【2019年整理】隱患排查治理效果評價實施辦法(20210125140843)

1、隱患排查治理效果評價實施辦法（試 行）事故源于隱患， 安全生產(chǎn)隱患排查治理是杜絕事故發(fā)生、 做 好安全工作的治本之策。 隱患排查治理效果評價是隱患排查治理 制度的重要內(nèi)容。為了全面強化和落實公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任， 健全安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制， 加大隱患排查和治理 力度， 減少各類安全隱患，落實隱患零閉合管理， 嚴(yán)格隱患責(zé)任 追究， 實現(xiàn)安全生產(chǎn)的關(guān)口前移，防止生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，結(jié)合公司安全生產(chǎn)實際，特制定隱患排查治理效果評價實施辦法。一、指導(dǎo)思想隱患是事故的根源， 隱患不除事故難免。 認(rèn)真踐行集團公司 倡導(dǎo)的“從零開始、 向零奮斗”的安全理念和目標(biāo)， 積極貫徹“系統(tǒng) 運行零隱患、隱

2、患排查零盲區(qū)、隱患治理零擱置”的隱患排查理 念，構(gòu)建礦區(qū)和諧安全穩(wěn)定局面。二、評價目標(biāo) 通過隱患排查治理效果評價， 實現(xiàn)對查處的隱患進行徹底整 改，遏制產(chǎn)生新的安全隱患， 提高安全管理水平，實現(xiàn)隱患排查 治理制度化、規(guī)范化、經(jīng)?；?,形成安全生產(chǎn)隱患排查治理的長效機制，促進公司安全工作持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。三、組織機構(gòu)（一） 為強化隱患排查和治理工作， 公司成立隱患排查治理 效果評價體系領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長：組 長：成 員：（二）領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)分工 組長：全面領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)隱患排查治理效果評價工作。 副組長：按分管專業(yè)組織實施。成員：安監(jiān)部門負(fù)責(zé)牽頭，專業(yè)部室具體配合。 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室， 辦公室設(shè)

3、在安監(jiān)部， 成員由生產(chǎn)技術(shù) 部、機電運輸部、通風(fēng)部、調(diào)度室、地測防治水等部門組成。四、排查內(nèi)容（一）基本內(nèi)容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)、 規(guī)章制度、 規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況。2.安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實情況。3.安全生產(chǎn)費用提取使用等經(jīng)濟政策的執(zhí)行情況。4.安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝置的完好狀況及 日常管理維護、保養(yǎng)情況，勞動防護用品的配備和使用情況。5.危險性較大的特種設(shè)備和危險物品的存儲容器、運輸工具的完好狀況及檢測檢驗情況。6.對存在較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所以及重點環(huán)節(jié)、 部位 重大危險源普查建檔、 風(fēng)險辨識、 監(jiān)控預(yù)警制度的建設(shè)及措施落 實情況。7.事故報告、處理及對有關(guān)責(zé)任人的

4、責(zé)任追究情況。8.安全基礎(chǔ)工作及教育培訓(xùn)情況，特別是企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、 安全管理人員和特種作業(yè)人員的持證上崗情況和生產(chǎn)一線職工 的教育培訓(xùn)情況，以及勞動組織、用工等情況。9.應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備及維護情 況。10.工程項目的安全“三同時”（安全設(shè)施與主體工程同時設(shè) 計、同時施工、同時投產(chǎn)和使用）執(zhí)行情況。（二）重點內(nèi)容1.礦井通風(fēng)情況。礦井通風(fēng)系統(tǒng)必須合理；通風(fēng)設(shè)施必須 完善可靠； 采區(qū)要實現(xiàn)分區(qū)通風(fēng)； 礦井總風(fēng)量和各作業(yè)點實際風(fēng) 量、風(fēng)速要達到規(guī)定要求，重點查有無無風(fēng)、微風(fēng)作業(yè)現(xiàn)象；杜 絕不合理串聯(lián)通風(fēng)；掘進工作面按照規(guī)定實現(xiàn)“三專兩閉鎖” 。礦 井要建立綜合防塵系統(tǒng)且運

5、行正常。2 .瓦斯治理情況。按規(guī)定配備瓦斯檢查員，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯 檢查制度。突出礦井認(rèn)真落實防治煤與瓦斯突出規(guī)定 ，嚴(yán)格 執(zhí)行瓦斯區(qū)域治理規(guī)化和計劃及局部防突措施。 強化抽采， 必須 抽采達標(biāo)。要按照規(guī)定建立安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，探頭安設(shè)位置、 質(zhì)量和標(biāo)校要符合規(guī)定；實現(xiàn)安全監(jiān)控系統(tǒng)區(qū)域聯(lián)網(wǎng)。3.建設(shè)項目情況。 新建、改擴建項目杜絕邊施工邊生產(chǎn)現(xiàn)象， 切實落實安全設(shè)施“三同時”規(guī)定。4.采掘布置情況。礦井生產(chǎn)系統(tǒng)完善可靠，生產(chǎn)布局科學(xué)合 理；采掘接替正常；要有規(guī)范真實、 填制及時的采掘工程平面圖 等圖紙。5.機電管理情況。要按規(guī)定實現(xiàn)雙回路供電；井下機電設(shè)備 保持完好， 杜絕電氣設(shè)備失爆。 提升運輸

6、設(shè)備保護裝置和安全防 護設(shè)施齊全、有效。6.頂板管理情況。采掘工作面必須按作業(yè)規(guī)程規(guī)定及時支 護，嚴(yán)禁空頂作業(yè)；采煤工作面必須及時放頂，懸頂距離不得超 過規(guī)定。7.水害防治情況。落實礦井水文地質(zhì)，特別是采空區(qū)、老空 （窯） 積水防治措施； 承壓水開采制定安全技術(shù)措施及地表水監(jiān) 控防范措施。防、排水系統(tǒng)是否完善。8.火工品管理使用情況。 建立并嚴(yán)格執(zhí)行火工品儲存、 運輸、 發(fā)放、領(lǐng)用制度；爆破作業(yè)要嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢” 、“三人連鎖放 炮”制度。9.防止“三超”情況。按核定生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)， 嚴(yán)防超能力、 超強度、超定員組織生產(chǎn)。10.自然災(zāi)害防治情況。落實暴風(fēng)、暴雨、雷電、暴雪、冰 凍等可能造

7、成煤礦停電、停風(fēng)、淹井事故的防范措施；雨季“三 防”（防洪、防排水、防雷電）工作要制定周密措施。11.應(yīng)急救援措施落實情況。應(yīng)急救援機構(gòu)、隊伍健全；按 規(guī)定配置應(yīng)急救援物資、 設(shè)備； 制定有事故應(yīng)急救援預(yù)案并按規(guī) 定組織演練； 煤礦負(fù)責(zé)人和調(diào)度值班人員熟悉應(yīng)急救援措施； 井 下作業(yè)人員熟悉避災(zāi)路線。12.制度落實情況。要健全崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；落實領(lǐng)導(dǎo) 干部下井帶班制度； 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、 安全管理人員及特種作業(yè) 人員要持證上崗；建立隱患排查治理制度。13.井下作業(yè)人員（特別是農(nóng)民工）要經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，按 規(guī)定配備勞動防護用品， 全部佩戴有效自救器； 嚴(yán)格執(zhí)行入井人 員檢身制度和出入井人員清點

8、制度。14.技術(shù)管理方面。所有施工地點要制定作業(yè)規(guī)程和安全技 術(shù)措施， 設(shè)計、措施和作業(yè)規(guī)程要有針對性， 現(xiàn)場要嚴(yán)格按設(shè)計、 措施和作業(yè)規(guī)程施工。五、評價內(nèi)容 對查出的事故隱患，進行分級管理、分類建檔，對重大事故 隱患進行效果評價。（一）隱患分級：上級檢查隱患和本公司檢查隱患。（二）隱患分類：一般隱患、較大隱患和重大隱患。 重大事故隱患劃分參照 煤礦重大安全隱患認(rèn)定辦法 （試行 ） （安監(jiān)總煤礦字 2005133 號）。（三）評價對象1.上級和本公司檢查出的重大事故隱患。2.關(guān)健環(huán)節(jié)（如老空水、過斷層、巷道交叉口等）。六、評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)隱患整改“五定”原則和隱患閉合原則對事故隱患治理進 行效果評

9、價。隱患治理閉合原則如圖所示。注解： 檢查人提出隱患信息； 給單位下達隱患通知，確定隱患等級； 制定“五定”整改方案：即定標(biāo)準(zhǔn)，定措施，定時間，定人員，定資金，并及時報檢查部門備案;整改：按“五定”方案整改； 復(fù)查：公司或礦有關(guān)部門復(fù)查驗收； 信息反饋：把復(fù)查結(jié)果反饋到檢查人。七、評價流程重大隱患治理效果評價流程如圖所示。八、評價辦法（一） 隱患排查部門按照有關(guān)規(guī)定定期進行隱患排查。（二） 對所排查的事故隱患，由分管領(lǐng)導(dǎo)會同有關(guān)部室按“五 定”原則編制整改方案，并下發(fā)安全隱患整改通知單 。公司主 要領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé)，對重大隱患進行掛牌督辦。（三） 在隱患治理過程中，負(fù)責(zé)整改的單位應(yīng)采取相應(yīng)的安全防

10、護措施，防止次生隱患或事故發(fā)生。 事故隱患在排除前或排 除過程中無法保證安全的， 應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員， 設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停止使用或停車。 對難以停止使用或停車的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，制定措施，加強維護和保養(yǎng)。（四） 事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的單位或部門組織整改，整改責(zé)任人為主要負(fù)責(zé)人。（五） 整改責(zé)任單位要按照安全隱患整改通知單要求， 對事故隱患認(rèn)真整改。（六） 整改工作結(jié)束后，整改單位要按要求寫出隱患整改回 復(fù)單，由公司主管部門組織復(fù)查。（七） 對整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消 除的要停止作業(yè)

11、，重新進行隱患整改。 直到檢查驗收合格后方可 進行作業(yè)。（八） 復(fù)查結(jié)束后，要對隱患治理安全效果進行初評，并向鑫龍公司反饋隱患整改情況及隱患治理安全效果初評結(jié)果，提出隱患治理驗收和評價申請。（十一）安全評價效果分為兩個等級：合格和不合格。達到 整改要求的隱患效果評價為合格，未達到整改要求的或超過限改期限的隱患效果評價為不合格。（十二）效果評價為不合格的隱患，公司提出整改要求，進 入下一循環(huán)繼續(xù)整改。（十三）效果評價為合格的隱患，進行銷號處理。九、效果評價責(zé)任追究（一） 對隱患治理效果評價為不合格的單位， 給予隱患整改 單位和責(zé)任人經(jīng)濟處罰：并對隱患整改單位罰款 1000 元；對隱 患整改單位領(lǐng)導(dǎo)處以 500 元罰款；對公司主管領(lǐng)導(dǎo)處以 200 元 罰款；并在隱患單位和公司主管領(lǐng)導(dǎo)“雙基”建設(shè)考核中按照規(guī)定 扣分。（二） 對較大隱患整改抽查驗收不合格的， 對隱患單位領(lǐng)導(dǎo) 處以 500 元罰款，并在隱患單位“雙基”建設(shè)考核中按照規(guī)定扣分。（三） 同一隱患連續(xù)兩次效果評價為不合格的， 按照事故嚴(yán) 肅追究相關(guān)人員責(zé)任， 給予上述規(guī)定的三倍處罰， 并給予行政處 分。（四） 經(jīng)濟處罰由公司安監(jiān)部根據(jù)規(guī)定出具處罰通知單， 由 分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理簽批后，財務(wù)部辦理處罰手續(xù)。本辦法自下發(fā)之日起試行。附件：隱患排查治理安全效果評價表附件