物料與成品控制管理辦法工廠原材料與成品倉庫管理制度 - 制造業(yè)倉儲

1、精品文檔（可編輯）歡迎下載 物料與成品控制管理辦法擬制 審核 審批 發(fā)布 實施 制訂目 錄第一章 物料收貨控制管理辦法5第二章 物料出倉控制管理辦法7 第三章 退料、補貨控制辦法 10第四章 成品入庫控制管理辦法 12第五章 成品出倉控制管理辦法 15第六章 產(chǎn)品倉儲包裝防護管理辦法 20第一章 收貨控制辦法1目的對本公司入庫物料進行控制，確保來料的數(shù)量和品質(zhì)滿足生產(chǎn)的需要。2適用范圍適用于本公司對外采購的物料、發(fā)外協(xié)加工的半成品及車間自產(chǎn)配件的入庫3職責及權限3.1 倉庫：負責貨物的清點與入庫工作。3.2 品管部：負責物料的品質(zhì)檢驗工作。3.3 生產(chǎn)部：負責物料的調(diào)撥使用和急料的協(xié)調(diào)工作。4

2、工作程序4.1 供應商送貨4.1.1外協(xié)廠商必須按生產(chǎn)部審核開出外協(xié)加工單的交期送貨，生產(chǎn)計劃管理人員予以監(jiān)督和跟催。4.1.2 供應商送貨到工廠后，憑“送貨單”和“采購合同”至相關倉管員要求入庫，倉管員安排其在指定的待檢區(qū)進行檢驗，若是生產(chǎn)急料，倉管員可先將物料直接收到生產(chǎn)備料區(qū),做好待檢驗標識，安排待檢。4.1.3 貨到指定待檢區(qū)后，倉管員將大包裝件數(shù)與“送貨單”數(shù)量進行核對， “送貨單”與“采購合同”進行匹配核對，無誤后通知iqc進行品質(zhì)檢驗。4.1.4倉管員如在4.1.2中發(fā)現(xiàn)有誤，要立即通知生產(chǎn)部采購相關經(jīng)辦人確認錯誤原因，直至更正無誤后，方可通知iqc進行品質(zhì)檢驗。4.2 進料數(shù)量

3、驗收4.2.1倉管員負責數(shù)量核對，按 5%15% 比例對單位包裝進行數(shù)量抽檢。單位包裝內(nèi)若出現(xiàn)數(shù)量短裝現(xiàn)象，與送貨人員一起確認后，可加大比例抽樣。一旦抽樣結果證實短裝事實存在，該批次物料數(shù)量按最少數(shù)量入庫。4.2.2送貨方未按 “采購合同”數(shù)量送貨，超過10部分倉管員將不予入庫。特殊情況及時通知采購或分管經(jīng)理處理。4.2.3送貨方送貨實物量超出送貨單據(jù)上多余部分，倉管員在開入庫單時，按照送貨單上數(shù)量進行入庫,并報到財務部，多余數(shù)量在賬上注明即可。4.2.4 數(shù)量驗收處理時間：倉管員處理數(shù)量驗收的時間為 2小時間，急料為 1 小時內(nèi)，特急料為30分鐘。4.2.5 倉管員按實際接收的數(shù)量填寫“入庫

4、單”與外協(xié)“送貨單”一起轉(zhuǎn)交至iqc ，申請品質(zhì)檢驗。4.3進料品質(zhì)驗收4.3.1 品管部 iqc 收到外購外協(xié)件“送貨單”和倉管員要求檢驗通知后，按進料檢驗作業(yè)指導書和進料檢驗標準書進行檢驗。4.3.2 經(jīng)檢驗合格的，iqc在入庫單上簽名，填寫“外協(xié)檢驗報告”，交由倉管員組織入庫。4.3.3 經(jīng)檢驗不合格的，按特采作業(yè)控制辦法或不合格品控制程序進行處理，倉管員協(xié)同iqc對問題物料做好相應隔離和標識工作。4.3.4不合格品的處置參照不合格品控制程序和退料、補料控制辦法執(zhí)行。4.4 倉庫入庫與入帳4.4.1倉管員收到品管部 iqc檢驗合格回執(zhí)的單據(jù)后，填制的“入庫單”，辦理入庫手續(xù)，并將合格品搬

5、運到指定庫區(qū)，并掛上“物料卡”，并進行核卡。4.4.2如送貨方的計量單位需要轉(zhuǎn)換為的，應在帳務和物料卡上注明相應的單位（如：m/kg）。并表明單個產(chǎn)品的計量單位的重量或數(shù)量。4.4.3倉管員對手續(xù)齊全的“入庫單”進行登帳后，并傳倉庫主管登記電腦帳。將相關“入庫單”并附檢驗憑證送交相關經(jīng)辦人。4.4.4采購員憑“入庫單”財務聯(lián)及“送貨單”登帳后，送交財務入帳。4.4.5表單的保存與分發(fā)：無特殊情況，入庫單必須在入庫當天移交給倉庫主管，入庫次日8：30前送交給相關經(jīng)辦人。供應商送貨5流程圖表單的保存和分發(fā)入庫與入帳是否合格送料數(shù)量驗收 補發(fā) 或單物是否一致 no 改單 進料品質(zhì)驗收 退貨 no 6

6、相關表單送貨單 采購合同 外購外協(xié)件檢驗記錄單 物料卡 入庫單 處協(xié)加工單第二章 物料出倉控制辦法1、目的對本公司物料出倉的數(shù)量進行控制，確保發(fā)料的數(shù)量準確，滿足生產(chǎn)的需要。2、適用范圍適用于本公司所有原材料、生產(chǎn)輔料。3、職責及權限3.1倉庫：負責貨物發(fā)放工作。 3.2 生產(chǎn)車間：負責貨物的接收清點工作。3.3 生產(chǎn)計劃部：負責生產(chǎn)命令、物料發(fā)放指令的下達。4、工作程序4.1下達生產(chǎn)命令：生產(chǎn)部計劃人員根據(jù)物料和月生產(chǎn)計劃表排出具體的周生產(chǎn)計劃表，按照進度要求，下達bom配套的“套料單”給相關部門。4.2物料發(fā)放4.2.1 外協(xié)發(fā)料4.2.1.1外協(xié)外發(fā)時，倉庫管理人員應根據(jù)“外協(xié)加工單”協(xié)

7、同外協(xié)加工廠商對發(fā)出數(shù)量進行清點，體積較大的可以單個清數(shù)，體積較小的可以用磅秤稱，然后根據(jù)單位重量折算出整批物料數(shù)量。不得違規(guī)操作，一旦發(fā)現(xiàn)將予以重罰。4.2.1.2 數(shù)量清點完成后，開出“出庫單”。出庫單必須由倉庫主管簽字，核對數(shù)量方可放行。4.2.2 車間發(fā)料4.2.2.1 倉管主管接收到“套料單”/“領料單”后，首先與月生產(chǎn)計劃表排出具體的周生產(chǎn)計劃表進行核對（有誤時應及時通知物料開單人員）；直至確認無誤后，根據(jù)“套料單”/“領料單”倉庫主管入進電腦賬，電腦帳入完后把“套料單”/“領料單”分發(fā)到相關倉管員，倉管員對物料進行配套準備發(fā)放。4.2.2.2 物料交接：車間物料員憑“套料單”/“

8、領料單”到倉庫領料，倉管員核對無誤后，發(fā)料并與生產(chǎn)物料員辦理交接手續(xù)。生產(chǎn)物料員可抽查發(fā)料數(shù)量，如有短裝現(xiàn)象，雙方對數(shù)量進行清點，不足部分給予補上，無誤后，簽字確認發(fā)放。物料離開倉庫后車間發(fā)現(xiàn)不足的倉庫不予負責。責任由生產(chǎn)車間承擔。4.2.2.3遇到生產(chǎn)訂單變更時，需補發(fā)或退貨按退料、補料控制辦法執(zhí)行。4.3 倉管員發(fā)完料后，應及時在“套料單”/“領料單”上做好相應記錄，同時在“物料卡”和日常臺帳上做銷帳維護。4.4 表單的保存與分發(fā)：倉管員將當天有關的單據(jù)分類整理好后存檔或集中分送到相關部門，“套料單”/“領料單”必須在出庫當天移交給倉庫主管。5、流程圖下達生產(chǎn)命令 物料核對物料發(fā)放表單的保

9、存與分發(fā)賬目記錄6、相關表單月生產(chǎn)計劃表周生產(chǎn)計劃表領料單物料卡套料單（詳見bom表）第三章 退料、補料控制辦法1目的對本公司退料、補料進行控制，確保退料、補料能及時滿足生產(chǎn)的需要。2適用范圍適用于本公司因訂單變更超發(fā)及不良的退料補貨。3職責3.1 倉庫：負責退料的清點與入庫及補料的發(fā)放工作。3.2品管部：負責退料的品質(zhì)檢驗工作。3.3 生產(chǎn)部：負責訂單變更指令下達和超省耗補料核準工作。4工作程序4.1退料匯總：生產(chǎn)部門將不良物料分類匯總后，填寫“退料單”，送至質(zhì)量管理部進行品確認。4.2品質(zhì)鑒定：檢驗員檢驗后，將不良品分為：制程損壞、來料不良品與良品三類，并核實 “退料單”上的數(shù)量。對于超發(fā)

10、退料時，退料人員在“退料單”上備注經(jīng)過檢驗員抽檢合格后退到貨倉。4.3良品退料：生產(chǎn)部門將分好類的半成品送至貨倉，貨倉管理人員根據(jù)“退料單”上所注明的分類數(shù)量，經(jīng)清點無誤后，分別收入不同的倉位，并在相應的“物料卡”和相關帳簿上更改維護。4.4換料補貨：因換料而需補貨者，需開“補料單”，先退料后辦理補貨手續(xù)。4.5超損耗補料：需經(jīng)生產(chǎn)中心計劃員審批，超損耗率不能超過1%；4.5.1超出部分生產(chǎn)部門需書面說明損耗原因，開出“補料單”經(jīng)生產(chǎn)部審核同意后，方可補發(fā),如人為因素追究其責任。4.5.2若存貨不夠需補貨時，倉庫需立即通知生產(chǎn)計劃部門，以確保生產(chǎn)及時安排。4.6客戶退回的產(chǎn)品應放置在待處理區(qū)，

11、由倉管員填寫退貨申報單報質(zhì)檢部復檢，質(zhì)檢部、生產(chǎn)部必須在2天內(nèi)提出最終處理意見，若處理結果為返工、返修、挑選、取件等，生產(chǎn)部必須在3天之內(nèi)開始該項工作，若處理結果為報廢，則成品倉必須在1天內(nèi)開始該項工作。同時，成品庫根據(jù)簽署完整的退貨申報單的最終結論辦理相應手續(xù)。4.6倉庫入庫與入賬：4.6.1 倉管員對車間退回的物料進行分類擺放，確認退貨數(shù)量。退回的不良品在物料卡上用紅筆注明數(shù)量。退回的良品歸回到良品區(qū)并在相應的物料卡上注明數(shù)量。4.6.2 倉管員根據(jù)車間開出的退料單每周匯總后開出退貨單。及時把相關表單送到采購及財務部，辦理相關手續(xù)。4.6.3 對車間開出的不良品退料單需要補料的，倉管員應用

12、紅筆在不良品物料卡上注明退回數(shù)量，然后再補發(fā)良品，并在物料卡上注明發(fā)料數(shù)量和發(fā)料原因。4.6.4 對客戶退回的產(chǎn)品，應用標識卡標識清楚型號和數(shù)量及退貨日期等信息，經(jīng)質(zhì)檢部確認返工、返修、挑選、取件為良品的，相關倉庫管理人員應對其進行入賬。不良成品要求生產(chǎn)對其進行拆卸，倉庫開出報廢單經(jīng)相關領導審批報廢。4.7表單的保存與分發(fā)：貨倉管理員將當天的單據(jù)分類歸檔或集中分送到相關部門。相關單據(jù)必須在當天移交給倉庫主管，以便登記電腦帳。賬目記錄半成品補料半成品退料5流程圖半成品退料匯總品質(zhì)鑒定與分類成品退料匯總成品退貨 賬目記錄表單的保存與分發(fā)6、相關表單退料單補料單物料卡退貨申報單報廢單第四章 成品入倉

13、控制辦法1目 的對成品的入倉進行控制，防止品質(zhì)發(fā)生變異。2適用范圍適用于本公司生產(chǎn)的最終成品。3職責及權限3.1成品生產(chǎn)車間：負責成品的生產(chǎn)與入庫工作。3.2品管部：負責成品的最終檢驗與試驗工作。3.3成品倉：負責成品的入庫接收工作。4工作程序4.1 成品生產(chǎn)：成品生產(chǎn)部門嚴格按照有關規(guī)程進行生產(chǎn)，在品管部ipqc制程檢驗合格，方可辦理入庫手續(xù)。4.2 成品檢驗4.2.1 生產(chǎn)部門開出“入庫單”，送至成品檢驗員處。4.2.2 經(jīng)成品檢驗員核查合格后，并在“成品入庫單”簽名或蓋章。4.3 成品入倉4.3.1 成品生產(chǎn)部門的物料人員將單和貨一起送至成品倉庫。4.3.2 成品倉庫管理人員負責安排成品

14、擺放和數(shù)量稽查。4.3.3 數(shù)量稽查無誤后，成品倉庫管理人員在“成品入庫單”上簽名/蓋章，各取回相應聯(lián)單，將貨收入指定倉位掛上物料卡或貼上物料標貼。4.4 賬目記錄：4.4.1 成品倉庫管理人員要及時做好成品的入賬手續(xù)。4.4.2 對一個訂單沒有發(fā)完的數(shù)量，成品倉管員應及時反饋到銷售部或生產(chǎn)中心。4.2.3 成品倉庫每月25日應對倉庫進行一次整理，對倉庫現(xiàn)有庫存進行一次盤存匯總，形成月報表。分發(fā)到銷售部和生產(chǎn)中心。5.5 表單的保存與分發(fā)：成品倉庫管理員要對當日的單據(jù)分類歸檔或集中分送到相關部門。5流程圖成品生產(chǎn)成品檢驗 退 貨是否合格 no 成品出貨 yes 賬目記錄表單的保存與分發(fā)6相關表

15、單成品入庫單 物料卡第五章 成品出倉控制辦法1目的對成品的出倉進行控制，防止成品品質(zhì)在出貨前發(fā)生變異或短裝。2適用范圍適用于本公司生產(chǎn)的最終出貨成品。3職責3.1 計劃員：負責合格成品入庫信息的傳達。 3.2品管部：負責成品出貨前的檢驗工作。3.3 銷售部：負責成品出貨指令的傳達。3.4成品倉：負責成品的發(fā)放工作。3.5 裝卸隊：負責成品出倉時裝箱/車的工作。4工作程序4.1 出貨檢驗分兩種情況進行。4.1.1出貨前，不需客商/驗貨公司驗貨的成品，以成品檢驗員平常下線抽檢結果為準，經(jīng)檢驗合格，成品檢驗員在成品入庫單上簽字后，方可入庫和出倉。4.1.2 出貨前，如需客商/驗貨公司驗貨的成品，在執(zhí)

16、行4.1.1項后，如接收到銷售部通知，品質(zhì)部成品檢驗員應積極配合客商/驗貨公司的驗貨員做好相應產(chǎn)品外檢工作， 將外檢驗貨報告一式兩份，一份由成品檢驗員存留，另一份送銷售部相關業(yè)務員存留。4.2 出貨指令的下達：4.2.1 生產(chǎn)計劃人員應結合生產(chǎn)進度和品質(zhì)檢驗結果，向銷售部報告相關“生產(chǎn)完成計劃表”。4.2.2 銷售部業(yè)務員根據(jù)生產(chǎn)計劃人員提供的“完工報告”和“外檢驗貨報告”及商檢檢驗結果，開出“發(fā)貨通知單”交生產(chǎn)計劃員，下發(fā)到成品倉庫。4.3成品出倉：4.3.1 成品倉管員收到“發(fā)貨通知單”后，按訂單號、貨號和數(shù)量核對發(fā)貨實物，無誤后進行發(fā)貨。并通知裝卸隊做好裝箱/車準備工作。4.3.2 貨柜

17、/車到后，成品倉管員核對貨柜/車及各種單證，如車牌號、鉛封號是否與裝柜單相符。無誤后監(jiān)督成品裝柜。裝柜完成用相機拍下裝柜情況存檔。并鎖上鉛封號。4.3.3 裝完貨柜/車后，成品倉管員憑“發(fā)貨通知單”通知門衛(wèi)放行。并將其他單證交與相關人員。4.3.4 成品出貨人員須詳細填寫“裝箱單”/裝車中實裝箱數(shù)。4.4 賬目記錄：貨倉管理員按“出庫單”的實際發(fā)出數(shù)量入好賬目。4.5表單的保存與分發(fā)：貨倉管理員將當天有關單據(jù)分類整理好存檔或集中分送到相關部門。5流程圖出貨指令下達 出貨檢驗返工no是否合格 yes 成品交接賬目記錄 表單的保存與分發(fā)6相關表單生產(chǎn)通知單出庫單發(fā)貨通知單第六章 產(chǎn)品倉儲包裝防護管

18、理辦法1 目的 確保物料在公司內(nèi)部生產(chǎn)和轉(zhuǎn)移，確保產(chǎn)品移交到各生產(chǎn)車間前合乎相關要求。2 適用范圍 適用于本公司原材料、輔料、外協(xié)外購件、半成品、成品的搬運、貯存、包裝、防護和交付的控制。3 職責及權限3.1物料倉庫：負責零部件入庫前的搬運及入庫材料的包裝與防護；負責庫存產(chǎn)品的盤點及庫存品定期質(zhì)變檢查；負責工裝、模具入庫的管理。3.2采購人員：負責所采購產(chǎn)品的運輸、防護、供應商標識的管理。3.3生產(chǎn)班組：負責物料、半成品及成品的轉(zhuǎn)移搬運、包裝和生產(chǎn)過程中的防護。3.4銷售部/成品倉庫：負責成品的交付和交付過程中的包裝和防護。3.5技術開發(fā)部：負責制定包裝技術規(guī)范及特殊要求。3.6品管部：負責計

19、量器具、量檢具的貯存管理。4 定義 無5 工作程序5.1搬運5.1.1搬運工具 采用適宜的運輸工具對不同物料實施有效搬運，確保在運輸過程中合乎物料的特性保護。5.1.2搬運方法5.1.2.1零件在搬運時應按產(chǎn)品類別、品種、規(guī)格分類裝車轉(zhuǎn)移。5.1.2.2 在裝原材料、輔料、半成品、成品搬運到指定地點的過程中，要注意選用適宜的搬運方式，避免產(chǎn)品損壞，必要時應采取隔、墊、包等措施，如在包裝箱內(nèi)加紙片、泡沫（用回收的紙板）等。5.1.2.3需防雨、防潮、防灰的物資，要采取相應措施，以免受潮影響產(chǎn)品質(zhì)量。5.1.2.4 半成品應放在周轉(zhuǎn)托盤、周轉(zhuǎn)膠框或推車內(nèi)搬運和貯存。應標識狀態(tài)和數(shù)量。如發(fā)現(xiàn)沒有標識

20、的一次扣0.5分。5.1.2.5 任何零件和產(chǎn)品在搬運過程中必須輕拿輕放，禁止野蠻搬運。發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。5.1.3 搬運規(guī)定5.1.3.1 搬運時，凡無標識或標識不清的產(chǎn)品不得搬運或轉(zhuǎn)序。5.1.3.2 在搬運過程中注意標識的完整性，如發(fā)現(xiàn)標識遺失或不明，應及時通知檢驗員重新判定、確認和重新標識。5.1.3.3 原材料、輔料、半成品、成品必須遵守“先進先出”的原則。5.2 貯存 5.2.1庫房的布置擺放、零件安全防護5.2.1.1倉管員應將庫房內(nèi)零件儲存區(qū)域與零件貨架分布情形，予以妥善規(guī)劃，并畫出庫房平面布置圖，便于物資的存放。庫房存放的物品必須用物料卡或標識卡標識清楚：零件名稱、型號/規(guī)

21、格、批號、數(shù)量、生產(chǎn)單位、計量單位等信息。標識不清或有誤的發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。5.2.1.2庫房的防雨及通風設施必須齊全，做到環(huán)境整潔、標識清楚、準確，并做好防塵、防腐、防磕碰、防潮工作，防止原材料、半成品及成品腐蝕和損壞。鎂合金物料用塑料袋包裝后再用編織袋包。電鍍件、底板或紙箱防灰塵可以用回收紙板對其進行防護。確保產(chǎn)品或物料上沒有灰塵、受潮。不定期抽查，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。5.2.1.3倉庫必須運用合理的方法確定最大和最小庫存量，確保物資“先進先出”，從而達到優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)并減少庫存量至最低。并且每月25日前進行庫存周轉(zhuǎn)盤存，在財務督盤無誤后，形成庫存盤點表，在 30日前統(tǒng)一上報相

22、關部門， 對超出控制目標要進行原因說明和措施制定。超時不報扣1分。5.2.2 零件的擺放5.2.2.1 零件應按類別予以分區(qū)存放。5.2.2.2 視各種零件的不同性質(zhì)，將物料放置于貨架或存放區(qū)。5.2.2.3 零件必須整齊堆碼，防止散落，擺放應便于清點和搬運。5.2.3 貯存場地要求5.2.3.1 消防設備、照明設備應置于明顯、適當?shù)膱鏊瑤旆績?nèi)嚴禁煙火及使用電熱設備。5.2.3.2 對易燃、易爆、防潮物品進行定庫分區(qū)放置，并按適當?shù)沫h(huán)境條件進行貯存。5.3 包裝5.3.1 包裝設計與采購5.3.1.1技術開發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品的特性、顧客的要求和運輸要求，負責制定包裝技術規(guī)范。包裝物在確定材料、規(guī)格

23、后由采購部實施采購。5.3.1.2 當顧客有特殊要求時，包裝設計必須經(jīng)客戶確認才能使用。5.3.2 包裝實施5.3.2.1 包裝人員按包裝規(guī)范要求進行包裝。5.3.2.2顧客有要求時，包裝人員在包裝時將po#（客戶訂單號）、條形碼、定牌標貼等貼在指定位置，如發(fā)現(xiàn)：po#、條形碼、定牌標貼等字樣不清晰、不準確，實物名稱、彩盒與實物不符，產(chǎn)品表面劃傷等現(xiàn)象，不得實施包裝5.3.2.3 包裝過程要小心輕放，避免產(chǎn)品之間相互碰撞。5.3.3 本公司所有的交貨產(chǎn)品應依據(jù)客戶的需求貼上各種標簽，出庫前,成品庫應核查產(chǎn)品標簽、數(shù)量是否正確，核查無誤后才能入庫和出庫。5.3.4 產(chǎn)品標識的標貼應根據(jù)顧客的指定要求，具體要求由