餐具洗滌劑生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件考核辦法(制度范本、DOC格式).doc

1、附件 2 餐具洗滌劑生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件考核辦法一、質(zhì)量管理工作標(biāo)準(zhǔn)分 150 分序檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法號1組織機構(gòu)1.1a) 根據(jù)工廠規(guī)模不同，應(yīng)有直屬廠長、a) 沒有機構(gòu)或人員的扣 20 分，不是付廠長或相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量級或部門主要負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)的扣管理部門或?qū)?、兼職質(zhì)量管理人員。分。質(zhì)量管理b) 工廠應(yīng)建立廠級、車間（科室）班組b) 未建立三級質(zhì)量管網(wǎng)的扣5 分。元組織體系三級質(zhì)量管理網(wǎng)，并能提供質(zhì)量管理組統(tǒng)框圖扣 5 分?？椣到y(tǒng)框圖。c) 無檢驗機構(gòu)或人員的扣10 分。c) 工廠應(yīng)有質(zhì)量檢驗機構(gòu)或人員，并配備足夠能擔(dān)任工作的專兼職人員。1.2a) 按質(zhì)量職能要求制定

2、各部門的質(zhì)量a) 檢查各部門，一個部門未制定質(zhì)量職責(zé)。責(zé)扣 5分。質(zhì)量職責(zé)b) 各部門有工作標(biāo)準(zhǔn)、工程程序并認(rèn)真b) 沒有工作標(biāo)準(zhǔn)或程序的扣5 分；執(zhí)執(zhí)行。不認(rèn)真，每出現(xiàn)一次扣 1 分。c) 質(zhì)量責(zé)任制應(yīng)有考核辦法。c) 未納入考核辦法扣 5 分；任抽 6 個考核記錄，無記錄，每出現(xiàn)一次扣 12工廠方針目標(biāo)序檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法號2.1工廠方針a) 工廠方針制定應(yīng)有依據(jù)和按規(guī)定的a) 無工廠方針的各 10 分，不能體現(xiàn)目標(biāo)的制程序進(jìn)行，應(yīng)能體現(xiàn)工廠的質(zhì)量政策，量政策和沒有定量目標(biāo)和措施的分定有定量的目標(biāo)和措施。扣 2分。b) 工廠方針應(yīng)按目標(biāo)和措施對應(yīng)展開，b) 沒有展開的各 4 分

3、。未落實部門和做到各部門充分協(xié)調(diào)并相應(yīng)落實負(fù)責(zé)責(zé)人的扣 2 分。實施部門和負(fù)責(zé)人。2.2工廠方針a) 部門應(yīng)按工廠方針目標(biāo)進(jìn)應(yīng)要求編a) 任抽三個部門，每發(fā)現(xiàn)一個沒有實的實施和制實施計劃。計劃的部門扣 2 分。管理b) 工廠應(yīng)建立工廠方針的定期檢查和b) 無檢查制度扣 4 分；檢查無報告和評價制度。價扣 2 分，無改進(jìn)措施扣 2 分。c) 工廠方針實施考核應(yīng)和經(jīng)濟責(zé)任制c) 工廠方針沒有納入經(jīng)濟責(zé)任制進(jìn)相結(jié)合?？己丝?4 份。3質(zhì)量管理制度3.1a) 應(yīng)有完整的工藝規(guī)程和制度。a) 內(nèi)容不符合上級工藝部門規(guī)定的b) 應(yīng)有工藝規(guī)程考核辦法。20 分。工藝規(guī)程c) 任抽近期三個月的統(tǒng)計表，檢查操作

4、b) 無考核辦法扣10 分，內(nèi)容有錯誤工人，班組和車間的規(guī)程執(zhí)行情況。根據(jù)其嚴(yán)重程序扣0.5 3 分。和管理制d) 檢查企業(yè)貫徹工藝規(guī)程和管理制度，c) 無統(tǒng)計資料扣10 分，統(tǒng)計不完整度工藝規(guī)程考核辦法的執(zhí)行情況。根據(jù)其嚴(yán)重程序扣0.5 3 分。d)不貫徹和不能提供執(zhí)行情況或考核資分。序檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法號3.2原材料與a) 應(yīng)有原材料進(jìn)貨管理制度。a) 無進(jìn)貨制度扣 10 分。進(jìn)貨制度無質(zhì)量保證管理制度b) 應(yīng)有原材料入庫及領(lǐng)料退料措施扣 5 分。制度。b) 查原材料庫及清單、臺帳與管理制度，缺一項扣 0.5 3 分。3.3包裝材料a) 應(yīng)有包裝材料的進(jìn)貨管理制a) 無包裝材料

5、進(jìn)貨管理制度扣 5 分，進(jìn)貨制管理制度度。無質(zhì)量保證措施扣 0.5 3 分。b) 包裝材料入庫及領(lǐng)用制度。b) 查包裝材料庫及清單、臺帳與管理制度，缺一面扣 0.5 2 分。3.4中間控制應(yīng)有生產(chǎn)中間過程控制與管理查看生產(chǎn)現(xiàn)場原始記錄與管理制度，無記錄與管理制制度。制度扣 2 分，記錄不完整扣12 分。度3.5成品檢驗a) 應(yīng)有成品檢驗制度。a) 無成品檢驗制度，扣10分；原始記錄不完與管理制b) 應(yīng)有成品入庫、發(fā)貨與退貨制整扣 13 分。度度。b) 成品庫房不規(guī)范扣 5分，臺帳不全扣1分。4 質(zhì)量管理活動4.1質(zhì)量手冊以一個許可證發(fā)放周期計。查管理手冊的頒發(fā)記錄， 無記錄、試卷扣 2的宣貫、

6、教分。育活動4.2質(zhì)量管理關(guān)鍵工序應(yīng)建立質(zhì)量控制點， 并a) 查質(zhì)量控制點工序現(xiàn)場。開展有效的活動。b) 查管理點工作制度及活動記錄，無制度、記錄管活動1 分。序檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法號4.3產(chǎn)品質(zhì)量定期召開產(chǎn)品質(zhì)量會議， 開展質(zhì)查看質(zhì)量會議記要和質(zhì)量分析記錄。未召開會議量分析活動。量分析會議扣 10 分，無記錄、記錄每發(fā)現(xiàn)一項扣 25 分。4.4質(zhì)量信息有制度并認(rèn)真執(zhí)行。查看制度與資料。反饋制度4.5質(zhì)量考核a) 應(yīng)制訂明確的質(zhì)量考核制度。a) 查考核決定與經(jīng)濟責(zé)任，無制度扣5 分。制度b) 堅持質(zhì)量否決制度與記錄。b) 未執(zhí)行質(zhì)量否決，扣 5 分。二、技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)分 150 分序檢

7、查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法號1 標(biāo)準(zhǔn)1.1標(biāo)準(zhǔn)目錄a) 應(yīng)編制產(chǎn)品設(shè)計、 生產(chǎn)、管理a) 無目錄的扣 2 分。檢測所需的各類標(biāo)準(zhǔn)目錄。b) 目錄編寫錯誤，與抽查的標(biāo)準(zhǔn)不相符，一個b) 任抽 10 個標(biāo)準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn)目錄對標(biāo)準(zhǔn)扣 0.5 分。照應(yīng)相符。1.2原料標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有原料的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)a) 查標(biāo)準(zhǔn)，每缺一項扣 5 分，扣完為止。準(zhǔn)或原料生產(chǎn)的有效企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。b) 現(xiàn)場查記錄，考核標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，未按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，每項扣 5 分，扣完為止。序檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法號1.3包裝材料應(yīng)具有符合國家規(guī)定的包裝材a) 查標(biāo)準(zhǔn)，每缺一項扣 2 分，扣完為止。標(biāo)準(zhǔn)料標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，包括包裝材料名b) 現(xiàn)場查實物

8、包裝材料，考核是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)稱、主要規(guī)格、測試方式、檢驗定。方法等。1.4企 業(yè) 產(chǎn) 品 標(biāo) 準(zhǔn) 符 合國 家 GB 查質(zhì)檢部門的出廠檢驗報告， 產(chǎn)品質(zhì)量低于國產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)9985-88 標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量必須達(dá)家標(biāo)準(zhǔn)，不得分。到標(biāo)準(zhǔn)要求。2 工藝文件及管理制度2.1工藝規(guī)程應(yīng)有能正確指導(dǎo)生產(chǎn)的工藝規(guī)查看生產(chǎn)工藝和原始記錄與工藝規(guī)程是否相程。符，不相符每缺一項扣 2 分，扣完為止。2.2安全生產(chǎn)a) 應(yīng)有安全生產(chǎn)制度。a) 無制度的扣 10 分。制度b) 制度應(yīng)有效執(zhí)行。b) 無安全措施的或不執(zhí)行的一次扣3 分，扣為止。2.3崗位崗位應(yīng)有能落實崗位職責(zé)的相關(guān)管查看生產(chǎn)工序和原始記錄與崗位責(zé)任制， 不責(zé)

9、任制度理制度。符每缺一項扣 2 分，扣完為止。2.4衛(wèi)生管理應(yīng)有衛(wèi)生監(jiān)督機關(guān)頒發(fā)的衛(wèi)生現(xiàn)場檢查，無衛(wèi)生許可證的扣 20分，其余每制度許可證，生產(chǎn)現(xiàn)場，主要設(shè)備，缺一項扣 5 分，扣完為止。包裝現(xiàn)場及主要操作人員應(yīng)有衛(wèi)生管理制度。序檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法號2.5文明生產(chǎn)a) 應(yīng)有內(nèi)容完整、明確的文件生產(chǎn)管理制度制度。b) 應(yīng)有文明生產(chǎn)管理制度的考核辦法和記錄。2.6職工培訓(xùn)制應(yīng)有能指導(dǎo)企業(yè)職工培訓(xùn)工作的管理制度度。2.7a) 廠級及車間應(yīng)設(shè)置專門負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理的資料室和專 （兼）職資料技術(shù)文件員。b) 應(yīng)制定合理的技術(shù)文件管理制度。管理c) 任抽技術(shù)文件若干份（一般 510份）檢查技術(shù)

10、文件管理制度執(zhí)行情況。三、生產(chǎn)設(shè)備、廠房及檢測能力標(biāo)準(zhǔn)分 120 分序檢查項目檢查內(nèi)容及要求號1生產(chǎn)設(shè)備1.1主要設(shè)備a) 主要設(shè)備材質(zhì)采用不銹鋼或搪瓷制品制成并附有機械攪拌裝置。b) 主要設(shè)備的數(shù)量和性能應(yīng)符合批量生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的要求。c) 應(yīng)具有下列基本設(shè)備：復(fù)配成型、沉降、包裝等裝置。a) 沒有資料室或人員落實的扣 5 分。b) 無管理制度的扣 5 分。c) 沒有執(zhí)行或執(zhí)行有錯誤的扣 0.5 3 分。評分方法a) 按合理的工藝規(guī)程檢查。b) 企業(yè)擁有的設(shè)備數(shù)量、規(guī)格型號應(yīng)與“生產(chǎn)許可證申請書” 中所報的設(shè)備明細(xì)表一致。c) 查看設(shè)備臺帳。序檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法號1.2設(shè)備完好設(shè)

11、備滿足批量生產(chǎn)需要， 設(shè)備完好率查生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備臺帳、 完好率，每底率在 90%以上。于 1%，扣 5 分，扣完為止。1.3設(shè)備管理a) 應(yīng)有設(shè)備日常管理制度。a) 查看設(shè)備管理制度及維修記錄。制度b) 應(yīng)有設(shè)備維修制度保養(yǎng)制度， 設(shè)備b) 查出不不符一項扣 2 5 分，扣完為檢修制度，產(chǎn)能得到認(rèn)真實施。止。2 廠房及附屬設(shè)施2.1廠房有固定的符合安全生產(chǎn)衛(wèi)生要求的現(xiàn)場查看生產(chǎn)廠房生產(chǎn)廠房，廠房內(nèi)應(yīng)清潔， 有適當(dāng)?shù)墓ぷ骺臻g，良好的采光（或照明） 。2.2技術(shù)安全廠區(qū)廠房生產(chǎn)設(shè)備布局應(yīng)符合安全現(xiàn)場查看，每出現(xiàn)一項不符安全生產(chǎn)要設(shè)備生產(chǎn)要求。求，扣 3 分，扣完為止。2.3消防設(shè)施應(yīng)符合消防標(biāo)準(zhǔn)要

12、求的消防設(shè)施。現(xiàn)場查看消防設(shè)施，無設(shè)施扣 10 分，設(shè)施不全，每項扣 35 分，扣完為止。2.4環(huán)保設(shè)施a) 應(yīng)有保證三廢扣放達(dá)標(biāo)的環(huán)保設(shè)a) 現(xiàn)場查看，無三廢排放處理設(shè)施， 扣施。15 分。b) 應(yīng)有有關(guān)環(huán)保部門頒發(fā)的達(dá)標(biāo)證b) 查看相應(yīng)的三廢排放達(dá)到文件夾， 相書（文件），應(yīng)三廢排放記錄， 無“文件”或“記錄”扣 35 分。序檢查項檢查內(nèi)容及要求評分方法號目3檢 測 能力3.1檢 測 儀a) 應(yīng)按 GB9986-88 標(biāo)準(zhǔn)的要求配備各種a) 未按標(biāo)準(zhǔn)要求，配備必要的檢測設(shè)器設(shè)備檢測儀器。備，每缺一項扣 5 分。b) 應(yīng)具備完善的檢測儀器設(shè)備管理制度b) 查檢測設(shè)備及周期性檢定制度、 看檢產(chǎn)

13、確保有效。測記錄，未進(jìn)行周期檢定，每項扣 35 分，記錄不完整扣 23 分。c) 查看分包檢測合同及有效檢驗報告，每缺一項扣 5 分，扣完為止。3.2檢驗a) 設(shè)置有檢驗科（室），并有與生產(chǎn)規(guī)模a) 現(xiàn)場查看檢驗科（室） ，查有無檢驗相適應(yīng)的專職檢驗員。機構(gòu)。b) 應(yīng)有能保證產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗制度和檢b) 查有無檢驗制度。驗規(guī)程（包括原材料的進(jìn)貨檢驗） 。c) 檢驗資料原始記錄。c) 任抽 2 項檢驗規(guī)程進(jìn)行檢查。3.3計 量 管a) 工廠應(yīng)設(shè)立計量管理部門（室）中計a) 沒有機構(gòu)和人員的扣 10 分。理量管理人員。b) 沒有證書或與工作不適應(yīng)的， 一人扣b) 負(fù)責(zé)計量量值傳遞和檢測人員應(yīng)具有3

14、分上級計量部頒發(fā)的與工作相適應(yīng)的證c) 無計量管理制度扣 5 分，管理制度缺書。一項扣 2 分。c) 應(yīng)有健全的計量管理制度，并按規(guī)定d) 不能提供完整資料的一件扣 2 分，提進(jìn)行周期檢定。供資料不完整或不符合計量規(guī)定的扣d) 任抽三種計量器具，應(yīng)提供完整的資2 分。料。四、人員素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)分 80 分序檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法號1 廠級干部a)廠級領(lǐng)導(dǎo)干部熟悉企業(yè)質(zhì)量、產(chǎn)品研究、 a) 查閱資料及聽取有關(guān)方面的意生產(chǎn)管理、市場情況，國內(nèi)外現(xiàn)狀和發(fā)展動見和面談。態(tài)。b) 聽取有關(guān)方意見，業(yè)務(wù)技術(shù)口b) 分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)必須熟悉餐具洗滌劑生 試，不能正確回答扣 25 分。產(chǎn)技術(shù)業(yè)務(wù)，有組織領(lǐng)導(dǎo)能力和一定的實經(jīng) c) 檢查相應(yīng)質(zhì)量政策法規(guī)的熟悉、驗。掌握情況，必要時進(jìn)行口試、筆試c) 質(zhì)量意識強，以質(zhì)量為核心的經(jīng)營思想端正，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針政策和法規(guī)。2 專業(yè)技術(shù)人員2.1技術(shù)人員的比專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)占不少于全廠職工總數(shù)查專業(yè)技術(shù)人員學(xué)歷及職工花名例的 10%。冊，每減少 1%扣 2 分。2.2業(yè)務(wù)素質(zhì)熟悉本專業(yè)范圍內(nèi)與餐洗劑生產(chǎn)相關(guān)的抽一定比例（ 20%）的專業(yè)技術(shù)人原材料、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量等生產(chǎn)管理技員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)知識考核，口試。術(shù)。每出現(xiàn)一個不及格扣 1 分，扣完為止。2.3對技術(shù)科、質(zhì)技術(shù)科、質(zhì)檢科領(lǐng)導(dǎo)必須由有相應(yīng)專業(yè)查有關(guān)證件。 不是本專業(yè)技術(shù)職稱檢科負(fù)責(zé)人要技術(shù)職稱