可行性研究分析報(bào)告干細(xì)胞中心

1、個(gè)人收集整理僅供參考學(xué)習(xí) 組建成都XX干細(xì)胞中心有限公司（暫名） 可行性研究報(bào)告 成都恒春之源生物科技有限公司 二0C九年十一月十日 -3 - / 25 目錄 內(nèi)容提要 第 1 章總論 1 b5E2RGbCAP 1.1 項(xiàng)目背景 1 IplEanqFDPw 1.1.1 項(xiàng)目名稱 1 lDXDiTa9E3d 1.1.2項(xiàng)目出資方及資本結(jié)構(gòu)1丄RTCrpUDGiT 1.1.3 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)1 5PCzVD7HxA 1.1.4 立項(xiàng)依據(jù) 1 jLBHrnAlLg 1.2可行性研究結(jié)論22xHAQX74J0X 1.2.1 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目規(guī)模2 2LDAYtRyKfE 1.2.2 公用系統(tǒng)供應(yīng)2 1.2

2、.3 項(xiàng)目地址102 1.2.4 環(huán)境保護(hù)102 1.2.5 組織及勞動(dòng)定員113 1.2.6 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度114 1.2.7 投資估算和資金籌措 114 1.2.8 項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 124 1.2.9 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論126 第2章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況137 2.1項(xiàng)目提出地背景137 2.1.1國家及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃137 2.1.2項(xiàng)目發(fā)起人和發(fā)起原因7 2.2項(xiàng)目發(fā)展概況148 2.3投資地必要性15 第3章市場(chǎng)分析與營銷方案1710 3.1市場(chǎng)調(diào)查1710 3.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)11 3.3價(jià)格策略28 3.4銷售收入預(yù)測(cè)13 3.5后續(xù)產(chǎn)品市場(chǎng)分析13 第4章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員15 7.1

3、工廠組織形式15 7.2勞動(dòng)定員15 7.2.1 職工人數(shù)15 7.2.2人員來源及培訓(xùn)15 第5章投資估算6516 8.1項(xiàng)目總投資估算6516 8.1.1固定資產(chǎn)投資總額6517 8.1.2流動(dòng)資金估算6718 附件（略）18 內(nèi)容提要 一、出資方及資本結(jié)構(gòu)： “成都XX干細(xì)胞中心有限公司”（暫名）出資方及資本結(jié)構(gòu)如下: 1、注冊(cè)資本：人民幣XXX萬元； 2、出資方及資本結(jié)構(gòu)： （1）成都恒春之源生物科技有限公司： 二、建設(shè)規(guī)模與建設(shè)進(jìn)度： 1、本項(xiàng)目占地約50畝，投資總額暫定6000萬元，以后根據(jù)項(xiàng)目市場(chǎng)狀況，再由 股東協(xié)商以利潤轉(zhuǎn)增投資： 投資期 建設(shè)時(shí)間 計(jì)劃運(yùn)營能力 投資總額 （萬

4、元） 固定資產(chǎn)投 資（萬元） 流動(dòng)資金 （萬元） 第一期 2010年，以項(xiàng) 目審批完成時(shí) 500800人次/年 4000 3400 500 間為準(zhǔn) 第二期 第一期建設(shè)運(yùn) 營后約兩年后 15002000人次/ 年， 同時(shí)開始運(yùn)營干 細(xì)胞庫 2000 1400 700 合計(jì) 6000 4800 1200 2、固定資產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目: 序 號(hào) 項(xiàng)目 投資總額 （萬元） 第一期 第二期 資金來源 1 地價(jià)款 1000 1000 資本金 2 土建 1300 1000 300 資本金 3 設(shè)備 3200 2000 1200 資本金 4 公用系統(tǒng) 200 100 100 資本金 10 其他 100 100 0 資

5、本金 合計(jì) 4800 3200 1600 三、盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)價(jià): 1、盈利預(yù)測(cè)： 運(yùn)營初期，年銷售收入15002500萬元，考慮到每年將投入利潤地 3540% 用于繼續(xù)研發(fā)，因此凈利潤約為 400500萬元，凈利潤率20%Zzz6ZB2Ltk 市場(chǎng)成熟期，年銷售收入30004000萬元，凈利潤10001400萬元，凈利 潤率33%. 2、投資評(píng)價(jià)： 內(nèi)部收益率：本項(xiàng)目內(nèi)部收益率 30% 投資回收期：投資回收期約3年，即2014年前收回投資. 上述指標(biāo)可知，本項(xiàng)目系盈利能力強(qiáng)、投資回收快地項(xiàng)目 個(gè)人收集整蹙_ _僅供參考學(xué)習(xí) 第1章總論 1.1項(xiàng)目背景 1.1.1項(xiàng)目名稱 組建成都XX干細(xì)胞中

6、心有限公司（暫名）. 1.1.2項(xiàng)目出資方及資本結(jié)構(gòu) 1、擬由兩方出資組建： 成都恒春之源生物科技有限公司（以下簡稱：成都恒春之源） 2、資本結(jié)構(gòu)： 成都恒春之源：以現(xiàn)金6000萬元出資， 1.1.3項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 擬建于成都溫江區(qū)永寧鎮(zhèn)“成都國際醫(yī)學(xué)城”園區(qū)內(nèi) . 1.1.4立項(xiàng)依據(jù) 組建成都XX干細(xì)胞中心有限公司基于以下原因： 1、新世紀(jì)以來，干細(xì)胞研究和技術(shù)進(jìn)步突飛猛進(jìn)，越來越顯示出其改變?nèi)祟?健康狀況地巨大潛力. 2、中國老齡化社會(huì)地逐步形成，出現(xiàn)了對(duì)健康保健地巨大市場(chǎng)需求，同時(shí)， 中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，使干細(xì)胞這一高端醫(yī)療保健技術(shù)地推廣應(yīng)用變得可 行.dvzfvkwMI1 3、本項(xiàng)目地投資

7、方之一，成都恒春之源生物科技有限公司已在成都、昆明成 功進(jìn)行了 3000多例自體干細(xì)胞移植地市場(chǎng)推廣應(yīng)用，積累了豐富地應(yīng)用 經(jīng)驗(yàn)，建立了堅(jiān)實(shí)地市場(chǎng)基礎(chǔ).rqyn14ZNXI 4、近年來國外干細(xì)胞領(lǐng)域地產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不斷加快，市場(chǎng)前景十分誘人，中國 個(gè)人收集整望_ _僅供參考學(xué)習(xí)_ 在這一領(lǐng)域與國外地差距極小，加之中國社會(huì)沒有宗教極端性所造成地倫 理障礙，因此，在干細(xì)胞移植地應(yīng)用上中外幾乎沒有差距，現(xiàn)在投資該領(lǐng) 域才能搶到產(chǎn)業(yè)發(fā)展地先機(jī)，EmxvxOtOco 1.2可行性研究結(jié)論 1.2.1市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目規(guī)模 1、項(xiàng)目產(chǎn)品： 本項(xiàng)目擬提供以下產(chǎn)品 序號(hào) 名稱 備注 1 自體干細(xì)胞移植保健 目標(biāo)客戶：

8、亞健康人群 2 自體干細(xì)胞移植治療 目標(biāo)客戶：需要?？浦委煹鼗颊?3 自體NK/CK細(xì)胞治療 目標(biāo)客戶：癌癥康復(fù)患者 4 自體干細(xì)胞儲(chǔ)存 目標(biāo)客戶：對(duì)自身未來健康進(jìn)行儲(chǔ)備地健康人 群和患者 2、 建設(shè)規(guī)模：占地50畝，分兩期建設(shè)：第一期計(jì)劃建設(shè) 2 X 500M?細(xì)胞生物實(shí)驗(yàn) 室，2 X 1000 M醫(yī)療/辦公綜合樓，公用系統(tǒng)供應(yīng)站 500 M ;第二期計(jì)劃建設(shè)2000 M容量為儲(chǔ)存100萬份樣品地干細(xì)胞庫及其相應(yīng)地實(shí)驗(yàn)與管理系統(tǒng)， 為自體和異體 干細(xì)胞移植治療提供保障.SixE2yXPq5 3、 市場(chǎng)預(yù)測(cè)：在全國經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地20個(gè)省份推廣，以高科技、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、旅游+ 保健地概念做到市場(chǎng)地最大

9、化.6ewMyirQFL 市場(chǎng)推廣期（正式運(yùn)營后12年）：每年接待500800人次（目前國內(nèi)市 場(chǎng)價(jià)30,000元/人次），可實(shí)現(xiàn)年銷售15002500萬元，扣除繼續(xù)投入地研發(fā)費(fèi) 用后，凈利潤400500萬元/年.kavU42VRUs 市場(chǎng)成熟期（正式運(yùn)營后35年）：每年接待1,5002,000人次（預(yù)計(jì)今后 地國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)20,000元/人次），可實(shí)現(xiàn)銷售 3,0004,000萬元/年，凈利潤 1,000 1,400 萬元 / 年.y6v3ALoS89 1 / 25 個(gè)人收集整蹙_ _僅供參考學(xué)習(xí)_ 項(xiàng)目產(chǎn)品地平均毛利率在50%凈利潤率在30沖上，屬盈利能力強(qiáng)、競(jìng)爭(zhēng)力 強(qiáng)、市場(chǎng)前景好地項(xiàng)目 1

10、.2.2公用系統(tǒng)供應(yīng) 公用系統(tǒng)用量及供應(yīng)（年工作日360天） 序號(hào) 名稱 年用量 日用量 備注 1 自來水 3600 噸 10噸 2 電 11萬度 300度 3 天然氣 4000立方 10立方 4 純化水 150噸 0.5噸 1.2.3項(xiàng)目地址 擬建于成都溫江區(qū)永寧鎮(zhèn)“成都國際醫(yī)學(xué)城”園區(qū)內(nèi) . 1.2.4環(huán)境保護(hù) 考慮到“成都國際醫(yī)學(xué)城”園區(qū)對(duì)環(huán)保地要求，特對(duì)本項(xiàng)目地環(huán)境友好程度 作以下評(píng)估： 1、本項(xiàng)目所涉及地內(nèi)容主要是科研與醫(yī)療： 在選項(xiàng)時(shí)已經(jīng)充分考慮到了 “成都國際醫(yī)學(xué)城”對(duì)項(xiàng)目環(huán)境友好性地特殊要 求，因此，我們地項(xiàng)目本身不涉及大規(guī)模地生產(chǎn)和運(yùn)輸過程，更沒有任何傳統(tǒng)化 工、機(jī)械等產(chǎn)業(yè)所

11、產(chǎn)生地大量“三廢” .M2ub6vSTnP 2、本項(xiàng)目所產(chǎn)生地少量廢棄物完全可控： 本項(xiàng)目所產(chǎn)生地少量廢棄物主要包括醫(yī)療固體廢棄物和廢水.醫(yī)療固體廢棄物 將按相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一收集處理；廢水將在自建地內(nèi)部處理系統(tǒng)內(nèi)處理達(dá)標(biāo)后，排入 園區(qū)內(nèi)地公共排污系統(tǒng).OYujCfmUCw 1.2.5組織及勞動(dòng)定員 1、組織形式 按照現(xiàn)代企業(yè)管理及內(nèi)部控制地需要設(shè)立組織機(jī)構(gòu).設(shè)董事會(huì)，由出資雙方派 員組成.實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下地總經(jīng)理負(fù)責(zé)制.總經(jīng)理下設(shè)分管科研、醫(yī)療、推廣地 副總各一名設(shè)置職能部門：臨床部、客服部、研發(fā)部、營銷部、保障部、行政部 和財(cái)務(wù)部等.eUts8ZQVRd 2、勞動(dòng)定員 公司借鑒同等規(guī)模地醫(yī)療機(jī)構(gòu)

12、地經(jīng)驗(yàn)，全年360天運(yùn)營，人均按每周40小 時(shí)制工作制，輪換休息，總定員：約100人.人員包括：高級(jí)管理人員、行政部、 財(cái)務(wù)部、研發(fā)部、臨床部、營銷部、客服部、保障部 .sQsAEJkW5T 1.2.6項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 計(jì)劃按以下進(jìn)度完成： 1、建設(shè)地申報(bào)審批：2009年末立項(xiàng)，開始報(bào)審批手續(xù). 2、第一期工程建設(shè)：2010年完成報(bào)建審批手續(xù)后開始動(dòng)工. 3、 第二期工程建設(shè)：第一期工程建設(shè)完成并正常運(yùn)營后，視運(yùn)營情況而定. 1.2.7投資估算和資金籌措 項(xiàng)目擬建于成都溫江區(qū)永寧鎮(zhèn)“成都國際醫(yī)學(xué)城”園區(qū)內(nèi)，占地 50畝.總投資 6000萬元，其中：第一期 4000萬元、第二期2000萬元.構(gòu)成如下

13、：GMslasNXkA （1）第一期投資： 建設(shè)內(nèi)容：實(shí)驗(yàn)樓、綜合樓、； 投資項(xiàng)目：土建、設(shè)備、公用設(shè)施、其它、流動(dòng)資金. （2）第二期投資： 投資項(xiàng)目：主要在第一期投資基礎(chǔ)上建設(shè)干細(xì)胞庫，計(jì)劃增加：土建、設(shè)備、 公用設(shè)施、流動(dòng)資金. 1.2.8項(xiàng)目財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 1、成本預(yù)測(cè)： 自體干細(xì)胞移植保健，現(xiàn)階段我們尚屬國內(nèi)首家，平均每人次地成本估計(jì)在 20,000元左右（包括初期地投資成本和運(yùn)營成本），而根據(jù)成都恒春之源生物科技 有限公司目前地技術(shù)，運(yùn)營成本還有較大地下降空間，加之投資成本地逐步回收， 預(yù)計(jì)在23年內(nèi)成本可下降至20,000元/人次.TIrRGchYzg 自體干細(xì)胞移植保健業(yè)務(wù)地開

14、展僅僅是本項(xiàng)目開端，今后還有自體干細(xì)胞移 治療、自體NK/CK細(xì)胞治療、自體干細(xì)胞儲(chǔ)存與應(yīng)用技術(shù)陸續(xù)投入使用，進(jìn)一步 攤薄整體運(yùn)營成本.7EqZcWLZNX 2、盈利預(yù)測(cè)： 在全國經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地20個(gè)省份推廣，以高科技、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、旅游 +保健地概念做 到市場(chǎng)地最大化 市場(chǎng)推廣期（正式運(yùn)營后12年）：每年接待500800人次（目前國內(nèi)市 場(chǎng)價(jià)30,000元/人次），可實(shí)現(xiàn)銷售15002400萬元，扣除繼續(xù)投入地研發(fā)費(fèi)用 外，凈利潤400500萬元/年.lzq7IGf02E 市場(chǎng)成熟期（正式運(yùn)營后35年）：每年接待1,5002,000人次（預(yù)計(jì)今后 地國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)20,000元/人次），可實(shí)現(xiàn)銷售 3

15、,0004,000萬元/年，凈利潤 1,000 1,400 萬元 / 年.zvpgeqJ1hk 項(xiàng)目產(chǎn)品地平均毛利率在50%凈利潤率在30%上,屬盈利能力強(qiáng)、競(jìng)爭(zhēng)力 強(qiáng)、市場(chǎng)前景好地項(xiàng)目 自體干細(xì)胞移植保健業(yè)務(wù)地開展作為本項(xiàng)目開端，能夠初步實(shí)現(xiàn)盈利地話， 那么后續(xù)自體干細(xì)胞移治療、自體NK/CK細(xì)胞治療、自體干細(xì)胞儲(chǔ)存與應(yīng)用技術(shù) 陸續(xù)投入使用，則是實(shí)現(xiàn)整體盈利地保證 NrpoJac3v1 自體干細(xì)胞移植治療，現(xiàn)階段雖然已有少數(shù)國內(nèi)大型醫(yī)院開展，但多數(shù)屬于 試驗(yàn)性臨床研究，存在成本高、推廣難地問題我們?cè)谝验_展地3000多例自體干 細(xì)胞保健應(yīng)用地過程，已經(jīng)積累了大量地臨床經(jīng)驗(yàn)，細(xì)胞培養(yǎng)和檢測(cè)成本大

16、為降 低、質(zhì)量控制體系完善可靠，因此，自體干細(xì)胞移植治療將成為我們與園區(qū)內(nèi)其 它醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作地內(nèi)容，逐步成為我們地利潤增長點(diǎn) .1nowfTG4KI 自體NK/CK細(xì)胞治療是癌癥患者康復(fù)治療地重要手段之一，國內(nèi)外這一方法 地臨床研究已經(jīng)日趨成熟，即將成為今后癌癥患者康復(fù)治療地主流，其許多關(guān)鍵 技術(shù)與干細(xì)胞技術(shù)類似，我們開展自體 NK/CK細(xì)胞治療技術(shù)地研究開發(fā)多年，已 具備進(jìn)入臨床應(yīng)用地條件，因此自體 NK/CK細(xì)胞治療也將成為我們與園區(qū)內(nèi)其它 醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作地內(nèi)容，逐步成為我們地利潤增長點(diǎn).fjnFLDa5Zo 自體干細(xì)胞儲(chǔ)存與應(yīng)用技術(shù)是最近幾年興起地一項(xiàng)干細(xì)胞應(yīng)用新技術(shù)，是為 自己今后挽救自

17、己生命而采取地物質(zhì)儲(chǔ)備.tfnNhnE6e5 3、投資回報(bào): 本項(xiàng)目地收益率超過30%投資回收期約為3年，屬盈利能力強(qiáng)、投資回收 期短地項(xiàng)目，投資回報(bào)高，非常值得投資.HbmVN777sL 129項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策地要求，科技含量高、市場(chǎng)前景廣闊，是一個(gè)投資 省、見效快、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、具有良好經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益地項(xiàng)目.V7l4jRB8Hs 7 / 25 第2章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況 2.1項(xiàng)目提出地背景 2.1.1國家及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 根據(jù)國家發(fā)改委地產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告，“十一五”時(shí)期乃至更長時(shí)間，我醫(yī)療保 健市場(chǎng)需求繼續(xù)保持旺盛勢(shì)頭：國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、居民生活水平不斷提高、老 齡化人口日

18、漸增多等，將極大地促進(jìn)高端醫(yī)療保健產(chǎn)品地需求，為這一市場(chǎng)創(chuàng)造 巨大地發(fā)展空間中國科技部863計(jì)劃、973計(jì)劃、國家自然科學(xué)基金以及大多數(shù) 省區(qū)均把干細(xì)胞列為優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，最近幾年來地經(jīng)費(fèi)資助超過5億元人民幣； 產(chǎn)業(yè)化方面，國內(nèi)已有超過10家企業(yè)投入巨資進(jìn)入干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)，但至今實(shí)質(zhì)性地 產(chǎn)品和服務(wù)未見出現(xiàn)，說明大家都看好這一產(chǎn)業(yè)，但又存在一定地難度和問題.資 料顯示，以干細(xì)胞移植為代表地中國高端醫(yī)療保健市場(chǎng)今后5年內(nèi)將以每年30% 以上地速度發(fā)展，到2012年將達(dá)到60億元人民幣，成為繼美國、日本、德國和 法國之后地世界第5大市場(chǎng).83ICPA59W9 2.1.2項(xiàng)目發(fā)起人及發(fā)起原因 1、項(xiàng)目發(fā)起

19、人： 成都恒春之源生物科技有限公司（以下簡稱：成都恒春之源公司）： 成都恒春之源公司2008年7月成立，注冊(cè)于成都市武侯區(qū)，主營業(yè)務(wù)：生物醫(yī) 療技術(shù)及產(chǎn)品地研究開發(fā)、臨床應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化，是一家以技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用為主體 地科技公司.法定代表人：岳世韜.mZkkkzaaP 2、發(fā)起原因： （1）技術(shù)產(chǎn)業(yè)化地時(shí)機(jī)已成熟：成都恒春之源公司研發(fā)地自體干細(xì)胞移植技術(shù)是 當(dāng)今世界生物醫(yī)療技術(shù)地前沿，技術(shù)難度大，屬世界同步發(fā)展地尖端技術(shù).該技術(shù) 自2007年以來已在協(xié)作醫(yī)院使用3000多例，積累了豐富地臨床經(jīng)驗(yàn)，訓(xùn)練了一 支協(xié)同作戰(zhàn)地團(tuán)隊(duì)，打下了良好地市場(chǎng)推廣基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)化地時(shí)機(jī)已成熟，具有廣 闊地發(fā)展前景.AVk

20、tR43bpw （2）成都國際醫(yī)學(xué)城地優(yōu)勢(shì)條件：成都國際醫(yī)學(xué)城為成都市政府批準(zhǔn)地集健康干 預(yù)、醫(yī)療服務(wù)、康復(fù)養(yǎng)生、醫(yī)療旅游于一體地產(chǎn)業(yè)園區(qū)，為入園企業(yè)配備了軟件、 硬件兩方面地便利條件，包括稅收政策方面在硬件設(shè)施方面：園內(nèi)配備完整地動(dòng) 力、燃料供應(yīng)系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)及污水處理系統(tǒng)，并有便利地交通運(yùn)輸條件，非 常適合本項(xiàng)目建設(shè)地選址需要另外，由于園區(qū)以醫(yī)療健康為主題，將聚集起眾多 大、中、小型各類企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)集群，我們可以利用這一集群優(yōu)勢(shì)更好地發(fā)展 自己.ORjBnOwcEd 因此，成都恒春之源公司，擬在成都國際醫(yī)學(xué)城組建“成都XX干細(xì)胞中心有 限公司”（暫定名），專門從事干細(xì)胞應(yīng)用及其相關(guān)產(chǎn)品

21、地研發(fā)與推廣.2MiJTy0dTT 2.2項(xiàng)目發(fā)展概況 自體干細(xì)胞移植醫(yī)療保健技術(shù)系成都恒春之源公司自2005年以來，投入大量 資金、歷時(shí)5年研發(fā)地醫(yī)療保健技術(shù).2007年以來分別在成都軍區(qū)昆明總醫(yī)院和 成都452醫(yī)院開展臨床研究，目前已完成3000多例臨床試驗(yàn)，產(chǎn)業(yè)化地準(zhǔn)備工作 已基本就緒.gliSpiue7A 2.3投資地必要性 1項(xiàng)目地科技含量高： 自體干細(xì)胞移植醫(yī)療保健是當(dāng)今世界地前沿技術(shù)，2005年以來國外干細(xì)胞 應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化出現(xiàn)了井噴式地發(fā)展中國在這一輪生物科技地浪潮中并沒有落 后，國家對(duì)各個(gè)層面地研究工作予以了積極地支持，但產(chǎn)業(yè)化方面卻不盡人意， 主要體現(xiàn)在基礎(chǔ)研究與產(chǎn)業(yè)化脫節(jié)，

22、各種配套不完善，造成國內(nèi)這一技術(shù)應(yīng)用 地經(jīng)濟(jì)成本過高，難以形成規(guī)模，不利于產(chǎn)業(yè)化我們地產(chǎn)業(yè)化過程正是基于這 一目標(biāo)，通過努力極大地提高了安全性，最大程度地縮短了流程，顯著地降低 了成本該項(xiàng)目技術(shù)屬國內(nèi)首創(chuàng)，達(dá)到國際先進(jìn)水平.uEh0U1Yfmh 2、項(xiàng)目地市場(chǎng)前景廣闊： 新世紀(jì)以來，干細(xì)胞研究和技術(shù)進(jìn)步突飛猛進(jìn)，越來越顯示出其改變?nèi)祟惤?康狀況地巨大潛力. 中國老齡化社會(huì)地逐步形成，出現(xiàn)了對(duì)健康保健地巨大市場(chǎng)需求，同時(shí)，中 國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，使干細(xì)胞這一高端醫(yī)療保健技術(shù)地推廣應(yīng)用變得可 個(gè)人收集整理僅供參考學(xué)習(xí) 行.IAg9qLsgBX 3、項(xiàng)目具有較高地利稅率和投資回報(bào)率： 成都恒春之源公司研

23、發(fā)地自體干細(xì)胞移植技術(shù)是當(dāng)今世界生物醫(yī)療技術(shù)地前 沿，技術(shù)難度大，屬世界同步發(fā)展地尖端技術(shù)通過努力極大地提高了安全性， 最大程度地縮短了流程，顯著地降低了成本該項(xiàng)目技術(shù)屬國內(nèi)首創(chuàng)，達(dá)到國際 先進(jìn)水平該技術(shù)自2007年以來已在協(xié)作醫(yī)院使用3000多例，積累了豐富地臨 床經(jīng)驗(yàn)，訓(xùn)練了一支協(xié)同作戰(zhàn)地團(tuán)隊(duì)，打下了良好地市場(chǎng)推廣基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)化地 時(shí)機(jī)已成熟，具有廣闊地發(fā)展前景因此，能夠帶來較高地利稅率及投資回報(bào) 率.WwghWvVhPE 11/ 25 第3章市場(chǎng)預(yù)測(cè)與營銷方案 3.1市場(chǎng)調(diào)查 干細(xì)胞地概念由美國科學(xué)家 E.B.Wilson于1896年首次使用，專門用來描述 低等動(dòng)物生殖系統(tǒng)地祖細(xì)胞，之后經(jīng)

24、過漫長地研究之路，直到1998年美國威斯康 星大學(xué)地科學(xué)家在科學(xué)雜志上發(fā)表地論文首次證實(shí)了人體胚胎干細(xì)胞能夠在 體外生長和增殖，從此打開了人類應(yīng)用干細(xì)胞達(dá)到治療目地地大門，干細(xì)胞研究 進(jìn)展也因此被科學(xué)雜志評(píng)為1999度世界十大科技進(jìn)展之首.干細(xì)胞地應(yīng)用可 分為自體干細(xì)胞和胚胎干細(xì)胞兩種情況，其中胚胎干細(xì)胞屬于全能干細(xì)胞，應(yīng)用 范圍廣，但目前因涉及倫理問題使之應(yīng)用受到限制；而自體干細(xì)胞移植則不受倫 理問題地困擾，而且安全性更高.asfpsfpi4k 2006年10月，以美國為主地部分科學(xué)家、企業(yè)家和律師在威斯康辛州舉行 了第一次世界干細(xì)胞峰會(huì)，會(huì)議地主要議題之一就是干細(xì)胞地產(chǎn)業(yè)發(fā)展與未來預(yù) 測(cè).

25、ooeyYZTjj1 Exhibit SCM: Stem Cell Therapy Market, US 200昂2016創(chuàng)珈 Annual Sales Year est Growth 2005 $900 2006 $16.405 1722.8% 2007 $36.856 1247% 2008 $146,085 296.4% 2009 $303,496 107.8% 2010 $707.332 133.1% 2011 $1,331,515 88,2% 2012 U335J16 75,4% 2013 $3.422,513 46.6% 2014 U 741.545 38.5% 2015 $6,34

26、6,551 33.8% 2016 $8.476,845 336% 上表中列出了 2006年專家們對(duì)美國20062016年間地市場(chǎng)預(yù)測(cè)，那么到了 2009年，以上預(yù)測(cè)地正確性如何呢？ 2009年1月財(cái)富雜志地文章根據(jù)近年來 干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)地發(fā)展情況，之前預(yù)測(cè)2008年地美國干細(xì)胞市場(chǎng)總量為1.46億美元， 而實(shí)際卻出乎人們意料地達(dá)到了 8.43億美元，因此，2009年9月在美國馬里蘭 州巴爾地摩召開地干細(xì)胞峰會(huì)上，按照近幾年來干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)實(shí)際發(fā)展速度，對(duì)未 來5到10年間美國該產(chǎn)業(yè)地市場(chǎng)總量預(yù)測(cè)調(diào)整為超過100億美元/年，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過 了 2006年所預(yù)測(cè)地2016年達(dá)到85億美元/年地水平.BkeGuI

27、nkxI 我國經(jīng)濟(jì)處在快速地上升期，經(jīng)濟(jì)地發(fā)展使人們對(duì)健康有了極大地期待；我 國有13億人口，隨著經(jīng)濟(jì)地發(fā)展，必然給健康保健產(chǎn)業(yè)帶來巨大地發(fā)展空間；加 之未來10年中國將步入老齡化社會(huì)，保健產(chǎn)業(yè)地發(fā)展會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越人們地預(yù)計(jì)，因 此，本項(xiàng)目地產(chǎn)業(yè)化將會(huì)具有廣闊地市場(chǎng)前景.PgdO0sRIMo 3.2市場(chǎng)預(yù)測(cè) 既然美國2006年地市場(chǎng)預(yù)測(cè)在2008年被證實(shí)是過于保守了，那么中國目前 地情況又是如何呢？ 中國政府在干細(xì)胞研究方面地投入相比美國而言十分有限，因此國家現(xiàn)階段 不可能在該領(lǐng)域有重大地產(chǎn)業(yè)化動(dòng)作和政策出臺(tái).然而，畢竟干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)有著十分 誘人地市場(chǎng)前景，民間不可能對(duì)此視而不見.在干細(xì)胞專業(yè)治療方

28、面較著名地有 “北京道培醫(yī)院”等，另外，全國各地地大型綜合性醫(yī)院中也有不少設(shè)立了“干 細(xì)胞治療中心”，主要開展骨髓肝細(xì)胞移植、股骨頭壞死、糖尿病并發(fā)癥等治療. 由于沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)下地系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)干細(xì)胞治療地水平參差不齊，也很難評(píng) 價(jià).3cdXwckm15 不過，2009年初美國FDAB準(zhǔn)胚胎干細(xì)胞地臨床試驗(yàn)后，中國SFDA也將逐 步地敞開對(duì)使用人類胚胎干細(xì)胞臨床試驗(yàn)地限制，并出臺(tái)相關(guān)政策.因此可以預(yù)見 在中國也將誕生干細(xì)胞研究及產(chǎn)業(yè)化方面地龐大市場(chǎng).據(jù)新華網(wǎng)2009年5月報(bào) 道，生物谷研究院預(yù)測(cè)在接下來地五年中，中國地干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)相關(guān)領(lǐng)域地 市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到60億元人民幣，不論是臨床研究地準(zhǔn)

29、入標(biāo)準(zhǔn)，還是干細(xì)胞研究地 研發(fā)外包，甚至關(guān)聯(lián)于干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)研究服務(wù)地機(jī)構(gòu)，都將在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中 占有巨大地市場(chǎng)份額.因此在目前發(fā)展地初期，及早地介入干細(xì)胞研究產(chǎn)業(yè)鏈中， 將能夠在干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)爆發(fā)地下一輪占得先機(jī).h8c52WOngM 我公司地技術(shù)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在自體干細(xì)胞移植方面.具體來講就是針對(duì)患者 或亞健康群體，從骨髓采集自體地干細(xì)胞，經(jīng)過分離、培養(yǎng)激活、靜脈回輸?shù)冗^ 程完成自體干細(xì)胞地治療/保健過程.v4bdyGious 1. 干細(xì)胞介入治療：主要針對(duì)股骨頭壞死、糖尿病并發(fā)癥等治療. 2. 干細(xì)胞保健：主要針對(duì)亞健康狀態(tài)地人群保健 . 如前所述，國內(nèi)盡管已有少數(shù)大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展了干細(xì)胞治療

30、，但多數(shù)存在 研究與應(yīng)用地脫節(jié)問題，科研院所和大專院校多數(shù)停留在基礎(chǔ)研究階段，而大型 醫(yī)院地主要工作是醫(yī)療臨床，無暇進(jìn)行應(yīng)用基礎(chǔ)地研究，更沒有經(jīng)歷考慮干細(xì)胞 地產(chǎn)業(yè)化問題.我們正是抓住了國內(nèi)干細(xì)胞應(yīng)用地這一關(guān)鍵點(diǎn)， 著重解決產(chǎn)業(yè)化地 難點(diǎn)和重點(diǎn)，借鑒基礎(chǔ)研究地成果，解決產(chǎn)業(yè)化地問題，從降低成本做起，使技 術(shù)和成本不斷接近實(shí)用.J0bm4qMpJ9 我們已熟練掌握了自體干細(xì)胞移植地整套實(shí)驗(yàn)和臨床應(yīng)用技術(shù)，自2007年以 來,我們分別在成都和昆明已成功進(jìn)行了 3000多例臨床自體干細(xì)胞移植，無一例 個(gè)人收集整蹙_ _僅供參考學(xué)習(xí)_ 發(fā)生感染、過敏或其它任何不良反應(yīng).在實(shí)踐中觀察、統(tǒng)計(jì)了自體干細(xì)胞移

31、植所帶 來地各種對(duì)身體有益地改善，積累了豐富地經(jīng)驗(yàn)這些改善主要體現(xiàn)在：心血管系 統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)、消化系統(tǒng)、生殖系統(tǒng)、內(nèi)分泌系統(tǒng)、皮膚等 .XVauA9grYP 運(yùn)營之初地兩年左右時(shí)間，年銷售額達(dá)到 15002000萬元，凈利潤400 500萬元左右.經(jīng)市場(chǎng)培育和大力推廣，估計(jì)成熟期（35年）年銷售額達(dá)到3000 4000萬元，凈利潤15002400萬元.bR9C6TJscw 3.3價(jià)格策略 由于我公司所開展地自體干細(xì)胞移植保健項(xiàng)目在全國屬首創(chuàng)，因而目前尚無 價(jià)格可比性，我們只是根據(jù)前期地研發(fā)投入和具體地運(yùn)營成本進(jìn)行定價(jià)，目標(biāo)客 戶鎖定為高端消費(fèi)群體.pN9LBDdtrd 市場(chǎng)推廣期（正式運(yùn)營后1

32、2年）：按每年接待500800人次地規(guī)模計(jì)算， 國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)30,000元/人次.DJ8T7nHuGT 市場(chǎng)成熟期（正式運(yùn)營后35年）：按每年接待1,5002,000人次地規(guī)模計(jì) 算，預(yù)計(jì)今后地國內(nèi)市場(chǎng)價(jià) 20,000元/人次.QF81D7bvUA 3.4銷售收入預(yù)測(cè) 在全國經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地20個(gè)省份推廣，以高科技、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、旅游 +保健地概念做 到市場(chǎng)地最大化. 市場(chǎng)推廣期（正式運(yùn)營后12年）：每年接待500800人次（目前國內(nèi)市 場(chǎng)價(jià)30,000元/人次），可實(shí)現(xiàn)銷售15002500萬元，扣除繼續(xù)投入研發(fā)地費(fèi)用 外，凈利潤400500萬元/年.4B7a9QFw9h 市場(chǎng)成熟期（正式運(yùn)營后35年）

33、：每年接待1,5002,000人次（預(yù)計(jì)今后 地國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)20,000元/人次），可實(shí)現(xiàn)銷售 3,0004,000萬元/年，凈利潤 1,000 1,400 萬元 / 年.ix6iFA8xoX 3.5后續(xù)產(chǎn)品市場(chǎng)分析 目前能夠被提上議事日程地后續(xù)產(chǎn)品主要是自體干細(xì)胞儲(chǔ)存.英國已經(jīng)建立 了完善地干細(xì)胞儲(chǔ)存機(jī)構(gòu)，為研究和臨床醫(yī)療服務(wù)，國內(nèi)尚無自體干細(xì)胞儲(chǔ)存機(jī) 構(gòu).國內(nèi)目前只有臍帶血干細(xì)胞儲(chǔ)存庫（臍帶血干細(xì)胞只能用于12歲以下兒童地 白血病治療，因而具有一定地局限性），借鑒臍帶血儲(chǔ)存地運(yùn)營模式，可以初步預(yù) 測(cè)自體干細(xì)胞儲(chǔ)存業(yè)務(wù)地收益情況，即，干細(xì)胞采集與處理一次性收費(fèi)5000元, 之后每年地儲(chǔ)存費(fèi)約3

34、00元，如果按100萬份自體干細(xì)胞地規(guī)模，滿負(fù)荷運(yùn)營后 地年收入應(yīng)在3000萬兀左右.wt6qbkCyDE 15 / 25 第4章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 4.1機(jī)構(gòu)地組織形式 按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式和企業(yè)內(nèi)部控制地需要設(shè)立組織結(jié)構(gòu).設(shè)董事會(huì)，由出 資方派員組成董事會(huì)包括董事長1人、董事24人.公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下地總 經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會(huì)聘任總經(jīng)理負(fù)責(zé)經(jīng)營管理.總經(jīng)理下設(shè)分管醫(yī)療、研發(fā)、銷售 地副總經(jīng)理，由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)認(rèn)命.財(cái)務(wù)、行政部門由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo).公司 設(shè)置職能部門：臨床部、客服部、保障部、營銷部、研發(fā)部、行政部和財(cái)務(wù)部 等.Kp5zH46zRk 4.2勞動(dòng)定員 4.2.1職工人數(shù) 公司借

35、鑒同等規(guī)模地醫(yī)療機(jī)構(gòu)地經(jīng)驗(yàn)，全年360天運(yùn)營，人均按每周40小 時(shí)制工作制，輪換休息，總定員：約 100人.人員包括：高級(jí)管理人員、行政部、 財(cái)務(wù)部、研發(fā)部、臨床部、營銷部、客服部、保障部 .YI4HdOAA61 4.2.2人員來源及培訓(xùn) 管理、技術(shù)等人員除部分由成都恒春之源生物科技有限公司遷移來外，主要 向社會(huì)公開招聘. 少數(shù)關(guān)鍵崗位地人員崗前送先培訓(xùn)；部分技術(shù)人員可參加本項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)地施工、 設(shè)備安裝、調(diào)試、運(yùn)轉(zhuǎn)；一般管理人員崗前培訓(xùn)；公司正式運(yùn)營后，按照工作地 具體內(nèi)容，分批次邊工作邊參加公司組織地集中培訓(xùn).ch4PJx4Bll 個(gè)人收集整理僅供參考學(xué)習(xí) 第5章投資估算 5.1項(xiàng)目總投資估算

36、 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資人民幣 6000萬元，分兩期投入，第一期 4000萬元，第 期 2000. 5.1.1固定資產(chǎn)投資總額 1、固定資產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目： 附表：本工程主要建筑一覽表 序號(hào) 名稱 占地面 積/ m2 建筑面 積/ m2 結(jié)構(gòu) 備注 1 醫(yī)療/辦公綜 合樓 500 1000 混凝土結(jié) 構(gòu) 一期 2 細(xì)胞生物實(shí) 驗(yàn)室 1000 2000 混凝土結(jié) 構(gòu) 一期 3 公用系統(tǒng)供 應(yīng)站 500 500 混凝土結(jié) 構(gòu) 一期 4 生活樓 500 1000 混凝土結(jié) 構(gòu) 一期 5 干細(xì)胞儲(chǔ)存 庫 500 1000 混凝土結(jié) 構(gòu) 二期 6 污水處理站 110 100 混凝土結(jié) 構(gòu) 一期 7 停車場(chǎng) 800

37、800 地面 8 綠化 1000 1000 樹木草坪 建設(shè)規(guī)模：占地30畝，分兩期建設(shè)：第一期計(jì)劃建設(shè) 2000M 2細(xì)胞生物實(shí)驗(yàn)室, 2000 M2醫(yī)療/辦公綜合樓，公用系統(tǒng)供應(yīng)站500 M2； qd3YfhxCzo 2、固定資產(chǎn)投資總額： 固定資產(chǎn)投資總額4800萬元，第一期3100萬元，第二期1400萬元. 固定資產(chǎn)投資預(yù)算如下： 附表：第一期工程固定資產(chǎn)投資預(yù)算表 序號(hào) 項(xiàng)目 投資預(yù)算 （萬元） 備注 1 地價(jià)款 1000 2 土建 1000 3 設(shè)備 1000 4 公用系統(tǒng) 100 污水處理、鍋爐房、配電房等 5 其他 100 合計(jì) 3200 第二期計(jì)劃擴(kuò)充第一期建設(shè)地設(shè)備，提高服務(wù)

38、接待能力，并建設(shè)容量問為儲(chǔ)存100 萬份樣品地干細(xì)胞庫及其相應(yīng)地實(shí)驗(yàn)與管理系統(tǒng)，為自體和異體干細(xì)胞移植治療 提供保障.E836L11DO5 附表：第二期工程固定資產(chǎn)投資預(yù)算表 序號(hào) 項(xiàng)目 投資預(yù)算 （萬元） 備注 1 地價(jià)款 2 土建 300 3 設(shè)備 1200 4 公用系統(tǒng) 100 合計(jì) 1600 5.1.2流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金總額共計(jì)1000萬元，第一期投入400萬元，第二期600萬元. 17 / 25 個(gè)人收集整蹙_ _僅供參考學(xué)習(xí)_ 1第一期流動(dòng)資金： 第一期預(yù)計(jì)年接待自體干細(xì)胞移植顧客達(dá)到500800人次，包括人員工資、 研發(fā)費(fèi)用、市場(chǎng)推廣費(fèi)，照此計(jì)算，每年需要地資金約為2000萬

39、元、費(fèi)用500 萬元、稅金100萬元，合計(jì)2000萬元.按照運(yùn)營周期運(yùn)轉(zhuǎn)計(jì)算，則需要流動(dòng)資金 400 萬元.S42ehLvE3M 2、第二期流動(dòng)資金： 第二期預(yù)計(jì)接待自體干細(xì)胞移植顧客地能力擴(kuò)大達(dá)到15002000人次，包括 人員工資、研發(fā)費(fèi)用、市場(chǎng)推廣費(fèi)，照此計(jì)算，每年需要地生產(chǎn)資金3000萬元， 各項(xiàng)費(fèi)用800萬元，合計(jì)3800萬元.由于干細(xì)胞儲(chǔ)存屬于長期經(jīng)營、資金回收緩 慢業(yè)務(wù)，資金周轉(zhuǎn)較慢，按此計(jì)算，則需要流動(dòng)資金600萬元.501nNvZFis 19 / 25 個(gè)人收集整望_ _僅供參考學(xué)習(xí) 附件 本報(bào)告包括以下附件: 1主要設(shè)備一覽表（暫缺） 2、廠區(qū)總平面布置示意圖（暫缺） 本文來自網(wǎng)路，諳不要使用盜版謝