 1026 元，全國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值生產(chǎn)總值 1.49 億 元，下降了 169.4% ，其中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值 17717萬元，增長速度 6.4%

21、， 縣財政收入 4069 萬.隨著西部大開發(fā)的縱深化發(fā)展，為了盡快脫貧致富，在 XX 縣十 五規(guī)劃中已明確將工業(yè)富縣作為經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，加大了蘆筍基地的建 設力度，出臺了相應的投資優(yōu)惠政策，并改良了縣、鄉(xiāng)、村三級服務 網(wǎng)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中及產(chǎn)后服務，為投資者提供寬松的發(fā)展環(huán) 境。面對蘆筍發(fā)展的嚴峻形勢， XX 縣政府制定了稅收、 土地等相關(guān)優(yōu) 惠政策，提出了以科技為依托，以市場為導向，以效益為中心，實施 名牌和“龍頭”帶動戰(zhàn)略，增加蘆筍產(chǎn)業(yè)的附加值，延長產(chǎn)業(yè)鏈條， 提高農(nóng)業(yè)綜合效益，以蘆筍農(nóng)產(chǎn)品為突破口，推動地方經(jīng)濟騰飛，增 加當?shù)剞r(nóng)民收入，搞活區(qū)域經(jīng)濟。4、項目建設地點選擇蘆筍科技發(fā)展實業(yè)

22、有限公司加工項目，選址 XX 省生產(chǎn)資料公司 120 庫，緊靠老西潼公路，實施地距西潼高速公路 XX 縣入口 3.5km ， 距隴海鐵路 XX 縣站 4km 左右，交通便利。場地南北寬 33m ，東西長 200m ，總面積 10畝。地下水埋深 30m 左右，地表 8m 左右為黃 土善 土， 8m 下為土石層，地質(zhì)結(jié)構(gòu)完整性好。場地處于渭河一、二級階地的緩坡地帶，選址山省生產(chǎn)資料公司120 庫高出 10m 左右，比 310 國道低 30m 左右，抵御洪澇等自然災害 能力強。二、項目實施有利條件1、政策環(huán)境依照國家相關(guān)政策落實XX省“十五”計劃，充分發(fā)揮XX縣資源優(yōu)勢， 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。根據(jù)中共XX

23、縣縣委、縣政府有關(guān)政策，投產(chǎn)后前兩年免稅, 第3、4、5 年征收全稅的20%，即6.6%，第 6 年后征收全稅等優(yōu)惠政策， 開放經(jīng)濟環(huán)境，吸引經(jīng)濟投資。2、資源優(yōu)勢XX 縣南依秦嶺、北跨渭河、東靠西岳華山，西臨秦兵馬俑，南向 西北，輻射中原，區(qū)位優(yōu)勢較明顯。本項目擬定建于 XX 縣城區(qū)東部，村，該地區(qū)位于秦嶺北麓渭河 流域，地下水資源豐富。根據(jù) XX 縣水文地質(zhì)分區(qū)圖 ，該地區(qū)為地 下水滲入徑流區(qū)，含水層巖性以粗礫沙為主，含水層厚 3-15 米，單井 出量 80-300 立方米 /小時，并可連續(xù)開機 24 小時，水位無明顯變化， 滿足該項目用水需求。3、市場優(yōu)勢國際冷凍蘆筍年產(chǎn)量約 10 萬噸

24、，而我國年產(chǎn)量 3 萬噸左右，占世界冷凍蘆筍總產(chǎn)量的 30% ，目前世界出口量為 2 萬噸，而 我國年出口能力為 1.5 萬噸，創(chuàng)匯 2500 萬美元。據(jù)國家海關(guān)總 署國家商檢局統(tǒng)計，在 20 世紀 90 年代，我國蔬菜出口量每年 以 30% 的速度增加，而凍干蔬菜在國際市場的價格是熱風干燥 脫水蔬菜的 4-6 倍，正成為國際貿(mào)易的大宗食品。國際市場凍 干 蔬菜供應 不求， 但國內(nèi)凍 干食品 工業(yè)尚處 于發(fā)展 初期，產(chǎn)量 還很低。目前年產(chǎn)量不足 3000 噸，據(jù)專家預測，到 2010 年， 僅我國方便面輔料一項， 需凍干食品約 14 萬噸， 加上各種快餐、 湯料、飲料年凍干食品消費量超過 60

25、 萬噸，國內(nèi)外對凍干食品 巨大的需求，為我國發(fā)展凍干食品工業(yè)，提供了機遇。4、科技開發(fā)能力 為了發(fā)展以蘆筍業(yè)為主的支柱產(chǎn)業(yè)，縣上成立了果蔬局，并制定 了 XX 縣蔬菜產(chǎn)業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃 ，聘請農(nóng)科院專家、教授配備 專業(yè)技術(shù)人員專抓生產(chǎn)。與西北農(nóng)林科技大學植物研究聯(lián)合開發(fā)試驗 田 100 畝，共同研發(fā)果蔬產(chǎn)品，以提高項目區(qū)產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量和科 技含量。5、基礎(chǔ)設施條件a、電力供應XX 縣電力由秦嶺熱電廠提供，秦嶺熱電廠是 XX 最大的發(fā)電廠， 距XX縣不足20公里，XX縣每年可供電量4.38億千瓦時（不含市級直管部分），電力供應完全可以滿足本項目需求。b、熱料供應XX 縣緊靠渭河，而渭河以北地

26、區(qū)屬 XX 的煤炭基地，交通便利， 該項目所需燃料運輸快捷方便，成本低廉。c、其他公用設施XX 縣交通便利，隴海鐵路、 310 國道、西潼高速公路橫穿東西， 華金、華洛公路縱貫南北，地方公路 131 條，公路里程 760 公里?？h 城距省會西安 92 公里，距渭南市 25 公里。XX 縣通訊設施發(fā)展迅猛，全縣已擁有程控電話 2 萬門。三、主要障礙因素及解決方案1、該項目實施后存在的主要問題冷凍蘆筍在我國尚處于初級發(fā)展階段，項目建成投產(chǎn)后，做為一種新 產(chǎn)品投入市場，占據(jù)市場優(yōu)勢弱；加之企業(yè)在國內(nèi)外市場沒有一定的知名 度；產(chǎn)品質(zhì)量問題在短時期也不一定能被消費者認可。以上三種因素是阻 礙企業(yè)正常發(fā)展

27、的主要問題。2、解決方案為了使企業(yè)能夠得到正常化發(fā)展，不斷擴大企業(yè)規(guī)模，產(chǎn)品投放 市場后，在鄰近各大、中城市及食品加工企業(yè)分設代銷點，進行定量 銷售，占有和鞏固一定市場，然后逐步擴大營銷網(wǎng)絡，輻射西北五省乃至全國市場；企業(yè)投產(chǎn)運營后兩年，拿出可分配利率的 20% 進行廣 告策劃，以提高企業(yè)的知名度，為創(chuàng)造名牌產(chǎn)品夯實基礎(chǔ)第五章 市場分析與銷售方案一、市場分析1、產(chǎn)品市場現(xiàn)狀近年來，果蔬粉不僅在人們的生活消費中比例逐年上升，而且在 食品工業(yè)領(lǐng)域及其他日用品領(lǐng)域應用也相當廣泛。目前，國際果蔬粉 （凍干）年產(chǎn)量約為 10 萬噸，而我國產(chǎn)量不足 3000 噸。隨著現(xiàn)代科 技的發(fā)展，果蔬粉的生產(chǎn)和應用在

28、不斷增加，據(jù)有關(guān)方面專家預測， 中國到 2010 年僅方便面一項，需要 14 萬噸以上，加上其他食品業(yè)， 超過 60 萬噸。從國際市場上看，市場供應將逐步趨緊。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng) 計，目前國內(nèi)果蔬粉年需求量為 15 萬噸，我國現(xiàn)有果蔬粉生產(chǎn)能力不 足 3000 噸，約占國家需求總量的 2% ，通過各種渠道進口 5 萬噸，國 內(nèi)市場尚缺口 10 萬噸，目前，市場出現(xiàn)了供不應求的局面。2、產(chǎn)品市場前景分析從國際市場看，目前，蘆筍食用僅限于部分發(fā)達國家，其中德國、 法國、意大利、比利時等國約占 50% ，美國、阿根廷、巴西等國占 25% 。 據(jù)國外貿(mào)易信息中心資料表明，世界上蘆筍食品出口國中國（包括臺 灣

29、）、西班牙等國年總產(chǎn)量占國際蘆筍進口食用量需求的 65% 左右。 隨著人們對蘆筍內(nèi)在價值的深入研究，蘆筍醫(yī)療保健等功能逐漸被世 界各國所公認，在少數(shù)發(fā)展中國家近年來也有相當數(shù)量的進口需求， 目前產(chǎn)量無法滿足國際市場的需求。由此，預測蘆筍在國際市場行情 中暢銷將達 20 年以上。據(jù)世界蘆筍委員會估計，目前全世界蘆筍罐頭貿(mào)易量達 20 萬噸， 綠蘆筍（含速凍）貿(mào)易量達 5 萬噸。近年來由于發(fā)達國家和地區(qū)產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整，蘆筍作為一種勞動密集型產(chǎn)業(yè)在發(fā)達國家和地區(qū)的生產(chǎn)逐 漸減少，主要依賴進口。雖然生產(chǎn)減少，但發(fā)達國家的需求量并沒有 減少，反而日益增加，每年以 10速度遞增。近年世界蘆筍貿(mào)易也是 呈增

30、長趨勢。據(jù)世界蘆筍委員會估計，世界蘆筍種植面積為 21.8335 萬公頃。 歐洲 5 個最大的生產(chǎn)國是法國、德國、希臘、意大利和西班牙，這 5 個國家的產(chǎn)量占歐洲總產(chǎn)量的 90 。亞洲蘆筍大部分產(chǎn)自美國和墨西 哥。南美洲總產(chǎn)量的 66 。蘆筍主要用于出口的發(fā)展中國家，蘆筍種 植面積較小。我國很多省份都種植蘆筍，而且蘆筍生產(chǎn)主要面向國際市場，但 近年蘆筍出口量呈下降趨勢。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計， 1998 年我國蘆筍出口 量為 1402 噸，比 1995年減少 2105 噸，下降 60。因此，中國蘆筍 在國際市場上所占份額下降。 1997 年我國蘆筍出口量占世界市場的份 額從 1995 年的 2.5下降

31、到 0.9 。我國蘆筍出口主要出口量均呈下 降趨勢， 1998 年中國蘆筍對日本、德國、荷蘭和西班牙出口量比 1995 年分別下降 38.6 、 70.3 、 85.6 和 80.7 。據(jù)調(diào)查，近年我國蘆筍出口下降的主要原因是：受價格因素 影響，農(nóng)民種植蘆筍效益較低，加上蘆筍病害問題比較嚴重，蘆筍種 植面積下降。從世界蘆筍生產(chǎn)和供求狀況看，中國蘆筍具有較大的出 口潛力。我國勞動力豐富、價格低，很適合生產(chǎn)勞動力密集型產(chǎn)品， 而且我國南北方都能種植蘆筍，種植品種既有白蘆筍又有綠蘆筍。所 以我國蘆筍在國際市場上具有一定的競爭力。另外，我國國內(nèi)蘆筍市 場潛力很大，有待進一步開發(fā)。盡管我國目前每年蘆筍近

32、 90 產(chǎn)量用于出口， 但是，在未來幾年， 隨著人們生活水平的提高和保健意識的增強，我國人民對蘆筍的需求 也在逐步增加。目前，在國內(nèi)各大中城市的賓館飯店以及超市已有銷 售，消費量也在逐年擴大。 不過，蘆筍行業(yè)現(xiàn)在存在的最大問題是深 加工技術(shù)落后，產(chǎn)品單一，且容易造成資源浪費。近一二年來，國內(nèi) 已經(jīng)有許多企業(yè)意識到這一空白， 蘆筍的深加工逐漸走上市場的前臺。 蘆筍罐頭、蘆筍飲料、蘆筍糖漿正在悄悄走近消費者。 蘆筍罐頭是我 國罐頭行業(yè)出口的拳頭產(chǎn)品，到目前為止，蘆筍罐頭產(chǎn)量僅7萬噸， 還無法滿足國內(nèi)外市場的需要，而蘆筍糖漿作為一種雙向廣譜抗腫瘤 藥物，既可以單獨使用抑制腫瘤擴大，又可以配合放化療使

33、用，提高放化療療效，減輕其毒副作用，這樣的產(chǎn)品將會在市場上越來越走俏從國際市場需求來看，我國與日韓東南亞國家相鄰，具有地緣優(yōu) 勢，只要產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，打入這些國家的市場是有可能的。該項目建成投產(chǎn)后， 年產(chǎn)冷凍蘆筍可達 3600 噸，而且項目區(qū)原料 資源豐富，質(zhì)地較好，科技含量高，所以企業(yè)建成投產(chǎn)后，產(chǎn)品有較 強的競爭優(yōu)勢，較大的市場份額。3、項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢從產(chǎn)品成本上來看，項目區(qū)原材料資源豐富，質(zhì)優(yōu)價廉，從而大 大降低了生產(chǎn)成本，提高了產(chǎn)品的銷售利潤。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案1、產(chǎn)品方案a、產(chǎn)品名稱：速凍蘆筍b、產(chǎn)品規(guī)模標準：25kg大包裝（內(nèi)裝5kg小包裝5袋）、10kg 中包裝、

34、5kg 中小包裝、 1kg 小包裝、 0.5kg 、 250g 精包裝。建每小時處理鮮蘆筍 1.67 噸、速凍蘆筍 1 噸的，速凍生產(chǎn)線 1 條， 每天工作 24 小時，每年工作 150 天，年處理鮮蘆筍 6000 噸，產(chǎn)出速 凍蘆筍 3600 噸。2、產(chǎn)品銷售收入預測正常年份按最低售價 15000-18000 元 / 噸，我們考慮到市場風險、 價格波動因素，以最低售價 15000 元/噸為基數(shù)在下降 20% ，用極端 最低價格來預測經(jīng)濟效益， 年產(chǎn)成品 3600 噸，再將損耗降到極端最低 的程度，來評價該項目抵御市場風險的能力， 我們按 3500 噸的產(chǎn)量來 核算經(jīng)濟效益，也可實現(xiàn)年銷售收入

35、 4200 萬元。3、市場推銷戰(zhàn)略a、推銷方式該項目計劃利用部分貸款或有經(jīng)濟實力的客戶投資合作，通外貿(mào) 部門與外商組合作伙伴關(guān)系，由投資合作的客商包銷部分外貿(mào)產(chǎn)品， 其余產(chǎn)品由企業(yè)在國內(nèi)市場進行自銷。b、推銷措施由于國內(nèi)外速凍蘆筍市場缺口較大， 產(chǎn)品一直處于供不應求狀態(tài)， 可實現(xiàn)以產(chǎn)定銷，故該產(chǎn)品可降低銷售成本，依據(jù)科學合理占有市場 的原則， 在各大城市及企業(yè)分設銷售點， 進行定量銷售， 以創(chuàng)立 XX 縣 速凍蘆筍在國內(nèi)外市場的知名度，為以后擴大生產(chǎn)，占有市場打下基 礎(chǔ)。c、促銷價格制度在 XX 縣速凍蘆筍產(chǎn)品以陌生的面孔出現(xiàn)在國內(nèi)外市場上時， 可根據(jù) 實際情況，在 1-2 年內(nèi)進行保本定量促

36、銷，在得到社會認可并初步占有市場后，再根據(jù)市場行情，隨行就市進行正常銷售d、產(chǎn)品銷售費用預測國外市場銷售費用按銷售額的 13% 計；國內(nèi)市場銷售費用按銷售 額的 5% 計，平均按 10%計，共需銷售費用 420 萬元。三、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設該項目計劃在產(chǎn)品營銷方面，在公司銷售部統(tǒng)一領(lǐng)導下開辟和建 立國內(nèi)和國際兩大貿(mào)易市場。國內(nèi)市場由于速凍蘆筍市場缺口較大，產(chǎn)品一直處于供不應求狀 態(tài)，可實現(xiàn)以產(chǎn)定銷，即該產(chǎn)品可以降低銷售成本，依據(jù)科學合理占 有市場的原則，以西北五省及河南、山西、湖北等鄰近省份的大、中 城市為中心，輻射全國市場，增設銷售窗口，不斷鞏固銷售市場和壯 大銷售隊伍。國際市場計劃通過

37、外貿(mào)部門投放國際市場，隨后不斷擴大企業(yè)規(guī) 模，提高企業(yè)知名度和產(chǎn)品質(zhì)量信譽度，逐步擴大經(jīng)營范圍，占領(lǐng)國 際市場。第六章 項目建設方案、建設任務和規(guī)模1、建設任務a、建每小時生產(chǎn)商品冷凍蘆筍1噸的生產(chǎn)線1條。b、建冷庫1000m2,庫容為500噸。2 、建設規(guī)模建設規(guī)模將根據(jù)當?shù)卦霞肮S的實際情況確定為：a、1 條生產(chǎn)線每小時處理鮮蘆筍 1.67 噸,產(chǎn)商品冷凍蘆筍 1噸。b、采取3班輪換制，每天工作24小時。每天處理鮮蘆筍40噸, 平均產(chǎn)出成品 24 噸。c、年生產(chǎn)天數(shù)150天，處理鮮蘆筍6000噸，產(chǎn)出商品冷凍蘆筍3600 噸。二、項目規(guī)劃的布局在廠區(qū)建設開工的同時,利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站的協(xié)調(diào)能

38、力,調(diào)動各個 蘆筍協(xié)會的積極性,進行優(yōu)質(zhì)蘆筍示范基地建設,在下廟鎮(zhèn)、畢家鄉(xiāng) 各集中連片選取示范點 1000 畝,建成優(yōu)質(zhì)蘆筍生產(chǎn)示范園。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1 、生產(chǎn)技術(shù)方案本著在提高產(chǎn)品率、生產(chǎn)效率和生產(chǎn)質(zhì)量的前提下,盡量減少設 備投資和能量消耗的原則,選擇生產(chǎn)技術(shù)方案。a、總平面布置原則按廠地的自然條件、生產(chǎn)要求與功能，根據(jù)項目各單項工程，工 藝流程物料投入與產(chǎn)出，廢棄物排出及原材料貯存，廠內(nèi)外交通運輸 等情況進行安排，并要求符合行業(yè)專業(yè)設計規(guī)范等（總平面布置圖附 后）。b、廠內(nèi)外運輸方案縣境內(nèi)原料充足，為降低成本，不必自備車輛，自行收購，可通 過宣傳號召，在廠門口進行集中收購；生產(chǎn)

39、過程中，物料主要靠管道 及傳輸帶進行，原料進車間及成品入庫只需兩輛小型農(nóng)用車即可，產(chǎn) 品外銷多為長途運輸，憑借得天獨厚的交通條件，暫時可依靠長途貨 運公司及鐵路托運來完成。c、占地面積分析原料暫存庫占地200 m2,生產(chǎn)車間（包括初選、清洗、加工、速 凍、包裝等）占地600m2，成品庫（氣調(diào)保鮮冷庫）占地 1000 m2， 沉淀池占地800 m2，宿辦樓占地100 m2，食堂、配電房、地磅房等公 共建筑占地200 m2，道路、綠化等其他公共設施占地 3600 m2。2、車間平面分布圖廠門3、生產(chǎn)工藝流程風冷瀝水速凍速凍車間四、項目建設主要內(nèi)容1場地a、征地10畝項目擬建地址位于XX縣縣城東6公

40、里處的XX省生產(chǎn)資料公司120庫隔壁，北靠老310國道，東西長200m，南北寬33m。項目選 址符合城市建設總體規(guī)劃，所處區(qū)域土地出讓金低，交通便利，無拆遷任務，又無污染類企業(yè)，條件環(huán)境較為優(yōu)越b、場地處理平整場地，并完成圍墻及大門建設。2 、建筑工程a、主要建筑物的建筑特征及結(jié)構(gòu)設計生產(chǎn)車間：初選、清洗、加工（含刨皮分級、沸水漂煬、冰水冷 凍、風冷瀝水四步工藝） 、速凍、包裝五大車間，采用磚混結(jié)構(gòu)，主體 高度按 5m 設計，車間內(nèi) 3.0m 以下處，鋪設白瓷釉面磚，地面鋪設防 滑耐腐蝕地面磚，墻面用混合砂漿粉刷。宿辦樓、庫房、化驗室、地磅房、食堂、鍋爐房等配套設施為磚 混結(jié)構(gòu)。b、特殊基礎(chǔ)工

41、程的設計：廢水沉淀池為混凝土結(jié)構(gòu)。成品儲藏庫按標準氣調(diào)保鮮庫設計。3 、設備購置購置生產(chǎn)線上的清洗、加工、冷凍、包裝、檢驗等設備各一套， 為 1000m 2 氣調(diào)保鮮庫購氣調(diào)設備一套。4 、生產(chǎn)輔助工程a、給排水工程新打 100m 深機井 1眼，并配套建 80 噸水塔 1座，供水管網(wǎng) 400m ， 日供水 300m 3，排水管網(wǎng) 300m ，排入溝峪河或做其他用途。b、供電工程完成高低壓電路配套，設備總功率為 400kw ，新增變壓器 1 臺， 架設高壓線路 400m 及部分低壓線路配套。c、道路在場區(qū)內(nèi)鋪 15cm2 厚， 6m 寬的混凝土路面 0.2 公里。d 、其他公用設施圍墻、大門、道

42、路、綠化、消防等，其他設施。第七章 環(huán)境保護與勞動安全一、建設地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀XX 縣遠離市區(qū)，山青水秀，人口密度小，林木覆蓋率 39.2% ， 空氣清新，環(huán)境幽雅，附近沒有有一家化工企業(yè)，項目區(qū)內(nèi)基本無污 染，該項目在運轉(zhuǎn)過程中“三廢”排放完全達標。二、項目主要污染源1、該項目無廢渣、廢水污染，但考慮到廢水長期排入石堤河內(nèi)， 會形成一定量沉淀。2、生活鍋爐煙管所排煙氣直接排入大氣，會帶出一定量粉塵。3、在整個生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生一定噪音。三、項目擬采用的環(huán)境保護措施1、在廠區(qū)內(nèi)植樹種草綠化環(huán)境。2、對可能出現(xiàn)的污染源進行及早處理。3、廢氣：生活鍋爐煙管所排煙氣直接排放大氣。每小時最大耗煤量 0.3

43、47 噸，最大煙氣排入量為 5909m 3 ，符合國家鍋爐排放標準 GB3841 83 之規(guī)定。4、爐渣：可有效地利用于建筑物頂部的保溫防水。5、廢水：此生產(chǎn)所排廢水，不含有毒物質(zhì)，只含一定數(shù)量的泥沙 及維生素，經(jīng)沉淀池沉淀處理后，可用于周圍農(nóng)田灌溉或水產(chǎn)養(yǎng)殖， 過剩排入溝峪河，不會對環(huán)境造成污染。6、噪音：在整個生產(chǎn)過程中，設備運行所產(chǎn)生的噪音，低于國家 規(guī)定的 85 分貝標準。四、環(huán)境影響評價結(jié)論該項目實施過程，“三廢”及噪音均低于國家規(guī)定標準，對環(huán)境不 造成污染。五、勞動保護與安全生產(chǎn)1、危害因素分析在原料收購過程中，人流量大，人員結(jié)構(gòu)復雜，對各種細菌、病 菌交叉感染的幾率較高。2、安全

44、保護措施a、盡量創(chuàng)造工作空間較大、通風性能好的車間工作環(huán)境。b、為工作人員長期配備工作服及防塵口罩、手套等勞保物品。c、設立完善的消防體系變電室、配電室配備四氯化碳滅火器。 普通易燃物料場所配備泡沫、清水滅火器。 主要生產(chǎn)車間設置滅火栓。廠區(qū)設消防通道，并沿道設滅火栓。第八章 企業(yè)組織和勞動定員一、企業(yè)組織1企業(yè)組織形式該項目的實施以股份制民營企業(yè)的形式組建企業(yè)，總經(jīng)理直接受董2、企業(yè)工作制度該企業(yè)運營實行總經(jīng)理領(lǐng)導下的部門經(jīng)理負責制事會領(lǐng)導。3、企業(yè)組織機構(gòu)部門經(jīng)理行政部生產(chǎn)部財務部2、勞動定員和人員培訓2.1勞動定員企業(yè)正式運營后勞動定員105人，其中：董事長1人，設總經(jīng)理1 人，部門經(jīng)理

45、3人，分管3個部門。行政部11人，其中：辦公室3人、 生活科4人、安全科4人；生產(chǎn)部75人，其中：粗選車間10人，清 洗車間30，漂煬冷卻離水車間20人，速凍車間4人，包裝車間6人, 化驗室5人；財務部14人，其中：采購科4人，銷售科4人，庫管4 人，會計1人，出納1人。2.2人員培訓由企業(yè)培訓科組織，由設備提供廠家對所有操作人員進行免費培訓，保證操作工人對設備能夠熟練操作，化驗人員能快速準確提供化驗結(jié)果。培訓合格后，發(fā)給上崗證，生產(chǎn)過程中保證操作人員持證上2.3 年總工資和職工年平均工資估算年總工資 66 萬元，其中：職工工資 60 萬元，定崗 100 人，年人 均工資 6000 元；管理人

46、員工資 6 萬元，定員 5 人，年人均工資 12000 元。第九部分 項目實施進度安排1、項目實施的各階段1.1建立項目實施管理機構(gòu)為了做好項目前期階段的準備工作和實施階段的管理工作，在項 目籌建期需成立項目工作領(lǐng)導小組，由縣政府主管農(nóng)業(yè)的副縣長擔任 組長，縣扶貧辦主任、下廟鎮(zhèn)鎮(zhèn)長、畢家鄉(xiāng)鄉(xiāng)長任副組長，農(nóng)牧局、 水利局、計劃局等政府職能部門主要領(lǐng)導等人為小組成員。辦公室設 在縣扶貧辦，辦公室主任由扶貧辦主任兼任，完成項目前期立項、設 計、招標等準備工作。在項目實施過程中，必須實行法人責任制，聘 請有關(guān)專家技術(shù)人員進行管理和監(jiān)督工作，并積極協(xié)調(diào)解決建設中的 具體事宜。1.2資金籌集安排項目總投資

47、822萬元，其中：申請扶貧貼息貸款 600萬元，主要用于土建、設備購置等，自籌資金 222萬元，主要用于前期費用、流 動資金等。2、項目實施進度安排（見下表）時間內(nèi)容、2004123456789101112機構(gòu)組建擴初設計報告編寫項目施工圖設計土建工程設備訂購安裝原料儲存試產(chǎn)3、項目實施費用3.1項目策劃初設費用：按總投資的4%。取費為3.2萬元3.2立項注冊費：按總投資的3%o取費為2.5萬兀。3.3可研報告費：按總投資的2%o取費為1.6萬兀。3.4詳規(guī)及施工圖設計：按總投資的5%。取費為4.1萬元3.5專家評審費：按總投資的3%o取費為2.5萬兀。3.6前期管理費：按總投資的8%。取費為

48、6.4萬元。小計20.6萬元。第十章投資估算及資金籌措一、估算依據(jù)1、XX省建設廳陜建發(fā)199550號文頒發(fā)的XX省建筑工程綜合 預算定額；2、全國安裝工程預算定額 XX省價目表；3、(1999)XX省建筑工程、安裝工程、仿古園林工程及裝飾工程費用定額結(jié)合浮動管理市場動態(tài)差計算材料價。二、投資估算項目估算總投資為 822 萬元。其中：固定資產(chǎn)投資 637 萬元，流 動資金投資 185 萬元。1、固定資產(chǎn)投資項目固定資產(chǎn)投資為 637 萬元。其中：土建工程 121 萬元，輔助 工程 26 萬元，設備及安裝投資 331 萬元，征地 50 萬元，前期費用 21 萬元，預備費 47 萬元，建設期利息

49、21萬元，其它費用 20 萬元（詳見 附表 1）。a、土建工程共投資 121萬元； 主要車間建筑，磚混結(jié)構(gòu)，主體高度5m,600元/m2共600m 2 ，投資 36 萬元，其中：初選車間200m2、清洗車間150m2、加工車間90m2、投資萬元 （含刨皮分級、沸水漂煬、冰水冷凍、風冷瀝水四步工藝） 、速凍車間 60m 2 、包裝車間 100m2; 配套工程建設：共投資 77 萬元;冷庫土建： 1000m 2 ，投資 50 萬元（磚混保鮮氣調(diào)庫） ;宿辦樓300m2，庫房100m2，化驗室、地磅房、食堂、鍋爐房等 配套設施200m 2磚混結(jié)構(gòu)，450元/m2，投資27萬元。 特殊基礎(chǔ)工程的設計：

50、廢水沉淀池為混凝土結(jié)構(gòu)，100元/m2，共800m 2，投資8萬元。b、生產(chǎn)輔助工程共投資 26 萬元，其中： 給排水工程，投資 3 萬元；新打 100m 深機井 1 眼，投資 2.4 萬元；建 80 噸水塔 1 座，投資 1.5 萬元；供排水管網(wǎng) 700m ，投資 0.1 萬元； 供電工程完成高低壓電路配套，設備總功率為 400kw ，投資 10 萬元（注： 電力設施是為電力部門壟斷工程，由電力部門包工包料實施） ，其中：新增變壓器 1 臺，投資 5 萬元；架設高壓線路 400m ，投資 4 萬元；部分低壓線路配套，投資 1 萬元；道路 在場區(qū)內(nèi)混凝土路面 0.2 公里，投資 3 萬元。 其

51、他公用設施10 萬元。圍墻、大門、道路、綠化、消防等，其他設施，投資C、設備購置共投資 331 萬元，其中： 購置生產(chǎn)線設備 ,共投資 237 萬元，其中： 高壓清洗設備，投資 20 萬元； 提升下料設備，投資 3 萬元； 鏈條式漂煬設備，投資 25 萬元； 淋水輸送設備，投資 4 萬元； 冰水預冷設備，投資 20 萬元； 風冷瀝水設備，投資 4 萬元；螺旋式 GC-42 速凍設備，投資 80 萬元； 雙級螺桿制冷壓縮設備，投資 80 萬元； 電控設備，投資 1 萬元； 配套設備購置，共投資 94 萬元，其中： 氣調(diào)庫設備，投資 80 萬元；井泵配套，投資 3 萬元；輸水管道，投資 1 萬元；

52、場內(nèi)運料車等其他設備，投資 10 萬元；d、征地項目擬在 XX 縣縣城東 6 公里處的 XX 省生產(chǎn)資料公司 120 庫隔 壁征地 10 畝，選址符合城市建設總體規(guī)劃，所處區(qū)域土地出讓金低， 交通便利，無拆遷任務，又無污染類企業(yè)，條件環(huán)境較為優(yōu)越，共需 50 萬元。e、項目實施費用，即前期費用，共投資 21萬元（詳見附表1-3）。f、預備費47萬元，其中：基本預備費為 28 萬元（按固定資產(chǎn)投資的 5% 預備）；漲價預備費為 19萬元（按流動資金的 10%預備）；g、建設期利息21萬元（主要為600萬元扶貧貼息貸款利息）。h、其它費用20萬元（含無形資產(chǎn)，開辦費等）。2、流動資金經(jīng)測算，項目滿

53、負荷運行時流動資金主要用于儲備生產(chǎn)期所需原 材料及成品包裝等，年需流動資金 3300 萬元，主要生產(chǎn)期為 6 個月， 周轉(zhuǎn)期為 10 天，所以，實際需要流動資金 185 萬元即可。三、資金籌措1、資金來源項目估算總投資 822 萬元，申請扶貧貼息貸款 600 萬元，主要用 于項目土建工程及設備購置等，企業(yè)自籌 222 萬元，主要用于前期費 用及流動資金。2、項目籌資方案可利用貸款，也可與有資金提供能力的組織組建合資企業(yè)，同時 允許國內(nèi)外投資商以入股合作的方式進行解決，可進行期貨貿(mào)易、可 坐享紅利、也可參與經(jīng)營。四、投資使用計劃2004 年 6 月前利用自籌資金完成項目實施前期工作 （報審、 擴

54、初 設計、施工設計等）及土地征用等工程。2004 年 8 月前利用國家扶貧貼息貸款資金完成所有土建工程。2004 年 9 月前利用國家扶貧貼息貸資金完成設備購置及安裝工 程。2004 年 6 月到 10 月，配合生產(chǎn)線調(diào)試與試生產(chǎn)利用自籌資金進 行部分原料儲備。第十一章 經(jīng)濟和社會效益評價一、成本、收入及利潤估算1、 總成本估算生產(chǎn)總成本由生產(chǎn)成本、 管理費用、財務費用、營銷費用構(gòu)成 （詳 見附表 2）。項目從第 5 年進入正常營運期?？偝杀举M用 3818 萬元，其中固 定成本 3172 萬元，可變成本 646 萬元。項目年經(jīng)營成本 3759 萬元。a、生產(chǎn)成本估算（見附表 2）直接材料費 3072 萬元。主要為收購鮮蘆筍的費用及成品包裝費， 鮮蘆筍價格為 2500 元/噸到